Entreprise

Date de l'autodiagnostic :
Responsable de l'évaluation :
L'équipe d'évaluation :
Contact de la personne responsable : Tél : @

Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION LIBELLÉS des niveaux de CO

des actions associées aux exigences de la norme des ARTICLES de la n

Libellés explicites Taux

Choix de Taux de moyen
des niveaux de
VÉRACITÉ VÉRACITÉ Minimal Taux moyen
VÉRACITÉ Maximal

Niveau 1 : L'action n'est

pas réalisée ou alors de Faux 0% 0% 9%
manière très aléatoire.

Niveau 2 : L'action est

réalisée quelques fois de Plutôt Faux 30% 10% 49%
manière informelle.

Niveau 3 : L'action est

formalisée et réalisée de
Plutôt Vrai 70% 50% 89%
manière assez
convaincante.

Niveau 4 : L'action
formalisée est réalisée, Vrai 100% 90% 100%
améliorée et tracée.
 Signature de
l'évaluateur :

LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ

des ARTICLES de la norme

Libellés explicites
Niveaux de
des niveaux de
CONFORMITÉ
CONFORMITÉ

Conformité de niveau 1 : Il
Insuffisant est nécessaire de
formaliser les activités

Conformité de niveau 2 : Il
est nécessaire de
Informel
pérenniser la bonne
exécution des activités

Conformité de niveau 3 : Il
Convaincant est nécessaire de tracer et
d'améliorer les activités

Conformité de niveau 4 :
BRAVO ! Maintenez et
Conforme
communiquez vos
résultats
 Chapitre 4 .C
Véracité
Faux

Plutot Faux
Plutot Vrai

Vrai
Questionnaire
4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte

Les enjeux internes et externes relatifs à l'entreprise sont-ils identifiés ?

Les informations relatives à ces enjeux internes et externes sont-ils surveillés ?
Ces enjeux sont-ils pris en compte dans le SMSST ?
4.2 Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées
Les parties intéressées pertinentes sont-elles identifiées ?
Toutes les autres parties intéressé sont-elles identifiés?
Les exigences des parties intéressées sont-elles identifiées ?
Les exigences des parties intéressées sont-elles surveillées et revues ?
Les exigences légales sont elles toutes identifiées?

4.3 Détermination du périmètre d’application du système de management de la S&ST

Le domaine d'application du SMSST est-il déterminé ?

Le domaine d'application prend t-il en compte les enjeux internes et externes?
Le domaine d'application prend t-il en compte les exigences des parties intéressées?
Le domaine d'application prend t-il en compte les activités professionnelles?
Le domaine d'application inclut t-il toutes les activités sous l'influence de l'entreprise?
Le domaine d'application est-il disponible sous une forme documentée ?

4.4 Système de management de la S&ST

Les processus ont-ils été identifiés ?

Les risques de ces processus ont-elles été identifiées ?
Les séquences et les interactions de ces processus ont-elles été identifiées ?
Les critères et les méthodes pour assurer l'efficacité de ces processus ont-ils été déterminé ?
Les ressources nécessaires à ces processus sont-elles identifiées et à disposition ?
Les responsabilités ont-elles été définies ?
Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en compte, des actions appropriées sont p
Ces processus sont évalués, mesurés et analysés ?
Des actions sont mises en œuvre si les processus ne produisent pas les résultats attendus ?
Les informations relatives à ces processus sont documentées?
 Chapitre 4 .Contexte de l'organisme
Niveau de conformité
Insuffisant 0%--30% Niveau 1 : Il est nécessaire de

30%--70% Niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser

Informel
Convaincant 70%--100% Niveau 3 : Il est nécessaire de trace

100% Niveau 4 : GREAT ! Maintenez et

Conforme
estionnaire Evaluations
Convaincant

dentifiés ? Vrai
ont-ils surveillés ? Plutot Faux
Vrai
urs et autres parties intéressées Convaincant
Plutot Vrai
Plutot Vrai
? Plutot Vrai
et revues ? Plutot Vrai
Plutot Vrai

de management de la S&ST Conforme

Vrai
rnes et externes? Plutot Vrai
des parties intéressées? Plutot Vrai
ofessionnelles? Vrai
nfluence de l'entreprise? Vrai
cumentée ? Vrai

Informel

Plutot Vrai
Faux
été identifiées ? Faux
rocessus ont-ils été déterminé ? Faux
ifiées et à disposition ? Faux
Plutot Vrai
en compte, des actions appropriées sont planifiées ? Faux
Faux
sent pas les résultats attendus ? Faux
s? Faux
au 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités

t nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités

Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

GREAT ! Maintenez et communiquez vos résultats

Taux % Commentaires et remarques

Niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et
77 d'améliorer les activités

100
30
100
70 Niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

70
70
70
70
70
Niveau 4 : GREAT ! Maintenez et communiquez
90.0 vos résultats

100
70
70
100
100
100
Niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la
14 bonne exécution des activités
70
0
0
0
0
70
0
0
0
0
 Sous chapitres
4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte
4.2 Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées
4.3 Détermination du périmètre d’application du système de management de la S&ST
4.4 Système de management de la S&ST

Résultats de chapitre 4

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte

100%

50%

4.4 Système de management de la S&ST 0% 4.2 Compréhension des besoins et attentes des tra

4.3 Détermination du périmètre d’application du système de management de la S&ST

 Taux de conformité
77%
70%
90%
14%

n des besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées

 5

Questionnaire
5.1 Leadership et engagement
La direction assume et démontre sa responsabilité et son engagement dans l'efficacité du SMSST ?
La politique et les objectifs SST sont-ils établis et formalisés ?
La direction s'assure t-elle que les exigences du SMSST soient intégrées dans les activités ?
La direction s'assure-t-elle de la disponibilité des ressources nécessaires au SMSST?
La direction communique t-elle sur l'importance de disposer un système efficace et de se conformer aux exigences
incite-elle les personnes à contribuer à son efficacité ?
La direction s'assure-t-elle que le SMSST atteint les résultats attendus?
La direction oriente et soutien t-elle les personnes ?
La direction promouvoit-elle l'amélioration ?
La direction soutient-elle les autres personnes ayant un rôle pertinent dans le système, afin de démonter leurs
responsabilités ?
La direction promouvoit-elle une culture SST ?
La direction démontre t-elle son engagement relatif au respect des exigences SST ?
La direction protège t-elle les travailleurs contre les représailles ?
La direction applique et établi t-elle un processus pour la consultaion et le participation des travailleurs?
La direction soutien t-elle l'établissement et le fonctionnnement des comités SST
5.2 Politique de S&ST
La politique SST est-elle adaptée à la finalité de SMSST?
La politique est-elle établit, revue et mise à jour régulièrement par la direction ?
La politique SST prend-t-elle en compte les exigences réglementaires, légales et celles des PI?
La politique SST définit-elle un cadre aux objectifs SST ?
La politique SST comprend-elle l'engagement à satisfaire aux exigences et à améliorer en permanence l'efficacité
SMSST ?
La politique SST comprend-elle l'engagement à consulter les travailleurs ?
La politique SST est-elle communiquée au sein de YMM ?
La politique SST est-elle mise à disposition des parties intéressées ?
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme
Les responsabilités et autorités de tous les individus d'AKKA sont-elles clairement formalisées et communiquées
d'AKKA
Un ?
responsable a-t-il été nommé par la direction pour rendre compte de la performance du SMSST et des opportu
d'amélioration à la direction ?
Les rôles et responsabilités sont-ils tenus à jour comme informations documentées?
Les responsabilités des éléments du SMSST dont les travailleurs ont la charge sont-ils assumés par ces derniers?
Le SMSST respecte t-il les exigences de la norme ISO 45001 ?
Les rapports sur la performance du SMSST sont-ils régulièrement présentés?
5.4 Consultation et participation des travailleurs
Existe-t-il un processus pour la consultaion et la participation des travailleurs?
Les formations sont-elles fournis aux travailleurs?
Les méthodes et les temps sont-ils fournis au travailleurs ?
Les informations claires, compréhensibles et pertinentes sont-elles régulièrement fournis?
Les obstacles à la participation des travailleurs sont-ils déterminés et supprimés ?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné dans la déterminatioin des besoins et attentes des pa
intéressées?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en établissant la politique SST?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en attribuant les rôles, responsabilités et autorités?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant comment appliquer et respecter les
exigences légales?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en établissant les objectifs SST?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant les mesures de prévention concerna
prestataires externes?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant ce qui est nécessaire de surveiller, m
et évaluer?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en planifiant, appliquant et tenant à jour le program
d'audit?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en assurant l'amélioration continue?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant les méthodes de consultation et de
participation?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en identifiant les dangers et en évaluant les risques e
opportunités?
La consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant les actions pour éliminer les dangers
réduire
La les risques
consultation desSST?
travailleurs non cadres est elle faite en déterminant les exigences en termes de compétence, de
besoins
La en formation,
consultation des formations
des travailleurs et en évaluation
non cadres des formations?
est elle mentionné en déterminant ce qu'il est nécessaire de communiqu
comment
La le faire?
consultation des travailleurs non cadres est elle mentionné en déterminant les mesures de prévention, leurs app
et utilisation
La consultationeffectives?
des travailleurs non cadres est elle mentionné en enquêtant sur les incidents, non-conformités et e
déterminant les actions correctives?
 5.Leadership et participatio

Véracité
Faux

Plutot Faux
Plutot Vrai
Vrai
Questionnaire
5.1 Leadership et engagement
montre sa responsabilité et son engagement dans l'efficacité du SMSST ?
s SST sont-ils établis et formalisés ?
que les exigences du SMSST soient intégrées dans les activités ?
e de la disponibilité des ressources nécessaires au SMSST?
t-elle sur l'importance de disposer un système efficace et de se conformer aux exigences et
contribuer à son efficacité ?
e que le SMSST atteint les résultats attendus?
tien t-elle les personnes ?
lle l'amélioration ?
es autres personnes ayant un rôle pertinent dans le système, afin de démonter leurs
lle une culture SST ?
le son engagement relatif au respect des exigences SST ?
les travailleurs contre les représailles ?
établi t-elle un processus pour la consultaion et le participation des travailleurs?
l'établissement et le fonctionnnement des comités SST
5.2 Politique de S&ST
adaptée à la finalité de SMSST?
t, revue et mise à jour régulièrement par la direction ?
elle en compte les exigences réglementaires, légales et celles des PI?
lle un cadre aux objectifs SST ?
nd-elle l'engagement à satisfaire aux exigences et à améliorer en permanence l'efficacité du
nd-elle l'engagement à consulter les travailleurs ?
communiquée au sein de YMM ?
mise à disposition des parties intéressées ?
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme
orités de tous les individus d'AKKA sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein
ommé par la direction pour rendre compte de la performance du SMSST et des opportunités
on ?
s sont-ils tenus à jour comme informations documentées?
éments du SMSST dont les travailleurs ont la charge sont-ils assumés par ces derniers?
s exigences de la norme ISO 45001 ?
mance du SMSST sont-ils régulièrement présentés?
5.4 Consultation et participation des travailleurs
our la consultaion et la participation des travailleurs?
fournis aux travailleurs?
sont-ils fournis au travailleurs ?
compréhensibles et pertinentes sont-elles régulièrement fournis?
ation des travailleurs sont-ils déterminés et supprimés ?
lleurs non cadres est elle mentionné dans la déterminatioin des besoins et attentes des parties
lleurs non cadres est elle mentionné en établissant la politique SST?
lleurs non cadres est elle mentionné en attribuant les rôles, responsabilités et autorités?
lleurs non cadres est elle mentionné en déterminant comment appliquer et respecter les
lleurs non cadres est elle mentionné en établissant les objectifs SST?
lleurs non cadres est elle mentionné en déterminant les mesures de prévention concernant les
lleurs non cadres est elle mentionné en déterminant ce qui est nécessaire de surveiller, mesurer
lleurs non cadres est elle mentionné en planifiant, appliquant et tenant à jour le programme
lleurs non cadres est elle mentionné en assurant l'amélioration continue?
lleurs non cadres est elle mentionné en déterminant les méthodes de consultation et de
lleurs non cadres est elle mentionné en identifiant les dangers et en évaluant les risques et
lleurs non cadres est elle mentionné en déterminant les actions pour éliminer les dangers et
lleurs non cadres est elle faite en déterminant les exigences en termes de compétence, des
formations
lleurs et en évaluation
non cadres des formations?
est elle mentionné en déterminant ce qu'il est nécessaire de communiquer et
lleurs non cadres est elle mentionné en déterminant les mesures de prévention, leurs application
lleurs non cadres est elle mentionné en enquêtant sur les incidents, non-conformités et en
rrectives?
5.Leadership et participation des travailleurs

Niveau de conformité
0%
Insuffisant
30%
Informel
Convaincant 70%
Conforme 100%

Evaluation Taux%
convaincant 84
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Vrai 100
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Plutot Vrai 70
convaincant 75
Vrai 100
Plutot Faux 30
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Vrai 100
Faux 0
Vrai 100
Vrai 100
informel 32
Faux 0
Vrai 100
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Faux 0
Plutot Faux 30
informel 34
Faux 0
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
 Vrai 100
Faux 0
Faux 0
Faux 0
Plutot Faux 30
Faux 0
Faux 0
Faux 0
Plutot Vrai 70
Faux 0
Faux 0
Faux 0
Vrai 100
Plutot Vrai 70
Faux 0
Faux 0
Vrai 100
Vrai 100
travailleurs

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats

Libellés des évaluations

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités

 Sous chapitres Taux de conformité
5.1 Leadership et engagement 84%
5.2 Politique de S&ST 75%
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme 32%
5.4 Consultation et participation des travailleurs 34%

5.1 Leadership et engagement

100%

50%

5.4 Consultation et participation des travailleurs 0% 5.2 P

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organism

t engagement

100%

50%

0% 5.2 Politique de S&ST

orités au sein de l’organisme

 6. Planification
Véracité
Faux
Plutot Faux
Plutot Vrai
Vrai
Questionnaire
6.1 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités
Les risques et opportunités pour votre organisme sont-ils déterminés ?
La planification du SMSST prend elle en compte les risques et opportunités ?
Des actions sont-elles mises en œuvre face aux risques et opportunités ?
L'efficacité de ces actions est-elle mesurée ?
Les dangers sont-ils pris en compte lors de la détermination des risques et opportunités du
SMSST
Les risqueset des résultats escomptés
professionnels et autresauxquels il faut répondre
risques sont-ils ?
pris en compte Lors de la détermination des
risques
Les opportunités SST et autres opportunités sont-ils pris en compte lorsilde
et opportunités du SMSST et des résultats escomptés auxquels faut
la répondre ?
détermination des
risques et opportunités du SMSST et des résultats escomptés auxquels
Les exigences légales et autres exigences sont-ils pris en compte lors de la détermination desil faut répondre ?
risques
Lors de et opportunitésde
modifications dul'entreprise,
SMSST et des des résultats
processusescomptés
ou du SMSST,auxquelsles il faut répondre?
risques et les
opportunités sont déterminé et évaluer à nouveau?
Les risques et les opportunités sont-ils évalués avant d'appliquer les modifications?
Une information documentée sur les risques et opportunités existe-elle et est-elle tenu à jour?
6.1.2.1 Identification des dangers
Un processus d'identification des dangers est-il établi, appliqué et tenu à jour ?
l'organisation du travail, les facteurs sociaux, le leadership et la culture d'entreprise est-il pris en
Les activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers liés aux infrastructures, aux
compte?
équipements, aux matériaux, aux substances et aux conditions physiques du lieu de travail sont-
recherche, le développement, les essais, la production, l'assemblage, la construction, la
ils pris en compte?
prestation
Les de et
activités service, la maintenance
situations habituelles et et inhabituelles
l'élimination du produit
et les et duliés
dangers service sont-ils
au facteur pris en
humain sont-
ils pris
Les en compte?
activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers liés à la manière comment le
travail est réalisé sont-ils pris en compte?
Les incidents du passé sont-ils pris en compte dans le processus d'idenfication des dangers ?
Les situations d'urgence potentielles sont-ils pris en compte dans le processus d'idenfication des
dangers ?
Les personnes ayant accès au lieu de travail comme travailleurs, prestataires externes, visiteurs
sont-ils pris en
Les personnes ayant compte dansaulelieu
accès processus
de travaild'idenfication
qui peuventdes êtredangers
affectés? par les activités de
l'entreprise
Les personnes sont-ils pris en
non sous comptedirecte
l'autorité dans ledeprocessus
l'entreprise d'idenfication
qui peuventdes êtredangers
affectés? par les activités
de l'entreprise
machines, des sont-ils pris endes
équipements, compte dans ledeprocessus
procédures travail, ded'idenfication
l'organisationdes dudangers
travail y? compris leur
adaptation aux besoins
D'autres aspects commeetdes capacités desàtravailleurs
situations proximité du impliqués qui peuvent
lieu de travail causésêtreparaffectés par les
des activités sous
l'autorité de l'entreprise sont-ils pris en compte dans le processus d'idenfication
D'autres aspects non sous l'autorité de l'entreprise sont-ils pris en compte dans le processus des dangers ?
d'idenfication
D'autres aspects descomme
dangers les? modifications actuelles ou envisagées sont-ils pris en compte dans le
processus d'idenfication
D'autres aspects comme des dangersdes
l'évolution ? connaissances sur les dangers sont-ils pris en compte
6.1.2.2 Évaluation des risques
dans le processus d'idenfication des dangers pour la S&ST
? et des autres risques liés au système de
management de la S&ST
L'évaluation des risques professionnels tenu à jour prend t-elle compte l'efficacité des mesures
existantes de des
L'évaluation prévention et de protectiontenu à jour prend t-elle compte l'établissement,
risques professionnels
Les méthodes et critères
l'application, le fonctionnement d'évaluation des risques
et la tenue à jour professionnels
du SMSST sont-elles déterminées par
rapport au domaine d'application, leur nature, le calendrier, en s'assurant que les méthodes et
Des informations
critères sontÉvaluationdocumentées
proactifs etdes
appliqués sur systématiquement?
les méthodes et critères d'évaluation sont- elles tenus à jour
et 6.1.2.3 opportunités pour la S&ST et des autres opportunités liées au
Unconserver?
processus pour évaluer etsystème tenir à jour les opportunités
de management ded'amélioration
la S&ST de la performance du
SMSST et les modifications planifiées, en prenant en compte les opportunités d'adapter le
Un processus
travail, pour évaluer
son organisation et tenir
et son à jour les opportunités
environnement d'amélioration
aux travailleurs. de la performance
Les modifications relatives àdu
SMSST et les
l'entreprise, la modifications planifiées,ou
politique, les processus enles
prenant en compte
activités les en
est-il mise opportunités
place? d'éliminer les
dangers et de réduire les risques SST est-il mise en place?
Un processus pour évaluer les opportunités d'amélioration du SMSST est -il établi, appliqué et
tenu à jour ?
6.1.3 Détermination des exigences légales et autres exigences
Un processus pour déterminer et accéder aux exigences légales actualisées est -il établi, appliqué
et tenu
Un à jour ?pour déterminer et accéder aux exigences légales actualisées et les informations
processus
qu'il est nécessaire
Un processus pour de communiquer
déterminer est -ilaux
et accéder établi, appliqué
exigences et tenu
légales à jour ? lors de
actualisées
l'établissement,
Les informationsl'application,
documentéeslasur
tenue
sesàexigences
jour et l'amélioration continue
légales sont-elles du àSMSST
tenue ?
jour et conservées et
mises à jour?
6.1.4 Planification des actions
Vos actions sont planifiées pour faire face aux risques et opportunités?
Vos actions sont planifiées pour répondre aux exigences légales?
Vos actions sont planifiées pour anticiper et faire face aux situations d'urgence ?
Vos actions sont planifiées pour intégrer et appliquer les actions dans les processus du SMSST ?
Vos actions sont planifiées pour évaluer l'efficacité de ces actions?
Vos actions sont planifiées pour prendre en compte la hiérarchie des mesures de prévention ?
Vos actions sont planifiées pour prendre en considération les bonnes pratiques, les options
technologiques ?
6.2 Objectifs de S&ST et planification des actions pour les atteindre
6.2.1 Objectifs de S&ST
Les objectifs SST sont-ils établis?
des objectifs cohérents avec la politique SST?
6.2.2 Planification pour l’atteinte des objectifs de S&ST
Vos objectifs SST sont-ils en adéquation permanente avec la politique SST de YMM ?
Vos objectifs SST sont-ils adaptés à la finalité de YMM?
Vos objectifs SST sont-ils mesurables ?
Vos objectifs tiennent-ils compte des exigences applicables ?
Vos objectifs SST sont-ils communiqués et tenus à jour autant que nécessaire ?
Les modalités (pilote, ressources nécessaires, responsable, échéance, évaluation des résultats)
pour surveiller l'atteinte des objectifs sont-elles définies ?
Les modifications du SMSST sont-elles planifiées ?
L'objectif de toute modification est pris en compte ainsi que toutes les conséquences en lien
possible ?
Les modifications du SMSST prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et
l'attribution des responsabilités ?
cation
Niveau de conformité
Insuffisant 0
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités
InformelConformité 30
de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités
Convaincant Conformité
70 de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités
Conforme 100 de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats
Conformité
Evaluation Taux% ConformitéLibellés des évaluations
de niveau 2 : Il est nécessaire de
informel 35 pérenniser la bonne exécution des activités
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Plutot Vrai 70
Faux 0
Faux 0
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de
informel 45 pérenniser la bonne exécution des activités
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Vrai 100
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Vrai 100
Plutot Faux 30
Plutot Vrai 70
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Vrai 100
Faux 0
Plutot Faux 30
Faux 0
Faux 0
Faux 0
Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer
convaincant 77.5 et d'améliorer les activités
Vrai 100
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70 Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de
insuffisant 0 formaliser les activités
Faux 0
Faux 0
 Faux 0
Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de
informel 30 pérenniser la bonne exécution des activités
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Plutot Faux 30
Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer
convaincant 61 et d'améliorer les activités
Faux 0
Vrai 100
Vrai 100
Faux 0
Vrai 100
Vrai 100
Plutot Faux 30
r les atteindre Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et
Conforme 100 communiquez vos résultats
Vrai 100
Vrai 100
Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer
convaincant 56 et d'améliorer les activités
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Faux 0
Faux 0
Faux 0
Faux 0
tion des activités
les activités
os résultats

Sous chapitres
6.1.1 Généralités
6.1.2 Identification des dangers et évaluation des risques et opportunités
6.1.3 Détermination des exigences légales et autres exigences
6.1.4 Planification des actions
6.2.1 Objectifs de S&ST
6.2.2 Planification pour l’atteinte des objectifs de S&ST

Chart Title
6.1.1 Généralités
100%

6.2.2 Planification pour l’atteinte des objectifs de S&ST 6.1.2 Identification des dangers et évaluation des risques et opportunités
50%

0%

6.2.1 Objectifs de S&ST 6.1.3 Détermination des exigences légales et autres exigences

6.1.4 Planification des actions

 Taux de conformité
35%
41%
30%
61%
100%
56%

ation des dangers et évaluation des risques et opportunités

nation des exigences légales et autres exigences

 Questionnaire
7.1 Ressources
La direction assure-t-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMSSTet à son amélioration continue ?
7.2 Compétences
Déterminez vous les compétences nécessaires des travailleurs qui peuvent influencer ou être influencés par la perf
les travailleurs sont-ils compétents y compris l'aptitude à identifier les dangers Sur la base d'éducation, de formatio
Des actions sont-ils menées pour acquérir et tenir à jour les compétences nécessaires?
Les informations documentées sur les compétences sont-elles conservées?
7.3 Sensibilisation/prise de conscience
Les travailleurs sont-ils sensibilisés à la politique et aux objectifs SST de AKKA ?
Les travailleurs sont-ils sensibilisés sur l'importance de leur contribution à l'efficacité du SMSST ?
Les travailleurs sont-ils sensibilisés aux répercussions et aux conséquences du non-respect des exigences du SMS
Les travailleurs sont-ils sensibilisés aux incidents ?
Les travailleurs sont-ils sensibilisés aux dangers et aux risques professionnels ?
Les travailleurs sont-ils sensibilisés aux dispositions du droit de retrait ?
7.4 Communication
7.4.1 Généralités
Un processus de communication est -il établi, appliqué et tenu à jour pour déterminer sur quels sujets communiqu
Un processus de communication en déterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer quand com
Un processus de communication en déterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer avec qui co
Un processus de communication en déterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer avec qui co
Un processus de communication en déterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer avec qui co
Un processus de communication en déterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer comment c
Prenez-vous en compte les aspects relatifs à la diversité lors de l'analyse des besoins en communication Comme se
L'opinion relatives au SMSST des parties intéressées externes est-elle prise en compte ?
Prenez vous en compte ses exigences légales Lors de l'établissement du processus de communication ?
Assurer vous que les informations à communiquer soient cohérentes et fiables par rapport au SMSST ?
AKKA Répond t-il aux communications pertinentes Concernant le SMSST?
AKKA Conserve t'il les informations documentées pertinentes sur sa communication ?
7.4.2 Communication interne
Communiquer vous en interne les informations pertinentes du SMSST aux différents niveaux de l'entreprise, y com
Assurer vous que le processus de communication permet aux travailleurs de contribuer à l'amélioration continue ?
7.4.3 Communication externe
Communiquer vous en externe les informations pertinentes du SMSST ?
7.5 Informations documentées
7.5.1 Généralités
Votre SMSST inclut-il les informations documentées exigées par la norme ISO 45001 et celles que vous avez jug
7.5.2 Création et mise à jour des informations docume
Les informations documentées sont-elles Identifier et décrire les informations documentées de façon appropriée ?
Le format et le support des informations documentées soient appropriés ?
Les informations documentées sont-elles passées en revue et valider les informations documentées de façon appro
7.5.3 Maîtrise des informations documentées
Les informations documentées sont-elles disponibles, identifiables, conviennent-elles à l'utilisation prévue et prot
Les informations documentaires sont elles approuvées ?
Des activités sont-elles mises en œuvre pour maîtriser les informations documentées (distribution, accès, stockage
Les activités de stockage et de protection sont-ils appliqués aux information documentées?
Les activités de maîtrise des modifications sont-ils appliqués aux information documentées?
Les principes de conservation et d'élimination sont-ils appliqués aux information documentées?
Les activités de stockage et de protection sont-ils appliqués aux information documentées?
Les informations documentées d'origine externe sont-elles identifiées et maîtrisées?
 Véracité
Faux
Plutot Faux
Plutot Vrai
Vrai
Questionnaire
7.1 Ressources
lité des ressources nécessaires au SMSSTet à son amélioration continue ?
7.2 Compétences
cessaires des travailleurs qui peuvent influencer ou être influencés par la performance SST ?
compris l'aptitude à identifier les dangers Sur la base d'éducation, de formation initiale et professionnelle et d'expérience?
uérir et tenir à jour les compétences nécessaires?
s compétences sont-elles conservées?
7.3 Sensibilisation/prise de conscience
la politique et aux objectifs SST de AKKA ?
ur l'importance de leur contribution à l'efficacité du SMSST ?
ux répercussions et aux conséquences du non-respect des exigences du SMSST ?
ux incidents ?
ux dangers et aux risques professionnels ?
ux dispositions du droit de retrait ?
7.4 Communication
7.4.1 Généralités
-il établi, appliqué et tenu à jour pour déterminer sur quels sujets communiquer ?
éterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer quand communiquer ?
éterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer avec qui communiquer aux différents niveaux de l'entrepris
éterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer avec qui communiquer au niveau des externes et visiteurs ?
éterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer avec qui communiquer ( pour les autres parties intéressées)
éterminant est -il établir, appliquer et tenu à jour pour déterminer comment communiquer ?
latifs à la diversité lors de l'analyse des besoins en communication Comme sexe, langue, culture, degré d'alphabétisation, han
rties intéressées externes est-elle prise en compte ?
légales Lors de l'établissement du processus de communication ?
ommuniquer soient cohérentes et fiables par rapport au SMSST ?
ons pertinentes Concernant le SMSST?
documentées pertinentes sur sa communication ?
7.4.2 Communication interne
ormations pertinentes du SMSST aux différents niveaux de l'entreprise, y compris les modifications adoptées?
mmunication permet aux travailleurs de contribuer à l'amélioration continue ?
7.4.3 Communication externe
ormations pertinentes du SMSST ?
7.5 Informations documentées
7.5.1 Généralités
ns documentées exigées par la norme ISO 45001 et celles que vous avez jugé nécessaires ?
7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées
 lles Identifier et décrire les informations documentées de façon appropriée ?
ons documentées soient appropriés ?
lles passées en revue et valider les informations documentées de façon appropriée?
7.5.3 Maîtrise des informations documentées
lles disponibles, identifiables, conviennent-elles à l'utilisation prévue et protégées (perte de confidentialité, utilisation inappr
elles approuvées ?
re pour maîtriser les informations documentées (distribution, accès, stockage, conservation …) ?
ction sont-ils appliqués aux information documentées?
tions sont-ils appliqués aux information documentées?
mination sont-ils appliqués aux information documentées?
ction sont-ils appliqués aux information documentées?
ine externe sont-elles identifiées et maîtrisées?
7.Support
Niveau de conformité
Insuffisant 0
Informel 30
Convaincant 70
Conforme 100
Evaluation Taux%
Conforme 100
Vrai 100
Conforme 92.5
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
convaincant 58
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Faux 0
69
convaincant 73
Faux 0
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Plutot Vrai 70
Faux 0
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Vrai 100
informel 35
Plutot Vrai 70
Faux 0
Conforme 100
Vrai 100
60
insuffisant 0
Faux 0
convaincant 80
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Conforme 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
 Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités
Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités
Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités
Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats
Libellés des évaluations
Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats

Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités

Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats
 Sous chapitres
7.1 Ressources
7.2 Compétences
7.3 Sensibilisation/prise de conscience
7.4 Communication
7.5 Informations documentées

7.1 Ressources

100%

50%
7.5 Informations documentées 7.2 Compétences

0%

7.4 Communication 7.3 Sensibilisation/prise de conscien

 Taux de conformité
100%
93%
58%
69%
60%

7.2 Compétences

7.3 Sensibilisation/prise de conscience

 Questionnaire
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles
8.1.1 Généralités
Les processus nécessaires à la réalisation des activités sont-ils appliquer, maîtriser, développées et planifiés pour
La planification et la réalisation des activités prend elle compte les exigences relatives aux activités/ services ?
Les ressources nécessaires à la réalisation des activités ont-elles été planifiées ?
Les informations documentées sont-elles conservées pour assurer que les processus ont été réalisé comme prévu e
services aux exigences applicables ?

Les modifications prévues sont-elles planifiées ?

Les modifications non prévues sont-elles analysées, des actions sont-elles menées pour limiter tout effet négatif ?
8.1.2 Élimination des dangers et réduction des risques pour la S
Eliminez vous les dangers en établissant, appliquant et tenant à jour un processus pour l'élimination des dangers et
Eliminez vous les dangers en Remplaçant par des matériaux, processus, opérations ou équipements moins dangere
Eliminez vous les dangers en appliquant des protections collectives ou réorganiser le travail ?
Planifier, appliquer, maîtriser et tenir à jour des processus nécessaires pour respecter l'adaptation de travail aux tra
Eliminez vous les dangers en appliquant des mesures de prévention administratives y compris la formation ?
Eliminez vous les dangers en utilisant des équipements de protection individuelle adéquats ?
8.1.3 Pilotage du changement
Avez-vous un processus pour l'application et la maîtrise des changements temporaires ou permanents planifiés, y c
processus ou leurs modifications ?
Avez-vous un processus pour l'application et la maîtrise des changements temporaires ou permanents planifiés ?
Analysez vous les conséquences des changements imprévus ?
8.1.4.1 Acquisition de biens et services
Un processus de maîtrise d'acquisition de produits et services est-il tenu à jour et appliqué?
8.1.4.2 Intervenants extérieurs
Un processus d'acquisition avec les prestataires externes est-il coordonné afin d'identifier les dangers et d'évaluer e
auxprocessus
Un activités etd'acquisition
opérations des
avecprestataires externes
les prestataires pouvant
externes influencer
est-il coordonnél'entreprise ?
pour identifier les dangers et d'évaluer e
auxprocessus
Un activités etd'acquisition
opérations de l'entreprise
avec pouvant
les prestataires influencer
externes lescoordonné
est-il travailleursafin
desd'identifier
prestataireslesexternes
dangers? et d'évaluer
aux activités et opérations des prestataires externes pouvant influencer d'autres parties intéressées sur le lieu de tra
les exigences du SMSST sont-ils respectées par les prestataires externes Et leurs travailleurs ?
les critères SST pour sélectionner les prestataires externes sont-ils définis et appliqués?
8.1.4.3 Externalisation
les fonctions et processus externalisés sont maîtrisés
Les dispositions d'externalisation respectent-elles les exigences légales ?
Le type et le degré de maîtrise à appliquer est-il défini dans le SMSST ?
8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence
Un processus pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence potentielles est-il établi, appliqué et tenu à
situations d'urgence
Un processus pour laypréparation
compris l'administration des premiers
et la réponse aux situationssecours. ? potentielles est-il établi, appliqué et tenu à
d'urgence
planifiée ?
Un processus pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence potentielles est-il établi, appliqué et tenu à
exercices
Un pourpour
processus évaluer la capacitéetplanifiée
la préparation à répondre
la réponse ?
aux situations d'urgence potentielles est-il établi, appliqué et tenu à
la révision
Un de pour
processus la réponse planifiée,etylacompris
la préparation réponseaprès un test et surtout
aux situations après
d'urgence l'apparition
potentielles d'une
est-il situation
établi, d'urgence
appliqué et tenu?à
informations
Un processuspertinentes à tous lesettravailleurs
pour la préparation la réponse sur
auxleurs obligations
situations et responsabilités
d'urgence ? établi, appliqué et tenu à
potentielles est-il
pertinentes
Un processus pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence potentielles est-ilpubliques
aux prestataires externes, aux visiteurs, aux services d'urgence, aux autorités et aux et
établi, appliqué autorités
tenu à
capacités de toutes les parties intéressées pertinentes et en assurant leur implication dans l'élaboration de la répons
 8.Réalisation des activités opérationnelles

Véracité
Faux
Plutot Faux
Plutot Vrai
Vrai
Questionnaire
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles
8.1.1 Généralités
on des activités sont-ils appliquer, maîtriser, développées et planifiés pour respecter les exigences du SMSST ?
ivités prend elle compte les exigences relatives aux activités/ services ?
ion des activités ont-elles été planifiées ?
es conservées pour assurer que les processus ont été réalisé comme prévu et pour démontrer la conformité des activités et

anifiées ?
es analysées, des actions sont-elles menées pour limiter tout effet négatif ?
8.1.2 Élimination des dangers et réduction des risques pour la S&ST
nt, appliquant et tenant à jour un processus pour l'élimination des dangers et la réduction des risques professionnels?
ant par des matériaux, processus, opérations ou équipements moins dangereux?
nt des protections collectives ou réorganiser le travail ?
jour des processus nécessaires pour respecter l'adaptation de travail aux travailleurs?
nt des mesures de prévention administratives y compris la formation ?
des équipements de protection individuelle adéquats ?
8.1.3 Pilotage du changement
ion et la maîtrise des changements temporaires ou permanents planifiés, y compris pour de nouveaux produits, services ou
tion et la maîtrise des changements temporaires ou permanents planifiés ?
hangements imprévus ?
8.1.4.1 Acquisition de biens et services
de produits et services est-il tenu à jour et appliqué?
8.1.4.2 Intervenants extérieurs
stataires externes est-il coordonné afin d'identifier les dangers et d'évaluer et de maîtriser les risques professionnels relatifs
res externes
stataires pouvant
externes influencer
est-il coordonnél'entreprise ?
pour identifier les dangers et d'évaluer et de maîtriser les risques professionnels relatifs
se pouvant
stataires influencer
externes lescoordonné
est-il travailleursafin
desd'identifier
prestataireslesexternes
dangers? et d'évaluer et de maîtriser les risques professionnels relatifs
res externes pouvant influencer d'autres parties intéressées sur le lieu de travail ?
ctées par les prestataires externes Et leurs travailleurs ?
restataires externes sont-ils définis et appliqués?
8.1.4.3 Externalisation
sont maîtrisés
ctent-elles les exigences légales ?
uer est-il défini dans le SMSST ?
8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence
réponse aux situations d'urgence potentielles est-il établi, appliqué et tenu à jour, en établissant une réponse planifiée aux
stration aux
réponse des premiers
situationssecours. ? potentielles est-il établi, appliqué et tenu à jour, en fournissant des formations sur la réponse
d'urgence
réponse aux situations d'urgence potentielles est-il établi, appliqué et tenu à jour, en réalisant périodiquement des tests et des
fiée à répondre
réponse ?
aux situations d'urgence potentielles est-il établi, appliqué et tenu à jour, en évaluant la performance et, si nécessaire,
mpris après
réponse un test et surtout
aux situations après
d'urgence l'apparition
potentielles d'une
est-il situation
établi, d'urgence
appliqué et tenu?à jour, en communiquant et fournissant des
ailleurs sur
réponse auxleurs obligations
situations et responsabilités
d'urgence ? établi, appliqué et tenu à jour, en communiquer des informations
potentielles est-il
ux
réponse aux situations d'urgence potentielles est-ilpubliques
visiteurs, aux services d'urgence, aux autorités et aux et
établi, appliqué autorités locales,
tenu à jour, selon le en
en prenant cascompte
? les besoins et les
es pertinentes et en assurant leur implication dans l'élaboration de la réponse planifiée ?
Niveau de conformité Taux
Insuffisant 0
Informel 30
Convaincant 70
Conforme 100
Evaluation Taux%
informel 35
convaincant 50
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Plutot Vrai 70
30
Plutot Faux
0
Faux
Plutot Faux 30
convaincant 73
Plutot Vrai 70
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Faux 0
Vrai 100
Vrai 100
insuffisant 0
Faux 0
Faux 0
Faux 0
insuffisant 0
Faux 0
convaincant 54
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Vrai 100
Faux 0
Faux 0
informel 33
Plutot Vrai 70
30
Plutot Faux
Faux 0
Conforme 96
Plutot Vrai 70
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
 Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités
Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités
Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités
Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats
Libellés des évaluations

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités

EPI doivent etre conforme aux normes

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités

Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats

 Sous chapitres
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles
8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence

8.1 Planification et maîtrise opérationnelles

100%

50%

0%

8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence

 Taux de conformité
35%
96%

nelles

d’urgence
 Véracité Niveau de conformité Taux
Faux Insuffisant 0
Plutot Faux Informel 30
Plutot Vrai Convaincant 70
Vrai Conforme 100
Questionnaire
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
9.1.1 Généralités
Les activités de surveillance sont-elles définies et mises en œuvre ?
Les résultats de cette surveillance sont-ils analysés et évalués ?
Déterminer ce qu'il est nécessaire d'inspecter Y compris le degré de respect des exigences légales?
Déterminer ce qu'il est nécessaire d'inspecter Y compris les activités concernées par les dangers, les risques et les
Déterminer ce qu'il est nécessaire d'inspecter Y compris l'avancement vers l'atteinte des objectifs SST
Déterminer les méthodes utilisées Pour l'inspection, l'analyse et l'évaluation de la performance
Déterminer les critères utilisés Afin d'évaluer la performance SST
Déterminer quand l'inspection sera réalisée Critères à prendre en compte : fréquence, échantillonnage, étape du pr
S'assurer que les équipements dl'inspection soient étalonnés ou vérifiés Et qu'ils soient correctement utilisés et ent
peuvent concerner l'étalonnage ou la vérification des équipements

Conserver des informations documentées appropriées Comme preuves des résultats d'inspection, d'analyse et d'év
Conserver des informations documentées appropriées Sur la maintenance, l'étalonnage ou la vérification des équip
9.1.2 Évaluation de la conformité
Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour évaluer le respect des exigences légales
Déterminer la méthode et la fréquence de l'évaluation
Evaluer la conformité
Maintenir la connaissance et la compréhension de sa conformité
Conserver des informations documentées sur les résultats des évaluations de conformité
9.2 Audit interne
Les audits internes sont-ils planifiés et réalisé à des intervalles réguliers ?
Les critères d'audit et le périmètre sont définis ; les auditeurs sélectionnés sont impartiaux et objectif sur le proces
Des informations documentées sont-elles conservées comme preuve des résultats de surveillance ?
Les résultats des audits sont communiqués à la direction et des actions sont mises en œuvre ?
9.2.2 Programme d’audit interne
Un programme d'audit interne est-il plannifié, appliqué et tenu à jour?
Le programme d'audit prend t-il en compte l'importance des processus concernés ?
Les critère d'audit et le dommaine d'applicaion sont-ils défini?
Les auditeurs sont-ils selectionnés pour le programme d'audit?
Les résultats des audits sont-ils communiqués aux cadres concernés et aux travailleurs impliqués et autres parties i
Les actions pour remédier aux non-conformités sont-elles menées ?
Des informations documentées sont-elles conservées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et
 9.3 Revue de direction
Vos revues de direction sont-elles planifiées et réalisées ? Elle prend en compte tous les éléments listés dans la no
Passer en revue le SMSST à des intervalles planifiés
Prendre en considération l'avancement des actions décidées au cours de la revue de direction précédente
Prendre en considération les informations sur la performance SST Et les tendances sur les risques et opportunités
Prendre en considération l'adéquation des ressources nécessaires Pour tenir à jour le SMSST
Prendre en considération la communication pertinente avec toutes les parties intéressées
Prendre en considération les opportunités d'amélioration continue Qu'il faut saisir
Inclure dans les éléments de sortie de la revue de direction des décisions Sur l'adéquation, la pertinence et l'efficac
atteindre les résultats prévus
Inclure dans les éléments de sortie de la revue de direction les décisions Sur les opportunités d'amélioration contin
Inclure dans les éléments de sortie de la revue de direction les décisions Sur les modifications à apporter au SMSS
Inclure dans les éléments de sortie de la revue de direction les décisions Sur les ressources nécessaires
Inclure dans les éléments de sortie de la revue de direction les décisions Sur les actions éventuelles à réaliser
Inclure dans les éléments de sortie de la revue de direction les décisions Sur l'amélioration de l'intégration du SMS
Inclure dans les éléments de sortie de la revue de direction les décisions Sur toute implication relative à l'orientatio
Communiquer les éléments de sortie de la revue de direction aux travailleurs Et aux représentants des travailleurs,
Les informations documentées des revues de direction sont-elles conservées ?
 9. Evaluation des performances

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités
Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités
Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats
Questionnaire
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
9.1.1 Généralités
définies et mises en œuvre ?
-ils analysés et évalués ?
pecter Y compris le degré de respect des exigences légales?
pecter Y compris les activités concernées par les dangers, les risques et les opportunités identifiés
pecter Y compris l'avancement vers l'atteinte des objectifs SST
l'inspection, l'analyse et l'évaluation de la performance
valuer la performance SST
isée Critères à prendre en compte : fréquence, échantillonnage, étape du processus
ction soient étalonnés ou vérifiés Et qu'ils soient correctement utilisés et entretenus. Des exigences légales
érification des équipements

ées appropriées Comme preuves des résultats d'inspection, d'analyse et d'évaluation de la performance
ées appropriées Sur la maintenance, l'étalonnage ou la vérification des équipements de mesure
9.1.2 Évaluation de la conformité
cessus pour évaluer le respect des exigences légales
de l'évaluation

hension de sa conformité
ées sur les résultats des évaluations de conformité
9.2 Audit interne
réalisé à des intervalles réguliers ?
définis ; les auditeurs sélectionnés sont impartiaux et objectif sur le processus audité ?
es conservées comme preuve des résultats de surveillance ?
qués à la direction et des actions sont mises en œuvre ?
9.2.2 Programme d’audit interne
annifié, appliqué et tenu à jour?
mpte l'importance des processus concernés ?
plicaion sont-ils défini?
r le programme d'audit?
uniqués aux cadres concernés et aux travailleurs impliqués et autres parties intéressées ?
formités sont-elles menées ?
es conservées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit ?
 9.3 Revue de direction
ifiées et réalisées ? Elle prend en compte tous les éléments listés dans la norme ?
alles planifiés
des actions décidées au cours de la revue de direction précédente
ons sur la performance SST Et les tendances sur les risques et opportunités
des ressources nécessaires Pour tenir à jour le SMSST
ation pertinente avec toutes les parties intéressées
tés d'amélioration continue Qu'il faut saisir
a revue de direction des décisions Sur l'adéquation, la pertinence et l'efficacité continues du SMSST pour
a revue de direction les décisions Sur les opportunités d'amélioration continue
a revue de direction les décisions Sur les modifications à apporter au SMSST
a revue de direction les décisions Sur les ressources nécessaires
a revue de direction les décisions Sur les actions éventuelles à réaliser
a revue de direction les décisions Sur l'amélioration de l'intégration du SMSST avec les processus métier
a revue de direction les décisions Sur toute implication relative à l'orientation stratégique de l'entreprise
e la revue de direction aux travailleurs Et aux représentants des travailleurs, si ceux-ci existent
ues de direction sont-elles conservées ?
mances

Evaluation Taux% Libellés des évaluations

87 Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire
convaincant 88 de tracer et d'améliorer les activités
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
30
Plutot Faux
Vrai 100
Vrai 100
70
Plutot Vrai
70
Plutot Vrai
Vrai 100
Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire
convaincant 86
de tracer et d'améliorer les activités
30
Plutot Faux
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100 Conformité de niveau 4 : BRAVO !
Conforme 93 Maintenez et communiquez vos résultats
Vrai 100
Vrai 100
Enregistrement n°48 Suivi des Non-conformité AKKA
Vrai 100
Plutot Vrai 70 Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire
convaincant 76 de tracer et d'améliorer les activités
Vrai 100
Faux 0
Vrai 100
Vrai 100
30
Plutot Faux
Vrai 100
Vrai 100
 Conformité de niveau 4 : BRAVO !
Conforme 92 Maintenez et communiquez vos résultats
70
Plutot Vrai
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Faux 0
Vrai 100
 Sous chapitres
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
9.2 Audit interne

9.3 Revue de direction

Chart Title
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
100%

90%

80%

9.3 Revue de direction 9.2 Audit interne

 Taux de conformité
87%
85%

92%

nterne
 Véracité Niveau de conformité Taux
Faux Insuffisant 0
Plutot Faux Informel 30
Plutot Vrai Convaincant 70
Vrai Conforme 100
Questionnaire
10.1 Généralités
Déterminer les opportunités d'amélioration
Mener des actions Afin d'obtenir les résultats prévus du SMSST
10.2 Événement indésirable, non-conformité et actions c

Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour déterminer et gérer les incidents et les non-conformités

Réagir rapidement lorsqu'un incident ou une non-conformité apparaissent Afin de pouvoir maîtriser et corriger
Réagir rapidement lorsqu'un incident ou une non-conformité apparaissent Afin de faire face aux conséquences
Évaluer la nécessité de mener une action corrective en enquêtant l'incident ou en passant en revue la non-conformité
Évaluer la nécessité de mener une action corrective en recherchant et analysant les causes de l'incident Ou les causes
Évaluer la nécessité de mener une action corrective en recherchant si des incidents et non-conformités similaires se so
Passer en revue les évaluations existantes des risques SST ou autres risques, si approprié
Déterminer et appliquer toutes les actions nécessaires y compris des actions correctives
Evaluer les risques SST avant de mener des actions
Passer en revue l'efficacité de toute action menée
Mener des actions correctives appropriées aux conséquences réelles ou potentielles
Conserver les informations documentées sur la nature des incidents ou des non-conformités Et de toute action menée
Conserver les informations documentées sur la nature des incidents ou des non-conformités Et des résultats de toute a
Communiquer ces informations documentées aux travailleurs et à leurs représentant Et à toute autre partie intéressée
10.3 Amélioration continue
Améliorer en continue la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du SMSST En améliorant la performance SST
Améliorer en continue la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du SMSST En promouvant une culture favorable au S
Améliorer en continue la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du SMSST En promouvant la participation des travail
Améliorer en continue la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du SMSST En communiquant les résultats de l'amélio
Améliorer en continue la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du SMSST En tenant à jour et en conservant les inform
 10.Amélioration

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités
Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités
Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats
Questionnaire
10.1 Généralités
tion
sultats prévus du SMSST
10.2 Événement indésirable, non-conformité et actions correctives

cessus pour déterminer et gérer les incidents et les non-conformités

u une non-conformité apparaissent Afin de pouvoir maîtriser et corriger

u une non-conformité apparaissent Afin de faire face aux conséquences
on corrective en enquêtant l'incident ou en passant en revue la non-conformité
on corrective en recherchant et analysant les causes de l'incident Ou les causes de la non-conformité
on corrective en recherchant si des incidents et non-conformités similaires se sont produits Ou pourraient se produire
tes des risques SST ou autres risques, si approprié
ons nécessaires y compris des actions correctives
r des actions
ion menée
ées aux conséquences réelles ou potentielles
es sur la nature des incidents ou des non-conformités Et de toute action menée
es sur la nature des incidents ou des non-conformités Et des résultats de toute action menée et de son efficacité
entées aux travailleurs et à leurs représentant Et à toute autre partie intéressée
10.3 Amélioration continue
adéquation et l'efficacité du SMSST En améliorant la performance SST
adéquation et l'efficacité du SMSST En promouvant une culture favorable au SMSST
adéquation et l'efficacité du SMSST En promouvant la participation des travailleurs dans l'amélioration continue du SMSST
adéquation et l'efficacité du SMSST En communiquant les résultats de l'amélioration continue aux travailleurs et leurs représenta
adéquation et l'efficacité du SMSST En tenant à jour et en conservant les informations documentées de l'amélioration continue
 Conformité de
niveau 4 : BRAVO !
Evaluation Taux% Maintenez et
Libellés des évaluations
communiquez vos
Conforme 100 Conformité
résultats de
niveau 4 : BRAVO !
Vrai 100
Maintenez et
Vrai 100 communiquez vos
Conforme 91 résultats
70
Plutot Vrai

Plutot Faux 30
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100
Vrai 100 Conformité de
Vrai 100 niveau 2 : Il est
nécessaire de
Vrai 100
pérenniser la bonne
Plutot Vrai 70 exécution des
informel 46 activités
Vrai 100
Vrai 100
Faux 0
Plutot Faux 30
Faux 0
 Sous chapitres Taux de conformité
10.1 Généralités 100%

10.2 Événement indésirable, non-conformité et actions correctives 91%

10.1 Généralités
10.3 Amélioration continue 46%
100%

50%

0%

10.3 Amélioration continue 10.2 Événement indésirable, non-conformité et actions correctives

n-conformité et actions correctives
 Résultats sur le niveau de con

Niveau
Chapitres Note (%)
Chapitre 4: Contexte de l'organisme 63%
Chapitre 5: Leadership et participation 56%
Chapitre 6: Planification 47% Chapitre 10: A
Chapitre 7: Support 82%
Chapitre 8: Réalisation des activités 66%
opérationnelles
Chapitre 9: Evaluation des performances 70%
Chapitre 10: Amélioration 50%
Chapitre 9: Evaluation des perform

Chapitre 8: Réalisation des acti

ats sur le niveau de conformité et de réalisation selon ISO45001:2018

Niveau de conformité par rapport ISO45001:2018

Chapitre 4: Contexte de l'organisme
100%

Chapitre 10: Amélioration Chapitre 5: Leadership et participation

50%

0%

tre 9: Evaluation des performances Chapitre 6: Planification

apitre 8: Réalisation des activités opérationnelles Chapitre 7: Support

Niveau de conformité Taux% Nombre

Insuffisant 0
Informel 30
Convaincant 70
Conforme 100