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Interne
tape 1 : Description dtaille du problme
Date rception Client Dsignation produit 4/3/2012 PAS Ligne Rfrence produit et indice
x
Externe
1 7/3/2012
HAB
Autres
Dimensionnel long
Oui Oui
Non Non
x x
Non
Commentaires
tape 3 : Analyse chaud Voir page suivante tape 4 : Actions immdiates Mesures conservatoires
Information de toutes les personnes concernes et affichage de l'alerte qualit Information du client concernant les produits expdis Mettre en place un containment Autres Prciser :
Actions de tri
Stop et tri des produits finis chez le client (usine + magasin) Stop et tri des produits en cours de transport et dans les MA Stop et tri des produits finis Cofat Stop et tri des encours Cofat
3 - Cofat
Quantit stoppe Quantit NOK
Identification des produits/emballages conformes Date expdition (ou BL, facture,) des produits garantis Groupe de rsolution du problme GRP : Animateur GRP : Membres GRP : Date : 03/07/2012 Lieu :
HAB
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ALERTE QUALITE
Attention, le dfaut suivant fait lobjet d'une rclamation qualit N Photo et description du dfaut
22.IN.A58.02.12
Probleme de montabilit
Consignes qualit :
Mesures conservatoires :
Responsable UAP
Ahmed Ouni
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Fiche de sensibilisation
Rfrence
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Circuit Nom & Visa Chef d'quipe Nom & Visa Auditeur Qualit
Poste1
Poste2
Poste3
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nom et prnom
Ligne
Signature
Date : 03/07/2012
Visa :
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: 22.IN.A58.02.12 : :
Rubrique
Points vrifier
Oui
Non
NA
Commentaire
Risque*
1.1 Y-a-t-il eu une intervention de maintenance sur le moyen la date du dfaut 1.2 Cette intervention risque-t-elle de provoquer le dfaut 1.3 Le moyen tait-il sous drogation la date du dfaut 1.4 Est-ce que les prcautions prendre dcides suite la drogation sont maintenues 1.5 Est que les verrous mis en place pour dtecter le dfaut sont existants 1.6 Est que les verrous mis en place pour dtecter le dfaut sont efficaces 1.7 Y a-t-il une possibilit de drglage ou de dsactivation du moyen ou du verrou 1.8 Est-ce que le moyen est valid par la qualit conformment au planning de validation prtabli 1.9 Le dfaut peut-il tre reproduit sur le moyen Le moyen peut-il tre une cause de cration et/ou de non dtection du dfaut?
Oui Non
2 Mthode
Est-ce que la mthode de travail est applique conformment au mode opratoire et aux aides visuelles prdfinies 2.2 Est-ce que la mthode dfinie garantie les spcifications prconises 2.1 2.3 L'autocontrle fonctionne t-il correctement 2.4 Existe-t-il un contrle successif 2.5 Ce contrle successif est-il bien appliqu 2.6 Est ce que le poste est surcharg (vrifier s'il y a des retards ou un travail en urgence). 2.7 Le poste de travail est -il ergonomique : les moyens sont -ils facilement accessibles 2.8 Le dfaut peut-il tre reproduit en modifiant la mthode de travail 2.9 Y-a-t-il eu des rparations ou des tris la date de production du dfaut 2.10 Est-ce que ces oprations ont t menes conformment aux autorisations prdfinies La mthode peut tre une cause de cration et/ou de non dtection du dfaut
Oui Non
3 Main d'oeuvre
3.1 Y-a t-il des absences ou des remplacements la date de production du dfaut 3.2 L'oprateur est-il apte physiquement occuper le poste 3.3 Rsultat des tmoignages du chef d'quipe, de l'oprateur, de l'agent maintenance et de l'agent qualit sont-ils positifs Est ce que l'oprateur peut tre une cause de cration et/ou de non dtection du dfaut
Oui Non
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: 22.IN.A58.02.12 : :
Rubrique
Points vrifier
Oui
Non
NA
Commentaire
Risque*
4 Milieu
4.1 clairage dans le poste de travail est-il suffisant 4.2 Le poste de travail est-il bien dfini et organis 4.3 Est ce que le poste de travail prsente des irrgularits qui peuvent gnrer le dfaut Est ce que le milieu peut tre une cause de cration et/ou de non dtection du dfaut
Oui Non
5 Matire
5.1 Est ce que la matire utilise est conforme 5.2 Est ce que la matire utilise est objet de drogation 5.3 Quel est le niveau de contrle rception de la matire 5.4 Est ce que le conditionnement et le stockage de la matire est conforme et adquat 5.5 Est ce que la matire est connue comme problmatique? Est ce que la matire peut tre une cause de cration et/ou de non dtection du dfaut
Oui Non
Est-ce que les enregistrements des contrles effectus la date de production du dfaut montrent l'occurrence du dfaut. Est-ce que les contrles prvus par les instructions et les check-list sont bien appliqus et bien 6.2 enregistrs. La surveillance mise en place est-elle suffisante pour dtecter le dfaut 6.1
Oui
Non
Autres commentaires:
3- Risque majeur
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Rfrence
: 22.IN.A58.02. : :
1- Suivi du flux du problme tape Apparition (0/1) 2- Causes de la non dtection du dfaut la phase prcdente par la mthode des 5M 5W Main d'uvre Cause Pourquoi 1 Pourquoi 2 Pourquoi 3 Pourquoi 4 Pourquoi 5 Rception Coupe Prparation Assemblage TCE/TCL/Camra Magasin PF Transport Client
3- Causes d'apparition du dfaut par la mthode des 5M 5W Main d'uvre Cause Pourquoi 1 Pourquoi 2 Pourquoi 3 Pourquoi 4 Pourquoi 5
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: 22.IN.A58.02.12 : : :
Action
Responsable
Dlai
Suivi
R*
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: 22.IN.A58.02.12 : :
Semaines
Dbut des actions
Clture du PA
Suivi des rsultats durant 2 mois aprs la clture des actions S+i+1 S+i+2 S+i+3 S+i+4 S+i+5 S+i+6 S+i+7 S+i+8
Objectif
S+i
1 Audit Qualit 2 Super contrle (ou/et scurisation) 3 Audit Magasin 4 Total des filtres internes 5 Client
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de dfauts (objet de la rclamation) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
S+i Clture du PA
S+i+1
S+i+2
S+i+3
S+i+4
S+i+5
S+i+6
S+i+7
S+i+8
Suivi des rsultats durant 2 mois aprs la clture des actions Semaines
Audit Qualit
Audit Magasin
Client
Etape 8-1 : Capitalisation / Actions prventives pour viter la rcurrence sur dautres produits
: 22.IN.A58.02.12 : :
1 Gnralisation du plan daction sur dautres produits / processus similaires : Prciser quelles sont les actions gnralises : Actions Responsable
2 Mise jour des documents et des standards Document FMEA (nouveau mode de dfaillance, nouvelle cause, nouvelle dtection, maj des IPR) Plan de surveillance Instruction qualit (de surveillance, de validation, de mesure,) Aide visuelle / Mode opratoire Instruction maintenance (1er niveau, prventive, PR,) Instruction d'utilisation Module de formation CDC TCE, TCL, Standard machine ou investissement Procdure Autres ( prciser) Oui Non Commentaires * Responsable Dlai Suivi
Rfrence Emetteur
: 22.IN.A58.02.12 :
Date mission :
Clture de la rclamation (2 mois aprs la clture de toutes les actions) Auditeur : Date clture (dernire maj) du plan daction : Personnes audites : Date audit : Poste :
Points vrifis La rclamation est-elle clture chez le client Est ce que toutes les actions dfinies dans le plan daction sont implantes et maintenues Les oprateurs sont ils informs du problme Les rsultats FTQ montrent ils une efficacit des actions implantes Est ce que les actions qui ncessitent une gnralisation sont mises en place sur des produits / processus similaires Les documents et standards sont ils mis jour
OK
Rsultat NOK
Commentaires
Oui
Non
Auditeur
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: 22.IN.A58.02.12
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