Budget du Fichier des Localits

EVALUATION DES COTS ET VALORISATION DU FICHIER

Le budget est compos essentiellement d'achat de matriel (matriel informatique, matriel roulant), de
motivation des agents (financement des missions et primes des acteurs du dispositif administratif, salaires pour
les agents de la cellule rgionale, prime des agents enquteurs) et de carburant pour les dplacements.
BUDGET DU FICHIER DES LOCALITS
Tableau des cots du Systme d'Information des Localits (SIL) : Devis Estimatif en milliers de FCFA
N

Dsignation

Unit
Qt

1
11

Comite de pilotage (CP-SIL)

Membres du CP-SIL (carburant)

2
21

Gestion administrative financire

Responsable administrative et administrative (RAF)
(carburant)
Adjoint RAF (carburant)

22
3
31
32

Personnel de la cellule de mise en uvre du SIL

Responsables de terrain (4 responsables+chauffeurs)
(2 missions de 5 jours par rgion)
Responsable Informaticien (informaticien+chauffeur) (2
missions de 5 jrs par zone de supervision)

Conception du progiciel informatique

Supports de collecte des donnes

Secrtariat (saisie et mise en forme des documents)
Impression questionnaires (8490 + 20 %)
Reproduction de manuels (438 +20%)

51
52

53
6
61
62
63
64

7
71
72
8

Anne 2006
Cot Unitaire
Valeur Totale
000 Fcfa
000 Fcfa
1 200,0
300
1 200,0

nbre

nbre

300

540,0
300,0

nbre

240

240,0

130

25

4 000,0
3 250,0

30

25

750,0

jrs*rgion
jrs

5 000,0

Traitement des donnes

Superviseur de saisie (1 informaticien pdt 8jrs par zone
de supervision)
Contrleurs de saisie (1 personne pdt 10 jrs par zone
de supervision)
Agents de saisie (recrutement de 8 agents pdt 30 jrs)
Apurement des donnes (1 statisticien pdt 10 jrs par
zone de supervision)
Conception, analyse et rdaction des publications
Conception des maquettes (modle d'analyse et de
publication)
Tabulation et analyse (10 pers pendant 20jrs)

10 188
526

0,5
0,5

5 456,8
100,0
5 094,0
262,8

Jrs

24

25

2 700,0
600,0

Jrs

30

15

450,0

Jrs
Jrs

30
30

40
15

1 200,0
450,0

forfait
Nbre
Nbre

11 640,0
8 640,0
Pers*jrs

200

15

3 000,0
14 400,0

81
82
83

Confection des publications (maquettes,

reproductions, etc.)
Inventaire des villages
Annuaire statistique des villages
Monographies

nbre
nbre
nbre

400
400
400

12
12
12

4 800,0
4 800,0
4 800,0

9
91
92
93
94

Equipements informatiques et logiciels

Ordinateur Serveur
Ordinateur poste de travail
Ordinateur portable
Onduleurs

nbre
nbre
nbre
nbre

1
8
2
8

2500
1200
1500
450

24 425,0
2 500,0
9 600,0
3 000,0
3 600,0

-1-

Budget du Fichier des Localits

95
96
97
98
99

Imprimante laser
Lecteur Zip IOMEGA
Windows 2000 Server
Cles USB (1 Go)
Microsoft SQL Server

10
101

Matriel roulant
Motos pour les quipes rgionales (YAMAHA 100)

11
111

Carburant
Missions de supervision (responsables de terrain et
informaticien))

12
121
122
123

Personnel des cellules rgionales du SIL

Responsable rgional (superviseur) (carburant)
Contrleur (1 AT, chef d'quipe technique rgionale)
2eme contrleur rgional

13
131

Formation du personnel
Frais de mission Agents de l'INSD assurant la
formation en 5j
Frais de mission (formation des 348*2 agents
enquteurs plus 26 agents des cellules pour 5j)
Carburant

132
133

nbre
nbre
nbre
nbre
nbre

1
2
1
3
1

700
400
1000
75
3000

700,0
800,0
1 000,0
225,0
3 000,0

nbre

13

1500

19 500,0
19 500,0

nbre

51

60

3 060,0
3 060,0

156
156
156

15
100
80

31 280,0
3 120,0
15 600,0
12 480,0

26

125

29 300,0
3 250,0

pers

722

35

25 270,0

Nbre

13

60

780,0

jrs
jrs
nbre

348
348
348

5
5
2

4 210,8
1 740,0
1 740,0
730,8

pers*mois
pers*mois
pers*mois

Pers*rgion

14
141
142
143

Supervision
chef d'quipe technique rgionale
2eme Contrleur
Carburant (4l aux 100km pour 2*50km par
dpartement)

15
151
152
153

Collecte des donnes sur le terrain

Responsable dpartement (prfets)
Perdiem des enquteurs (348 dpartements)
Carburants des enquteurs

Nbre
Nbre
Nbre

348
348
348

90
111
27

79 041,2
31 320,0
38 485,0
9 236,2

Fournitures et matriels de terrain

Sacs pour enquteurs et contrleurs
Bics
Ecritoirs
Bloc-notes pour la formation
Papier pour bureau
Encre pour imprimante

nbre
boite
nbre
nbre
rame
nbre

400
20
400
750
60
4

3
4
1
0
3
100

2 350,0
1 200,0
70,0
200,0
300,0
180,0
400,0

16

17
18
19

Total
Imprvus (5%)
Total gnral

238 023,8
11 901,2
249 925,0

Ci-joint les caractristiques de certains quipements

Le Directeur Gnral/ INSD

Bamory OUTTARA

-2-

Budget du Fichier des Localits

Spcifications techniques
1. Ordinateur Serveur : (quantit = 1)
CARACTERISTIQUES DE REFERENCE
CARACTERISTIQUES PROPOSEES
Format tour intel Pentium IV 3,00 Ghz
512 Ko de mmoire cache
512 Go de mmoire DDR extensible 4 Go
Lecteur de disquette 1,44Mo haute densit
Lecteur Combo DVD/graveur 52x
Lecteur DAT interne 20/40 GO IDE
Carte rseaux 10/100PCI
Disque dur 144 (2x72 Go) 7200 TPM Ultra 2-wide SCSI
Contrleur SCSI intgr
Carte modem + cble et CD dinstallation
Mmoire vido 64 Mo AGP
Carte son 32 bits
Clavier accentu AZERTY = souris + tapis
Ecran Plat TFT 17
Ports externes: 5 connecteurs PCI, 1 port rseau RJ45, 1port
parallle, 2 ports USB, 1 ports graphique, 1 port clavier, 1
port USB/PS2, 1 port vido interface externe contrleur,
alimentation 220/230 volts-50Hz
Livr avec cbles CD dinstallation et documentation en
franais
Windows 2003 Serveur 5 licences

2. Micro-ordinateur de bureau : (quantit = 8)

CARACTERISTIQUES DE REFERENCE
CARACTERISTIQUES PROPOSEES
Processeur Intel Pentium IV 3,4 Ghz
Mmoire central : Au moins 512 Mo DDR extensible 1 Go
Disuqe du : 160 Go
Format mini tour
Carte rseau : 10/100 Mbits RJ45 ou plus
Carte graphique : AGP XVGA 3D/2D 128 Mo de mmoire
vido au moins
Modem : 56 Kbps Srie externe USB 2.0
Lecteur : Combo DVD/CD-RW
Port E/S externe : 6USB 2.0 compatible version 1.1 dont 2 en
face avant, 1 serie standard, 1 parallle, 2PS/2, 1VGA
entre/sortie vido, Casque et microphone
Ecran : plat 17 rsolution minimum 1280x1024, couleurs
vraies
Clavier : AZERTY 105 touche WINDOWS
Souris: Trois boutons
Enceintes : 2 enceintes externes amplifies 160 W
Systme dexploitation : Windows XP professionnel avec
Service pack 2
Logiciel bureautique : Office 2003 professionnel CD +
licence
Logiciel antivirus : Norton 2005 + CD ROM
Autre accessoires : Tapis de souris, Housse de protection
antistatique pour lcran, lunit centrale et le clavier,

-3-

Budget du Fichier des Localits

multiprise parafoudre de type Protel

3. Ordinateur portable : (quantit = 2)

CARACTERISTIQUES DE REFERENCE
Processeur centriino, 1,6 Ghz minimum
RAM 512 Mo SDRAM DDR au moins extensible 1Go sur
carte mre
Mmoire cache processeur 1 Mo de niveau 2
1 disque dur de 60 Go EIDE
Graveur de CDROM/DVD/CD RW interne avec CD driver
pour DOS et Windows + la documentation
Lecteur externe USB de disquette 31/2, 1,44 Mo
Module de pointage intgr
Clavier AZERTY
Souris externe compatible + tapis de souris
Carte dinterface rseau PCMCIA 56 Kbps livre avec drivers
et documentation
Carte dinterface rseau PCMCIA 10/100 btx livre avec
drivers et documentation
Kit multimdia
Prise externe : 1port parallle, 1port srie, 2 ports USB 2.0 au
moins, 1 port souris , 1 port clavier, 1 port vido pour cran, 1
port infra rouge
Ecran rtro clair cristaux liquides couleur de 15
Alimentation intgre 220v, 50Hz (avec transformateur)
Autonomie de 3 heures
Windows XP professionnel pr install avec SP2 (CD ROM,
licence et documentation)
Microsoft Office 2003 professionnel dernire version
complte (CD ROM, licence et documentation)
Logiciel antivirus Norton dernire version complte (CD
ROM, licence et documentation)
Modem interne 56 Kbps
Housse de transport rembourres pouvant transporter en plus
une imprimante portable
Documentation du constructeur attestant les caractristiques
ci-dessus spcifies.

CARACTERISTIQUES PROPOSEES

4. Onduleurs : (quantit = 8)
CARACTERISTIQUES DE REFERENCE
Puissance : 100 VA
Autonomie : 30 mn au moins
Sortie sinusodale : on line double conversion permanente
Protecteur contre les surtensions
Bouton de test : OUI
Voyants : Surcharge, Batterie et remplacement de batterie
Indicateur de puissance : oui
Large plage dentre : 220-276 V 20 % / + 30% du nominal
Communication : ports de srie
Alimentation : 220 240 Volts 50 Hz

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CARACTERISTIQUES PROPOSEES

Budget du Fichier des Localits

5. Imprimante laser : (quantit = 1)

CARACTERISTIQUES DE REFERENCE
Impression monochrome
Vitesse dimpression : 28 ppm
Systmes dexploitation supports : Microsoft Windows (95,
98, NT, Me, 200, XP)
Mmoire : 64 Mo extensible 320 Mo
Processeur : 400 Mhz
Dispositif dimpression recto verso automatique intgr
Qualit dimpression : 1200 x 1200 ppp
Bac dalimentation : 350 feuilles A4
Alimentation lectrique : 220 240 Volts 50 Hz
Cartouche toner de test livre + cble de connections
Manuel dutilisation

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CARACTERISTIQUES PROPOSEES