Objectif

Vérifier l'exhaustivité du dossier clients débiteurs

Travaux effectués

- Récupérer Balance clients débiteurs au 31/12/N

- Séléctionner un échantillon de n dossiers débiteurs
- Vérifier l'existence des Bons de commande (réservation), facture, fiche de police, prise en charge, ticket
- Conclure

Conclusion

N° Facture Nom client Date arrivée Date départ (1) (2)

prise en charge, ticket

(1) Bulletin de réservation

(3) (4) (5) (6) (2) PEC
(3) FP
(4) Fact
(5) Tickets
(6) Rapprochement entre tickets extrats et factures
n de réservation

ochement entre tickets extrats et factures

 Tickmarks

{a}

{b}

{c}