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8 85
8 851
8 88
8 881
8 882
8 89
8 891
8 892
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Propiedades de inversión
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
o 2019
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Saldos intermediarios de gestión
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CPCC. PEDRO PALACÍN P.
spalacin@pspconsultores.pe
https://pspconsultores.pe
CTA DIV
14
142
1421
1421.1
1421.2
1421.3
1421.4
50
501
5011
x/x
10
1041
33
33111
14
1421
x/x
60
603
6032
40
401
4011
42
421
x/x
25
252
2524
61
613
6132
x/x
4212
4212
10
1041
60
601
6011
40
401
4011
42
421
x/x
20
2011
61
61111
x/x
62
6211
40
4031
41
4111
x/x
94
941
95
951
79
791
x/x
40
4112
40
401
10
1041
x/x
18
183
10
104
x/x
94
941
95
951
79
791
x/x
12
121
40
40111
70
7011
x/x
42
4212
77
775
10
1041
x/x
16
1671
10
1041
x/x
33
335
40
40111
46
465
x/x
33
335
40
4011
46
4651
x/x
42
4212
10
1041
x/x
68
68414
39
39526
x/x
94
941
95
951
79
791
x/x
PACÍFICO S.A.
LIBRO DIARIO
DETALLE DE CUENTA DEBE
1
S/ 160,000.00
2
S/ 90,000.00
S/ 70,000.00
3A
S/ 3,000.00
S/ 540.00
3B
S/ 3,000.00
S/ 5,400.00
4B
S/ 30,000.00
5A
S/ 7,630.00
5B
S/ 4,578.00
S/ 3,052.00
S/ 3,052.00
6A
S/ 4,500.00
Por la cancelacion de alquiler
6B
S/ 2,700.00
S/ 1,800.00
7
S/ 51,920.00
se vende mercaderia
8
S/ 30,000.00
10
S/ 12,600.00
S/ 2,268.00
11A
S/ 2,200.00
S/ 396.00
12A
S/ 5,600.00
S/ 2,800.00
TOTAL S/ 543,750.00
HABER
S/ 160,000.00
S/ 160,000.00
S/ 3,540.00
S/ 3,000.00
S/ 3,540.00
S/ 35,400.00
S/ 30,000.00
S/ 1,540.00
S/ 6,090.00
S/ 7,630.00
S/7,630.00
S/ 4,500.00
S/ 4,500.00
S/ 7,920.00
S/ 44,000.00
S/ 3,000.00
S/ 27,000.00
S/ 3,200.00
S/ 14,868.00
S/ 2,596.00
S/ 2,596.00
S/ 5,600.00
S/ 5,600.00
S/ 543,750.00
10 12
S/ 200,000.00 S/ 4,130.00 S/ 21,240.00
S/ 2,360.00 S/ 11,800.00
S/ 1,400.00
S/ 202,360.00 S/ 17,330.00
S/ 21,240.00
33 39
S/ 5,600.00 S/ 2,100.00
S/ 5,600.00 S/ 2,100.00
50 60
S/ 200,000.00 S/ 10,000.00
S/ 200,000.00 S/ 10,000.00
69 70
S/ 3,000.00 S/ 18,000.00
S/ 3,000.00 S/ 18,000.00
95
S/ 1,400.00
S/ 1,050.00
S/ 2,450.00
14 16 20
S/ 200,000.00 S/ 200,000.00 S/ 1,400.00 S/ 10,000.00
S/ 1,400.00 S/ 7,000.00
40 42 46
S/ 1,800.00 S/ 3,240.00 S/ 4,130.00 S/ 11,800.00
S/ 630.00 S/ 360.00 S/ 11,800.00 S/ 4,130.00
S/ 1,008.00
S/ 3,438.00 S/ 3,600.00 S/ 15,930.00 S/ 15,930.00
61 63 68
S/ 10,000.00 S/ 3,500.00 S/ 2,100.00
75 79 94
S/ 2,000.00 S/ 3,500.00 S/ 2,100.00
S/ 2,100.00 S/ 1,050.00
S/ 5,600.00 S/ 3,150.00
S/ 2,000.00
S/ 3,000.00
S/ 6,608.00
S/ 6,608.00
HOJA DE TRABAJO
CTA. DET. SUMAS SALDOS TRANSFERENCIAS
1,400.00
7,000.00
5,600.00
2,100.00
162.00
6,608.00
200,000.00
10,000.00
7,000.00
3,500.00
2,100.00
3,000.00
18,000.00 18,000.00
2,000.00 2,000.00
3,150.00
2,450.00
220,270.00 208,870.00 15,600.00 27,000.00 8,600.00 20,000.00
11,400.00 11,400.00 11,400.00
220,270.00 220,270.00 27,000.00 27,000.00 20,000.00 20,000.00
PACÍFICO SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del año 1
Expresado en soles
PACÍFICO SA
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre del año 1
Ventas 18,000.00
Costo de Ventas -3000
UTILIDAD BRUTA 15,000.00
Participaciones 8% -912
Impuesto a la Renta 30% -3,146.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 7341.6
Consumo
Compra de suministros diversos
suministros diversos
Servicios Prestados por Terceros -3,500.00
VALOR AGREGADO 11,500.00
Gastos de Personal -
Tributos -
EXCEDENTE ( O INSUFICIENCIA)BRUTO DE EXPOTACI 11,500.00
Ingresos Financieros 0
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUES 11400.00
Participaciones 8% -912.00
Impuesto a la Renta 30% -3146.40
RESULTADO DEL EJERCICIO 7341.60
gar Comerciales
40, 41, 44 y 46 6,770.00
6,770.00
200,000.00
11,400.00
211,400.00
Y PATRIMONIO 218,170.00