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Date Facture 19/09/2023

Ref. Facture 0018/SFF/SD/2023

Client 0FMAS INTERNATIONAL

IFU Client 3200700086212

PROJET: Programme de 20 000 logements socaux au Bénin-Site de Porto-Novo

Objet:Assainissement des eaux usées et Adduction d'eau potable.

Qte. Designation Pu HT Pu TTC T. TTC Total

FACTURE N°02 RELATIVE AU DECOMPTE 97 152 112,

1,00 114 639 493 114 639 493 114 639 493
N°01 71

Arrêtée, la présente facture, au montant de : cent quatorze millions six cent trente neuf mille
quatre cent quatre-vingt treize francs cfa .
RECAPITULATIF
N° DESIGNATION MONTANT
1 Montant décompte N°3 HT 97 152 113
4 Remboursement Avance démarrage ( 50 567 240)
6 RETENUE DE GARANTIE 5% ( 4 857 606)
7 NET A PAYER 41 727 267

Le Gérant

Doudou FALL

Code MECeF/DGI

LWEY-HKAM-U4V7-FCSK-RKER-N53A
MECeF NIM ED04000688
MECeF Compteurs
MECeF Heure 19/09/2023 11:24:28:00