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Date Facture 17/10/2023

Ref. Facture 0003/SFF/SCF/DG2023

Client SOCIETE GROUPE TECHNIQUE PLUS (GTP) SARL

IFU Client 3201100261610

Projet:TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIES DU CENTRE-VILLE DE OUIDAH.

Objet: Déplacement de réseau d'eau de la SONEB
FACTURE N°01 SUIVANT DECOMPTE N°00

Qte. Designation Pu HT Pu TTC T. TTC Total

218 414 861,

1,00 Avance de Demarrage 20% 257 729 537 257 729 537 257 729 537
86

Arrêtée, la présente facture, au montant de : deux cent cinquante sept millions sept cent vingt
neuf mille cinq cent trente sept francs cfa .
Récapitulatif
N° DESIGNATION MONTANT
A Montant TTC du Marché 1 288 647 686
B Montant HT Avance Démarrage 218 414 862
C TVA = B*18% 39 314 675
D Montant TTC Facturé = B+C 257 729 537

Le Gérant

Doudou FALL

Code MECeF/DGI

6HGD-RJA4-3QOF-XBEB-FPYA-TBFY
MECeF NIM ED04000688
MECeF Compteurs
MECeF Heure 17/10/2023 14:34:16:00