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Facture n°202301A-283558
*202301A-283558*
Sonatel SA
RC : SN DKR 7461/B
Ninea : 0018061 2G3

N° compte client : 32780661 G14 STE HAMMER SENEGAL SUARL

Numéro de désignation : 338250435 R88 .
Date de facturation : 04/02/2023 CITE KEUR GORGUI
Adresse d'installation : STE HAMMER SENEGAL SUARL DKSIC SICAP
.
CITE KEUR GORGUI Compte N°32780661
DKSIC SICAP

Votre offre : Fibre Pro Bloque

Votre facture Sonatel du mois de janvier 2023

À régler avant le 27/02/2023
Rubrique Nombre Durée Montant
Abonnement Ligne et Services
Fibre Pro Bloque 13 930
Compte Fibre Pro 5 970
Total Abonnement Ligne et Services 19 900
Location
Prise telephonique 1 163
Total Location 163
Montant facture HT 20 063
RUTEL 5% 705
Montant facture HT + RUTEL 20 768
TVA 18% 3 738
Montant facture TTC 24 506
Arrondi précédent 21
Total avant arrondi en cours 24 527
Arrondi en cours -27
Net payer 24 500
Montant net à payer avant le 27/02/2023 24 500
Article 516 modifie, Loi n° 2012-31 du 31/12/2012 portant code general des impots. Timbre fiscal de 0 frs (Si reglement en especes)

Rappel de vos factures échues et impayées au 05/02/2023 15:04:01

N° facture Type facture Échéance Débit Crédit Solde
202212A-238872 Facture periodique 27-JANV.-23 24 500 0 24 500
202212A-238838 Facture periodique 27-JANV.-23 85 500 0 85 500
202212A-238850 Facture periodique 27-JANV.-23 23 500 0 23 500
202212A-238888 Facture periodique 27-JANV.-23 24 300 0 24 300
202212A-238880 Facture periodique 27-JANV.-23 27 000 0 27 000
Solde total

Sonatel SA, au capital de 50 000 000 0000 Fcfa

64, Cité Keur Gorgui – BP 2352 Dakar, Sénégal

Déclaration de versement (à joindre au règlement)

Nom du client : STE HAMMER SENEGAL SUARL Numéro de facture : 202301A-283558
N° compte client : 32780661 Montant net à payer : 24 500 Fcfa
N° de désignation : 338250435
Période facturée : Janvier 2023 *202301A-283558*