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Facture n°202305A-074282
*202305A-074282*
Sonatel SA
RC : SN DKR 7461/B
Ninea : 0018061 2G3

N° compte client : 34380691 G0 MME AMAR SOKHNA MAYE

Numéro de désignation : 338325199 06 SCAT URBAM HANN MARISTES
Date de facturation : 05/06/2023 SCAT URBAM HANN MARISTES
Adresse d'installation : MME AMAR SOKHNA MAYE DKHAN HANN
SCAT URBAM HANN MARISTES
DKHAN HANN Compte N°34380691

Votre offre : Fibre_Bi

Votre facture Sonatel du mois de mai 2023

À régler avant le 26/06/2023
Rubrique Nombre Durée Montant
Abonnement Ligne et Services
Fibre_Bi 11 784
Compte_Fibre_Bi 6 186
Total Abonnement Ligne et Services 17 970
Montant facture HT 17 970
RUTEL 5% 589
Montant facture HT + RUTEL 18 559
TVA 18% 3 340
Montant facture TTC 21 899
Arrondi précédent 3
Total avant arrondi en cours 21 902
Arrondi en cours -2
Net payer 21 900
Montant net à payer avant le 26/06/2023 21 900
Article 516 modifie, Loi n° 2012-31 du 31/12/2012 portant code general des impots. Timbre fiscal de 0 frs (Si reglement en especes)

Rappel de vos factures échues et impayées au 06/06/2023 01:36:07

N° facture Type facture Échéance Débit Crédit Solde
202304A-36091 Facture periodique 26-MAI -23 21 900 0 21 900
Solde total

Sonatel SA, au capital de 50 000 000 0000 Fcfa

64, Cité Keur Gorgui – BP 2352 Dakar, Sénégal

Déclaration de versement (à joindre au règlement)

Nom du client : MME AMAR SOKHNA MAYE Numéro de facture : 202305A-074282
N° compte client : 34380691 Montant net à payer : 21 900 Fcfa
N° de désignation : 338325199
Période facturée : Mai 2023 *202305A-074282*