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Facture n°202210A-183760
*202210A-183760*
Sonatel SA
RC : SN DKR 7461/B
Ninea : 0018061 2G3

N° compte client : 35457011 G0 M NDIAYE FODE

Numéro de désignation : 338355683 309 PARCELLES ASSAINIES UNITE 22
Date de facturation : 03/11/2022 PARCELLES ASSAINIES UNITE 22
Adresse d'installation : M NDIAYE FODE DKCAM CAMBERENE-PARCELLES ASSAINIES
PARCELLES ASSAINIES UNITE 2
DKCAM CAMBERENE-PARCELL PC/CAM/H16/004/11/11 - Compte N°35457011

Votre offre : Keurgui_IP

Votre facture Sonatel du mois d'octobre 2022

À régler avant le 28/11/2022
Rubrique Nombre Durée Montant
Abonnement Ligne et Services
Keurgui_IP 3 468
Fibre Kheweul 5 172
Compte Keurgui (2mega) 590
Compte Fibre Kheweul 2 715
Total Abonnement Ligne et Services 11 945
Montant facture HT 11 945
RUTEL 5% 432
Montant facture HT + RUTEL 12 377
TVA 18% 2 228
Montant facture TTC 14 605
Arrondi précédent -39
Total avant arrondi en cours 14 566
Arrondi en cours 34
Net payer 14 600
Montant net à payer avant le 28/11/2022 14 600
Article 516 modifie, Loi n° 2012-31 du 31/12/2012 portant code general des impots. Timbre fiscal de 0 frs (Si reglement en especes)

Rappel de vos factures échues et impayées au 03/11/2022 21:08:29

N° facture Type facture Échéance Débit Crédit Solde
202209A-233407 Facture periodique 27-OCT. -22 12 900 0 12 900
Solde total

Sonatel SA, au capital de 50 000 000 0000 Fcfa

64, Cité Keur Gorgui – BP 2352 Dakar, Sénégal

Déclaration de versement (à joindre au règlement)

Nom du client : M NDIAYE FODE Numéro de facture : 202210A-183760
N° compte client : 35457011 Montant net à payer : 14 600 Fcfa
N° de désignation : 338355683
Période facturée : Octobre 2022 *202210A-183760*