BON DE CONTROLE FACTURE

Facture : SBT012303FA0015 Facture fournisseur : 23-30

Site facturation : SBT01 Date de facture : 07/03/2023

Fournisseur : FL1689 Etat de la facture : Validée

Article Désignation Compte Qté facturée P.U origine P.U facture Montant H.T. Taxe Pièce facturée Ecarts

SE000076 TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE 6150020000 1 UN 0,0000 1 540,0000 1 540,000 0 Div

SE000076 TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE 6150020000 1 UN 0,0000 70,0000 70,000 0 Div
SE000076 TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE 6150020000 1 UN 0,0000 320,0000 320,000 0 Div

Base TVA Taux Montant Taxe Total lignes HT 1 930,000

Escompte HT 1,000
Esc. TVA 366,700
TOTAL HT 2 297,700
TOTAL TAXE 0,000
Conditions de paiement : 120 jours date facture
2 297,700 TND à régler par Chèque le 07/07/2023 NET A PAYER 2 297,700 TND

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