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Batouri, le 17/06/2022
Décomptes
Montant Prestations sous
Désignation cumulés Cumul Total
contractuel ce Décompte
antérieurs
Total HT suivant attachement 36 900 413 14 794 201 9 332 366 24 126 567
TVA (19,25%) 7 103 330 2 847 884 1 796 480 4 644 364
IR (2,2%) 811 809 325 472 205 312 530 784
Total des taxes 7 915 139 3 173 356 2 001 792 5 175 149
Total TTC 44 003 743 17 642 085 11 128 846 28 770 931
Retenue de garantie 0 0 0 0
Avance de démarrage 4 438 410 2 958 940 1 479 470 4 438 410
MONTANT A PAYER (HT-IR-RG-
28 871 383 11 574 983 7 647 584 19 222 567
AD)
Arrêter la présente facture à la somme de TTC à : Onze Millions Cent Vingt-Huit Mille Huit Cent Quarante-
Six (11 128 846) FCFA
L’an deux mil vingt-deux, et le seize du mois de Juin, a eu lieu une descente sur le site des travaux en vue de
procéder à la réception de l’étape des travaux exécutés dans le cadre du marché repris en marge, conformément
aux dispositions de l’article 12.3 du contrat.
Cette descente fait suite à la convocation des membres de la commission par le Maître d’Ouvrage en date
du 10 Juin 2022.
Ladite Commission est composée comme suit
Président :
• Le Maitre D’ouvrage ou son représentant ;
Membres :
• L’ingénieur de marché ;
• Le chef de service du marché ou son représentant ;
• Le maître d’œuvre ;
• Le prestataire ou son représentant.
La commission suscitée après descente sur le terrain et vérification de l’attachement du décompte N°3 relatifs
à la lettre commande N°16 /M/RE/DKA/C-BATOURI/SG/CIPM/2019 a constaté que l’Etape des travaux exécutés
par l’Entreprise correspond à 65,38% de l’ensemble des travaux.
Par conséquent, la commission prononce la RECEPTION D’ETAPE N°3 des travaux exécutés à concurrence du
taux d’avancement de 65,38% évalué.
En foi de quoi le présent procès-verbal est établi et signé par les membres les jours, mois, et an ci-dessus pour
servir et valoir ce que de droit.
Ont signé :
Le Cocontractant Le Maître d’Oeuvre L’Ingénieur du Marché
BATOURI le 17/06/2022
LE DIRECTEUR GENERAL
ETS AGOUME
Tél : 675 51 34 47
A
Monsieur le Maire de la Commune de BATOURI
(Maître d’ouvrage)
Monsieur,
• La somme de : Deux Cent Cinq Mille Trois Cent Douze (205 312) FCFA pour l’AIR ;
• La somme de : Sept Millions Six Cent Quarante-Sept Mille Cinq Cent Quatre-Vingt-
Quatre (7 647 584) FCFA pour le NET A MANDATER.
relative au décompte N°01 pour les TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE AIRE
D’ABATTAGE AVEC POUR ANNEXE UN BLOC TOILETTE+DOUCHE, UN PARC
D’ATTENTE ET D’UN LOCAL POUR GARDIEN A GADJI, COMMUNE DE BATOURI,
DEPARTEMENT DE LA KADEY REGION DE L’EST, objet de la lettre commande N°16
/M/RE/DKA/C-BATOURI/SG/CIPM/2019 .
Veuillez agréer Monsieur le Maire l’expression de ma franche collaboration.
Le Directeur général
COMMERCE GENRAL-PRESTATION DE SERVICES-BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS-
VENTE DES VEHICULES ET AUTRES
BP: 40 BATOURI TEL: 675 51 34 47
E-MAIL: agoumésylvie@yahoo.fr Contribuable : N°P036900501847 F
DÉCOMPTE N°03
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE AVEC POUR ANNEXE UN
Nom du projet : BLOC TOILETTE+DOUCHE, UN PARC D’ATTENTE ET D’UN LOCAL POUR GARDIEN A
GADJI, COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY REGION DE L’EST
Localisation : GADJI
Nom de la Commune : BATOURI
Délai d'Exécution 120 jours
Financement : PRODEL/COMMUNE DE BATOURI
Date de notification OSD : ………………….
ETS AGOUME
Entrepreneur : BP : 40 BATOURI – CAMEROUN
TEL : 675 51 34 47
Réf. Contrat : N° 036/M/RE/DK/C-BATOURI/SG/CIPM/2019
Montant du Contrat : 44 003 743 FCFA
Date : 17/06/2022
Tranche de paiement : 65,38%
Décomptes
Montant Prestations sous
Désignation cumulés Cumul Total
contractuel ce Décompte
antérieurs
Total HT suivant attachement 36 900 413 14 794 201 9 332 366 24 126 567
TVA (19,25%) 7 103 330 2 847 884 1 796 480 4 644 364
IR (2,2%) 811 809 325 472 205 312 530 784
Total des taxes 7 915 139 3 173 356 2 001 792 5 175 149
Total TTC 44 003 743 17 642 085 11 128 846 28 770 931
Retenue de garantie 0 0 0 0
Avance de démarrage 4 438 410 2 958 940 1 479 470 4 438 410
MONTANT A PAYER (HT-IR-RG-
28 871 383 11 574 983 7 647 584 19 222 567
AD)
Arrêter la présente facture à la somme de Montant TTC à Payer : Onze Millions Cent Vingt-Huit Mille Huit
Cent Quarante-Six (11 128 846) FCFA
N° _____/B/C-BRI/2022
Date : …………….
NOMBRE
N° ELEMENTS DU DOSSIER OBSERVATIONS
DE PIECES
1. Lettre de demande de paiement 02
Quittance de paiement des droits d'enregistrement du contrat/lettre
2. 01
commande/bon de commande
3. Ordre de virement en faveur du prestataire 03
Relevé d’identité bancaire du compte conjoint
4. 01
Commune et PRODEL de moins de trois (03) mois
5. Relevé d’identité bancaire du prestataire de moins de trois (03) mois 01
6. Ordre de virement en faveur des impôts 03
Avis d’imposition des retenues à la source de
7. 01
TVA et IR
8. Contrat, lettre commande ou bon de commande enregistrée 01
Facture timbrée + 04 copies (Signature et cachet frais), signé du
9. 05
prestataire seul, arrêtée au montant TTC et liquidée par le maire
10. Décompte N°3 07
Pour suite de
11. Attachement aux décompte N°3 07
procédure
12. Procès-verbal de réception Etape N°3 01
13. Constat des travaux N°3 05
14. Ordre de service de démarrage 01
15. Attestation de non redevance de moins de trois (03) mois 01
16. Attestation d’immatriculation 01
17. Copie Registre de commerce 01
Original Certificat de non exclusion des marchés publics pour le
18. 01
marché traité avec cachet sec
19. Photocopie Attestation de non faillite 01
20. Attestation et plan de localisation 01
21. Rapport d'exécution de phase par le cadre communal 01
22. Projet d’exécution 01
23. Photo de l’état des travaux 01
24. Assurance risque chantier 01
1. HANGAR AIRE
10 LOT NO 10 : PEINTURE
10.1 Peinture bicouche sur murs extérieurs m² 31,2 2500 0 0%
Peinture glycéropthalique brillante type Emailsur
10.2 m² 42 3 500 0 0%
grilles antivol et portes métalliques
Total Peinture
11 Lot N° 11: ASSAINISSEMENT
Canal de récupération et de drainage du sang et
des eaux usées de 30 cm de large, avec une
11.1 profondeur en aval de 20 cm et en amont de 30 ml 13 3 500 0 0%
cm longeant le hall d’abattage et la salle
d'habillage
B. PARC D'ATTENTE
N° Désignation de l’ouvrage U Qté PU Qté %
100 INSTALLATION DE CHANTIER
101 Installation du chantier y compris toute sujétion FF 1 350 000 0 0%
SOUS – TOTAL LOT 100
200 TRAVAUX PRELIMINAIRES
C. LOCAL GARDIEN
Qté %
N° DESIGNATION DES TRAVAUX U Qtés PU
100 INTALLATION DE CHANTIER
101 Implantation de chantier FF 0 0 0 0%
Sous -total 100 0 0%
200 TRAVAUX PRELIMINAIRES
Décapage de la terre végétale y compris
201 m² 32 1 550 0 0%
nivellement de la plateforme
Sous -total 200
300 FONDATION
301 Fouilles en puits et en rigoles pour fondation m2 1,89 5 000 0 0%
302 Remblaies des Fouilles m3 1,16 1 200 0 0%
303 Béton de propreté dosé à 150 kg/3/m3 m3 2,025 70 000 0 0%
Agglo plein de 20x20x40 pour mur de
304 m2 4,8 20 500 0 0%
sousbasement
803 Peinture des murs extérieurs vinilic pantex 1300 m2 164,43 2 300 0 0%
Sous-total 1100
TOTAL HORS TAX
D. BLOC DOUCHE
307 Béton armé dosé à 350 kg/m3 dallage ep, 8cm m3 0,62 150000 0 0%
601 Chevron de 80 x 80 en bois dur traité pour pannes m3 0,3 70000 0,3 100%
Sous-total 1100
Le Le Le
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail - Patrie Peace – Work - Fatherland
°°°°°° °°°°°°
LETTRE COMMANDE N°16 /M/RE/DKA/C-BATOURI/SG/CIPM/2019
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PARC D’INTERVENTION
ZOO SANITAIRE EQUIPE D’UN BLOC LATRINES DANS LA
Titulaire : ETS AGOUME B.P : 40 BATOURI Tél 675 51 34 47
LOCALITE DE GADJI, COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT
DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST
Souscrite le : ………… Carte Contribuable N° : P036900501847 F
Signée le : ………… Référence Bancaire :
Compte N° : 10008 00030 37131208001 43 ouvert à COMMERCIAL BANK-CAMEROUN (CBC), Agence de
Notifiée le : …………
Yaoundé
Enregistrée le : Montant du décompte : 11 128 846 FCFA TTC
COMMUNE DE BATOURI/PRODEL (exercice 2022)
SERVANT DE BASE A L'ELABORATION DU DECOMPTE PROVISOIRE N°03 DES TRAVAUX REALISES
1. HANGAR AIRE
6.1 Concerne: murs intérieurs m² 31,2 2 500 78 000 31,2 78000 0 0% 0 31,2 100% 78 000
6.2 Concerne: murs extérieurs m² 31,2 3 000 93 600 31,2 93600 0 0% 0 31,2 100% 93 600
6.3 Chape m² 4 2 891 11 564 0 0 0 0% 0 0 0% 0
6,4 Paillasse en béton armé ml 6 20 500 123 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Total Enduits, Chapes et divers 306 164 171 600 0 171 600
7 LOT NO 7: REVETEMENT SCELLES
Faience 5x5 sur mur intérieur salle d'abattage,
7.1 m² 31,2 8 135 253 812 0 0 0 0% 0 0 0% 0
salle d'habillage, salle d'inspection et paillasse
Total Revêtement scellés 253 812 0 0 0
8 LOT NO 8: CHARPENTE -COUVERTURE
Vérification générale de l’étanchéité de la
8.1 m² 14 550 7 700 0 0 0 0% 0 0 0% 0
couverture
8.2 Pannes IPN 80 u 12 7 500 90 000 0 0 12 100% 90 000 12 100% 90 000
8.3 Cornière 50*50 u 14 15 000 210 000 0 0 14 100% 210 000 14 100% 210 000
8.4 Traverse en tube carré de 50*50 mm u 6 6 500 39 000 0 0 6 100% 39 000 6 100% 39 000
Fourniture et pose de couverture des tôles Alu
8.5 m² 14 10 500 147 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
6/10ème (ondulé)
8.6 Fourniture et pose de Faîtière pour tôle ondulé ml 13 2 000 26 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
8.7 Fourniture et pose de Gouttières en PVC ml 26 2 000 52 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Fourniture et pose de Descentes d'eaux pluviales
8.8 ml 12 6 000 72 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
en PVC
Total Charpente -Couverture 643 700 0 339 000 339 000
9 LOT N° 9: PLOMBERIE SANITAIRE
9.1 Tuyauterie en PVC Ff 1 65 000 65 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
9.2 Réseau enterré Ff 1 20 000 20 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
9.3 Lavabo blanc u 2 7 500 15 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
9.4 Robinet d'eau u 4 4 240 16 960 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Total plomberie sanitaire 116 960 0 0 0
10 LOT NO 10 : PEINTURE
10.1 Peinture bicouche sur murs extérieurs m² 31,2 2500 78 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Peinture glycéropthalique brillante type Emailsur
10.2 m² 42 3 500 147 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
grilles antivol et portes métalliques
Total Peinture 225 000 0 0 0
11 Lot N° 11: ASSAINISSEMENT
Canal de récupération et de drainage du sang et
des eaux usées de 30 cm de large, avec une
11.1 profondeur en aval de 20 cm et en amont de 30 ml 13 3 500 45 500 0 0 0 0% 0 0 0% 0
cm longeant le hall d’abattage et la salle
d'habillage
Profilés en T de 35 assemblés en grilles
métalliques avec des cornières lourdes de 35
11.2 ml 13 11 920 154 960 0 0 0 0% 0 0 0% 0
recouvrant le canal de récupération et de
drainage du sang et des eaux usées
Conduite d'évacuation du sang et des eaux usées,
en PVC haute pression ou en acier de φ 200 mm,
11.3 ml 240 11 500 2 760 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
enterrée menant des regards jusqu'à la fosse
purine
11.4 Construction de regards U 2 20 000 40 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Caniveaux en béton armé pour les eaux de
11.5 ml 44 12 500 550 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
ruissellement
11.6 Dallage tout autour du bâtiment (ép. 8cm) m² 36 7 350 264 600 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Total Assainissement 3 815 060 0 0 0
12 Lot N° 12: CONSTRUCTION D’UN MINI RAIL D’ABATTAGE
Rail à viande
Fourniture et installation pilliers en profilésIPE /IPN
12.1 U 4 125 000 500 000 0 0 4 100% 500 000 4 100% 500000
140
Fourniture et installation Support de la voie de rail
12.2 U 8 145 000 1 160 000 0 0 8 100% 1 160 000 8 100% 1160000
en profilés UAP/IPN/IPE 160
Fourniture et installation tubes galvanisés T3
12.3 50/60 ép: 6mm pour monorail y compris toute ml 5 33 600 168 000 0 0 5 100% 168 000 5 100% 168000
sujétion
Fourniture et installation tubes galva T3 40/49 ép:
12.4 ml 12 19 200 230 400 0 0 12 100% 230 400 12 100% 230400
6mmpour monorail y compris toute sujétion
Fourniture et installation des supports de la voie du
12.5 rail fabriqué à l'aide des cornières de 40x6 U 100 3 500 350 000 0 0 100 100% 350 000 100 100% 350000
galvanisé ou normal y compris toute sujétion
Fourniture et installation boulons M 12x50
12.6 galvanisés avec écrous autobloquants et rondelles U 100 3 000 300 000 0 0 100 100% 300 000 100 100% 300000
y compris toute sujétion
12.7 Fer plat de 50x6mm ml 12 1 850 22 200 0 0 12 100% 22 200 12 100% 22200
12.8 Construction d'une plateforme de travail Ff 1 250 000 250 000 0 0 1 100% 250 000 1 100% 250000
total constructio rail 2 980 600 0 2 980 600 2 980 600
13 LOT N° 13: EQUIPEMENTS
13.1 Fourniture crohets de saignée pour bovins U 2 200 000 400 000 0 0 2 100% 400 000 2 100% 400000
13.2 Fourniture de crochets de carcasses pour bovins U 10 85 000 850 000 0 0 10 100% 850 000 10 100% 850000
Fourniture et installation d'un élevateur
13.3 U 1 350 000 350 000 0 0 1 100% 350 000 1 100% 350000
électriquede 1000 kg avec câble
Fourniture et installation d'une plaque de jonction
13.4 Ff 1 150 000 150 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
au crochet de saignée
Total construction rail à viande 1 750 000 0 1 600 000 1 600 000
CUMUL DECOMPTE
DECOMPTE MENSUEL EXECUTE CUMUL DECOMPTES EXECUTES
ANTERIEUR
401 Mur en élévation en agglo creux de 15x20x40 m2 72 8 500 612 000 72 612 000 0 0% 0 72 100% 612 000
602 Fenêtre métallique persienne (1.10x100cm) U 2 25 000 50 000 0 0 2 100% 50000 2 100% 50000
603 Label PRODEL métallique de 30x60cm U 1 40 000 40 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Sous-total 600 210 000 0 170 000 170 000
700 ELECTRICITE
701 Tube flexible orange rouleau de 50m rouleau 1 75 000 75 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
803 Peinture des murs extérieurs vinilic pantex 1300 m2 164,43 2 300 378 189 0 0 0 0% 0 0 0% 0
804 Peinture de mur intérieur pantex 800 m2 60,96 2 500 152 400 0 0 0 0% 0 0 0% 0
805 Peinture sur menuiserie métalique m2 11 4 500 49 500 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Sous-total 800 774 307 0 0 0
900 VRD
Dallage des alentours y compris escaliers et
901 m2 33,48 16 500 552 420 0 0 0 0% 0 0 0% 0
rampes
902 Caniveau de 30x30 coulé et lissé ml 51 12 500 637 500 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Sous-total 900 1 189 920 0 0 0
1000 EQUIPEMENT
1001 Fourniture de chaises en bois U 3 12 000 36 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
1002 Fourniture de table pour bureau U 2 25 000 50 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
1003 Fourniture armoire bureau U 1 45 000 45 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
Sous-total 1000 131 000 0 0 0
1100 ENVIRONNEMENT
Arbres pour ombrage autour du marché ycompris
1101 U 50 2 000 100 000 0 0 0 0% 0 0 0% 0
protection grillagée
303 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 0,715 150000 107 250 0,715 107 250 0 0% 0 0,715 100% 107 250
Agglos de 20x20x40 cm bourrés pour murs
304 m² 26,11 12500 326 375 26,11 326 375 0 0% 0 26,11 100% 326 375
de soubassement et escaliers
Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40
501 hourdés au mortier de ciment dosé à 250 m² 13,7 28000 383 600 13,7 383600 0 0% 0 13,7 100% 383600
kg/m3
Maçonnerie en agglos de 10 x 20 x 40
502 hourdés au mortier de ciment dosé à 250 m² 5,4 28600 154 440 5,4 154440 0 0% 0 5,4 100% 154440
kg/m3
Le Le Le
DECOMPTE N° 03 DES TRAVAUX REALISES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE AVEC POUR ANNEXE UN BLOC TOILETTE+DOUCHE, UN PARC D’ATTENTE ET D’UN LOCAL POUR GARDIEN A GADJI
Montant MARCHE TTC : 44 003 743 Eléments positifs Eléments négatifs
Total des TVA Net à
Avance de Retenue de AIR ((2,2%)
Montant avenant : 0 Remboursement Pénalités paiements (HT) (19,25%) mandater
démarrage Prestation (HT) garantie
avance de retard
Montant total : 44 003 743 HT (TTC) 10%
Présent décompte 0 24 126 567 0 4 438 410 0 24 126 567 530 784 4 644 364 19 157 372
Décompte antérieure 0 14 794 201 0 2 958 940 0 14 794 201 325 472 2 847 884 11 509 789
Acompte à délivrer 0 9 332 366 0 1 479 470 0 9 332 366 205 312 1 796 480 7 647 584
NET A MANDATER 7 647 584
Arrêté le présent décompte du Net à Mandater à la somme de : Sept Millions Six Cent Quarante-Sept Mille Cinq Cent Quatre-Vingt-Quatre FCFA
L'Entrepreneur Le Maitre d'Œuvre L'Ingénieur du Marché