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Modlisation des
Revenus de la
Demande


Casablanca, Mai 2007
Thmes
- Objectif: Modlisation de la demande pour les
trois grances selon une mthodologie commune
tous les dlgataires et toutes les rgies

-Thmes couverts:

Projections de Population
Approche gnrale: exogne endogne
Modlisation exogne sur base des schmas
directeurs et de la base de donnes commerciales
(facturation)
Structure logique gnrale
Exemple Eau potable
Population
( t=0 )
Population Branche ( t )
Tx B
Population ( t )
TCP
Dotation Moyenne
( t=0 )
Croissance de la
Dotation Moyenne
Dotation Moyenne ( t )
Cons. Total ( t )
Eau Amene ( t )
Rendement (contrat)
Mnage ( t )
Taille Mnage
Abonns
Mnages ( t )
M/ab
Projections de Population
-Population: prvision difficile niveau agrg:

Migration et dveloppement immobilier dans
diffrentes zones rendent difficile une approche
gnrale

-Projections de Population selon schma
directeur

Au niveau communal
Rpartition de la prvision entre annes
objectifs intermdiaires

Projections de Population
- Personnes / Mnage bas sur recensement

Facteur de dcohabitation inclus pour reflter
rduction du ratio dans le temps

Population
discussion sur Inputs
-Inputs ncessaires au niveau commune

TCAM pour annes objectifs
Ratio Personnes / Mnage
Facteur Dcohabitation

Modlisation de la Demande
approche gnrale
-Problmatique gnrale:

Demande peut tre prise comme exogne

Consommation moyenne et taux de croissance dabonns
dautres tudes (par exemple schma directeur )

Problme: sensibilits prix et revenu peuvent ne pas
tre modlises (en fonction de la mthodologie
utilise)
Approche exogne
- Se baser sur pratique commune des schmas
directeurs

- Schma directeur:

Projection des abonns en fonction de lobjectif
de taux de desserte

Dtermination de dotation moyenne par
catgorie de consommateur dans le cas deau
et consommation moyenne pour le cas de
llectricit
Connexion Schmas directeurs &
modle de rgulation et simulation tarifaire
- Evaluation: comment rcuprer linformation
des schmas directeurs pour lutiliser dans notre
modle de rgulation?

- Comment lier linformation agrge des schmas
directeurs avec linformation plus dsagrge des
bases de donnes commerciales (facturation)?

Connexion
catgories dusagers
-Problme principal

catgories de demande dans le schma directeur
pas toujours homognes et surtout

Utilisation de catgories semi-globales (par
exemple: Domestique; Proximit et Gros
Consommateurs pour le cas de llectricit)
diffrentes des catgories dusagers de la grille
tarifaire
Connexion
catgories dusagers
- Comment assurer dans le modle de rgulation
des simulations tarifaires sur base des catgories
tarifaires avec une information de demande
base sur des catgories diffrentes (catgories
semi-globales voques)?
Connexion
catgories dusagers
- Solution:

Sparer conceptuellement modle de rgulation et
modle de simulation tarifaire
Travailler au niveau du modle de rgulation avec
catgories du schma directeur
Travailler au niveau du modle de simulation
tarifaire avec les catgories de la grille tarifaire
relle
Dfinir table de correspondance entre catgories
dusagers du schma directeur et catgories de la
grille tarifaire
1
2
3
Modle
Regulatoire
Equilibre
conomico-Financier
Revenus
Requis Par
anne
Modle Simulation Tarifaire
Base Donnes
Mix de
Tarifs
dequilibre
Projections
TCAM Base Donnes
Commerciale
Projet
Equilibre conomico-Financier Global
Passage du Modle Regulatoire
au Modle Simulation Tarifaire
Modle Simulation
Tarifaire
Nouveau Cadre Tarifaire
Base Donnes
Correspondance
modle simulation & modle rgulation



Demande Electricit
Demande Electricit
- Structure des catgories dusagers

Domestique
Administratif
Proximit
Gros Consommateurs
Demande lectricit
Abonns domestiques
-Nombre dAbonns

Personnes par compteur
t
=

(personnes / mnage) *
(1 + hypothse compteurs partags) * (1-dcohabitation)



Abonns domestiques
t
=
(population
t
/ Personnes par compteur
t
) * taux desserte
t

Demande lectricit
Abonns domestiques
-Consommation Moyenne:

Cons. Moyenne. Ab. Dom.
t
=


(Ventes MWh dpart/ Abonns Domestique dpar
t
) *
(1 + TCAM Cons. Moyenne
t/t-1
) *
(1 + Epdomestique Elec * variation Prix
t/t-1
)


Consommation totale
t
Dom. =
consommation moyenne
t
Dom.* abonns Dom
t
.
Demande lectricit
Proximit
-Les deux catgories Domestique et Proximit
croissent au mme rythme

Cons.Totale Proximit
t
=
(corr.Ab. Proximit / Ab. Domestique)
t
* consommation
Domestique
t


-Puissance de cette catgorie est estime sur la base
de la puissance de gros consommateurs

Puissance Proximit KVA
t
= Puissance Gros consommateurs
t

* % (Proximit / Gros Consommateurs)

Demande lectricit
Gros Consommateurs

- Gros Consommateurs: dans le cas de cette
catgorie, tant donn que le comportement de
chaque consommateur peut tre diffrent, on
reprend directement la consommation totale
projete comme estime dans les schmas
directeurs

Demande lectricit
Gros Consommateurs
-Puissance: elle est estime partir de
lapplication dun nombre dheures utiles la
consommation dnergie:

Puissance Gros Consommateurs KVA
t
=
Achats dnergie Gros Consommateurs
t
/ heures
utiles
Demande lectricit:
Inputs
-Inputs ncessaires (niveau communal):

Abonns en anne de base (Domestiques)
Facturation KWh (Domestiques, Gros
Consommateurs)
Corrlation proximit / abonns domestique
TCAM Consommation moyenne pour annes
objectifs (Domestiques)
Hypothse de compteurs partags
Objectifs Desserte (Domestiques)
Elasticits Prix
Achats et Pertes
-Pour chaque type dusager et commune

Achats
t
= consommation totale
t
/ (1- pertes
t
)


-Inputs ncessaires
Pertes pour chaque type dusager et annes
objectifs
Heures utiles (puissance)


Demande Eau
Demande Eau
- Mme Structure que lectricit

Domestique Branchs et non Branchs
Administratif
Proximit
Industriels
Htel


Demande Eau
Abonns domestiques branchs
-Nombre dAbonns

Personnes par compteur domestique branch
t
=

(personnes / mnage) *
(1 + hypothse compteurs partags) * (1-dcohabitation)


Abonns dom.branch
t
=
(population
t
/ Personnes par compteur
t
) * taux
branchement
t


Demande Eau
Abonns domestiques branchs
-Dotation Moyenne

Dotation moyenne dom.branchs
t
=

Dotation moyenne dom. branch
t-1
*
(1 + TCAM dotation branch.
t/t-1
) *(1 + Elasticit prix *
variation Prix
t/t-1
)

- Consommation totale
Consommation totale domestique branch
t
=

Dotation moyenne domestique branch
t
* population
branche
t
Demande Eau
Abonns domestiques Non branchs
- Nombre dAbonns

-Personnes par compteur domestique non
branchs en t = hypothse fixe

Abonns domestiques non branchs en t =
(population en t/ Personnes par compteur
domestique non branch en t) *
(1-taux branchement en t)


Demande Eau
Abonns domestiques non branchs
-Dotation Moyenne

Dotation moyenne dom.non.branchs
t
=
Dotation moyenne dom.non. branch
t-1
*
(1 + TCAM dotation non branch.
t/t-1
) *(1 + Elasticit
prix * variation Prix
t/t-1
)

-Consommation totale

Consommation totale dom.non.branch
t
=
Dotation moyenne dom. Non. branch
t
* population non
Branche
t
Demande Eau
Abonns domestiques branchs et non branchs
- inputs ncessaires au niveau communal:

Abonns Domestique branchs et non branchs en
anne de base
Facturation m3
Dotation moyenne anne depart+1
TCAM Dotation moyenne pour annes objectifs
Elasticit prix
Hypothse de compteur partags
(mnages/abonn)
Taux de Branchement
Demande Eau
Abonns Administratifs
- Dotation Moyenne

Dotation Moyenne Administratif
0
= (Consommation totale
0
/
population
0
)

Dotation moyenne Administratif
t
=

Dotation moyenne
t-1
Administratif *
(1 + TCAM dotation adm.
t/t-1
) *
(1 + Elasticit prix * variation Prix
t/t-1
)

-Consommation totale

Consommation totale Administratif
t
=
Dotation moyenne Administratif
t
* population
t


Demande Eau
Abonns industriels-htel-proximit
- Abonns industriels et htel

On adopte pour ces catgories une mthodologie
similaire celle adopte pour les abonns
Administratif

-Proximit

mme discussion que pour lectricit

-Inputs ncessaires au niveau communal pour
chaque catgorie:

Facturation m3
Dotation moyenne anne depart+1
TCAM Dotation moyenne pour annes objectifs
Elasticit prix
Correlation abonns domestique
branchement/proximit
Demande Eau
Abonns industriels-htel-proximit
Eau Amene, Achats et Pertes
- Prvision globale

Eau Amene
t
= consommation totale
t
/ (1- pertes
t
)

- Les achats deau, tenant en compte la
production propre, sont dfinis par lquation
suivante:

Achats deau
t
= Eau amene
t
*(1- %production propre)
Eau Amene, Achats et Pertes
- Inputs ncessaires

Pertes globales pour annes objectifs
Pourcentage de production propre

Revenus
- Pour chaque type de tarif semi-global ainsi
que pour le cas de la puissance, lapproche
gnrale est la suivante

Tarif moyen
0
= (Revenus DH/ consommation KWh)
0

- Dans le cas des charges fixes (exemple:
entretien), le tarif moyen se calcule partir du
nombre dabonns.

Tarif moyenF
0
= (RevenusF DH/ Abonns)
0
Revenus
-Lnergie achete suit la mme logique

Tarif moyen Achats
0
= (Achats DH/ Achats KWh)
0

-Le tarif moyen volue ensuite ainsi dans le temps:

Tarif moyen
t
=
Tarif moyen
t-1
* (1+Var.Totale
t
+Var.catgorie
t
)
Revenus
-Revenus totaux: Une fois obtenues les
projections de tarifs et prenant en compte les
projections de consommations et de nombre
dabonns, il est alors possible destimer les
revenus annuels pour chaque catgorie.

Revenus
t
= Consommation
t
* Tarif Moyen
t
Revenus
- Dans le cas des charges fixes (entretien / location),
les revenus se calculent de la manire suivante:
RevenusF
t
= Abonns domestique
t
* tarif moyenF
t

- Commission Redevance audiovisuelle (RTM):
Commission RTM
t
= (Montant DH RTM/Consommation
Domestique)
0
*Consommation Domestique
t
*(Commission DH
RTM/ Montant DH RTM)
0


Revenus
- Inputs ncessaires

Ventes DH Electricit (consommation) par
catgorie
ventes DH lectricit Puissance
Ventes DH Eau (consommation) par catgorie
Ventes DH Assainissement par catgorie
Achats DH Electricit
Achats DH Eau
Charges de location et entretien
Montant RTM collect (Base commerciale)
Commission RTM (Balance)


Modle rgulatoire et Modle de
simulation tarifaire
- Le modle rgulatoire est utilis par le
rgulateur pour fixer la combinaison (mix) de
tarifs dquilibre de manire globale

- Pour lanalyse spcifique de la structure
tarifaire actuelle et des variations possibles, il
faut utiliser un modle de simulation tarifaire
Etapes du passage
1. Fixer le mix de tarifs semi-globaux
(domestiques, proximit, gros consommateurs)

2. Reconstruire une base de donnes projete
avec les TCAM de consommation rsultant du
modle

3. Faire la simulation tarifaire bas sur la grille
tarifaire actuelle