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Memo Audit Interne 141122041111 Conversion Gate02
Memo Audit Interne 141122041111 Conversion Gate02
PLAN
DO
Resp. SMQ
Auditeurs
Auditeurs
Planification
(Validation par la Direction)
Diffusion
Notification
Prparation de laudit
Ralisation
Resp. SMQ
Resp. SMQ
Auditeurs
Analyse
Info Direction
Propositions damlioration
Centralisation des AC
Suivi de leur ralisation
Rdaction du rapport +
demandes dAC
Diffusion
ACT
CHECK
Marie-Claude-Laubier
La conduite de laudit
interne
1
Planification de
laudit
Runion
douverture avec
Responsables de
Processus
Conduite de
laudit
Finalisation
du rapport
Diffusion
Runion de
clture avec les
Responsables de
Processus
Rdaction du
rapport
La conduite de laudit
interne
1
Planification de
laudit
Runion
douverture avec
Responsables de
Processus
Conduite de
laudit
1 semaine lavance,
rappeler la date daudit
aux Responsables de
processus concerns
Rappeler le contexte et
le champ de laudit
Rappeler les rgles
du jeu
Confirmer le timing
Marie-Claude-Laubier
La conduite de laudit
interne
4
Rdaction du
rapport
Runion de
clture avec les
Responsables de
Processus
Finalisation
du rapport
Diffusion
Au fur-et--mesure de
laudit, prendre des
notes sur un cahier et
ventuellement sur un
ordinateur (attention
ne pas rompre la
communication)
Rdiger le projet de
rapport le jour-mme
de laudit pendant que
les ides sont encore
claires
Remercier
Parler dabord des
points forts
Indiquer les carts
constats et en donner
la gradation
Lever les dsaccords
ou incomprhensions
ventuels avec les
Responsables de
processus
Le jour-mme de la
runion de clture