DASHBOARD WAS - DAL HRD

FEBRUARI 2023

No Uraian Standart 1. Jtn 2. Kmy 3. Bks 4. Dpk 5. Dmg 6. Bgr 7. Pst 8. Pdn 9. Tkp 10. Skb
Tempat Tidur 235 209 350 240 278 200 226 110 105 195
Nilai KPI Manajer HRD RS (periode Jan sd Okt 2022) > 6,0 5,32 6.28 6,88 6,8 6.68 6,06 6,12 6,60 6,23 6.86
1
Nilai SKM bagian HRD TW terakhir (TW IV 2022) > 8,00 6,54 6,07 6,51 7,20 6,48 6,78 6,66 6,70 6,65 6,49
Pengendalian biaya Karyawan
Revenue 2 0 .4 6 3 18 .5 0 6 3 7 .4 4 3 2 2 .4 9 4 15 .8 1 6 15.581 16.976 9 .0 7 9 7.5 9 9 10.185
2
a. 2 K a ry a w a n RS 617 494 965 687 566 514 489 358 362 392
b. 2 K a ry a w a n P K W T 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
( IT T : 2,2
a. R a tio 2 T T d e n g a n 2 K a ry a w a n 2,63 2 ,3 6 2 ,76 2,8 6 2 ,0 4 2,5 7 2 ,16 3,25 3,45 2,01
karyawan)
1 psn RW I: 3,2
b. R a tio I R W I d e n g a n I k a ry a w a n 3,6 0 3,81 3 ,55 3 ,4 3 3 ,0 3 4 ,7 7 3 ,39 3 ,76 5,7 7 2,52
karyawan)
3 In d e x J u m k a r T e n a g a K e se h a ta n
c. > 71,0% 6 4 ,9 9 % 7 2 ,8 7 % 7 5 ,7 5 % 6 7 ,8 3 % 7 4 ,2 0 % 6 7 ,3 2 % 7 1 ,5 7 % 7 2 ,0 7 % 7 4 ,3 1 % 73,47%
( I T e n a q a K e s e h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
In d e x J u m k a r N on T e n a g a K e s e h a ta n
d. < 29,0% 3 5 ,0 1 % 2 6 ,5 2 % 2 4 ,2 5 % 3 2 ,1 7 % 2 5 ,8 0 % 3 2 ,6 8 % 2 8 ,4 3 % 2 7 ,9 3 % 2 5 ,6 9 % 26,53%
( I K a ry N o n T e n a q a K e s e h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
a. 2 B iay a K a ry a w a n RS (ju ta ) 6 .9 3 2 5.4 2 9 10.248 6 .9 7 2 5 .7 0 9 4 .9 4 6 4 .5 5 4 2.832 2.5 2 7 2.957

b. In d e x b ia y a k a ry a w a n th d R e v e n u e < 26,0% 3 3 ,8 8 % 2 9 ,3 4 % 2 7 ,3 7 % 3 0 ,9 9 % 3 6 ,1 0 % 3 1 ,7 4 % 2 6 ,8 3 % 3 1 ,1 9 % 3 3 ,2 5 % 29,03%

c. 2 b ia y a le m b u r k a ry a w a n (ju ta ) 542 517 1215 434 391 202 297 177 98 202
4
d. In d e x le m b u r (b ia y a th d R ev) < 1,0% 2 ,6 5 % 2 ,7 9 % 3,2 4 % 1 ,9 3 % 2 ,4 7 % 1 ,3 0 % 1 ,75% 1 ,95% 1 ,29% 1,98%

e. P ro d u k tiv ita s k a ry (R e v th d 2 k a ry a w a n ) > 40 jt 3 3 ,1 6 5 3 7 ,4 6 2 38 ,8 0 1 3 2 ,7 4 2 2 7 ,9 4 3 3 0 ,3 1 3 3 4 ,7 1 6 2 5 ,3 6 0 20 ,9 9 2 25,982

f. R a ta 2 b ia y a k a ry ( 2 biaya k a ry th d 2 k a ry ) < 11,000 jt 11,235 10,990 10 ,6 2 0 1 0 ,1 4 8 10,087 9 ,6 2 3 9 ,3 1 3 7,9 1 1 6,981 7,543

Pengendalian Drop out karyawan

5 a. R a tio D O k a ry a w a n th d k a ry b ln b u lan ini < 0,5% 0 ,4 9 % 1,0 1 % 0 ,6 2 % 0 ,8 7 % 0 ,0 0 % 0 ,0 0 % 1 ,0 2 % 0 ,5 6 % 0 ,0 0 % 0 ,00%

b. R a tio D O k a ry a w a n th d 2 k a ry a w a n k u m u la tif < 6% / Th 0 ,6 5 % 2 ,4 3 % 1 ,66% 1 ,6 0 % 0 ,8 8 % 1 ,17% 2 ,0 4 % 1,1 2 % 1,38% 0.00%

2 D O ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le s a i k o n tra k (K K P ) b u lan

a. 5 9 11 8 1 1 5 2 0 3
ini
b I R e k ru itm e n k a ry a w a n baru b u la n ini 2 1 1 3 0 12 0 2 1 0

2 D O ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le sa i k o n tra k (K K P )

c 8 20 23 16 6 8 11 6 7 0
k u m u la tif ta h u n ini
d. 2 R e k ru itm e n k a ry a w a n b a ru k u m u la tif ta h u n ini 6 3 4 3 0 12 3 3 3 6
2 P e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / su b s p e s ia lis Fu ll
a. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
T im e r b u la n ini
7
2 P e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / s u b s p e s ia lis P a rt
b. 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0
T im e r b u la n ini

a. % Karyaw an yang engaged (Periode II Thn 2022) > 80% 8 7 ,2 1 % 8 1 ,8 0 % 9 2 ,8 9 % 9 7 ,0 4 % 9 1 ,1 9 % 7 1 ,0 3 % 8 7 ,6 1 % 8 0 ,1 7 % 7 5 ,2 2 % 9 0 ,6 7 %

8 2 Karyaw an yg actively disengaged
b. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
f Periode II Thn 2022)
Jum lah SIP/ S TR karyawan tetap Tenaga kesehatan yang
9 0 5 0 0 0 4 0 8 2 1 0
habis pada Bulan ini (kary yg sesuai HRIS)
 DASHBOARD WAS - DAL HRD
FEBRUARI2023

No Uraian Standart 11. Tng 12. GW 13. Arc 14. Glx 15. Pig 16. Cpt 17. Mkr 18. Spg 19. Bm 20. SI
Tempat Tidur 199 230 224 105 235 168 156 102 115 135
Nilai KPI Manajer HRD RS (periode Jan sd Okt 2022) > 6,0 5,35 5,99 5.87 5781 6,46 5,73 6,78 5,68 6,1 6,59
1
Nilai SKM bagian HRD TW terakhir (TW IV 2022) > 8,00 6,04 6,49 6,9 6,61 6,44 6,69 6,86 6,33 6,01 6,64
Pengendalian biaya Karyawan
Revenue 12.861 18.581 17.091 9 .7 0 4 12 .9 8 0 11.292 12.268 5.990 6.0 5 5 7 .9 7 7
2
a. 2 K a ry a w a n RS 453 548 484 371 417 369 361 233 273 364
b. 2 K a ry a w a n P K W T 0 1 1 2 0 1 3 1 1 1 1
( IT T : 2,2
a. R a tio 2 T T d e n g a n 2 K a ry a w a n 2,2 8 2 ,38 2 ,1 6 3 ,5 3 1,77 2,2 0 2,31 2,28 2,37 2,7 0
karyawan)
1 psn RWI: 3,2
b. R a tio 2 R W I d e n g a n 2 k a ry a w a n 3,9 0 3 ,48 2,3 9 4 ,2 7 2 ,7 8 3,11 3 ,9 2 3,31 4,1 0 3,8 8
karyawan)
3 In d e x J u m k a r T e n a g a K e se h a ta n
c. > 71,0% 7 7 ,2 6 % 6 7 ,7 0 % 7 4 ,1 7 % 7 2 ,5 1 % 7 2 ,9 0 % 7 0 ,1 9 % 7 5 ,0 7 % 74,25% 7 4 ,3 6 % 7 8 ,0 2 %
( 2 T e n a a a K e se h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
In d e x J u m k a r N o n T e n a g a K e se h a ta n
d. < 29,0% 2 2 ,7 4 % 2 0 ,4 4 % 2 5 ,8 3 % 2 7 ,4 9 % 2 7 ,1 0 % 2 9 ,8 1 % 2 4 ,9 3 % 25,75% 2 5 ,6 4 % 2 1 ,9 8 %
( I K a ry N o n T e n a g a K e s e h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
a. 2 B ia y a K a ry a w a n R S (juta) 4 .3 1 2 5 .2 5 7 4 .9 9 8 3 .7 3 4 3 .4 5 8 3.6 0 1 3.6 0 7 2.121 1.944 2.4 4 4

b. In d e x b ia y a k a ry a w a n th d R e v e n u e < 26,0% 3 3 ,5 3 % 2 8 ,2 9 % 2 9 ,2 4 % 3 8 ,4 8 % 2 6 ,6 4 % 3 1 ,8 9 % 2 9 ,4 0 % 35,41% 3 2 ,1 1 % 3 0 ,6 4 %

c. 2 b ia y a le m b u r k a ry a w a n (ju ta ) 326 337 457 318 250 206 210 98 88 171

4
d. In d e x le m b u r (b ia y a th d Rev) < 1,0% 2 ,5 3 % 1 ,81% 2 ,6 7 % 3 ,2 8 % 1,9 3 % 1 ,82% 1 ,71% 1,64% 1,45% 2 ,1 4 %

e. P ro d u k tiv ita s k a ry (R e v th d 2 k a ry a w a n ) > 40 jt 28 ,3 9 1 3 3 ,9 0 7 3 5 ,3 1 2 2 6 ,1 5 6 3 1 ,1 2 7 3 0 ,6 0 2 3 3 ,9 8 3 2 5,708 2 2 ,1 7 9 21 ,9 1 5

f. R a ta 2 b ia y a k a ry ( I b ia ya k a ry th d 2 k ary ) < 11,000 jt 9 ,5 1 9 9 ,5 9 3 10 ,3 2 6 1 0 ,0 6 5 8 ,2 9 3 9 ,7 5 9 9 ,9 9 2 9,103 7,121 6 ,7 1 4

Pengendalian Drop out karyawan

5 a. R a tio D O k a ry a w a n th d k a ry b ln b u la n ini < 0,5% 0 ,6 6 % 0 ,9 1 % 0 ,8 3 % 0 ,8 1 % 0 ,2 4 % 0 ,5 4 % 0 ,5 5 % 0,43% 0 ,7 3 % 0 ,5 5 %

b. R a tio D O k a ry a w a n th d 2 k a ry a w a n k u m u la tif < 6% / Th 1 ,5 5 % 1 ,82% 1 ,24% 2 ,1 6 % 0 ,4 8 % 1 ,60% 0 ,5 5 % 2 ,58% 1,47% 0 ,5 5 %

2 D O ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le s a i k o n tra k (K K P ) b u lan

a. 5 6 4 3 1 4 2 2 3 2
ini
b 2 R e k ru itm e n k a ry a w a n b a ru b u la n ini 1 4 0 3 3 1 0 1 5 2
6
2 D O ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le sa i k o n tra k (K K P )
c 9 12 6 8 2 8 2 8 6 2
k u m u la tif ta h u n ini
d. 2 R e k ru itm e n k a ry a w a n b a ru k u m u la tif ta h u n ini 2 4 4 6 4 5 3 10 13 2
2 P e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / su b s p e s ia lis Full
a. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
T im e r b u la n ini__________
7
2 P e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / su b s p e s ia lis P a rt
b. 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0
T im e r b u la n ini

a. % Karyaw an yang engaged (Periode II Thn 2022) > 80% 8 8 ,5 7 % 8 0 ,3 1 % 8 5 ,3 7 % 8 6 ,8 9 % 8 7 ,3 2 % 8 0 ,5 4 % 8 2 ,6 1 % 85,71% 8 2 ,9 2 % 8 0 ,3 9 %

8 I Karyaw an yg actively disengaged
b. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Periode II Thn 2022)
Jum lah SIP/ STR karyawan tetap Tenaga kesehatan yang
9 0 3 0 2 0 0 2 2 0 0 0
habis pada Bulan ini (kary yg sesuai HRIS)
 DASHBOARD WAS - DAL HRD
FEBRUARI 2023

No Uraian Standart 21. Crs 22. Yyk 23. Btg 24. Mks 25. Bpp 26. Mdn 27. Pdm 28. Pwt 29. Smr 30. Ojb
Tempat Tidur 225 100 113 166 100 130 101 121 132 110
Nilai KPI Manajer HRD RS (periode Jan sd Okt 2022) > 6.0 5.90 6 ,1 5 5 ,1 1 5 ,9 9 5,85 6.56 5,15 5.54 5,66 6.18
1
Nilai SKM bagian HRD TW terakhir (TW IV 2022) > 8,00 5,73 6,70 5,53 6,14 6,15 5,40 5,45 5,84 6,66 6,25
Pengendalian biaya Karyawan
Revenue 1 1 .2 3 0 5.5 1 0 6 .6 5 3 7 .0 3 3 6 .4 8 7 5 .7 5 3 6.3 2 6 6.1 0 0 8.891 5.622
2
a. 2 K a ry a w a n RS 386 278 291 284 250 275 225 288 328 221
b. 2 K a ry a w a n P K W T 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
( 1 IT : 2,2
a. R a tio 2 T T d e n g a n 2 K a ry a w a n 1,72 2 ,78 2 ,5 8 1,71 2,5 0 2 ,1 2 2,23 2 ,38 2,48 2,01
karyawan)
1 psn RW I: 3,2
b. R a tio 2 R W I d e n g a n 2 k a ry a w a n 2 ,1 8 6 ,06 3 ,5 0 3 ,4 2 3,7 2 2 ,6 5 3,6 4 3 ,4 8 3,06 3 ,34
karyawan)
3 In d e x J u m k a r T e n a g a K e s e h a ta n
c. > 71,0% 7 4 ,6 1 % 7 4 ,1 0 % 7 8 ,3 5 % 7 7 ,1 1 % 7 3 ,6 0 % 7 5 ,2 7 % 7 1 ,5 6 % 8 0 ,9 0 % 7 6 ,2 2 % 7 5 ,5 7 %
( 2 T e n a a a K e s e h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
In d e x J u m k a r N on T e n a g a K e se h a ta n
d. < 29,0% 2 5 ,3 9 % 2 5 ,9 0 % 2 1 ,6 5 % 2 2 ,8 9 % 2 6 ,4 0 % 2 4 ,7 3 % 2 8 ,4 4 % 1 9 ,1 0 % 2 3 ,7 8 % 24,43%
(2 K a ry N o n T e n a q a K e s e h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
a. 2 B ia y a K a ry a w a n R S (juta) 3 .5 9 5 1.864 2 .5 2 2 2 .2 8 9 2.1 1 3 1.933 2.221 2.0 5 4 2.460 1.710

b. In d e x b ia y a k a ry a w a n th d R e v e n u e < 26,0% 3 2 ,0 1 % 3 3 ,8 3 % 3 7 ,9 1 % 3 2 ,5 5 % 3 2 ,5 7 % 3 3 ,6 0 % 3 5 ,1 1 % 3 3 ,6 7 % 2 7 ,6 7 % 3 0 ,4 2 %

c. 2 b ia y a le m b u r k a ry a w a n (ju ta ) 195 71 106 87 159 103 181 160 151 104

4
d. In d e x le m b u r (b ia y a th d R ev) < 1,0% 1 ,7 4 % 1,29% 1 ,59% 1 ,2 4 % 2 ,4 5 % 1 ,7 9 % 2 ,8 6 % 2 ,6 2 % 1,70% 1,85%

e. P ro d u k tiv ita s k a ry (R e v th d 2 k a ry a w a n ) > 40 jt 2 9 ,0 9 3 19,820 2 2 ,8 6 3 2 4 ,7 6 4 2 5 ,9 4 8 2 0 ,9 2 0 2 8 ,1 1 6 2 1 ,1 8 1 27,107 25 ,4 3 9

f. R a ta 2 b ia y a k a ry ( I b ia y a k a ry th d 2 k a ry ) < 11,000 jt 9 ,3 1 3 6 ,7 0 5 8 ,6 6 7 8 ,0 6 0 8 ,4 5 2 7 ,0 2 9 9,871 7 ,1 3 2 7,5 0 0 7,7 3 8

Pengendalian Drop out karyawan

5 a. R a tio D O k a ry a w a n th d k a ry b ln b u lan ini < 0,5% 0 ,5 2 % 1,44% 1 ,03% 1 ,0 6 % 1 ,6 0 % 0 ,0 0 % 2 ,6 7 % 0 ,6 9 % 0 ,3 0 % 1,81%

b. R a tio D O k a ry a w a n th d 2 k a ry a w a n k u m u ia tif < 6% / Th 0 ,7 8 % 2,5 2 % 2 ,0 6 % 1 ,4 1 % 3 ,2 0 % 1,5% 6 ,2 % 4 ,1 7 % 0 ,6 1 % 1,81%

2 D O ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le s a i k o n tra k (K K P ) b u la n

a. 1 4 4 4 4 1 8 3 1 1
ini
b 2 R e k ru itm e n k a ry a w a n baru b u la n ini 1 2 6 3 0 0 2 2 6 0
o
2 D O ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le s a i k o n tra k (K K P )
c 3 7 7 5 8 4 16 13 2 4
k u m u ia tif ta h u n ini
d. 2 R e k ru itm e n k a ry a w a n b a ru k u m u ia tif ta h u n ini 4 4 8 4 8 1 8 7 8 4
2 P e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / s u b s p e s ia lis Full
a. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
T im e r b u la n ini
7
2 P e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / s u b s p e s ia lis P a rt
b. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
T im e r b u la n ini

a. % Karyaw an yang engaged (Periode II Thn 2022) > 80% 8 0 ,6 5 % 8 3 ,9 5 % 8 2 ,4 6 % 8 1 ,7 2 % 8 0 ,1 7 % 8 0 ,9 0 % 8 0 ,3 6 % 8 0 ,2 2 % 6 3 ,5 8 % 8 6 ,5 7 %

8 2 Karyaw an yg actively disengaged
b. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
(Periode II Thn 2022)
Jum lah SIP/ S TR karyawan tetap Tenaga kesehatan yang
9 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
habis pada Bulan ini (kary yg sesuai HRIS) 0
 DASHBOARD WAS - DAL HRD
FEBRUARI 2023
---- 40)
No Uraian Standart 31. Pad 32. Lmp 33. Pkl 34. Pbr 35. Kdi 36. Wng 37. Kwg 38. Mnd 39. Ptng
Mbslta
Tempat Tidur 110 100 57 100 100 100 100 100 100 36
Nilai KPI Manajer HRD RS (periode lan sd Okt 2022) > 6.0 5,85 5,3 6,9 5,28 6,39 - - - 5,66 5,18
1
Nilai SKM bagian HRD TW terakhir (TW IV 2022) > 8,00 6,68 6,70 5,08 6,15 6,98 5,68 6,12 5,55 6,46 5,46
Pengendalian biaya Karyawan
Revenue 7 .1 0 5 4 .7 9 3 2 .1 5 6 3 .2 7 3 4 .2 5 7 4 .4 3 4 4.8 6 1 3.7 8 5 4 .1 7 0 1.465
2
a. Z K a ry a w a n RS 236 172 132 163 197 198 189 167 166 97
b. Z K a ry a w a n P K W T 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0
(1 TT : 2,2
a. R a tio Z T T d e n g a n Z K a ry a w a n 2,15 1,72 2,32 1,63 1,97 1,98 1,89 1,67 1,66 2,6 9
karyawan)
1 psn RW I: 3,2
b. R a tio Z R W I d e n g a n I k a ry a w a n 3 ,77 2 ,42 5,15 3 ,3 4 3 ,4 9 3,41 3 ,23 3,41 3,05 11,36
karyawan)
3 In d e x J u m k a r T e n a g a K e se h a ta n
c. > 71,0% 7 6 ,6 9 % 7 3 ,2 6 % 6 9 ,7 0 % 7 5 ,4 6 % 7 4 ,6 2 % 7 2 ,7 3 % 7 4 ,0 7 % 7 2 ,4 6 % 75,90% 6 8 ,0 4 %
( Z T e n a q a K e s e h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
In d e x J u m k a r N on T e n a g a K e se h a ta n
d. < 29,0% 2 3 ,3 1 % 2 6 ,7 4 % 3 1 ,0 6 % 2 4 ,5 4 % 2 5 ,3 8 % 2 6 ,7 7 % 2 5 ,9 3 % 2 7 ,5 4 % 2 4 ,1 0 % 3 1,96%
( I K a ry N o n T e n a q a K e s e h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
a. Z B iaya K a ry a w a n R S (ju ta ) 1.760 1.337 819 1.2 3 8 1.284 1.2 6 4 1.811 1.278 1.395 584

b. In d e x b ia y a k a ry a w a n th d R e v e n u e < 26,0% 2 4 ,7 7 % 2 7 ,8 9 % 3 7 ,9 9 % 3 7 ,8 2 % 3 0 ,1 6 % 2 8 ,5 1 % 3 7 ,2 6 % 3 3 ,7 6 % 3 3 ,4 5 % 39,86%

c. Z bia ya le m b u r k a ry a w a n (ju ta ) 120 85 24 29 30 28 83 87 123 9

4
d. In d e x le m b u r (b ia y a th d R ev) < 1,0% 1 ,69% 1,7 7 % 1,11% 0 ,8 9 % 0 ,7 0 % 0 ,6 3 % 1,71% 2,3 0 % 2 ,9 5 % 0 ,6 1 %

e. P ro d u k tiv ita s k a ry (R e v th d I k a ry a w a n ) > 40 jt 3 0 ,1 0 6 2 7 ,8 6 6 16,333 2 0 ,0 8 0 2 1 ,6 0 9 2 2 ,3 9 4 2 5 ,7 2 0 2 2 ,6 6 5 2 5 ,1 2 0 15,103

f. R a ta 2 b ia y a k a ry ( Z b ia y a k a ry th d Z k ary ) < 11,000 jt 7 ,4 5 8 7,7 7 3 6,2 0 5 7 ,5 9 5 6 ,5 1 8 6 ,3 8 4 9 ,5 8 2 7,6 5 3 8 ,4 0 4 6,021

Pengendalian Drop out karyawan

5 a. R a tio D O k a ry a w a n th d k ary b ln b u lan ini < 0,5% 0 ,0 0 % 0 ,5 8 % 2 ,2 7 % 1 ,2 3 % 1 ,52% 1,5 2 % 1,59% 0,0 0 % 3 ,01% 2 ,0 6 %

b. R a tio D O k a ry a w a n th d I k a ry a w a n k u m u ia tif < 6% / Th 0 ,0 0 % 0 ,5 8 % 2 ,2 6 % 1 ,8 2 % 2 ,5 4 % 1 ,52% 2 ,1 2 % 0,0 0 % 4 ,8 2 % 6 ,1 9 %

Z D O ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le sa i k o n tra k (K K P ) b u la n

a. 1 1 3 2 3 1 5 0 5 2
ini
b Z R e k ru itm e n k a ry a w a n b a ru b u la n ini 4 0 2 1 3 2 0 2 4 0
o
Z D O ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le sa i k o n tra k (K K P )
c 1 2 5 4 5 1 7 0 8 6
k u m u ia tif ta h u n ini
d. Z R e k ru itm e n k a ry a w a n b a ru k u m u ia tif ta h u n ini 8 0 2 5 3 2 3 2 8 4
Z P e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / su b s p e s ia lis Full
a. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
T im e r b u la n ini
7
Z P e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / su b s p e s ia lis P art
b. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
T im e r b u la n ini

a. % Karyaw an yang engaged (Periode II Thn 2022) > 80% 7 6 ,5 0 % 7 1 ,0 0 % 7 4 ,4 2 % 8 0 ,5 8 % 8 3 ,5 3 % 8 0 ,0 0 % 6 1 ,2 2 % 8 7 ,4 1 % 8 1 ,1 7 % 7 9 ,7 9 %

8 Z Karyaw an yg actively disengaged
b. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(Periode II Thn 2022)
Jum lah SIP/ STR karyawan tetap Tenaga kesehatan yang
9 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1
habis pada Bulan ini (kary yg sesuai HRIS)
 DASHBOARD WAS - DAL HRD
FEBRUARI 2023

41. 42. 43. 44. 45. Total / Rata-rata Grup Corporasi Provita
No Uraian Standart
Cld Cibitung Cilegon Tsm Feb 23 Jan 23 PTM H Feb 23 Jan 23
Tempat Tidur 50 100 100 100 100 6468 6468 100 100
NilaKPI Manajer HRD RS (periode Jan sd Okt 2022) > 6,0 - 6,37 - - TDD 5,88 5,88
1
NilaSKM bagian HRD TW terakhir (TW IV 2022) > 8,00 5,58 6,14 6,55 7,64 5,55 6,29 6,29 7,10 7,10
Penendalian biaya Karyawan
Svenue 2 .2 7 0 3 .6 9 9 3.9 4 4 3 .7 1 8 1.558 414.034 433.562 15.120 6.584 6.859
2
a. k a r y a w a n R S 109 154 133 155 116 14.527 14.556 219 240 247
b. B a r y a w a n P K W T 0 0 0 0 0 31 33 6 3
(1 TT : 2,2
a. t t i o 1 T T d e n g a n I K a ry a w a n 2 ,1 8 1 ,5 4 1,33 1,55 1,16 2,25 2,25 2,40 2,47
karyawan)
1 psn RWI : 3,2
b. B tio I R W I d e n g a n I k a ry a w a n 4 ,8 4 4 ,1 6 2,7 9 2 ,6 8 4 ,1 2 3,45 3,46 5,11 5,58
karyawan)
3 Id e x J u m k a r T e n a g a K e s e h a ta n
c. > 71,0% 6 9 ,7 2 % 6 8 ,1 8 % 7 2 ,9 3 % 7 4 ,1 9 % 7 2 ,4 1 % 73,09% 71,98% 68,75% 67,61%
( I T e n a a a K e s e h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
Id e x J u m k a r N o n T e n a g a K e s e h a ta n
d. < 29,0% 3 0 ,2 8 % 3 1 ,8 2 % 2 7 ,0 7 % 2 5 ,8 1 % 2 7 ,5 9 % 26,44% 28,01% 33,33% 34,41%
E K a r y N o n T e n a g a K e s e h a ta n / T o ta l Ju m k a r)
a. B i a y a K a ry a w a n R S (ju ta ) 936 1.4 3 9 1.198 1.1 4 7 693 129.526 134.731 4796 1.930 1.992
b. Id e x b ia y a k a ry a w a n th d R e v e n u e < 26,0% 4 1 ,2 3 % 3 8 ,9 0 % 3 0 ,3 8 % 3 0 ,8 5 % 4 4 ,4 8 % 31,28% 31,08% 31,72% 29,31% 29,04%

c. B ia y a le m b u r k a ry a w a n (ju ta ) 14 76 24 66 17 8.668 9.397 79 29 20

4
d. Id e x le m b u r (b ia y a th d R ev) < 1,0% 0 ,6 2 % 2 ,0 5 % 0 ,6 1 % 1 ,7 8 % 1 ,09% 2,09% 2,17% 0,52% 0,44% 0,29%

e. fb d u k tiv ita s k a ry (R e v th d I k a ry a w a n ) > 40 jt 2 0 ,8 2 6 2 4 ,0 1 9 2 9 ,6 5 4 2 3 ,9 8 7 13,431 28,501 29,786 69,041 27,433 27,769

f. S ta 2 b ia y a k a ry ( I b ia y a k a ry th d I k a ry ) < 11,000 jt 8 ,5 8 7 9 ,3 4 4 9 ,0 0 8 7 ,4 0 0 5 ,9 7 4 8,916 9,256 21,900 8,042 8,065

Penendalian Drop out karyawan
5 a. a tio D O k a ry a w a n th d k a ry b ln b u la n ini < 0,5% 0 ,9 2 % 0 ,6 5 % 2 ,2 6 % 0 ,0 0 % 1 ,7 2 % 0,92% 0,89% 0,46% 0,81% 1,19%
b. B tio D O k a ry a w a n th d I k a ry a w a n k u m u la tif < 6% / Th 1 ,8 3 % 0 ,6 5 % 3 ,7 0 % 0 ,6 5 % 3 ,4 5 % 1,85% 0,89% 0,91% 2,03% 1,19%
5 D 0 ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le s a i k o n tra k (K K P )
a. 1 1 2 0 0 135 140 1 2 3
b la g |ni
b B e k r u it m e n k a ry a w a n b a ru b u la n ini 1 0 1 2 6 92 143 3 1 3
o
£ > 0 ,M u ta s i,P e n s iu n & S e le s a i k o n tra k (K K P )
c 2 1 2 1 4 286 123 4 5 1
k m u la t if ta h u n ini
d. B e k r u it m e n k a ry a w a n b a ru k u m u la tif ta h u n ini 2 7 1 4 7 210 125 2 1
B e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / s u b s p e s ia lis Fu ll
a. 0 0 0 0 0 9 15 0 1
ifh e r b u la n ini
7
P e n a m b a h a n D o k te r s p e s ia lis / s u b s p e s ia lis
b. 0 0 1 0 1 27 20 0 0
B rt T im e r b u la n ini

a. 5/iKaryawan yang engaged (Periode II Thn 2022) > 80% 8 5 ,7 1 % 7 6 ,5 5 % 8 6 ,3 2 % 9 2 ,0 4 % TDD 82,10% 82,10% 85,99% 63,10% 63,10%
8 2Caryawan yg actively disengaged
b. 0 0 0 0 TDD 6 6 0 1 1
feriode II Thn 2022)
Jumfe SIP/ S T R karyaw an tetap Tenaga kesehatan yang
9 0 1 0 0 0 2 43 27 2 2
h ab ipad a Bulan ini (kary yg sesuai HRIS)
AN ALISA DASHBOARD PENGAWASAN & PENGENDALIAN HRD BULAN FEBRUARI 2023
1. Data ini meliputi 45 RS Hermina , 1 RS Provita dan data PT MH Tbk korporasi
RS Hermina anggota PT MH , Jumlah TT tahun 2023 menjadi 6.468 ( bertambah 305 TT)
2. Revenue RS mengalami penurunan sebesar 4.50 % dibanding pencapaian Januari 2023
Dari data kinerja Februari 2023 dengan Januari 2023, ada kenaikan kunjungan RJ sebesar 1.218 (4.83%) serta kunjungan RWI 52 pasien (1.22 %)
3 . Jumlah karyawan mengalami penurunan sebanyak 29 orang orang ( 0,19 % ).
Dari jumlah karyawan 14.527 ,10.618 orang (73.09%) merupakan tenaga kesehatan (medis) dan 4.077 orang (26.44 % ) tenaga non kesehatan.
Prosentase secara grup sudah memenuhi standar dan prosentase tenaga kesehatan mengalami kenaikan.
Perlu mobilisasi tenaga umum ke RS yang membutuhkan tenaga.
4 Indeks SDM dihadapkan pada TT RS tercapai 1 TT dilayani 2,25 karyawan (1 : 2,25). Hal ini mendekati standar yang ditetapkan (1 : 2,2).
Penghitungan indeks tenaga ini akan dilakukan evaluasi sesuai dengan hasil WISN yang dilakukan oleh litbang dan
beban kerja karyawan yang dapat diusulkan dengan digitalisasi untuk mengurangi beban kerja
Penghitungan indeks ini akan dievaluasi dihadapkan pada jenis layanan / kelas RS serta desain / layout gedung.
5 Dengan kinerja yang naik ( RJ naik 4.83% dan RWI naik 1.22 %) dibanding bulan lalu, namun terjadi penurunan revenue sebesar 4.50%.
Angka lembur dan produktifitas belum mencapai standar yang ditetapkan. Pengelolaan biaya SDM menjadi tanggung jawab seluruh manajemen di RS
terutama para manajer yang menilai langsung dilapangan yang nantinya dipimpin wadirum dapat terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik dilapangan.
6 Biaya lembur masih tinggi. dari pertemuan HRD dan koordinasi dengan bidang bagian lain, masih perlu menjadi perhatian para manajer.
Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan :
a. Pengaturan jadwal dinas ( keseimbangan dan kesesuaian jam dinas dan pola shift)
b Penugasan lembur harus oleh manajer sesuai kualifikasinya ( kejanggalan jumlah jam lembur)
c Seluruh manajer yang menugaskan lembur stafnya bertanggungjawab terhadap kelayakan lembur dibidangnya
( terkait kelayakan kebutuhan , efisiensi dan kompetensi stafnya)

PENGENDALIAN DROP OUT KARYAWAN

Jumlah karyawan yang mengundurkan diri bulan Februari 2023 masih diatas standar yang ditetapkan
namun bila dibandingkan dengan bulan Januari 2023 secara jumlah mengalami penurunan.
Upaya retensi oleh atasan langsung dengan melakukan perbaikan atas masukan karyawan perlu menjadi perhatian slah satunya dari hasil survey engagement
Agar meningkatkan peran Orangtua 81 Guru dioptimalkan shg pendekatan pimpinan diharapkan engagement & retensi kary lebih baik. Angka DO lebih baik

PENAMBAHAN DOKTER SPESIALIS

1 Penambahan dokter spesialis Fulltimer ( HRIS) bulan ini ada 9 orang , sehingga jumlah karyawan tetap dokter spesialis sd Februari 2023 166 orang
2 Penambahan dokter spesialis Parttimer ada 27 dokter spesialis

DATA PERIJINAN SDM

1 Dari jumlah SDM 14,527 , jumkar medis sebesar 73.09 % ( 10.618 karyawan). dari jumlah tersebut SIP 43 sudah berakhir
2 Perlu dibuat pengelolaan perijinan dengan meningkatkan peran aktif para praktisi medis, sebagai tanggung jawab hukum & moral dalam pelayanan medis.
dengan dipimpin wadir medis bersama HRD. sasarannya tidak ada profesi medis yang harus dinonaktifkan karena habis batas perijinan.
DATA WASDAL PROVITA
1. Revenue ada penuruanan sebesar 4.17 %,
Dihadapkan pada efektif dan efisiensi karyawan perlu mendapat penqawalan ketat. Sebaqai uiunq tombak pelayanan jumlah tenaqa kesehatan masih rendah.
indeks tenaga kesehatan 68.75 %.
Jumlah tenaga masih belum efisien bila dihadapkan dg hasil kinerja. Penambahan tenaga agar dapat dikonsultasikan dengan departemen terkait,
utk dapat dibantu penghitungannya. untuk itu agar investasi 2 SDM tsb dapat berproduksi lebih b aik, maka :
a. Peningkatan fungsi leadership dalam pengawasan dilapangan
b. Pengendalian jumlah tenaga umum
c. Meningkatkan hubungan atasan dan staf nya , peran orang tua 8i guru sehingga engagement meningkat
2 Pengendalian Angka DO Relatif menurun di bulan Februari 2023 sebanyak 2 orang, namun masih tinggi dan perlu menjadi perhatian.

3 Jumlah tenaga bulan Feb 2023 mengalami penurunan sebanyak 7 orang, dari 240 karyawan perlu peningkatan dari kinerja dan peningkatan kemampuan.

KESIMPULAN & TINDAK LANJUT

1 Dengan perubahan digitalisasi maka perlu dilihat kembali terkait budaya digitalisasi
Dari hasil pantauan dapat ditemukan hambatan utk dikomunikasikan bersama tim implementasi digitalisasi Departemen :
a Proses yang belum sepenuhnya terimplementasi secara digital, sehingga dapat diusulkan perbaikan.
b Budaya SDM yang belum bergeser ke budaya digitalisasi ( belum move on)
c Transformasi digital dgn konsep kemudahan, ketepatan, kecepatan selalu digaungkan o/ pimpinan RS & diselesaikan masalah2 di point2 yg ditemukan.
Dengan pemahaman ini pengajuan pengajuan penambahan SDM benar benar diperimbangkan dengan ketat.
3 SDM dengan melakukan pelayanan yang excelence maka diharapkan dalam meningkatkan kinerja eksekutif.
4 Transformasi digital yang banyak memberi kemudahan bagi SDM dan customer harus terus dilakukian . Termasuk kepatuhan penggunaan HRIS.
5. Pemantauan evaluasi pasca diklat perlu dilakukan dan evaluasi motivasi untuk berkembang.
6 Tingkatkan keamanan dan kelanggengan pelayanan dengan merekrut dokter spesialis sebagai dokter tetap.
Dengan dokter sebagai ujung tombak layanan yang loyal,
7 Kelola perijinan profesi medis, hal ini juga akan mengamankan RS dalam kelanggengan layanan
berpihak dan patuh pada regulasi RS akan menjamin kelanggengan layanan. Hal ini juga sebagai mitigasi risiko bila suatu saat diberlakukan monoloyalitas.

Jakarta, 17 Maret 2023 Mengetahui, Menyetujui,

Kepala Departemen HRD PT MH Tbk Sekretaris Korpo/esi PT MH Tbk Direktur Utama PT MH Tbk

dUttli
dr Sri Dyah Indherawati, MM ‘ drg. S is i Setiawaty, MARS,FISQua dr. Hasmoro