19, Avenue de la baltique

Parc d'activités - Secteur Nord

Villebon sur Yvette
91948 Courtaboeuf cedex
SASU au capital de 7 136 400 €
RCS Evry 343 958 138
TVA:FR 66 343 958 138
BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER

FACTURE N° 24.355.114
DU 13 février 2024
Votre Commande internet n°28130244 du 13/02/2024
Contact : Madame LABBE
Tel : 0625967166
Vos références :
Adresse de livraison
COMET MAIL
COMET MAIL 12 RUE DU MAIL
12 RUE DU MAIL 75002 PARIS
75002 PARIS

Votre compte de livraison : 5.514.799

Votre compte client : 5.514.799
N° TVA Intracommunautaire : FR52838835320

REFERENCE PRIX € HT PRIX € HT

DESIGNATION QTE % TVA GARANTIE
ARTICLE UNITAIRE TOTAL

902-61 CRAYON À PAPIER 2B BUDGET - BOÎTE DE 12 15 1,26 18.90 20,00

Prix Négocié

161-37 BLOC PAPERBOARD 48 FEUILLES DE PAPIER BLANC 10 4,18 41.80 20,00

EXACOMPTA 63 X 98 CM
Prix Négocié

FI1 715-399 CISEAUX AMBIDEXTRES RAPESCO 21 CM 5 2,59 12.95 20,00 3 An(s)

Remise négociée de 25% appliqué sur 17,25 €

FZ2 770-973 PAPIER A4 BLANC 80 G COPY 3 - RAMETTE DE 500 5 4,40 22.00 20,00
FEUILLES
TARIF DEGRESSIF

Sous-Total H.T. 95,65

Date estimée de livraison : 14/02/2024

n° de livraison : 34058155

MONTANT PARTICIPATION GARANTIE TAUX HORS TAXE MONTANT MONTANT

TOTAL HT AUX FRAIS DE LIVRAISON SECURITE INTEGRALE TVA SOUMIS A LA TVA TVA TOTAL TTC

20,00 % 98,42 19,68

95,65 Offerte 2,77
118,10
Sans escompte. Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€
Retrouver nos conditions générales de ventes sur notre site internet www.bruneau.fr

"
Par CARTE BANCAIRE Par VIREMENT Par chèque (joindre le coupon)
Banque : BPVF VELIZY ENTREPR TYPE : FACTURE
Sur notre site internet sécurisé :
www.bruneau.fr IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 N° DOC : 24.355.114
dans BIC : CCBPFRPPVER N° CLIENT : 5.514.799
MON COMPTE > Mes factures MONTANT : 118,10
Merci d'indiquer le(s) numéro(s) de facture(s) (24.355.114) dans le libellé du virement

Reste à payer : 118,10 EUR au 14/03/2024 par Virement

Page : 1/1

Notre société conserve l'entière propriété du matériel livré jusqu'à encaissement effectif et intégral du prix facturé