UNIVERS PROTECTION PRIVEE MAROCAINE

IF:

0/6/5/2/6/1/2/4

II- Relev des Achats, Livraisons, Faons et Trav Effect

au Maroc et Ouvrant Droit Dductions
Dclaration du 1 Trimestre 2012

DATE
FACTURE

FACTURE

IDENTIFIANT NOM ET ADRESSE DU

FISCAL
FOURNISSEUR
SCE
IMANE COPIE
6505120

2/27/2012

382

2/22/2012

1383

06507402

2/16/2012

1369

06507402

2/7/2012

7876

2/7/2012

7017

Dsignation

MT H.T

TX

MT TVA

MT TTC

MODE REGL

FOURNITURES BUREAU

166.67

20%

33.33

200.00

CHQ400759

PAPETERIE PALACE
PAPETERIE PALACE

FOURNITURES BUREAU

137.50

20%

27.50

165.00

ESP

FOURNITURES BUREAU

130.00

20%

26.00

156.00

ESP

1085012

ACIMA

FOURNITURES BUREAU

33.29

20%

6.66

39.95

ESP

1086450

MARJANE

FOURNITURES BUREAU

132.50

20%

26.50

159.00

ESP

119.99

719.95

TOTAL

599.96

re 2012
DATE

2/28/2012
2/22/2012
2/16/2012
2/7/2012
2/7/2012

UNIVERS PROTECTION PRIVEE MAROCAINE

IF:

III- Relev des immobilisations

au Maroc et Ouvrant Droit Dductions

0/6/5/2/6/1/2/4
Dclaration du 1 Trimestre 2012

DATE
FACTURE

FACTURE

IDENTIFIANT NOM ET ADRESSE DU

FISCAL
FOURNISSEUR

Dsignation

MT H.T

TX

MT TVA

MT TTC

MODE REGL

2/2/2012

166267

01084334

KITEA GEANT

MOBI. BUREAU

13,903.34

20%

2,780.67

16,684.00

CHQ64370

2/2/2012

003-12

1682363

CREASITE

MAT. INFORMATIQUE

6,650.00

20%

1,330.00

7,980.00

CHQ11786

4,110.67

24,664.00

TOTAL

20,553.34

e 2012
DATE

2/1/2012
2/3/2012

Annexe 2
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Dclaration Trimestrielle

Direction Rgionale ou
(Inter) Prfectorale de : .........................................
Subdivision de...
Code..

Identifiant fiscal

Article 111 du Code Gnrale des Impts (CGI)

.. 1er Trimestre 2014........
ou priode du 01/01/2014 au 31/03/2014

06587951

Nom et Prnom ou raison sociale ...

RIAD KH
Forme juridique ..
SARL
.
Activit principale....
hotellerie

Adresse du sige social, de ltablissement principal ou domicile fiscal

DERB MECHAWRI N 83 SYBA MARRAKE
Ville.....Tlphone...FAX..e.
mail...
MARRAKECH
N C.I.N ou C.E.... N RC
...Ville
58751
Ville
MARRAKECH
Fait gnrateur :

Encaissement

ou

dbit

Ventilation du chiffre daffaires total

10

Montant du chiffre daffaires ralis y compris les affaires non imposables (HT)

20
30

- Oprations situes hors champ dapplication de la TVA

- Oprations exonres sans droit dduction (art 91du CGI)

40
50

- Oprations exonres avec droit dduction (art 92 du CGI)

- Oprations faites en suspension de la TVA (art 94 du CGI)

60

Chiffre daffaires imposable rpartir (diffrence : ligne 10 (20 + 30 +40 +50) (HT)

Ventilation du chiffre daffaires imposable

TAUX NORMAL DE 20% AVEC DROIT A DEDUCTION

080
081

-Oprations de production et de distribution

- Oprations dentreprises de travaux immobiliers

082
083
084

-Prestations de services
- Oprations de crdit-bail
-Professions librales vises larticle 89-I-12-b du CGI

TAUX REDUIT DE 14%

Avec droit dduction
085
086
087
088

- Beurre lexclusion du beurre de fabrication artisanale vis larticle 91 (I-A. 2) :

- Graisses alimentaires ( animales ou vgtales), margarines ou saindoux
- Th (en vrac ou conditionn )
- Oprations de transport de voyageurs et de marchandises

089

- Vhicule utilitaire lger conomique, et cyclomoteur conomique et produits et matires entrant

dans leur fabrication
- Energie lectrique et les chauffe-eau solaires.
- Autres

090

Sans droit dduction

091

- Les prestations de services rendues par tout agent dmarcheur ou courtier dassurances raison
des contrats apports par lui une entreprise dassurances

TAUX REDUIT DE 10% AVEC DROIT A DEDUCTION

092
093
094
095
096
097
098
099

- Oprations de restauration et de logement dans des htels

- Oprations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salari des entreprises
- Location dhtel ou d'ensembles immobiliers destination touristique
- Les oprations de vente de denres ou de boissons consommer sur place, raliss deans les
restaurans
- Le sel de cuisine (gemme ou marin)
- Le riz usin, les farines et semoules de riz et les farines de fculents, les ptes alimentaires
- Les huiles fluides alimentaires
- les transactions relatives aux valeurs mobilires

100
101
102
103
105
108
109
112
118

- Les oprations de banque et de crdit et les commissions de change

- Les transactions portant sur les actions et les parts sociales
- Les oprations de crdit agricole
- Page dans les autoroutes
- Les oprations des avocats, interprtes, notaires, adoul, huissiers de justice et vtrinaires
- Gaz de ptrole et les autres hydrocarbures gazeux
- Huiles de ptrole ou de schistes, brutes ou raffines
- Les tourteaux servants la fabrication des aliments de btail et des animaux de basse cour
- Autres

TAUX REDUIT DE 7%
078
106
107
110
111
113
114
115
116
117
119

- Les aliments destns l'alimentation de btail et des animaux de basse-cour l'exclusion des
autres aliments simples
- L'eau livre aux rseaux de distribution publique et les prestations d'assainissement
- Location de compteurs deau et dlectricit
- Produits pharmaceutiques, matires premires et produits entrant dans leurs compositions ainsi
que les emballages non rcuprables de ces produits et matires
- Les fournitures scolaires, produits et matires entrant dans leur composition
- Sucre raffin ou agglomr
- Conserves de sardines
- Lait en poudre
- Savon de mnage
- Voiture conomique et produits et matires entrant dans sa fabrication
- Autres

120 Reversement de la TVA diffrents titres (cessation, rgularisation,.)

130 TOTAL de la TVA exigible

R LA VALEUR AJOUTEE
Recette de : ....
.
Code :..

Patente: 45896520

Montant

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___/

Base imposable (HT)

Taxe exigible

NEANT

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

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/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

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/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

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/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

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/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

Ventilation des dductions

TAUX

TVA figurant sur factures

dachats
ou mmoires

1-ACHATS NON IMMOBILISES

Prestations de services
140

- Prestation de services au taux normal

20%

141

- Transport

14%

142
143
144
153

- Oprations de banque
- Htels de voyageurs, et ensembles immobiliers destination
touristique
- Les oprations des avocats, interprtes, notaires, adoul, huissiers de
justice et vtrinaires
- Autres prestation de services

10%
10%

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

10%
10%

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

Biens matriels
145

- Achat limportation

20%

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

146
147

- Achat lintrieur
- Achat limportation

20%
14%

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

148

- Achat lintrieur

14%

149

- Achat limportation

10%

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

150
151

- Achat lintrieur
- Achat limportation

10%
7%

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

- Achat lintrieur

7%
20%
20%

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

152
155
156

Travaux faon
Sous traitance ( travaux immobiliers )
2-IMMOBILISATIONS(2)

162

- Achat limportation

20%

163
164
165
166
167
168
169

- Achat lintrieur
- Livraison soi-mme autre que les constructions
- Installation et pose
- Constructions
- Livraison soi-mme de constructions
- Autres immobilisations
- Autres immobilisations

20%
20%
20%
20%
20%
14%
7%

170
180

- Crdit de la priode prcdente..

- Dduction complmentaire de la rgularisation du prorata

2,386.57
156.65

6.91
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

190

Total de la TVA dductible de la priode

200

- TVA restant due de la priode (130-190)..

201
202

- Crdit reporter (en rouge) (190-130) ..

- Rduction de 15% du crdit de la priode ((190-170)-130) x 15%

203

- Crdit restant cumul aprs rduction de 15% (201-202)..

204

- Crdit accompagn de paiment.....

Les indications figurant sur la prsente dclaration ainsi que les justifications et les relevs rcapitulatifs des dductions joints,
sont certifis exacts et conformes
A Marrakech., le 4/16/2014
SIGNATURE

CADRE RESERVE A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

PAIEMENT SPONTANE

PAIEMENT EN DIFFERE

RECETTE DE LADMINISTRATION FISCALE DE ...

SUBDIVISION DE
Dtail des droits
Montant
Dtail des droits
Montant
TVA principal
Majoration de 15% 100%
Pnalit 10%
Majorations de retard 5% et 0,5%
Amende de 500DH

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/

/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/

TVA principal
Majoration de 15% 100%
Pnalit 10%
Majorations de retard 5% et 0,5%
Amende de 500DH

TOTAL

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/

TOTAL

/__/__/__/__/__/

Constat

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/

Montant mis par EP n..

/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/

F.J.O.n.
Quittance Ndu

/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/

ART N...
Mis en recouvrement le...

Montant

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/

Diffrence en diffr

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/

A..le . CACHET DE LA RECETTE

R.A.F :

A..le... CACHET DE LA SU

(1) Pourcentage du prorata des dductions figurant sur la dclaration ADC110F-07E

(2) Joindre copie des factures des biens acquis et inscrits dans un compte dimmobilisations
NB. Conformment aux dispositions de larticle 161 du CGI, l a base de calcul de la taxe est arrondie la dizaine de dirhams suprieure et le mo
versement est arrondi au dirham suprieur.

%
prorata
(1)

TVA
dductible

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/_

2,386.57

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/_

156.65

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/_
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/_

6.91

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

/__/

2,550.13

/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/
/__/__/__/__/__/__/___/__/__/

les relevs rcapitulatifs des dductions joints,

DIVISION DE ..
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,_/__/__/

..le... CACHET DE LA SUBDIVISION

est arrondie la dizaine de dirhams suprieure et le montant de chaque