Grille d'valuation : spcimen (Attention !

Il s'agit uniquement de quelques exemples tirs des 230 documents de notre grille d'valuation ; ne sont pas jointes galement les feuilles de calcul qui permettent de faire la synthse des valuations et de dfinir le plan d'actions d'amlioration)
Thme
1 ADMISSION ET SORTIE DES USAGERS

Document
0101 Procdure(s) et/ou protocole(s) dcrivant les

valuation

Actions d'amlioration programmes

Commentaires ventuels

modalits d'admission et de sortie des usagers

ADMISSION ET SORTIE DES USAGERS

0102 Registre des entres et des sorties dfinitives

des usagers (article L. 331-2 du code de l'action sociale et des familles)

0202 Programme des activits d'animation numrant

ANIMATION

les prestations mises disposition des usagers

ANIMATION

0203 Fiches de prsence ou feuilles de participation

des usagers 2 ANIMATION

0204 Statistiques

rcapitulatives des activits d'animation : frquence et dure des activits, taux de participation des usagers, etc

AUTORISATION ET TARIFICATION SOCIALE ET MDICO-SOCIALE AUTORISATION ET TARIFICATION SOCIALE ET MDICO-SOCIALE DOSSIER DE L'USAGER

0302 Compte(s)-rendu(s) des visites de conformit

autorisant l'exploitation de l'activit sociale ou mdico-sociale

0303 Dcision(s) administrative(s) fixant les tarifs de

l'activit sociale ou mdico-sociale

0801 Procdure(s) et/ou protocole(s) dcrivant les

modalits de tenue du dossier de l'usager

Editions Bouchard-Mathieux - Tous droits rservs - ISBN : 2-84533-208-4 - version avril 2008

Page 1

Grille d'valuation : spcimen (Attention ! Il s'agit uniquement de quelques exemples tirs des 230 documents de notre grille d'valuation ; ne sont pas jointes galement les feuilles de calcul qui permettent de faire la synthse des valuations et de dfinir le plan d'actions d'amlioration)
Thme
8 DOSSIER DE L'USAGER
0802 Supports

Document
d'enregistrement des donnes du dossier de l'usager : dossier administratif, dossier mdical, dossier social, dossier de soins, dossier de liaison, etc

valuation

Actions d'amlioration programmes

Commentaires ventuels

DOSSIER DE L'USAGER

0803 Rapport(s) d'audit sur la conformit de la tenue

du dossier de l'usager au regard de la rglementation et des recommandations professionnelles 9 DROITS DES USAGERS
0901 Livret d'accueil des usagers (article L.331-4 du

code de l'action sociale et des familles)

DROITS DES USAGERS

0902 Charte des droits et liberts de la personne

accueillie (articles L.311-4 du code de l'action sociale et des familles et arrt du 8 septembre 2003) 9 DROITS DES USAGERS
0904 Contrats de sjour (articles L.311-4 et D.311 du

code de l'action sociale et des familles)

DROITS DES USAGERS

0905 Documents individuels de prise en charge

(articles L.311-4 et D.311 du code de l'action sociale et des familles) 9 DROITS DES USAGERS
0907 Rglement de fonctionnement de l'tablissement

ou du service (articles L.311-7, R.311-33 et suivants du code de l'action sociale et des familles)

Editions Bouchard-Mathieux - Tous droits rservs - ISBN : 2-84533-208-4 - version avril 2008

Page 2

Grille d'valuation : spcimen (Attention ! Il s'agit uniquement de quelques exemples tirs des 230 documents de notre grille d'valuation ; ne sont pas jointes galement les feuilles de calcul qui permettent de faire la synthse des valuations et de dfinir le plan d'actions d'amlioration)
Thme
9 DROITS DES USAGERS

Document
0908 Liste des personnes qualifies (article L.311-5

valuation

Actions d'amlioration programmes

Commentaires ventuels

du code de l'action sociale et des familles)

DROITS DES USAGERS

0909 Liste

des services d'accueil et d'coute tlphonique (lutte contre la maltraitance, les discriminations, etc)

12 GESTION DES RISQUES

1202 Structure de gestion des risques : liste des

membres 12 GESTION DES RISQUES

1204 Cartographie des risques (recensement des

risques par secteur d'activit et par catgorie de risques) 12 GESTION DES RISQUES
1205 Programme de gestion des risques dfinissant

les objectifs et les plans d'actions en matire de gestion des risques

12 GESTION DES RISQUES

1206 Procdure de signalement des vnements

indsirables 12 GESTION DES RISQUES

1207 Document d'information du personnel sur la

ncessit de signaler tous les vnements indsirables 12 GESTION DES RISQUES

1208 Registre

ou fiches de vnements indsirables

signalement

des

13 INSTALLATIONS ET QUIPEMENTS

1301 Inventaire des installations et quipements

Editions Bouchard-Mathieux - Tous droits rservs - ISBN : 2-84533-208-4 - version avril 2008

Page 3

Grille d'valuation : spcimen (Attention ! Il s'agit uniquement de quelques exemples tirs des 230 documents de notre grille d'valuation ; ne sont pas jointes galement les feuilles de calcul qui permettent de faire la synthse des valuations et de dfinir le plan d'actions d'amlioration)
Thme
13 INSTALLATIONS ET QUIPEMENTS

Document
1302 Procdure(s) et/ou protocole(s) dcrivant les

valuation

Actions d'amlioration programmes

Commentaires ventuels

modalits de maintenance des installations et quipements

1304 Contrat(s)

13 INSTALLATIONS ET QUIPEMENTS

conclu(s) avec les prestataires extrieurs pour la maintenance des installations et quipements

13 INSTALLATIONS ET QUIPEMENTS

1305 Carnets d'entretien ou registres d'intervention ou

cahiers de suivi technique concernant la maintenance des installations et quipements

16 MANAGEMENT

1601 Actes

de constitution de l'entit juridique exploitant l'activit sociale ou mdico-sociale et actes modificatifs (statuts de socit commerciale, d'association, etc)

16 MANAGEMENT

1603 Organe dlibrant (conseil d'administration ou

autre instance) : rglement intrieur ou statuts

16 MANAGEMENT

1604 Organe dlibrant (conseil d'administration ou

autre instance) : liste des membres

16 MANAGEMENT

1605 Organe dlibrant (conseil d'administration ou

autre instance) : procs-verbaux ou dlibrations ou relevs de conclusions des runions 16 MANAGEMENT

1606 Organe dlibrant (conseil d'administration ou

autre instance) : rapport d'activit et programme d'actions

Editions Bouchard-Mathieux - Tous droits rservs - ISBN : 2-84533-208-4 - version avril 2008

Page 4

Grille d'valuation : spcimen (Attention ! Il s'agit uniquement de quelques exemples tirs des 230 documents de notre grille d'valuation ; ne sont pas jointes galement les feuilles de calcul qui permettent de faire la synthse des valuations et de dfinir le plan d'actions d'amlioration)
Thme
16 MANAGEMENT
1607 Dlgation

Document
fixant les comptences et les missions confies par l'organisme gestionnaire au directeur

valuation

Actions d'amlioration programmes

Commentaires ventuels

16 MANAGEMENT

1608 Projet d'tablissement (article L. 311-8 du code

de l'action sociale et des familles) 16 MANAGEMENT

1609 Organigramme des secteurs d'activits et/ou du

personnel 19 PARTENARIATS
1901 Liste des partenariats dvelopps avec les

tablissements ou professionnels de sant, les autres structures sociales et mdico-sociales et les administrations 19 PARTENARIATS 20 PERMANENCE ET CONTINUIT DE LA PRISE EN CHARGE 20 PERMANENCE ET CONTINUIT DE LA PRISE EN CHARGE 20 PERMANENCE ET CONTINUIT DE LA PRISE EN CHARGE 21 RESSOURCES HUMAINES
1902 Conventions de partenariat 2001 Procdure(s) ou protocole(s) dfinissant les

modalits du service de garde ou d'astreinte

2002 Tableau des gardes et astreintes

2003 Registre des appels en urgence au personnel

d'astreinte

2101 CE

(comit d'entreprise) ou CTE (comit technique d'tablissement) : rglement intrieur ou statuts

Editions Bouchard-Mathieux - Tous droits rservs - ISBN : 2-84533-208-4 - version avril 2008

Page 5

Grille d'valuation : spcimen (Attention ! Il s'agit uniquement de quelques exemples tirs des 230 documents de notre grille d'valuation ; ne sont pas jointes galement les feuilles de calcul qui permettent de faire la synthse des valuations et de dfinir le plan d'actions d'amlioration)
Thme
21 RESSOURCES HUMAINES
2102 CE

Document
(comit d'entreprise) ou CTE (comit technique d'tablissement) : documents relatifs aux lections (comit d'entreprise) ou CTE (comit technique d'tablissement) : liste des membres

valuation

Actions d'amlioration programmes

Commentaires ventuels

21 RESSOURCES HUMAINES

2103 CE

21 RESSOURCES HUMAINES 21 RESSOURCES HUMAINES

2104 CE

(comit d'entreprise) ou CTE (comit technique d'tablissement) : convocations (comit d'entreprise) ou CTE (comit technique d'tablissement) : procs-verbaux ou dlibrations ou relevs de conclusions des runions (comit d'entreprise) ou CTE (comit technique d'tablissement) : rapport d'activit et programme d'actions

2105 CE

21 RESSOURCES HUMAINES

2106 CE

21 RESSOURCES HUMAINES 21 RESSOURCES HUMAINES 21 RESSOURCES HUMAINES 21 RESSOURCES HUMAINES 21 RESSOURCES HUMAINES

2113 Projet social

2114 Bilan social

2115 Procdure de recrutement, d'accueil et de

gestion du personnel
2116 Fiches de poste

2117 Livret d'accueil du personnel

Editions Bouchard-Mathieux - Tous droits rservs - ISBN : 2-84533-208-4 - version avril 2008

Page 6

Grille d'valuation : spcimen (Attention ! Il s'agit uniquement de quelques exemples tirs des 230 documents de notre grille d'valuation ; ne sont pas jointes galement les feuilles de calcul qui permettent de faire la synthse des valuations et de dfinir le plan d'actions d'amlioration)
Thme
21 RESSOURCES HUMAINES 21 RESSOURCES HUMAINES 21 RESSOURCES HUMAINES 21 RESSOURCES HUMAINES

Document
2133 Registre unique du personnel

valuation

Actions d'amlioration programmes

Commentaires ventuels

2134 Registre des dlgus du personnel

2135 Liste des dlgus du personnel

2136 Registre de signalement des dangers graves et

imminents en matire de sant et scurit au travail

2137 Registre d'hygine et de scurit (observations

21 RESSOURCES HUMAINES

et suggestions relatives la prvention des risques professionnels et l'amlioration des conditions de travail)
2138 Registre des observations et mises en demeure

21 RESSOURCES HUMAINES 22 RESTAURATION

de l'inspection du travail
2202 Commission des menus : liste des membres

22 RESTAURATION

2207 Plan(s) des locaux et schma(s) des circuits de

restauration 22 RESTAURATION
2208 Organigramme

spcifique du personnel de

restauration 22 RESTAURATION
2209 Plan de formation spcifique du personnel de

restauration

Editions Bouchard-Mathieux - Tous droits rservs - ISBN : 2-84533-208-4 - version avril 2008

Page 7

Grille d'valuation : spcimen (Attention ! Il s'agit uniquement de quelques exemples tirs des 230 documents de notre grille d'valuation ; ne sont pas jointes galement les feuilles de calcul qui permettent de faire la synthse des valuations et de dfinir le plan d'actions d'amlioration)
Thme
22 RESTAURATION
2213 Conformit

Document
de l'activit de restauration : attestations et procs-verbaux de contrle des services vtrinaires, certification, etc

valuation

Actions d'amlioration programmes

Commentaires ventuels

23 SCURIT INCENDIE

2301 Procs-verbal de la commission de scurit

incendie 23 SCURIT INCENDIE 23 SCURIT INCENDIE 23 SCURIT INCENDIE

2302 Rapport(s) des organismes de vrification 2303 Consignes de scurit incendie 2304 Registre de scurit

Editions Bouchard-Mathieux - Tous droits rservs - ISBN : 2-84533-208-4 - version avril 2008

Page 8