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Affaires trangres, Commerce et Dveloppement
La rubrique Faits saillants a t mise jour pour assurer luniformit avec la
version anglaise.
Transports
Le tableau des dpenses par rsultat stratgique et par programme a t mis jour afin
de corriger la rpartition des fonds au moyen de larchitecture dalignement des
programmes.
moins dindication contraire, linformation que renferme cette publication peut tre reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen
que ce soit, sans frais ou autre permission du Secrtariat du Conseil du Trsor du Canada (SCT), pourvu quune diligence raisonnable soit
exerce afin dassurer lexactitude de linformation reproduite, que le SCT soit mentionn comme lorganisation source, et que la reproduction
ne soit prsente ni comme une version officielle ni comme une copie ayant t faite en collaboration avec le SCT ou avec son consentement.
2015-2016
I1
I2
240
25
20
200
160
Postes lgislatifs
Crdits vots
120
80
40
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en milliards de dollars)
Montant
(en milliards de dollars)
Dpenses budgtaires
280
15
Postes lgislatifs
Crdits vots
10
5
0
-5
-10
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses
relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget
Budget des
principal
dpenses ce
des dpenses
jour
Budget
principal des
dpenses
2015-2016
Budgtaire
Crdits vots
Postes lgislatifs
Total Budgtaire
Non budgtaire
Crdits vots
Postes lgislatifs
Total Non budgtaire
88,69
142,94
231,63
86,28
149,05
235,33
93,35
148,06
241,41
88,18
153,39
241,57
0,05
29,66
29,71
0,03
(10,05)
(10,02)
0,07
(9,80)
(9,73)
0,07
0,93
1,00
Nota : Les chiffres ayant t arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu et il se peut que les montants totaux ne correspondent par aux montants dtaills qui
sont prsents dans le document.
I3
Les graphiques suivant illustre les composantes votes et lgislatives des budgets principaux des dpenses ainsi quune comparaison des
montants prsentes dans les budgets principaux des dpenses des dix dernires annes.
Comparaison du Budget principal des dpenses long terme
Dpenses budgtaires
280
Montant
(en milliards de dollars)
240
200
160
Dpenses lgislatives
Dpenses votes
120
80
40
0
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Nota : Les chiffres ayant t arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu et il se peut que les montants totaux ne correspondent par aux montants dtaills qui
sont prsents dans le document.
I4
Montant
(en milliards de dollars)
240
200
Paiements de transfert
160
120
80
40
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses
relles
2013-2014
2014-2015
Budget
Budget des
principal
dpenses ce
des dpenses
jour
Budget
principal des
dpenses
2015-2016
Budgtaire
Paiements de transfert
Dpenses de fonctionnement et en capital
Frais de la dette publique
Total Budgtaire
Non budgtaire
Activits lies aux prts, placements et avances
Total Non budgtaire
139,58
67,04
25,01
231,63
143,17
65,87
26,30
235,33
145,51
71,01
24,89
241,41
148,80
67,16
25,62
241,57
29,71
29,71
(10,02)
(10,02)
(9,73)
(9,73)
1,00
1,00
Nota : Les chiffres ayant t arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu et il se peut que les montants totaux ne correspondent par aux montants dtaills qui
sont prsents dans le document.
Afin de permettre une comparaison cohrente, les montants lgislatifs pour lexercice 2013-2014 et les exercices antrieurs ont t retraits
pour exclure lassurance-emploi.
Composition du budget des dpenses
La majorit des dpenses pour 2015-2016 consiste en des paiements de transfert, cest--dire des sommes verses aux autres ordres de
gouvernement, des organisations et des particuliers. Les paiements de transfert reprsentent environ 61,60 p. 100 des dpenses
budgtaires, ou 148,80 milliards de dollars, les dpenses de fonctionnement et en capital reprsentent environ 27,80 p. 100 des dpenses
budgtaires ou 67,16 milliards, tandis que les frais de la dette publique constituent environ 10,60 p. 100 des dpenses (25,62 milliards).
Frais de la dette publique
Les frais dintrt lis la dette publique constituent environ 10,60 p. 100 des dpenses ou 25,6 milliards de dollars, ce qui reprsente une
diminution prvue de 0,7 milliard de dollars ou 2,6 p. 100 par rapport au prcdent budget principal des dpenses et une augmentation de
0,6 milliard de dollars des dpenses relles de 2013-2014. La diminution des frais dintrt totaux relatifs au prcdent budget principal des
dpenses est lie en grande partie une modification comptable apporte en 2013-2014 relativement au rachat dobligations comme
indiqu dans le Rapport financier annuel du gouvernement du Canada, Exercice 2013-2014, ainsi qu une diminution de la moyenne des
taux obligataires long terme du gouvernement du Canada qui est utilise pour calculer les intrts lis aux obligations des pensions du
secteur public concernant les services rendus avant le 1er avril 2000. Les frais dintrt comprennent lintrt sur la dette non chue de
18,0 milliards de dollars et dautres frais dintrts de 7,6 milliards de dollars. Lintrt sur une dette non chue est lintrt provenant des
titres de crance mis par le gouvernement du Canada qui ne sont pas encore arrivs chance. Les autres frais dintrts comprennent les
intrts sur les passifs des rgimes de pension de la fonction publique et pour les comptes de dpt et de fiducie et les autres comptes fins
dtermines.
I5
Projections ce jour
2014-2015
32.4%
31.5%
13.3%
12.7%
23.2%
12.3%
23.2%
23.0%
31.2%
31.6%
32.0%
Transfert canadien en
matire de sant
Assurance-emploi
Autres
Dpenses
relles
2013-2014
2014-2015
Projections
Projections
au 1er avril
ce jour
Projections
au 1er avril
2015-2016
30,28
16,16
12,22
3,29
.....
0,26
0,09
32,11
16,67
12,58
3,47
1,97
0,14
0,06
32,11
16,67
12,58
3,47
1,97
0,13
0,06
34,03
17,34
12,96
3,56
1,97
0,08
0,04
0,25
0,01
(0,76)
(3,46)
58,33
.....
.....
(0,82)
(3,70)
62,49
.....
.....
(0,81)
(3,66)
62,54
.....
.....
(0,85)
(3,87)
65,25
41,81
17,30
10,36
2,74
72,21
44,22
17,90
10,38
2,82
75,32
43,80
17,60
11,68
2,82
75,90
46,07
18,20
15,45
2,85
82,57
130,55
137,81
138,43
147,83
Nota : Les chiffres ayant t arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqu et il se peut que les montants totaux ne correspondent par aux montants dtaills qui
sont prsents dans le document.
I6
Les dpenses prvues pour les principaux paiements de transfert sont comprises dans le montant total des dpenses budgtaires du budget
principal des dpenses de lorganisation responsable deux exceptions prs. La premire est lassurance-emploi, qui est comptabilise dans
le Compte des oprations de lassurance-emploi et prsente sparment des organisations recevant des crdits qui figurent dans le prsent
budget principal des dpenses. Les autres prestations pour enfants sont la deuxime exception. Elles sont transfres sous forme de
crdits dimpt (plutt que de subventions ou contributions) et sont exclues des dpenses fondes sur la comptabilit de trsorerie
prsentes dans les budgets des dpenses.
Comme on peut le voir dans le tableau, le montant total des principaux transferts lgislatifs aux autres ordres de gouvernement devrait
stablir 65,3 milliards de dollars en 2015-2016, ce qui reprsente une augmentation de 2,8 milliards de dollars par rapport au budget
principal des dpenses de lexercice prcdent.
Le Transfert canadien en matire de sant (TCS) est un transfert fdral offert aux provinces et aux territoires lappui des rgimes de
soins de sant. Depuis 2014-2015, le TCS est rparti selon un montant en espces gal par habitant. En 2015-2016, le TCS augmentera de
1,9 milliard de dollars (6,0 p. 100) par rapport au montant de 2014-2015, pour atteindre 34,0 milliards de dollars. En vertu de la Loi sur
lemploi, la croissance et la prosprit durable de 2012, les transferts en espces dans le cadre du TCS continueront daugmenter de
6,0 p. 100 par exercice jusquen 2016-2017, aprs quoi, ils augmenteront en fonction dune moyenne mobile triennale de la croissance du
produit intrieur brut, avec garantie daugmentation du financement dau moins 3,0 p. 100 par anne. Le financement au titre du TCS est
assujetti aux cinq conditions doctroi prvues dans la Loi canadienne sur la sant (luniversalit, lintgralit, la transfrabilit,
laccessibilit et la gestion publique), de mme quau principe qui interdit la surfacturation et limposition de frais modrateurs.
Les paiements de prquation sont des paiements de transfert verss sans condition aux provinces moins prospres pour leur permettre
doffrir leurs rsidents des services publics raisonnablement comparables ceux des autres provinces, des niveaux dimposition
raisonnablement comparables. La formule des paiements de prquation a t examine rcemment. Les modifications la Loi ont t
incluses dans la Loi n 1 sur le plan daction conomique de 2013, et les modifications apportes aux rglements rgissant ce programme
sont entres en vigueur en dcembre 2013. Ces paiements seront de 17,3 milliards de dollars en 2015-2016, ce qui reprsente une hausse
de 0,7 milliard de dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 et une augmentation de 1,2 milliard de dollars par
rapport aux dpenses relles de 2013-2014. Les paiements de 55,8 millions de dollars au titre de la Protection sur les transferts totaux
(PTT) annoncs en juillet 2013 sont compris dans les dpenses de 2013-2014. La PTT tait une mesure provisoire, mise en place de
2010-2011 2013-2014, pour tenir compte des difficults auxquelles les provinces ont d faire face au pire de la crise conomique
mondiale. Ces paiements au titre de la PTT visaient protger les provinces contre la diminution du montant total de leurs principaux
transferts en espces par rapport lexercice prcdent, y compris les montants de la PTT de lexercice prcdent.
Le Transfert canadien en matire de programmes sociaux (TCPS) est un transfert fdral offert aux provinces et aux territoires lappui de
laide sociale et des services sociaux, de lenseignement postsecondaire et des programmes lintention des enfants. Pour lexercice
2015-2016, la hausse de 377,5 millions de dollars, ou de 3,0 p. 100, portant le montant total 13,0 milliards de dollars correspond au taux
de croissance annuel de 3,0 p. 100 prvu en vertu de la Loi sur lemploi, la croissance et la prosprit durable de 2012 pour 2014-2015 et
les exercices ultrieurs.
Les paiements de financement des territoires, accords aux termes de la formule de financement des territoires, sont des transferts fdraux
verss sans condition aux administrations territoriales pour permettre ces dernires de fournir leurs rsidents des services publics
comparables ceux offerts par les administrations provinciales, moyennant des niveaux dimposition eux aussi comparables. Les transferts
sont calculs au moyen dune formule servant combler lcart entre les dpenses approximatives requises et la capacit de production de
revenus du territoire. La formule a t rvise rcemment. Des modifications la partie de la Loi portant sur le financement des territoires
ont t incluses dans la Loi n 1 sur le plan daction conomique de 2013, et les modifications apportes aux rglements rgissant ce
programme sont entres en vigueur en dcembre 2013. Ces paiements seront de 3,6 milliards de dollars en 2015-2016, ce qui reprsente
une hausse de 92 millions de dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015.
Le Fonds de la taxe sur lessence procure aux municipalits canadiennes un financement stable, prvisible, long terme pour les aider
btir et revitaliser leur infrastructure publique locale, tout en crant des emplois et en favorisant la prosprit long terme. Depuis
2014-2015, le Fonds de la taxe sur lessence est devenu un paiement lgislatif. Auparavant, les paiements taient approuvs au moyen de
lois de crdits (vots). En 2013-2014, un montant de 2,1 milliards de dollars a t vers partir de ce fonds.
Les paiements de prquation supplmentaires pour la Nouvelle-cosse sont des paiements dcoulant de lAccord sur les ressources
extractires de 2005 conclu avec cette province. la suite de linstauration dune nouvelle formule de prquation en 2007, la
Nouvelle-cosse a obtenu la garantie que, sur une base cumulative compter de 2008-2009 et pendant la dure de lAccord, la nouvelle
formule ne rduirait pas ses paiements de prquation et paiements en vertu de lAccord sur les ressources extractires de 2005
comparativement ce que la province aurait touch selon la formule qui tait en place lorsque laccord de 2005 a t sign. Selon le
premier calcul de 2015-2016, la Nouvelle-cosse a droit un paiement anticip de 79,3 millions de dollars en 2015-2016, ce qui
reprsente une diminution de 58,9 millions de dollars comparativement au Budget principal des dpenses 2014-2015. Toutefois, le montant
I7
officiel calcul en dcembre 2014 pour lexercice 2014-2015 (selon lequel les paiements seront effectus) est de 131,2 millions, montant
qui est inscrit dans le Budget supplmentaire des dpenses (C) 2014-2015.
Les paiements de prquation compensatoires supplmentaires pour la Nouvelle-cosse sont des paiements dcoulant de lAccord sur les
ressources extractires de 2005. Cet accord garantissait la province que ses paiements de prquation ne seraient pas rduits en raison
des revenus tirs de lexploitation des ressources ptrolires et gazires extractires qui sont pris en considration dans la formule de
prquation. Ce montant est calcul en appliquant la formule de prquation avec et sans les revenus tirs de lexploitation des ressources
ptrolires et gazires extractires et en comparant les paiements de prquation qui en rsultent. Pour la priode de 2004-2005
2011-2012, un paiement initial de 830,0 millions de dollars a t vers la Nouvelle-cosse en juillet 2005. Ceci faisait en sorte que la
province recevrait au moins une compensation quivalente en vertu de lAccord pendant la priode. Les montants compensatoires sont
calculs chaque anne pour assurer une protection complte contre des rductions des paiements de prquation rsultant de linclusion des
revenus tirs des ressources extractires. Depuis 2011-2012, le prlvement cumulatif dpasse le montant du paiement anticip. On
prvoit que la province recevra 36,8 millions de dollars en 2015-2016, ce qui constitue une diminution de 27,2 millions de dollars
comparativement lexercice 2014-2015.
Le Fonds pour la rduction des temps dattente faisait partie du Plan dcennal pour consolider les soins de sant de 2004, dans le cadre
duquel les premiers ministres se sont engags rduire les temps dattente dans certains domaines prioritaires comme le traitement du
cancer et des maladies du cur, limagerie diagnostique, le remplacementdarticulations et la restauration de la vue. Le budget fdral de
2005 prvoyait un transfert de 5,5 milliards de dollars pour la rduction destemps dattente. De cette somme, 4,25 milliards de dollars ont
t verss aux provinces et aux territoires par lentremise de fiducies administres par des tiers. Le solde de 1,25 milliard de dollars a t
vers par acomptes bimensuels totalisant 250 millions de dollars par anne entre 2009-2010 et 2013-2014.
Le paiement lOntario au titre du Transfert canadien en matire de sant fournit des paiements distincts lOntario ne faisant pas partie
de lenveloppe des paiements en espces au titre du Transfert canadien en matire de sant (TCS) pour les exercices 2009-2010 et
2010-2011 dans le but de sassurer que les droits totaux en espces du TCS par habitant de cette province sont les mmes que ceux des
autres provinces bnficiaires de la prquation. Le paiement de 489 millions de dollars en 2009-2010 tait un montant fix en vertu de la
loi, alors que le paiement pour 2010-2011 tait fond sur une formule et que les paiements sont calculs de nouveau selon chaque nouvelle
estimation du TCS. En tout, il y a cinq calculs. Chaque nouveau calcul reposait sur des donnes jour provenant des dclarations de
revenus des particuliers qui sont obtenues de la Division de la politique budgtaire du ministre des Finances Canada et de lAgence du
revenu du Canada. Le calcul dfinitif de ce programme a t effectu en septembre 2013. Le paiement pour 2010-2011, y compris tous les
rajustements, tait de 246,2 millions de dollars. Le montant inscrit pour 2013-2014 reprsente lincidence du nouveau calcul dfinitif
officiel.
Le recouvrement ayant trait aux allocations aux jeunes se rapporte aux points dimpt transfrs au Qubec au titre du programme des
allocations aux jeunes, qui a pris fin depuis. La valeur quivalente de la rduction des points dimpt est recouvre chaque anne auprs de
la province de Qubec. Le changement rattach au programme de recouvrement ayant trait aux allocations aux jeunes est entirement
attribuable au changement dun exercice lautre de la valeur de limpt fdral sur le revenu des particuliers, tant donn que les
recouvrements correspondent un pourcentage de cet impt. Pour 2015-2016, le recouvrement prvu de 853 millions de dollars reprsente
une augmentation de 37,1 millions de dollars par rapport au montant initial prvu dans le Budget principal des dpenses 2014-2015 et une
hausse de 46,6 millions de dollars par rapport au montant prvu dans le Budget supplmentaire des dpenses (C) 2014-2015 en raison de
prvisions plus leves quant limpt fdral sur le revenu des particuliers.
Les paiements de remplacement au titre des programmes permanents dsignent le recouvrement auprs du Qubec pour le transfert de
points dimpt supplmentaires au-del de ceux transfrs dans le cadre du Transfert canadien en matire de sant, du Transfert canadien
en matire de programmes sociaux et du programme de recouvrement ayant trait aux allocations aux jeunes. Le changement touchant les
recouvrements relatifs aux paiements de remplacement au titre des programmes permanents est entirement attribuable au changement dun
exercice lautre de la valeur de limpt fdral sur le revenu des particuliers, tant donn que les recouvrements correspondent un
pourcentage de cet impt. Pour 2015-2016, le recouvrement prvu de 3,9 milliards de dollars reprsente une augmentation de
169,7 millions de dollars par rapport au montant prvu dans le Budget principal des dpenses 2014-2015 et une hausse de 210,8 millions
de dollars par rapport au montant prvu dans le Budget supplmentaire des dpenses (C) 2014-2015 en raison des prvisions plus leves
quant limpt fdral sur le revenu des particuliers.
Transferts aux particuliers
Les prestations aux ans comprennent la Scurit de la vieillesse, le Supplment de revenu garanti et lAllocation de survivant. On prvoit
que les paiements de prestations aux ans se chiffreront 46,1 milliards de dollars en 2015-2016, ce qui reprsente une augmentation de
1,9 milliard de dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 et une hausse de 4,3 milliards de dollars par rapport aux
dpenses relles de 2013-2014.
La Prestation universelle pour la garde denfants fournit aux familles des ressources pour appuyer leur choix en matire de garde denfants
I8
et est verse aux familles sous forme de paiements mensuels de 100 $ par enfant de moins de six ans. Pour 2015-2016, Emploi et
Dveloppement social Canada prvoit que les versements de prestation universelle pour la garde denfants slveront 2,9 milliards de
dollars, ce qui constitue une augmentation de 32,4 millions de dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 et une
hausse de 111,3 millions de dollars par rapport aux dpenses relles en 2013-2014.
Les autres prestations pour enfants comprennent la Prestation fiscale canadienne pour enfants un paiement mensuel non imposable
vers aux familles admissibles pour les aider subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans et sont transfres sous forme de
crdits dimpt, ainsi que des bonifications la Prestation universelle pour la garde denfants qui constituent des mesures assujetties
lapprobation du Parlement.
Lassurance-emploi fournit de laide financire temporaire aux chmeurs canadiens qui ont perdu leur emploi sans en tre responsables
pendant quils cherchent du travail ou se perfectionnent. Lassurance-emploi est comptabilise dans le Compte des oprations de
lassurance-emploi et prsente sparment des organisations recevant des crdits qui figurent dans le prsent budget principal des
dpenses.
I9
Cent trente-et-une organisations sont reprsentes dans le budget des dpenses 2015-2016. Plus dinformation sur
chaque organisation peut tre trouve dans la Partie II Budget principal des dpenses.
Budget des dpenses par organisation
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
des dpenses
Budget principal
Budget des
2015-2016
des dpenses
dpenses ce jour
(dollars)
Dpenses budgtaires
Administration canadienne de la sret du transport arien
Administration du pipe-line du Nord
Affaires trangres, Commerce et Dveloppement
Affaires indiennes et du Nord canadien
Agence canadienne dinspection des aliments
Agence canadienne de dveloppement conomique du
Nord
Agence canadienne de dveloppement international
Agence canadienne dvaluation environnementale
Agence de dveloppement conomique du Canada pour les
rgions du Qubec
Agence de la sant publique du Canada
Agence de promotion conomique du Canada atlantique
Agence des services frontaliers du Canada
Agence du revenu du Canada
Agence fdrale de dveloppement conomique pour le
Sud de lOntario
Agence Parcs Canada
Agence spatiale canadienne
Agriculture et Agroalimentaire
Anciens Combattants
Autorit du pont Windsor-Dtroit
Bibliothque du Parlement
Bibliothque et Archives du Canada
Bureau canadien denqute sur les accidents de transport et
de la scurit des transports
Bureau de lenquteur correctionnel
Bureau de linfrastructure du Canada
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme
Bureau du commissaire du Centre de la scurit des
tlcommunications
Bureau du directeur des poursuites pnales
Bureau du surintendant des institutions financires
Centre canadien dhygine et de scurit au travail
Centre danalyse des oprations et dclarations financires
du Canada
Centre de la scurit des tlcommunications
Centre de recherches pour le dveloppement international
Chambre des communes
Citoyennet et Immigration
Comit de surveillance des activits de renseignement de
scurit
I10
.....
30 964 106
247 840 617
.....
31 103 159
255 111 243
.....
17 351 870
261 082 194
4 726 181
3 513 825 491
31 422 283
1 943 120
4 659 652
3 321 597 771
29 607 730
2 024 288
4 659 652
3 712 825 721
29 757 730
2 024 288
4 655 541
3 633 262 748
29 543 077
2 031 067
2014-2015
Budget principal
des dpenses
Budget principal
Budget des
2015-2016
des dpenses
dpenses ce jour
(dollars)
1 605 928
961 418
1 671 419
952 848
5 981 005
501 342 281
5 543 041
4 463 523
6 035 050
24 187 763
43 424 217
6 730 577
511 708 846
5 426 234
4 432 300
6 938 405
20 776 952
35 521 413
6 730 577
513 375 265
5 426 234
4 432 300
6 938 405
20 776 952
35 455 313
6 741 810
524 851 120
5 448 442
4 452 540
6 952 226
20 833 525
35 586 666
5 520 205
5 618 520
8 000 006
5 614 814
88 366 659
83 693 487
121 060 649
2 069 718
91 442 659
84 197 488
120 015 607
6 444 363
92 721 330
83 601 016
112 709 491
3 660 158
10 154 844
50 410 477
12 705 948
14 151 109
47 128 994
13 745 412
14 151 109
47 128 994
13 745 412
12 976 836
45 915 750
.....
2 779 672
6 669 895
8 081 241
13 257 206
10 379 861
3 116 312
6 746 957
11 729 000
13 363 956
10 586 699
3 116 312
6 746 957
11 829 000
13 363 956
12 068 646
3 110 713
6 761 044
9 829 000
.....
12 256 890
I11
2014-2015
Budget principal
des dpenses
Budget principal
Budget des
2015-2016
des dpenses
dpenses ce jour
(dollars)
I12
2 141 436
1 115 475 464
997 971 988
737 040 864
13 190 982
189 218 871
154 430 000
62 850 567
26 770 876
18 450 000
32 016 180
44 193 242
27 003 126
28 976 938
81 682 681
66 866 065
1 331 571 130
1 806 403 186
265 200 000
2 091 044 593
3 828 179 497
5 864 881
2 897 525
1 077 743 513
984 951 962
630 587 874
21 040 000
146 168 159
127 484 000
63 430 033
26 127 096
9 900 000
21 700 000
43 770 723
26 862 194
27 650 622
71 316 050
59 912 241
1 390 049 987
1 605 310 848
9 500 000
2 534 650 611
3 657 312 088
5 957 163
2 897 525
1 151 077 986
1 013 009 499
682 154 685
21 040 000
432 832 159
127 484 000
63 600 033
26 127 096
9 900 000
21 700 000
43 770 723
33 141 274
27 650 622
77 820 846
59 912 241
1 482 199 385
1 806 803 467
209 500 000
2 764 617 925
3 717 804 149
5 957 163
.....
1 170 502 156
1 008 583 999
673 866 874
35 281 996
368 737 000
19 384 000
83 369 477
26 129 112
7 700 000
21 700 000
43 773 542
29 754 746
27 733 404
76 820 510
59 652 377
1 254 696 561
1 889 240 348
231 200 000
2 214 476 711
3 658 770 349
5 967 541
2014-2015
Budget principal
des dpenses
Budget principal
Budget des
2015-2016
des dpenses
dpenses ce jour
53 377 672
40 943 752
29 291 205
208
802 804
(54 968 445)
6 094 057
1 099 875 159
70 481 709 512
.....
405
(41 950 460 603)
(63 675)
29 706 602 051
50 082 306
25 903 000
.....
.....
.....
.....
.....
779 981 475
1
800 000
.....
(10 880 408 000)
.....
(10 023 641 218)
50 082 307
70 303 000
.....
.....
.....
.....
.....
826 283 289
200 000 002
800 000
.....
(10 880 408 000)
.....
(9 732 939 402)
45 146 541
70 303 000
.....
.....
.....
.....
.....
1 027 422 531
.....
800 000
.....
(139 123 000)
.....
1 004 549 072
(dollars)
I13
Larchitecture dalignement des programmes 2015-2016 a servi produire les tableaux qui prsentent linformation selon les rsultats
stratgiques et les programmes. Lorsquun changement avait t apport larchitecture, les montants des exercices prcdents nont pas
t reclasss dans la nouvelle structure et ont t inscrits en tant que des Fonds non affects larchitecture dalignement des programmes
2015-2016 .
Le cas chant, un tableau prsente une liste de paiements de transfert pour lexercice 2015-2016. Les paiements de transfert comprennent
les subventions, les contributions et tous les autres paiements accords en vue de contribuer la ralisation des objectifs dun programme
en contrepartie desquels aucun bien ni service nest reu. On trouvera plus de dtails sur les paiements de transfert effectus au cours de
lexercice prcdent dans les volumes 2 et 3 des Comptes publics du Canada.
Les tableaux complmentaires en ligne du Budget principal des dpenses de 2015-2016 prsentent les dpenses prvues selon :
Les articles courants : le tableau prsente les types de biens et services devant tre acquis, ou les paiements de transfert devant tre
effectus, et les recettes qui seront verses au crdit;
Les rsultats stratgiques et programmes : les dpenses prvues sont classes en fonction de larchitecture dalignement des programmes
de 2015-2016. Si des changements ont t apports larchitecture, les montants des exercices prcdents ne sont t reclasss dans la
nouvelle structure.
Linformation en cours dexercice sur les autorisations de dpenser figure dans les rapports financiers trimestriels des ministres, et les
autorisations de dpenser dfinitives et les dpenses relles relatives un exercice particulier sont indiques dans les Comptes publics du
Canada. LInfoBase du Secrtariat du Conseil du Trsor (SCT) fournit galement de linformation financire et des renseignements sur la
gestion des personnes concernant toutes les organisations qui reoivent des crdits gouvernementaux.
Commission civile dexamen et de traitement des plaintes relatives la Gendarmerie royale du Canada.
Modifications concernant les crdits vots
Cette sous-section expose les crdits qui renferment une autorisation prcise, distincte de celle qui est incluse dans le budget principal des
dpenses de lexercice prcdent, ainsi que les autorisations de dpenser paraissant pour la premire fois. Compte tenu des dcisions
rendues par le prsident de la Chambre des communes en 1981, le gouvernement sest engag faire en sorte que les seules mesures
lgislatives qui seront modifies dans le cadre du budget des dpenses, sauf dans les cas expressment autoriss par voie de lgislation,
seront les lois de crdits prcdentes.
Affaires trangres, Commerce, et Dveloppement
Le libell de crdit 1 a t modifi en remplaant to the staff of such officials par to the staff of those officials dans la
version anglaise seulement.
Conseil de recherches en sciences humaines
Le libell du crdit 1 a t modifi en retirant et, conformment au paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
autorisation daffecter les recettes perues au cours dun exercice la compensation des dpenses encourues au cours de cet exercice,
relativement la prestation de services de soutien internes dautres organisations .
Conseil de recherches en sciences naturelles et en gnie
Le libell du crdit 1 a t modifi en retirant et, conformment au paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ,
autorisation daffecter les recettes perues au cours dun exercice la compensation des dpenses encourues au cours de cet exercice,
relativement la prestation de services de soutien internes dautres organisations .
Service correctionnel du Canada
Le libell du crdit 1 a t modifi en remplaant aux dtenus largis par aux dtenus librs lalina c) dans la version
franaise seulement et en retirant lalina e).
Transports
Le libell du crdit 5 a t modifi en retirant , y compris les contributions pour les travaux de construction excuts par des provinces ou
des municipalits, des autorits locales ou des entrepreneurs privs .
I16
H!
! 5!B9 /5 5
"#$%&"#$'
8
:
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89
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97
99
9;
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<=
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>=
>C
C7
C9
C;
CC
D7
D9
D;
D=
DC
877
879
87;
87>
887
889
88;
88=
88C
897
899
89;
89=
89C
8:7
8:9
8:;
8:=
8:C
8;7
8;9
8;;
8;=
8;C
8<8
8<;
8<=
8<C
8=8
8=:
8=<
8=>
8=D
8>9
8>;
8>=
8>C
8C:
8C<
8CC
8D8
8D;
8D=
8D>
8DC
8DD
97:
97<
97D
988
98:
98<
98>
997
999
99;
99=
99C
9:7
9:9
9:;
9:C
9;9
9;;
9;>
9<7
9<9
,-978<?978=
,-978<?978=
9<;
9<>
9<D
9=8
9=:
9=<
9=C
9>7
9>:
9><
9>>
9>D
9C7
9C9
9C;
9C=
9D7
9D:
9D<
9D>
9DC
:77
:79
:7;
Montant
(en millions de dollars)
600
500
400
Crdits vots
300
200
100
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements lAdministration canadienne de la sret du
transport arien pour les dpenses de fonctionnement et
les dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le budget principal des dpenses de 2015-2016 de lACSTA, de 678,4 millions de dollars, qui ncessite lapprobation du Parlement, est
compos de la somme de 543,6 millions de dollars pour les dpenses de fonctionnement et 134,8 millions de dollars pour les dpenses en
immobilisations. Le budget principal des dpenses de 2015-2016 de lACSTA est de 86,8 millions de dollars, ou environ 15 p. 100 de plus
que la somme de 591,6 millions de dollars de son budget principal des dpenses de 2014-2015.
Le budget principal des dpenses de 2015-2016 de lACSTA au titre des dpenses de fonctionnement de 543,6 millions de dollars est de
70,1 millions de dollars, ou environ 15 p. 100 de plus que la somme de 473,5 millions de dollars de son budget principal des dpenses de
2014-2015. Cet cart est attribuable principalement une augmentation du budget prvu pour la prestation des activits amliores de
contrle des non-passagers en vue dappuyer ladoption de la norme renforce de lOrganisation de laviation civile internationale.
Le budget principal des dpenses de 2015-2016 de lACSTA au titre des dpenses en immobilisations de 134,8 millions de dollars est de
16,6 millions de dollars, ou environ 14 p. 100 de plus que la somme de 118,2 millions de dollars de son budget principal des dpenses de
2014-2015. La variance dun exercice lautre est attribuable principalement une augmentation du budget dimmobilisations pour la
prestation du programme amlior de contrle des non-passagers, conjugue des dpenses en immobilisations plus leves attribuables au
dploiement du nouveau systme de contrle des bagages enregistrs de lorganisation, effectu selon un calendrier dcennal.
II1
Comme il est nonc dans le Rsum du plan dentreprise de 2014-2015 2018-2019, les priorits de financement de lACSTA pour
lexercice 2015-2016 continueront de se concentrer sur la ralisation de ses activits lgislatives fondamentales. Cela comportera la mise
en place continue du programme amlior de contrle des non-passagers et le dploiement continu du nouveau systme de contrle des
bagages enregistrs lappui de la Dclaration sur une vision commune de la scurit du primtre et de la comptitivit conomique du
Canada et des .-U.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les programmes de contrle aux aroports dsigns du Canada protgent le
public voyageur.
Contrle prembarquement
.....
.....
.....
17 043 000
.....
4 126 000
1 646 000
.....
51 928 178
49 197 000
.....
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II2
Montant
(en millions de dollars)
0.8
Total des postes
lgislatifs
0.6
Crdits vots
0.4
0.2
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
1 038 693
1 038 693
133 931
1 172 624
701 325
701 325
48 675
750 000
701 325
701 325
48 675
750 000
701 215
701 215
49 560
750 775
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
LAPN prvoit des dpenses budgtaires de 751 milliers de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 701 milliers de dollars
doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 50 milliers de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
La somme des dpenses prvues de 751 milliers de dollars est constante par rapport aux dpenses prvues de 750 milliers de dollars de
2014-2015.
Le facteur cl ayant contribu la diminution nette des dpenses par rapport 2013-2014 est la dclaration du 15 janvier 2014 de
TransCanada PipeLines (TransCanada) annonant que cette socit travaillerait avec dautres partenaires pour tudier un projet
dexportation de gaz naturel liqufi situ en Alaska comme une alternative un pipeline de gaz naturel travers le Canada. Cependant,
TransCanada maintiendra ses actifs du projet de gazoduc de la route de lAlaska (GRA) au Canada. Afin de saligner sur la rduction des
activits de projet GRA dans un avenir prvisible, lAPN continuera, en 2015-2016, de rduire ses oprations et de remplir les obligations
du Canada nonces dans la Loi sur le pipe-line du Nord (la Loi) et laccord conclu en vertu de la Loi.
II3
Des renseignements additionnels sont fournis dans le rapport sur les plans et les priorits de lorganisation.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Sassurer que la planification et la construction du tronon canadien du
projet de gazoduc de la route de lAlaska seffectuent de faon efficiente et
rapide tout en garantissant la protection de lenvironnement et des retombes
socioconomiques pour les Canadiens.
Surveiller la planification et la construction de la partie canadienne du
projet de gazoduc de la route de lAlaska
Total
1 172 624
750 000
750 775
1 172 624
750 000
750 775
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Contributions
Contributions pour les consultations avec des groupes autochtones et autres sur
le projet de gazoduc de la route de lAlaska
II4
.....
10 000
10 000
6000
60
50
4000
Total des postes
lgislatifs
3000
Crdits vots
2000
1000
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
5000
40
Total des postes
lgislatifs
30
Crdits vots
20
10
0
-10
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
15 Paiements au titre des programmes de pension,
dassurance et de scurit sociale ou dautres ententes
pour les employs recruts sur place lextrieur du
Canada, ou au titre de ladministration de ces
programmes ou conventions
20 Conformment au paragraphe 12(2) de la Loi daide au
dveloppement international (institutions financires)
paiements aux institutions financires internationales
Paiements directs
- Remise de crances Prts consentis au gouvernement
de la Rpublique de lUnion du Myanmar (Birmanie)
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
.....
.....
8 306 202
.....
.....
.....
II5
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
.....
.....
.....
(1 248 874)
680 850
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(568 024)
53 945 696
53 377 672
2
50 082 304
50 082 306
3
50 082 304
50 082 307
1
45 146 540
45 146 541
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Affaires trangres, Commerce et Dveloppement Canada prvoit des dpenses budgtaires de 5,5 milliards de dollars pour 2015-2016. De
ce montant, une somme de 5,2 milliards de dollars exige lapprobation du Parlement. Le solde de 347,7 millions de dollars reprsente des
prvisions de dpenses lgislatives qui ne ncessitent pas dautre approbation; ce montant est fourni titre indicatif.
Laugmentation nette de 177,3 millions de dollars des dpenses en comparaison avec le Budget principal de dpenses 2014-2015 est
principalement attribuable aux lments suivants :
une augmentation de 130,1 millions de dollars pour le Groupe de travail sur la stabilisation et la reconstruction et le Fonds pour la paix et
la scurit mondiales;
une augmentation de 43,6 millions de dollars des cots des contributions obligatoires, principalement en raison des fluctuations des
devises rsultant du versement de ces contributions dans la devise trangre prescrite, conformment aux obligations du Canada dcoulant
de traits et aux engagements juridiques du Canada envers des organisations internationales comme les Nations Unies et lOrganisation
mondiale de la sant;
une augmentation de 36,7 millions de dollars lappui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui est une
composante cl de lengagement du Canada lgard de la sant des mres, des nouveau-ns et des enfants dans le cadre de lInitiative de
Muskoka 2010;
une rduction de 16,8 millions de dollars lie au projet de dmnagement de la chancellerie de Moscou.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport sur les plans et les priorits du Ministre.
II6
Budgtaire
Dveloppement international et rduction de la pauvret - La pauvret est
rduite et la scurit internationale et la dmocratie sont accrues pour les
gens vivant dans des pays o le Canada intervient.
Dveloppement international
.....
.....
.....
.....
.....
.....
98 858 329
81 448 665
74 932 448
54 306 686
46 104 699
45 337 728
.....
Total
(568 024)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
4 558 947
40 587 594
Services de commerce international et consulaires destins aux Canadiens Les Canadiens sont satisfaits des services commerciaux et consulaires.
Commerce international
Services consulaires et gestion des urgences
Le programme suivant appuie tous les rsultats stratgiques de cette
organisation.
Services internes
Non budgtaire
Rseau du Canada ltranger - Le ministre entretient un rseau de
missions offrant une infrastructure et des services qui permettent au
gouvernement du Canada datteindre ses priorits internationales.
Gouvernance, orientations stratgiques et services communs pour le rseau
des missions
Dveloppement international et rduction de la pauvret - La pauvret est
rduite et la scurit internationale et la dmocratie sont accrues pour les
gens vivant dans des pays o le Canada intervient.
Scurit internationale et dveloppement dmocratique
Dveloppement international
II7
Non budgtaire
Fonds non allous lArchitecture
dalignement des programmes de
2015-2016
Total
53 945 696
50 082 306
.....
53 377 672
50 082 306
45 146 541
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II8
Subventions
Subventions pour la programmation multilatrale : Subventions pour laide au
dveloppement, lassistance humanitaire ou la planification pralable aux
catastrophes, lgard doprations, de programmes, de projets, dactivits et
dappels mondiaux au profit des pays ou territoires en dveloppement ou des
pays en transition
Subventions lappui du Fonds pour la paix mondiale et la scurit et de ses
sous-programmes
Subventions pour la programmation des partenariats avec les Canadiens :
Subventions pour les programmes, les projets et les activits daide au
dveloppement destins appuyer des initiatives lies au dveloppement au
profit des pays ou territoires en dveloppement ou des pays en transition ou
visant augmenter la sensibilisation, la comprhension et lengagement des
Canadiens lgard du dveloppement
Programme de partenariat mondial pour la destruction, llimination et la
protection des armes de destruction massive ainsi que des matires et de
lexpertise connexes
Subventions en remplacement de taxes sur les proprits diplomatiques,
consulaires et celles des organisations internationales au Canada conformment
aux conditions approuves par le gouverneur en conseil
Subventions pour la programmation bilatrale : Subventions pour la
coopration avec dautres pays donateurs au profit des pays ou territoires en
dveloppement ou des pays en transition
Subventions pour le Programme visant renforcer les capacits de lutte contre
la criminalit
Subventions pour le Programme daide au renforcement des capacits
antiterroristes
Subventions dans le domaine des relations avec les universits
Soutien financier annuel pour le pays hte de la Convention des Nations Unies
sur la diversit biologique
Programme pour la Libert de religion
Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture
Fonds des Nations Unies pour les populations autochtones
Total des postes lgislatifs
Contributions
Paiements de quote-parts aux organisations internationales :
Oprations de maintien de la paix des Nations Unies
(244 482 704 $US)
Organisation des Nations Unies (96 006 434 $US)
Organisation du Trait de lAtlantique Nord (OTAN) Administration civile
(27 766 230 euros)
Organisation pour lalimentation et lagriculture
(8 067 064 $US) (5 930 956 euros)
Organisation mondiale de la sant (7 138 726 $US)
(6 696 125 francs suisses)
Agence internationale de lnergie atomique
(9 062 246 euros) (1 304 856 $US)
Organisation de coopration et de dveloppement conomiques
(9 850 972 euros)
Organisation internationale du travail (11 705 611 francs suisses)
.....
.....
45 000 000
12 172 500
23 900 000
23 900 000
19 668 063
22 745 000
21 050 000
13 017 225
13 516 000
13 516 000
694 692
9 900 000
9 900 000
9 728 079
8 250 000
7 000 000
5 176 993
8 920 000
5 470 000
1 554 267
1 040 395
5 510 000
76 000
2 530 000
1 182 489
400 000
.....
.....
500 000
60 000
30 000
500 000
60 000
30 000
119 775
250 000
250 000
89 548 241
32 602 573
16 580 444
16 111 256
17 329 741
15 071 097
14 665 725
15 758 116
14 485 023
14 189 963
14 437 258
10 958 162
12 885 923
14 144 026
13 418 265
12 845 487
13 912 119
II9
II10
14 377 072
13 377 146
13 780 272
11 501 374
11 149 467
12 091 659
11 869 858
10 392 957
9 161 807
5 620 240
6 336 240
4 184 203
11 304 080
10 311 048
8 328 897
6 261 078
6 474 318
4 083 324
11 644 711
10 670 440
9 187 684
6 875 602
6 459 379
4 597 807
3 659 186
3 029 248
3 477 107
3 141 113
3 598 302
3 228 404
2 362 510
1 811 879
2 272 980
1 717 681
2 382 785
1 777 551
1 267 159
1 362 174
1 495 887
1 464 338
1 098 472
690 025
1 277 502
1 194 681
1 294 984
1 315 385
1 311 939
830 127
549 560
601 564
645 705
525 139
630 357
545 927
606 655
593 203
583 102
537 787
515 179
541 706
629 634
465 885
341 226
291 207
315 475
199 038
626 146
474 033
357 322
299 848
322 793
212 473
539 986
488 929
437 478
282 781
253 797
230 873
190 525
190 954
207 145
164 916
187 679
205 198
163 075
164 873
170 620
97 262
104 290
121 697
112 908
219 207
115 989
101 536
48 891
97 790
.....
104 277
83 668
56 684
43 934
72 078
35 286
69 777
40 025
11 005
16 261
12 966
44 387 363
19 709 928
.....
40 745 000
55 000 000
42 440 000
6 930 412
1 531 676
9 205 103
34 100 000
19 850 000
13 400 000
34 100 000
19 850 000
13 400 000
8 711 661
8 000 000
8 000 000
5 410 799
7 541 970
6 955 855
8 093 022
6 955 855
5 601 782
7 530 855
8 900 000
4 900 000
6 082 608
364 747
1 000 000
722 789
1 607 627
3 750 000
3 450 000
700 000
4 587 627
3 750 000
3 450 000
700 000
46 205 000
II11
10000
70
8000
6000
4000
2000
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
60
50
Total des postes
lgislatifs
40
Crdits vots
30
20
10
0
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Crdits vots
L15 Prts des revendicateurs autochtones
L20 Prts aux Premires Nations de la Colombie-Britannique
Total des crdits vots
Total des dpenses non budgtaires
18 471 689
22 472 063
40 943 752
40 943 752
25 903 000
.....
25 903 000
25 903 000
39 903 000
30 400 000
70 303 000
70 303 000
39 903 000
30 400 000
70 303 000
70 303 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le budget des dpenses (budgtaires et non budgtaires) ce jour pour 2014-2015, qui slve 8,7 milliards de dollars, comprend un
montant de 8,1 milliards de dollars inscrit au budget principal des dpenses et un financement supplmentaire denviron 0,6 milliard de
dollars provenant du budget supplmentaire des dpenses. Les principaux postes associs au montant de 0,6 milliard de dollars
comprennent :
II12
155,7 millions de dollars pour lvaluation, la gestion et lassainissement de sites fdraux contamins;
137,3 millions de dollars lis au Plan daction pour lapprovisionnement en eau potable et le traitement des eaux uses des Premires
Nations;
88,6 millions de dollars pour appuyer la ngociation des revendications globales et de lautonomie gouvernementale dans lensemble du
pays;
69,1 millions de dollars pour mettre en place dune approche complte et durable lgard de la gestion des urgences dans les rserves et
pour rembourser aux Premires Nations et aux fournisseurs de services de gestion des urgences les frais engags dans le cadre des activits
dintervention durgence et de rtablissement dans les rserves;
40,6 millions de dollars pour lOpration retour au foyer : assainissement et rglement relatifs linondation de la rgion dInterlake au
Manitoba;
38,7 millions de dollars pour la construction de la Station de recherche du Canada dans lExtrme-Arctique et la mise en uvre du
programme de science et de technologie qui y sera dploy;
15,0 millions de dollars provenant du nouveau Fonds Chantiers Canada, pour promouvoir les investissements dans le cadre du Fonds
dinfrastructure pour les Premires Nations.
Affaires autochtones et Dveloppement du Nord Canada estime ses dpenses budgtaires et non budgtaires 8,3 milliards de dollars en
2015-2016. De ce montant, 8,1 milliards de dollars requirent lapprobation du Parlement. Le montant rsiduel correspond aux prvisions
rglementaires qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; il est fourni titre indicatif. Veuillez noter que le Budget principal des
dpenses 2015-2016 ne tient compte daucun rajustement qui pourrait tre annonc dans le budget fdral de 2015.
Laugmentation nette des dpenses budgtaires et non budgtaires denviron 177,8 millions de dollars, soit 2,2 p. 100, par rapport au
Budget principal des dpenses 2014-2015 sexplique principalement par les changements dans le profil des ressources destines des
initiatives cibles, notamment les suivants :
une augmentation de 137,3 millions de dollars lie au Plan daction pour lapprovisionnement en eau potable et le traitement des eaux
uses des Premires Nations;
une augmentation de 113,1 millions de dollars pour lvaluation, la gestion et lassainissement de sites fdraux contamins;
une augmentation de 104,9 millions de dollars pour rpondre la demande croissante lgard des programmes destins aux Indiens et
aux Inuits; ces fonds tiennent compte dune augmentation de 2 p. 100 pour linflation et la croissance dmographique et permettront
laccs aux services de base, comme lducation, le logement, linfrastructure communautaire (rseaux daqueduc et dgout) et les services
de soutien social;
une augmentation nette de 68,7 millions de dollars des flux de trsorerie pour la ngociation, le rglement et la mise en uvre de
revendications particulires et globales (principalement pour le renouvellement du financement destin aux ngociations sur les
revendications territoriales globales et lautonomie gouvernementale au Canada; cette somme est compense par la fin du financement
prvu par la loi pour la Nation Nisgaa et les Inuits du Labrador);
une augmentation de 46,2 millions de dollars pour la construction de la Station de recherche du Canada dans lExtrme-Arctique et la
mise en uvre du programme de science et de technologie qui y sera dploy;
une augmentation de 32,3 millions de dollars pour la mise en place dune approche complte et durable lgard de la gestion des
urgences dans les rserves;
une augmentation de 17,3 millions de dollars pour faciliter la participation des Autochtones lexploitation des ressources nergtiques
sur la cte Ouest;
une augmentation de 15,0 millions de dollars provenant du nouveau Fonds Chantiers Canada, pour promouvoir les investissements dans
le cadre du Fonds dinfrastructure pour les Premires Nations;
une augmentation de 14,6 millions de dollars pour rpondre aux demandes croissantes lgard du programme Nutrition Nord Canada;
une diminution de 207,9 millions de dollars pour la Convention de rglement relative aux pensionnats indiens, y compris pour le
financement des indemnisations accordes aux demandeurs dans le cadre du Processus dvaluation indpendant et du Mode alternatif de
rglement des conflits, ainsi que pour les services administratifs et de recherche requis pour satisfaire aux obligations du gouvernement
fdral en vertu de la Convention;
une diminution de 133,4 millions de dollars correspondant principalement llimination progressive du financement cibl pour des
initiatives visant amliorer lducation des Premires Nations;
une diminution de 33,4 millions de dollars pour honorer les obligations du gouvernement du Canada dcoulant de lEntente sur le
transfert des responsabilits lies aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 du Ministre.
II13
Budgtaire
Les gens Bien-tre des personnes, des familles et des collectivits des
Premires Nations et des Inuits.
ducation
Dveloppement social
33 836 437
25 228 617
25 732 113
.....
51 708 349
40 014 054
53 457 622
Entrepreneuriat autochtone
.....
49 640 071
42 637 318
Partenariats stratgiques
.....
24 738 453
39 586 727
13 504 948
7 320 522
48 961 314
.....
.....
Non budgtaire
Le gouvernement Soutenir une bonne gouvernance, les droits et les intrts
des peuples autochtones.
Droits et intrts des Autochtones
40 943 752
25 903 000
70 303 000
Total
40 943 752
25 903 000
70 303 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II14
Subventions
Subventions aux Premires Nations pour le rglement de revendications
particulires et spciales ngoci par le Canada ou impos par le Tribunal des
revendications particulires
Subventions pour la mise en uvre des ententes sur les revendications
territoriales globales et lautonomie gouvernementale
Subvention pour le financement du soutien des bandes
Subventions au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au
gouvernement du Nunavut pour les services de sant dispenss aux Indiens et
aux Inuits
Subvention la bande indienne de Miawpukek pour appuyer des programmes
dsigns
Subventions visant fournir un soutien au revenu aux personnes qui habitent
dans les rserves indiennes
Subventions pour lvolution politique des territoires, particulirement en ce
qui concerne le transfert des responsabilits
Subventions pour favoriser lessor du rgime dducation postsecondaire des
Premires Nations et des Inuits
Subventions aux Premires Nations participantes et lAutorit scolaire des
Premires Nations en vertu de la Loi sur la comptence des Premires Nations
en matire dducation en Colombie-Britannique
Subvention accorde lAdministration financire des Premires Nations en
vertu de la Loi sur la gestion financire et statistique des Premires Nations
Subventions aux bandes indiennes de la Colombie-Britannique tenant lieu
dune rente par habitant
Subventions afin dappuyer lavancement de la science et de la technologie
dans le Nord
Subventions pour favoriser lessor du rgime dducation primaire et
secondaire des Premires Nations
Subventions visant accrotre la participation des jeunes Inuits et des
Premires Nations aux possibilits en ducation et sur le march du travail
Total des postes lgislatifs
Contributions
Contributions pour favoriser lessor du rgime dducation primaire et
secondaire des Premires Nations
Contributions pour appuyer la construction et lentretien des infrastructures
communautaires
Contributions visant fournir un soutien au revenu aux personnes qui habitent
dans les rserves indiennes
Contributions pour fournir des services de protection et de prvention aux
femmes, aux enfants et aux familles qui rsident ordinairement dans une
rserve
Contributions pour favoriser lessor du rgime dducation postsecondaire des
Premires Nations et des Inuits
Contributions pour appuyer la ngociation et la mise en uvre dententes ou
dinitiatives de traits, de revendications et dautonomie gouvernementale
Contributions pour appuyer la gestion des terres et le dveloppement
conomique
.....
.....
10 220 400
10 424 808
10 633 304
10 963 536
10 000 000
10 000 000
26 146 842
.....
8 250 036
956 304
1 500 000
1 500 000
.....
600 000
600 000
500 000
500 000
500 000
300 000
300 000
300 000
.....
.....
290 000
9 361
150 000
150 000
.....
45 000
45 000
87 562 845
86 004 927
55 988 925
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
II15
II16
.....
63 879 237
53 930 000
68 498 325
77 129 658
35 650 667
67 977 822
47 710 516
38 700 980
51 172 210
41 121 323
.....
44 473 327
.....
41 376 000
36 376 000
13 398 857
14 450 000
31 700 000
23 535 348
.....
8 052 719
27 611 000
26 250 569
19 943 025
28 443 359
10 940 796
10 940 796
32 497 133
3 971 327
10 833 108
4 213 627
10 917 592
.....
8 344 648
13 504 000
979 000
7 982 403
3 943 588
1 907 111
.....
.....
1 830 000
250 000
90 600
1 717 900
80 000
80 000
72 083
5 000 000
26 730 568
26 730 568
Montant
(en millions de dollars)
700
600
500
400
Crdits vots
300
200
100
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement et contributions
5 Dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Lattnuation des risques relatifs la salubrit des aliments est la plus haute priorit de lACIA. La prservation de la sant et du bien-tre
des Canadiens, de lenvironnement et de lconomie est la motivation principale de lACIA lorsquelle conoit et labore des programmes.
LACIA, en collaboration et en partenariat avec lindustrie, les consommateurs, les universits, et les organismes fdraux, provinciaux et
II17
municipaux, uvre la protection des Canadiens contre les risques vitables pour la sant qui sont lis aux aliments et aux zoonoses.
LACIA travaille avec ses partenaires lapplication de mesures de contrle pour la salubrit des aliments, la gestion des risques et des
situations durgence touchant les aliments, les animaux et les vgtaux, et la promotion de systmes de contrle de la salubrit des
aliments et de lutte contre les maladies pour assurer la salubrit et la qualit suprieure des produits canadiens issus de lagriculture, de
lagroalimentaire, de laquaculture et de la pche. Parmi les activits de lAgence, citons la vrification de la conformit des produits
imports, lagrment et linspection des tablissements, lanalyse des aliments, des animaux, des vgtaux et des produits connexes, ainsi
que lapprobation de lutilisation de nombreux intrants agricoles.
Le Budget principal des dpenses 2015-2016 de lACIA totalise 698,2 millions de dollars, ce qui reprsente une hausse de 78,9 millions de
dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 (619,3 millions de dollars). Les principaux lments de cette augmentation
sont les suivants :
une hausse de 36,9 millions de dollars pour le renouvellement des ressources ncessaires la poursuite dune stratgie intgrale de
gestion de lencphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Canada;
une hausse de 19,1 millions de dollars en nouvelles ressources pour renforcer le systme canadien de surveillance de la salubrit des
aliments;
une hausse de 12,4 millions de dollars en ressources renouveles pour appuyer la frquence accrue des inspections des aliments dans les
tablissements de transformation de viande;
une hausse de 11,1 millions de dollars pour les ngociations collectives;
une hausse de 3,8 millions de dollars en nouvelles ressources servant mettre sur pied un rseau dinformation sur la salubrit des
aliments pour renforcer la capacit de dtection et dintervention du Canada en cas de dangers alimentaires;
une hausse de 1,0 million de dollars des fonds supplmentaires pour les quipes de vrification des inspections qui superviseront le
rendement du systme dassurance de la salubrit des aliments.
Ces hausses sont compenses par :
une diminution de 3,1 millions de dollars pour diverses initiatives, dont le financement pour la modernisation de la salubrit des aliments,
linitiative guichet unique et le programme des ngociants fiables et des voyageurs fiables;
une diminution de 2,3 millions de dollars pour le transfert de ressources et de responsabilits dautres ministres et agences du
gouvernement, dont lunification des services de rmunration Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, et la centralisation,
au Service canadien dappui aux tribunaux administratifs, du soutien de la Commission de rvision agricole du Canada.
Le Budget des dpenses ce jour 2014-2015 est suprieur denviron 72,5 millions de dollars au Budget principal des dpenses 2014-2015.
Cette augmentation sexplique par les ressources provenant des Budget supplmentaire des dpenses (B) et (C), approuv par le Parlement.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Un approvisionnement alimentaire et des ressources animales et vgtales
srs et accessibles.
Programme de salubrit des aliments
89 781 512
86 537 965
75 006 452
76 204 256
35 004 557
25 382 494
30 000 919
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II18
Contributions
Contributions lappui du Programme daide fdral
Versement aux provinces, conformment aux rglements dicts par le
gouverneur en conseil sur lindemnisation des victimes de la rage, de montants
ne dpassant pas les deux cinquimes des montants pays par les provinces aux
propritaires danimaux morts de la rage
Total des postes lgislatifs
2 125 075
1 200
707 000
112 000
819 000
.....
58 292 634
3 500 000
3 500 000
II19
Montant
(en millions de dollars)
50
40
Total des postes
lgislatifs
30
Crdits vots
20
10
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
12 849 474
36 499 299
49 348 773
1 430 705
50 779 478
11 231 366
18 641 803
29 873 169
1 072 597
30 945 766
14 000 366
36 617 328
50 617 694
1 255 343
51 873 037
14 409 590
35 001 622
49 411 212
1 257 454
50 668 666
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
CanNor prvoit des dpenses budgtaires de 50,7 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 49,4 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 1,3 million de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Importants changements apports au financement :
Le budget fdral de 2013 a affect 5,6 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer la partie reprsentant le capital du projet du Centre
nordique dinnovation minire au Collge du Yukon. Pour lexercice 2015-2016, le montant dpenser est de 2,4 millions de dollars
(975 000 $ en 2014-2015).
Le budget fdral de 2014 a renouvel le programme Investissements stratgiques dans le dveloppement du Nord pour deux ans, jusqu
la fin de lexercice 2015-2016 (20,0 millions de dollars par anne).
II20
Les fonds allous au Programme dducation de base des adultes du Nord sont rduits de 3,0 millions de dollars, car le programme en
est sa dernire anne en 2015-2016.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
des dpenses
2013-2014
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les conomies territoriales dveloppes et diversifies qui soutiennent la
prosprit de tous les rsidants du Nord.
Dveloppement conomique
.....
22 256 695
40 496 412
Politique et harmonisation
.....
4 256 120
4 857 866
6 674 942
4 432 951
5 314 388
44 104 536
.....
.....
Total
50 779 478
30 945 766
50 668 666
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Contributions
Contributions pour la promotion du dveloppement rgional dans les trois
territoires du Canada
Contributions lappui de la participation des Autochtones lconomie du
Nord
Contributions pour faire progresser lducation de base des adultes dans les
territoires
18 556 734
1 237 000
20 637 988
.....
10 800 000
10 800 000
6 507 119
6 604 803
3 563 634
II21
700
32
600
28
24
500
Total des postes
lgislatifs
400
Crdits vots
300
200
100
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
Dpenses budgtaires
20
Total des postes
lgislatifs
16
Crdits vots
12
8
4
0
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses de fonctionnement
- Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses non budgtaires
38 221 887
404 044 171
442 266 058
250 199 846
692 465 904
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
29 291 205
29 291 205
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
II22
Budgtaire
Fonds non allous lArchitecture dalignement des
programmes de 2015-2016
.....
.....
Total
.....
.....
29 291 205
.....
.....
Total
29 291 205
.....
.....
Non budgtaire
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II23
Montant
(en millions de dollars)
30
25
Total des postes
lgislatifs
20
Crdits vots
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
29 571 920
29 571 920
3 056 560
32 628 480
28 227 786
28 227 786
2 736 320
30 964 106
28 349 997
28 349 997
2 753 162
31 103 159
15 591 619
15 591 619
1 760 251
17 351 870
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
lappui de son rsultat stratgique, valuations environnementales de grande qualit et en temps opportun des grands projets pour
protger lenvironnement et favoriser la croissance conomique, lAgence canadienne dvaluation environnementale travaille la
ralisation des priorits organisationnelles suivantes :
raliser des valuations environnementales de grande qualit pour les grands projets;
tablir des relations efficaces avec les Autochtones;
jouer un rle de chef de file en vue de faonner lavenir du processus dvaluation environnementale fdrale.
Le Budget principal des dpenses 2015-2016 de lAgence canadienne dvaluation environnementale de 17,4 millions de dollars est
infrieur de 13,6 millions de dollars celui de 2014-2015. Lcart est principalement attribuable llimination des fonds lis
lamlioration du cadre rglementaire du Canada pour les grands projets de ressources et la consultation des Autochtones. Ces
programmes temporaires sont assujettis des dcisions que le gouvernement prendra dans le cadre du processus budgtaire. Les rsultats
de ces dcisions seront pris en compte dans les exercices budgtaires et les budgets des dpenses de lAgence dans lavenir.
II24
Budgtaire
valuations environnementales de grande qualit et en temps opportun des
grands projets pour protger lenvironnement et favoriser la croissance
conomique.
Programme de ralisation dvaluations environnementales
Programme stratgique en matire
dvaluation environnementale
18 016 837
17 032 000
9 476 761
4 351 344
4 871 106
3 117 153
10 260 299
9 061 000
4 757 956
32 628 480
30 964 106
17 351 870
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Contributions
Contributions lappui de la participation du public au processus dexamen
dvaluation environnementale Fonds du Programme daide financire aux
participants
Contribution la province de Qubec Convention de la Baie James et du
Nord qubcois
2 518 323
4 469 500
1 469 000
245 500
245 500
246 000
II25
Montant
(en millions de dollars)
240
200
Total des postes
lgislatifs
160
Crdits vots
120
80
40
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
38 574 722
225 935 280
264 510 002
4 795 815
269 305 817
37 907 218
205 309 446
243 216 664
4 623 953
247 840 617
38 319 239
212 168 051
250 487 290
4 623 953
255 111 243
38 266 985
217 995 801
256 262 786
4 819 408
261 082 194
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le budget total de lAgence pour lexercice 2015-2016 slve 261,1 millions de dollars. Cette enveloppe budgtaire servira payer les
dpenses dans les quatre activits de programme suivantes : dveloppement des entreprises, dveloppement conomique des rgions,
renforcement de lconomie des collectivits et services internes.
Par rapport lexercice 2014-2015, le budget de lAgence pour le prochain exercice est en hausse de 13,2 millions de dollars (5,3 p. 100).
Les dpenses prvues en fonctionnement et celles lies aux postes lgislatifs demeurent stables dun exercice lautre. Ce sont les dpenses
II26
prvues en subventions et contributions qui varient le plus, en hausse de 12,7 millions de dollars.
elles seules, lInitiative de relance conomique de Lac-Mgantic et lInitiative stratgique contre la tordeuse de bourgeons dpinette au
Qubec reprsentent 10,1 millions de dollars de laugmentation des dpenses pour les contributions en 2015-2016.
Par ailleurs, le montant rinvesti dans les subventions et contributions en 2015-2016 provenant des contributions remboursables aux clients
de lAgence a augment par rapport lexercice prcdent denviron 2,8 millions de dollars.
Dveloppement des entreprises : LAgence continuera dappuyer le dveloppement des entreprises en favorisant lentrepreneuriat et la
performance des entreprises. Pour contribuer la croissance conomique du Qubec, lune des priorits de lAgence consiste maintenir et
appuyer lessor des entreprises. De faon plus spcifique, lAgence appuiera lentrepreneuriat en encourageant le prdmarrage et le
dmarrage dentreprises. Elle semploie galement rehausser la comptitivit des entreprises en soutenant leurs projets de productivit et
dexpansion, dinnovation et de transfert technologique, de commercialisation et dexportation.
Dveloppement conomique des rgions : LAgence continuera galement dappuyer le dveloppement conomique des rgions en
favorisant la mobilisation des rgions relativement la prise en charge de leur dveloppement conomique et en stimulant les
investissements dans toutes les rgions du Qubec. Pour ce faire, elle continuera dappuyer les rgions dans leurs efforts pour se doter
dquipements ncessaires lexploitation de leurs atouts afin de stimuler les affaires et de gnrer des retombes conomiques. Elle
valorisera aussi la promotion des atouts rgionaux dans le but daccrotre les dpenses touristiques et dattirer des investissements.
Renforcement de lconomie des collectivits : Pour renforcer lconomie des collectivits, lAgence continuera doffrir son soutien par
lentremise du Programme de dveloppement des collectivits. Elle continuera dagir titre de partenaire dexcution dInfrastructures
Canada pour assurer la gestion des programmes ddis aux infrastructures pour le Qubec. Grce des initiatives ponctuelles, lAgence
continuera dappuyer lactivit conomique des collectivits du Qubec afin de stabiliser ou de renforcer leur conomie. En outre,
lAgence prvoit poursuivre en 2015-2016, par lentremise dun appui ponctuel ou cibl, la prestation de deux initiatives, soit lInitiative
de diversification conomique des collectivits du Qubec tributaires de lindustrie du chrysotile et lInitiative de relance conomique de
Lac-Mgantic.
Services internes : Les services internes sont des groupes dactivits et de ressources connexes grs de faon rpondre aux besoins des
programmes et des autres obligations gnrales de lorganisation.
Lune des priorits de lAgence, en lien avec les services internes, consiste poursuivre sa modernisation afin daccrotre sa performance
par :
lamlioration de sa prestation de services aux Canadiens;
loptimisation de ses processus internes et lamlioration des outils la disposition de ses employs;
la mise en uvre de mesures concrtes pour btir la fonction publique de demain.
Des renseignements supplmentaires sur les pouvoirs, le mandat et les programmes de lAgence sont fournis dans le rapport sur les plans et
les priorits.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les rgions du Qubec ont une conomie en croissance.
Dveloppement des entreprises
64 286 545
38 816 648
53 720 902
39 132 388
48 507 928
35 237 511
18 292 750
13 906 770
20 446 605
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II27
Subventions
Subventions en vertu du Programme de dveloppement conomique du Qubec
Contributions
Contributions en vertu du Programme de dveloppement conomique du
Qubec
Contributions en vertu du Programme de dveloppement des collectivits
II28
16 504
1 650 000
1 650 000
28 471 467
28 968 018
28 968 018
Montant
(en millions de dollars)
600
500
Total des postes
lgislatifs
400
Crdits vots
300
200
100
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
LAgence prvoit que ses dpenses budgtaires se chiffreront 567,2 millions de dollars en 2015-2016, ce qui reprsente une diminution
de 47,5 millions de dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 qui se chiffrait 614,7 millions de dollars. Voici des
facteurs ayant contribu cette diminution nette :
une diminution de 49,7 millions de dollars attribuable llimination progressive du financement reu pour verser le dernier paiement
dans le cadre du Programme des services de sant offerts pour lutter contre lhpatite C, lequel vise amliorer laccs aux services de
soins de sant pour les personnes ayant contract lhpatite C par voie sanguine.
Cette diminution a t compense par :
II29
une augmentation de 5,0 millions de dollars du financement pour des initiatives de prparation et dintervention contre la maladie virus
Ebola afin de protger les Canadiens au pays et ltranger.
De plus amples renseignements seront prsents dans le rapport sur les plans et les priorits de lAgence, une fois celui-ci dpos la
Chambre des communes.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Protger les Canadiens et les aider amliorer leur sant.
Promotion de la sant et prvention des maladies
73 097 007
55 329 126
59 776 240
Scurit de la sant
Le programme suivant appuie tous les rsultats stratgiques de cette
organisation.
Services internes
Total
90 520 268
95 644 087
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II30
Subventions
Subventions des personnes et des organismes pour appuyer des projets de
promotion de la sant dans les domaines de renforcement des capacits
communautaires, de stimulation du dveloppement et de la transmission des
connaissances, et de ltablissement de partenariats et collaboration
intersectorielle
Subventions des organismes internationaux sans but lucratif admissibles pour
soutenir des projets ou programmes en matire de sant
Subventions des personnes et des organisations visant soutenir
linfrastructure de sant publique
Subventions des tudiants diplms, des tudiants au niveau postdoctoral et
des tablissements denseignement postsecondaire pour augmenter les
comptences et capacits professionnelles afin de renforcer le domaine de la
sant publique
Contributions
Contributions des organismes but non lucratif afin dappuyer le
dveloppement et la prestation de services continus de prvention et
dintervention prcoce qui visent diminuer les problmes de sant et de
dveloppement de jeunes enfants vulnrables au Canada
Contributions des personnes et des organisations pour appuyer des projets
de promotion de la sant dans les domaines du renforcement des capacits
communautaires, de la stimulation du dveloppement et de la transmission des
connaissances et de ltablissement de partenariats et de collaborations
intersectorielle
Contributions aux organisations et aux institutions autochtones sans but lucratif
locales ou rgionales constitues en socit, en vue dlaborer des programmes
dintervention prcoce pour les enfants autochtones dge prscolaire et leurs
familles
Contributions pour appuyer lInitiative fdrale sur le VIH/sida
Quote-part lOrganisation panamricaine de la sant (OPS)
Contributions la Socit canadienne du sang et/ou dautres organismes de
transfusion et/ou de transplantation dsigns, lappui dactivits de
surveillance des effets indsirables
Contributions des organisations non gouvernementales, des socits, dautres
ordres de gouvernement, des tablissements denseignement postsecondaires, et
des personnes pour appuyer le dveloppement et la cration de produits et
doutils de perfectionnement de la main-duvre en sant publique
Contributions des personnes et des organisations visant soutenir
linfrastructure de sant publique
250 000
18 441 916
18 894 000
2 293 472
2 530 000
2 530 000
.....
.....
1 484 000
.....
240 000
240 000
84 750 452
82 088 000
82 088 000
44 286 691
34 948 352
33 724 242
32 666 837
32 134 000
29 134 000
23 772 078
13 298 807
2 157 880
15 356 334
12 500 000
2 190 000
15 631 758
12 500 000
2 190 000
1 195 375
963 000
963 000
961 731
1 923 196
620 484
II31
Montant
(en millions de dollars)
300
250
Total des postes
lgislatifs
200
Crdits vots
150
100
50
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
69 058 793
236 733 461
305 792 254
8 365 854
314 158 108
63 873 388
216 270 293
280 143 681
8 342 703
288 486 384
63 909 350
227 633 748
291 543 098
8 342 703
299 885 801
64 399 896
225 573 493
289 973 389
8 611 600
298 584 989
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
LAPECA estime ses dpenses budgtaires 298,6 millions de dollars pour 2015-2016. De ce nombre, 290,0 millions de dollars doivent
tre approuvs par le Parlement. Le montant de 8,6 millions de dollars restant reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
La diminution des dpenses de lAPECA de 1,3 million de dollars comparativement au Budget des dpenses ce jour 2014-2015 est due
une baisse des contributions et dautres paiements de transfert de 2,1 millions de dollars, une augmentation des cots de fonctionnement
de 0,5 million de dollars et une augmentation de 0,3 million de dollars des cots prvus par la loi. Les facteurs contribuant la
diminution nette sont les suivants :
Incidence des autorisations annuelles dans une anne :
diminution de 11,6 millions de dollars rsultant du recouvrement des contributions remboursables. Il faut procder un rajustement
chaque anne pour tenir compte des recouvrements plus levs que le montant de base prcis dans le budget principal des dpenses.
II32
Budgtaire
Une conomie concurrentielle au Canada atlantique.
Dveloppement des entreprises
94 103 327
87 408 010
89 727 582
10 634 165
11 351 591
11 774 749
28 746 598
25 145 234
25 861 046
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II33
Subventions
Subventions des organismes pour promouvoir la collaboration et le
dveloppement conomique
Contributions
Contributions en vertu du Programme de dveloppement des entreprises
Contributions pour le Fonds dinnovation de lAtlantique
Contributions pour le Fonds des collectivits innovatrices
Contributions en vertu du Programme de dveloppement des collectivits
Contributions pour promouvoir et coordonner le dveloppement conomique
dans lle du Cap-Breton
Contributions en vertu des mesures de recherche stratgique visant la rgion de
lAtlantique
II34
484 275
2 000 000
2 000 000
456 848
600 000
600 000
Montant
(en millions de dollars)
1600
1200
800
400
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
LASFC prvoit des dpenses budgtaires de 1 774,2 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 1 591,6 millions
de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 182,6 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives lies aux rgimes
davantages sociaux qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif seulement.
Laugmentation de 37,8 millions de dollars, ou de 2,2 p. 100, des dpenses nettes de lASFC est attribuable une hausse de 13,5 millions
de dollars des dpenses de fonctionnement, une augmentation de 18,3 millions de dollars des dpenses en capital et une hausse de
6,0 millions de dollars des dpenses lgislatives (c.--d., rgime davantages sociaux des employs).
Les augmentations du Budget principal des dpenses 2015-2016 totalisant 123,2 millions de dollars sont principalement attribuables :
II35
Budgtaire
Le commerce international et les dplacements sont favoriss la frontire du
Canada et la population du Canada est protge des risques lis aux
frontires.
Dtermination de ladmissibilit
90 169 773
73 918 165
40 998 175
42 062 245
39 094 941
Enqutes criminelles
31 415 641
23 391 775
26 079 013
Recours
11 919 916
9 832 518
11 473 302
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II36
Montant
(en millions de dollars)
3500
3000
2500
2000
Crdits vots
1500
1000
500
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement, contributions et dpenses
recouvrables au titre du Rgime de pensions du Canada
et de la Loi sur lassurance-emploi
5 Dpenses en capital et dpenses recouvrables au titre du
Rgime de pensions du Canada et de la Loi sur
lassurance-emploi
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
63 301 048
72 447 985
76 703 047
80 496 902
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
LARC prvoit des dpenses de 3,8 milliards de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 3,0 milliards de dollars doit tre
approuv par le Parlement. Le solde de 0,8 milliard de dollars reprsente les prvisions des postes lgislatifs qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Au total, lAgence montre une rduction de 56,4 millions de dollars ou 1,5 p. 100 par rapport au budget principal des dpenses prcdent,
ce qui reprsente le rsultat net des diverses augmentations compenses par certaines rductions prvues.
II37
Les budgets de lAgence diminueront de 120,6 millions de dollars pour les raisons suivantes :
80,0 millions de dollars lis aux versements aux provinces en vertu de la Loi sur les droits dexportation de produits de bois duvre sous
le programme Aide aux contribuables et aux entreprises;
14,0 millions de dollars en conomies cernes dans le cadre de lexamen cibl du budget fdral de 2012;
9,0 millions de dollars dans les versements mis en vertu de la Loi sur les allocations spciales pour enfants pour les enfants admissibles
la charge des organismes et de parents nourriciers;
8,2 millions de dollars dans les dpenses de revenus rsultant de la poursuite des oprations principalement attribuables la rduction des
initiatives administres pour le compte de lAgence des services frontaliers du Canada et de la province de lOntario;
3,0 millions de dollars en conomies cernes dans le cadre de lexamen cibl du budget fdral de 2013;
2,7 millions de dollars pour diffrentes initiatives annonces dans les budgets fdraux de 2011 et de 2012;
2,7 millions de dollars pour le rajustement des frais lis aux services de gestion des locaux et des biens immobiliers fournis par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada;
1,0 million de dollars pour les programmes de publicit gouvernementale.
Les diminutions mentionnes ci-dessus sont compenses par les augmentations totalisant 64,2 millions de dollars pour les raisons
suivantes :
29,3 millions de dollars pour les amliorations apportes aux programmes dobservation autres que la vrification;
14,1 millions de dollars pour ladministration de diverses mesures fiscales annonces dans le budget fdral de 2013 et ladministration
de la taxe de vente harmonise et du crdit pour la taxe de vente harmonise de lle-du-Prince-douard;
6,3 millions de dollars pour les contributions aux rgimes davantages sociaux des employs;
5,0 millions de dollars pour lamlioration du systme de traitement des dclarations dimpt sur le revenu des particuliers;
4,6 millions de dollars pour la mise en uvre et ladministration de diverses mesures fiscales annonces dans le budget fdral de 2014;
2,3 millions de dollars pour les augmentations lies aux conventions collectives;
1,6 million de dollars pour la mise en uvre de linitiative de dclaration de renseignements sur les oprations dvitement fiscal afin
dassurer lquit du rgime fiscal du Canada;
0,7 million de dollars pour la mise en uvre de lAccord intergouvernemental entre le Canada et les tats-Unis au sujet de lamlioration
de lchange de renseignements;
0,3 million de dollars pour divers autres transferts.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les contribuables sacquittent de leurs obligations et lassiette fiscale du
Canada est protge.
Observation en matire de dclaration
Appels
2 524 101
3 167 366
3 198 657
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II38
Montant
(en millions de dollars)
200
160
Total des postes
lgislatifs
120
Crdits vots
80
40
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
26 887 683
204 169 344
231 057 027
3 223 378
234 280 405
26 037 429
177 631 522
203 668 951
3 095 164
206 764 115
26 037 429
177 631 522
203 668 951
3 095 164
206 764 115
25 859 077
186 239 502
212 098 579
3 153 140
215 251 719
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
FedDev Ontario prvoit des dpenses budgtaires de 215,3 millions de dollars pour lexercice 2015-2016. De ce montant, 212,1 millions
de dollars ncessitent lapprobation du Parlement par voie de vote. Le solde de 3,2 millions de dollars reprsente des prvisions lgislatives
qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre dinformation.
Les dpenses prvues de FedDev Ontario en 2015-2016 soutiendront la ralisation de ses rsultats stratgiques en rendant possibles
lexcution de lensemble de ses programmes et la prestation de tous les services de soutien interne connexes. Pour 2015-2016, FedDev
II39
Ontario prvoit accorder 29,0 millions de dollars aux dpenses de fonctionnement et au rgime davantages sociaux des employs dans le
but de verser 186,2 millions de dollars en financement des programmes de paiement de transfert destins aux projets stratgiques dans
lensemble de ses programmes. Ces montants totaux tiennent compte des modifications des niveaux de financement annonces dans le
budget fdral de 2012, qui comprennent des rductions du budget de fonctionnement et des fonds des paiements de transfert en
2015-2016 et pour les annes venir.
FedDev Ontario excutera son budget de base de contributions pour 2015-2016 par lintermdiaire des Initiatives pour la prosprit du Sud
de lOntario (quatre initiatives conues pour appuyer linnovation, la croissance et la productivit des entreprises, et la diversification
rgionale). FedDev Ontario continuera aussi investir dans des projets grande chelle et porteurs de changement dans le cadre du Fonds
de fabrication de pointe afin de promouvoir la croissance long terme, la productivit et la comptitivit du secteur manufacturier ontarien.
Parmi les programmes additionnels qui seront excuts en 2015-2016 mentionnons le Programme de dveloppement des collectivits, le
Programme de dveloppement de lEst de lOntario et lInitiative de dveloppement conomique.
FedDev Ontario prvoit une augmentation globale de 8,5 millions de dollars, ou de 4,1 p. 100, par rapport son Budget principal des
dpenses 2014-2015.
Les principales variations dune anne lautre en ce qui concerne le financement sont les suivantes :
une augmentation nette de 8,6 millions de dollars en paiements de transfert, ce qui comprend : une augmentation du Fonds de fabrication
de pointe (12,0 millions de dollars) et de lInitiative de dveloppement conomique (7 980 $); et une diminution de 3,4 millions de dollars
des Initiatives pour la prosprit du Sud de lOntario;
une diminution nette de 0,1 million de dollars du financement de fonctionnement en raison des changements apports ladministration
du Conseil fdral de lOntario.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Une conomie comptitive dans le Sud de lOntario.
Innovation technologique
56 430 801
79 171 993
91 786 705
87 659 299
77 643 433
66 123 559
71 120 480
34 102 802
41 264 851
19 069 825
15 845 887
16 076 604
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Contributions
Contributions pour lInitiatives pour la prosprit du Sud de lOntario
Contributions pour le Fonds de fabrication de pointe
Contributions en vertu du Programme de dveloppement des collectivits
Contributions en vertu du Programme de dveloppement de lEst de lOntario
Contribution en vertu de linitiative de dveloppement conomique Langues
officielles
II40
Montant
(en millions de dollars)
600
500
Total des postes
lgislatifs
400
Crdits vots
300
200
100
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
5 Paiements au Compte des nouveaux parcs et lieux
historiques
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Grce des autorisations de 737,3 millions de dollars anticipes dans le Budget principal des dpenses 2015-2016, lAgence Parcs Canada
continuera de mettre en valeur, de protger et de grer les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les canaux patrimoniaux et les
aires marines nationales de conservation afin que les Canadiens puissent les apprcier et en jouir. Les crdits totaux de lAgence Parcs
Canada pour 2015-2016 affichent une augmentation nette de 124,8 millions de dollars par rapport au budget principal des dpenses de
lanne prcdente.
Cette augmentation est principalement attribuable au nouveau financement obtenu dans le cadre du Plan daction conomique 2014 pour
effectuer des amliorations aux autoroutes, ponts et barrages situs dans les parcs nationaux ainsi que le long des canaux historiques.
Pour plus dinformation, des renseignements dtaills sur les priorits de lorganisation seront accessibles dans le Rapport sur les plans et
les priorits de 2015-2016.
II41
Budgtaire
Les Canadiens prouvent un fort sentiment dappartenance lgard des
parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des canaux patrimoniaux et
des aires marines nationales de conservation du pays, et ils profitent de ces
endroits protgs tout en sefforant de les laisser intacts pour les gnrations
daujourdhui et de demain.
Exprience du visiteur
93 460 532
43 793 272
39 448 240
37 259 692
27 859 372
23 867 969
27 582 536
96 291 316
59 800 163
88 451 765
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Subventions
Financement lappui de la campagne de financement de la Fondation du
sentier transcanadien
Subvention la Qikiqtani Inuit Association
Subvention au Jardin international de la paix
Contributions
Contributions lappui dactivits ou de projets lis aux parcs nationaux, aux
aires marines nationales de conservation, aux lieux historiques nationaux et aux
canaux historiques
II42
7 152 037
6 250 000
6 250 000
.....
22 700
.....
22 700
3 000 000
22 700
3 576 886
3 788 275
3 708 175
Montant
(en millions de dollars)
400
300
200
100
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
LASC prvoit des dpenses budgtaires de 483,4 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 473,6 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 9,8 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
II43
La variation des crdits vots reprsente une augmentation nette de 21,0 millions de dollars entre les exercices 2014-2015 et 2015-2016 et
correspond des augmentations de 14,0 millions de dollars des dpenses de fonctionnement, de 1,0 million de dollars des dpenses en
capital ainsi que de 6,0 millions de dollars des subventions et des contributions. Ces variations sont attribuables en grande partie aux
lments contextuels suivants :
le profil de financement des projets et des missions de lASC varie dune anne lautre et requiert diffrents types de crdits vots selon
leurs phases de dveloppement. Ainsi, les dpenses pr- et post-projets sont en grande partie des dpenses de fonctionnement alors que la
conception et la construction sont des dpenses en capital. Le soutien scientifique associ certains projets se reflte par des dpenses de
fonctionnement ou des dpenses de subventions et contributions;
lASC a procd une raffectation des ressources pour faire avancer les priorits gouvernementales comme la continuation de la
participation du Canada au Programme de la station spatiale internationale jusquen 2020 annonc dans le budget fdral de 2012 ainsi que
la rponse du gouvernement au volume sur lespace de lExamen des secteurs de larospatiale et de lespace de dcembre 2013, qui
consiste stabiliser le financement annuel du Programme de dveloppement des technologies spatiales.
En plus des lments contextuels dcrits prcdemment, les variations entre les exercices 2014-2015 et 2015-2016 sont principalement :
une augmentation de 8,0 millions de dollars de financement obtenu pour lacquisition de services de donnes bonifies du systme
didentification automatique;
une augmentation de 6,3 millions de dollars lie aux prvisions de flux de trsorerie du Programme global des contributions lappui de
la recherche, de la sensibilisation et de lducation en sciences et technologies spatiales. De ce montant, 5,2 millions de dollars sont prvus
pour le Programme de dveloppement des technologies spatiales en rponse au volume sur lespace de lExamen des secteurs de
larospatiale et de lespace de dcembre 2013;
une augmentation de 3,1 millions de dollars de financement obtenu pour le projet de Microsatellite de surveillance maritime et de
messagerie;
une augmentation de 3,0 millions de dollars lie la mission de Constellation RADARSAT. La variation entre les deux annes sexplique
par des besoins diffrents en flux de trsorerie;
une augmentation de 0,9 million lie aux prvisions de flux de trsorerie du Programme global des subventions lappui de la recherche,
de la sensibilisation et de lducation en sciences et technologies spatiales;
une diminution de 1,2 million de dollars lie aux flux de trsorerie des contributions aux termes de lAccord de coopration entre le
Canada et lAgence spatiale europenne.
Une fois dpos la Chambre des communes, des informations supplmentaires seront disponibles dans le rapport sur les plans et les
priorits du ministre ladresse suivante : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/publications/rp.asp#rp.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les activits du Canada en matire dexploration spatiale, de prestation de
services depuis lespace et de dveloppement de capacits spatiales rpondent
aux besoins nationaux en matire de connaissances scientifiques,
dinnovation et dinformation.
Donnes, informations et services spatiaux
Exploration spatiale
96 501 810
96 586 363
55 453 614
62 772 518
66 268 193
49 215 347
46 179 765
45 143 208
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II44
Subventions
Programme global de subventions lappui de la recherche, de la
sensibilisation et de lducation en sciences et technologies spatiales
Contributions
Contributions aux termes de lAccord de coopration entre le Canada et
lAgence spatiale europenne
Programme global de contributions lappui de la recherche, de la
sensibilisation et de lducation en sciences et technologies spatiales
6 292 445
6 535 000
7 456 000
24 620 924
27 373 853
26 215 000
1 518 812
5 398 000
11 685 265
II45
Agriculture et Agroalimentaire
Agriculture et Agroalimentaire
Raison dtre
Le ministre de lAgriculture et de lAgroalimentaire a t cr en 1868 un an aprs la Confdration en raison de limportance de
lagriculture pour le dveloppement conomique, social et culturel du Canada. Aujourdhui, le Ministre aide runir les conditions
propices la rentabilit, la durabilit et ladaptabilit long terme du secteur agricole canadien. Agriculture et Agroalimentaire appuie
le secteur au moyen dinitiatives qui favorisent linnovation, la comptitivit et la gestion proactive des risques. Son but est de positionner
les industries de lagriculture, de lagroalimentaire et des produits agro-industriels de faon ce quelles puissent raliser leur plein
potentiel en tirant parti des nouveaux dbouchs sur les marchs nationaux et internationaux en croissance.
Le ministre de lAgriculture et de lAgroalimentaire est responsable de cette organisation.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
2400
Montant
(en millions de dollars)
2000
1600
Total des postes
lgislatifs
1200
Crdits vots
800
400
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Agriculture et Agroalimentaire prvoit des dpenses budgtaires de 2,3 milliards de dollars en 2015-2016. Ce montant comprend des
crdits vots de 943,3 millions de dollars, qui doivent tre approuvs par le Parlement. Le solde de 1,3 milliard de dollars reprsente des
prvisions lgislatives qui nexigent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Comparativement 2014-2015, le Budget principal des dpenses a augment de 3,9 millions de dollars. Voici les principaux
changements :
une augmentation de 5,7 millions de dollars pour le programme Agri-innovation de Cultivons lavenir 2;
une hausse de 5,0 millions de dollars pour les initiatives Agri-risques;
une augmentation de 4,4 millions de dollars pour le renouvellement de lInitiative de recherche et de dveloppement en gnomique, qui
na pas t prise en considration dans le Budget principal des dpenses 2014-2015 mais plutt dans le budget supplmentaire des
dpenses 2014-2015 parce quon tait encore en train dy mettre la dernire main;
une hausse de 2,9 millions de dollars attribuable aux conventions collectives ratifies depuis peu;
II46
Agriculture et Agroalimentaire
une diminution de 5,9 millions de dollars concernant le programme des cots de transition de la Commission canadienne du bl;
une diminution prvue de 4,9 millions de dollars associe aux programmes limins progressivement (2,0 millions de dollars pour la
phase 2 de la lutte contre la maladie dans lindustrie porcine et 2,9 millions de dollars pour le Fonds spcial de la Canadian Cattlemens
Association);
un transfert de 1,0 million de dollars Diversification de lconomie de lOuest pour financer ltablissement du Centre dexcellence du
buf canadien.
Lexercice 2015-2016 marque la troisime anne de Cultivons lavenir 2, un cadre stratgique quinquennal (2013-2018) pour le secteur
agricole et agroalimentaire du Canada. Cultivons lavenir 2 reprsente un investissement de 3,0 milliards de dollars des gouvernements
fdral, provinciaux et territoriaux et constitue le fondement des programmes et des services gouvernementaux en agriculture. Ce cadre
marque un changement dorientation vers des investissements stratgiques qui favorisent linnovation, la comptitivit et les initiatives de
dveloppement des marchs. Il aide ainsi les producteurs rpondre la croissance de la demande, tant au Canada qu ltranger, tout en
continuant grer les risques de faon proactive.
Le Ministre poursuivra ses efforts pour raliser ce qui suit :
mettre en uvre les priorits du gouvernement du Canada et celles du Ministre;
favoriser et amliorer la comptitivit et ladaptabilit du secteur de lagriculture, de lagroalimentaire et des produits agro-industriels;
maintenir et largir laccs aux principaux marchs internationaux;
gnrer de nouvelles connaissances, favoriser linnovation et accrotre ladoption et la commercialisation des produits, pratiques ou
procds agroalimentaires et agro-industriels;
continuer damliorer lexcution des programmes et la prestation des services;
soutenir et mobiliser notre effectif pour saisir les occasions et satisfaire aux objectifs professionnels actuels et futurs dune manire qui
favorise la diversit et linclusivit.
Pour de plus amples renseignements, consultez le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 du Ministre.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Un secteur de lagriculture, de lagroalimentaire et des produits
agro-industriels comptitif et ax sur le march qui gre les risques de
manire proactive.
Gestion des risques de lentreprise
.....
2 869 840
2 483 404
3 028 779
.....
Capacit de lindustrie
.....
72 190 745
70 990 651
(2 158 401)
34 000
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II47
Agriculture et Agroalimentaire
Subventions
Paiements de subvention pour le programme des cots de transition de la
Commission canadienne du bl
Versement des subventions pour le programme dutilisation du port de
Churchill
Subventions verses des bnficiaires trangers pour leur participation auprs
dorganisations internationales qui appuient lagriculture
Paiements de subvention pour le programme des initiatives Agri-risques
Total des postes lgislatifs
Contributions
Contributions pour les programmes des initiatives stratgiques cots partags
dans le cadre de Cultivons lavenir 2 pour linnovation
Paiements de contribution pour le programme Agri-innovation dans le cadre de
Cultivons lavenir 2
Contributions pour les programmes des initiatives stratgiques cots partags
dans le cadre de Cultivons lavenir 2 pour la comptitivit et le dveloppement
des marchs
Contributions pour les programmes des initiatives stratgiques cots partags
dans le cadre de Cultivons lavenir 2 pour ladaptabilit et la capacit du
secteur
Paiements de contribution pour le programme Agri-marketing dans le cadre de
Cultivons lavenir 2
Contributions pour le programme des initiatives Agri-risques
Contributions lappui du programme canadien dadaptation agricole
Contributions lappui du programme de lutte contre les gaz effet de serre en
agriculture
Paiements de contribution pour le programme Agri-comptitivit dans le cadre
de Cultivons lavenir 2
Paiements de contribution pour le programme des cots de transition de la
Commission canadienne du bl
Contributions en vertu du programme Objectif carrire de la Stratgie emploi
jeunesse
Total des postes lgislatifs
II48
29 779 845
28 500 000
22 600 000
4 553 244
4 600 000
4 600 000
714 160
883 000
883 000
100 000
100 000
100 000
76 396 764
38 703 245
60 455 000
66 141 619
64 535 129
60 869 892
60 869 892
23 286 085
44 830 856
44 830 856
20 464 938
35 500 000
34 500 000
2 246 393
15 512 708
4 808 261
6 400 000
10 061 000
5 382 000
11 400 000
10 061 000
5 382 000
2 504 064
3 127 000
3 127 000
1 436 882
1 600 000
1 700 000
657 372
864 000
864 000
Anciens Combattants
Anciens Combattants
Raison dtre
Si le Canada est devenu un pays indpendant dot dune identit unique, cest en partie grce ses ralisations militaires. Anciens
Combattants Canada est charg daider les personnes qui, par leurs valeureux efforts, nous ont lgu cet hritage et ont contribu la
croissance de notre pays.
Le ministre des Anciens Combattants est responsable de cette organisation.
Le mandat dAnciens Combattants Canada est nonc clairement dans la Loi sur le ministre des Anciens Combattants. Il confre au
ministre la responsabilit de voir aux soins, au traitement ou la rinsertion dans la vie civile de personnes ayant servi soit dans les
Forces canadiennes ou dans la marine marchande du Canada, soit dans la marine, la marine marchande, larme de terre ou laviation de Sa
Majest, de personnes qui ont pris part, dune autre manire, des activits relies la guerre, et de personnes dsignes [], et aux soins
de leurs survivants ou des personnes leur charge . Anciens Combattants Canada est galement charg de perptuer le souvenir des
ralisations et des sacrifices de ceux et de celles qui ont servi en temps de guerre, en temps de conflit arm et en temps de paix.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
4000
3500
0.00020
2500
Total des postes
lgislatifs
2000
Crdits vots
1500
1000
500
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
3000
0.00016
Total des postes
lgislatifs
0.00012
Crdits vots
0.00008
0.00004
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses non budgtaires
208
208
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le budget dAnciens Combattants Canada (ACC) fluctue dun exercice lautre en raison de la nature de ses programmes, qui sont axs
sur la demande ainsi que sur les besoins et ladmissibilit des vtrans. Autrement dit, tout vtran admissible reoit les avantages auxquels
il a droit, que le nombre de demandeurs soit de 10 ou de 10 000.
II49
Anciens Combattants
Les dpenses totales prvues pour 2015-2016 slvent 3,5 milliards de dollars, ce qui reprsente une baisse nette de 1,5 p. 100
(54,9 millions de dollars) par rapport 2014-2015. Cette diminution est principalement attribuable une rduction des fonds ncessaires
pour les vtrans de la Premire Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Core, ainsi qu des gains defficacit
administrative.
Il y aurait environ 697 400 vtrans au Canada. Seulement quelque 98 200 dentre eux sont des anciens combattants ayant servi en temps
de guerre (lors de la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Core). Leur moyenne dge tant de 89 ans, leur nombre diminue de mois
en mois. Paralllement, de plus en plus danciens membres des Forces armes canadiennes ou de vtrans de lre moderne se tournent vers
ACC pour obtenir de laide. Plus de 90 p. 100 du budget du Ministre (3,2 milliards de dollars ou 90,9 p. 100) est affect aux paiements
verss aux vtrans, leur famille et dautres bnficiaires de programmes.
Le prsent budget principal des dpenses reflte un financement soutenu li lengagement du gouvernement du Canada veiller ce
que :
les services et les avantages rpondent efficacement aux besoins des vtrans, de leur famille et des autres personnes servies par le
Ministre;
le Ministre sadapte continuellement aux besoins et aux ralits des Canadiens quil sert, en prenant des mesures immdiates et futures
qui sont alignes sur la rponse du gouvernement au rapport du Comit permanent des anciens combattants (et sur celle des associations de
vtrans);
ACC tienne des activits et des vnements commmoratifs, tant au Canada qu ltranger, pour souligner le 100e anniversaire de la
Premire Guerre mondiale et le 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, notamment le dbut prvu de la construction dun
nouveau centre daccueil permanent au Mmorial national du Canada Vimy, en France. De telles initiatives permettent aux Canadiens de
se souvenir du service et du sacrifice de tous ceux et celles qui ont servi notre pays et de leur rendre hommage;
ACC continue travailler au transfert de lHpital Sainte-Anne au gouvernement du Qubec tout en maintenant lexcellence du service;
le Ministre amliore le service aux vtrans et ladapte aux besoins.
Pour en savoir davantage sur les prvisions de dpenses et les priorits du Ministre, veuillez consulter le dernier rapport sur les plans et
les priorits dACC.
II50
Anciens Combattants
Budgtaire
Mieux-tre financier, physique et mental des anciens combattants admissibles.
Indemnits dinvalidit et de dcs
41 150 530
50 034 622
50 557 923
4 953 006
5 790 009
5 779 872
85 846 369
66 079 710
66 553 105
208
.....
.....
Total
208
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II51
Anciens Combattants
Subventions
Pensions dinvalidit et de dcs, y compris les pensions accordes en vertu de
lordonnance sur lindemnisation des employs civils (Guerre) de ltat,
C.P. 45/8848 du 22 novembre 1944, qui sont rgies par les dispositions de la
Loi sur les pensions; indemnisation pour les anciens prisonniers de guerre en
vertu de la Loi sur les pensions; et allocations spciales dans le cas de
Terre-Neuve
Indemnits et allocations dinvalidit
Entretien mnager et entretien du terrain
Allocation pour perte de revenus et prestation de retraite supplmentaire
Allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils
Fonds du Souvenir
Commission des spultures de guerre du Commonwealth
Paiements effectus en vertu du Rglement sur lindemnisation en cas
daccidents daviation
Allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes
Aide en matire dducation aux enfants des anciens combattants dcds
Subvention pour partenariats de commmoration
Allocation de traitement
Aide accorde en conformit avec les dispositions du Rglement sur le fonds
de secours
Aide aux anciens combattants canadiens District doutre-mer
Cimetire commmoratif des Nations Unies en Core
Services de transition de carrire
Paiements de prestations pour bravoure
Association canadienne des anciens combattants du Royaume-Uni
Total des postes lgislatifs
Contributions
Contributions accordes aux anciens combattants, en vertu du Programme pour
lautonomie des anciens combattants, afin de les aider payer les cots des
services complmentaires de sant non couverts par les programmes de soins
mdicaux provinciaux
Contributions, en vertu du Programme de partenariat pour la commmoration,
aux organisations, institutions et autres ordres de gouvernement, lappui des
projets affrents la sant et au mieux-tre des anciens combattants, et des
activits et vnements commmoratifs
II52
322 312
569 658
.....
556 890
296 665
358 000
660 000
750 000
650 000
460 000
972 000
750 000
750 000
625 000
420 000
129 968
18 021
11 684
13 749
5 000
120 000
70 000
296 300
15 000
5 000
150 000
70 000
37 000
15 000
5 000
1 067
197 000
197 000
97 246 000
90 600 000
2 140 321
2 548 000
2 553 000
Montant
(en millions de dollars)
50
40
Crdits vots
30
20
10
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements lAutorit du pont Windsor-Dtroit
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
.....
.....
.....
.....
.....
.....
8 064 384
8 064 384
8 064 384
58 469 905
58 469 905
58 469 905
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
LAPWD prvoit des dpenses budgtaires de 58,5 millions de dollars en 2015-2016, lesquelles ncessitent lapprobation du Parlement.
Lcart entre le Budget principal des dpenses 2014-2015 et celui de 2015-2016 est de 58,5 millions de dollars puisquil sagit de la
premire fois que lAPWD est inscrite dans le budget principal des dpenses.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Pont scuritaire, sr et efficient pour le trafic de vhicules commerciaux et de
passagers au-dessus de la rivire Dtroit.
Pont international de la rivire Dtroit
Total
.....
.....
58 469 905
.....
.....
58 469 905
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II53
Bibliothque du Parlement
Bibliothque du Parlement
Raison dtre
La Bibliothque du Parlement (la Bibliothque) a t cre officiellement en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, mais ses efforts
pour faire en sorte que le Parlement soit inform et accessible ont commenc avant la Confdration.
La Bibliothque fournit aux snateurs, aux dputs et aux comits parlementaires linformation indpendante et non partisane dont ils ont
besoin pour examiner les questions de lheure, tudier la lgislation et tenir le gouvernement responsable de ses actes. Elle prserve le riche
patrimoine documentaire du Parlement tout en optimisant laccs ses importantes collections. Tous les ans, elle accueille galement des
centaines de milliers de visiteurs au Parlement. Elle offre des visites guides ainsi que des programmes et des produits pdagogiques, qui
aident le public comprendre le rle du Parlement dans notre systme dmocratique de mme que le travail important accompli par les
parlementaires.
La Loi sur le Parlement du Canada place la Bibliothque sous lautorit des prsidents du Snat et de la Chambre des communes.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
45
40
Montant
(en millions de dollars)
35
30
25
20
Crdits vots
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
37 347 525
37 347 525
4 983 016
42 330 541
37 117 035
37 117 035
4 852 972
41 970 007
37 317 035
37 317 035
4 852 972
42 170 007
37 754 035
37 754 035
4 985 560
42 739 595
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La Bibliothque prvoit des dpenses budgtaires de 42,7 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de
37,7 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 5,0 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne
ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Le budget de fonctionnement de la Bibliothque a t rajust pour inclure des dpenses lies au renforcement de la scurit pour les
services aux visiteurs.
La Bibliothque poursuit une tradition de service tout en relevant les dfis propres un Parlement du XXIe sicle. Le personnel
professionnel de la Bibliothque semploie rpondre aux besoins en constante volution des parlementaires, auxquels il faut, dans les
meilleurs dlais, une information, des recherches et des analyses faisant autorit.
II54
Bibliothque du Parlement
Des renseignements supplmentaires se trouvent dans le rapport Aperu stratgique 2012-2017 de la Bibliothque.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Un Parlement inform et accessible.
Services dinformation aux parlementaires
32 716 190
32 386 644
33 088 740
9 614 351
9 583 363
9 650 855
42 330 541
41 970 007
42 739 595
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II55
Montant
(en millions de dollars)
100
80
Total des postes
lgislatifs
60
Crdits vots
40
20
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
89 849 885
89 849 885
10 953 807
100 803 692
86 431 409
86 431 409
9 433 379
95 864 788
87 431 410
87 431 410
9 433 379
96 864 789
83 183 100
83 183 100
9 828 389
93 011 489
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La diminution globale de 2,9 millions de dollars entre le Budget principal des dpenses 2014-2015 et celui de 2015-2016 est
principalement attribuable une diminution de 3,1 millions de dollars pour la transformation dun bien immobilier situ Gatineau
(Qubec) en une installation dentreposage des collections dote dun systme de rayonnage haute densit.
II56
Budgtaire
La mmoire continue du Canada est documente et disponible pour les
gnrations actuelles et futures.
Accs au patrimoine documentaire
31 959 088
28 589 912
29 762 349
18 019 293
23 377 784
16 742 862
15 112 669
12 902 706
11 591 441
8 506 781
7 595 563
6 212 732
2 694 577
3 471 762
2 753 175
24 511 284
19 927 061
25 948 930
95 864 788
93 011 489
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Subventions
Systme international de donnes sur les publications en srie
Fdration internationale des associations de bibliothcaires et des
bibliothques
26 116
10 650
25 000
11 000
25 000
11 000
II57
Bureau canadien denqute sur les accidents de transport et de la scurit des transports
Raison dtre
Le Bureau canadien denqute sur les accidents de transport et de la scurit des transports est connu sous le nom de Bureau de la scurit
des transports du Canada (BST) dans ses activits quotidiennes. Le BST est un organisme indpendant qui a t cr en 1990 en vertu
dune loi du Parlement. Le BST fonctionne de manire indpendante des autres ministres et organismes du gouvernement afin dviter
tout conflit dintrt rel ou peru. Lunique objectif du BST consiste promouvoir la scurit du transport arien, maritime, ferroviaire et
par pipeline. Il sacquitte de son mandat en procdant des enqutes indpendantes sur les vnements de transport choisis afin de
dterminer les causes et les facteurs contributifs des vnements, ainsi que les lacunes en matire de scurit mises en vidence par de tels
vnements. Le BST formule des recommandations visant rduire ou liminer les lacunes sur le plan de la scurit et rend compte
publiquement de ses enqutes. Le BST assure ensuite le suivi auprs des parties intresses pour sassurer que les mesures de scurit sont
prises pour rduire les risques et amliorer la scurit.
Le BST peut galement reprsenter les intrts canadiens dans les enqutes menes ltranger sur les accidents de transport impliquant du
matriel roulant ferroviaire, des aronefs ou des navires immatriculs, sous licence ou fabriqus au Canada. En outre, le BST soccupe de
certaines obligations du Canada en matire de la scutit des transports au sein de lOrganisation de laviation civile internationale (OACI)
et de lOrganisation maritme internationale (OMI).
Le leader du gouvernement la Chambre des communes est le ministre dsign aux fins du dpt des rapports administratifs du BST au
Parlement, tels que le rapport sur les plans et les priorits et le rapport ministriel sur le rendement. Le BST fait partie du portefeuille des
ministres et des organismes du Conseil priv.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
35
Montant
(en millions de dollars)
30
25
Total des postes
lgislatifs
20
Crdits vots
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
29 455 776
29 455 776
3 847 418
33 303 194
25 757 380
25 757 380
3 285 011
29 042 391
26 058 380
26 058 380
3 324 011
29 382 391
26 290 301
26 290 301
3 439 498
29 729 799
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le BST prvoit des dpenses budgtaires de 29,7 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 26,3 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 3,4 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; et est fourni titre indicatif. Le financement de lorganisme fourni dans le cadre du budget principal des
dpenses a augment de 0,7 million de dollars comparativement 2014-2015 en raison dune augmentation du financement pour les
II58
Budgtaire
Les enqutes indpendantes sur les vnements de transport contribuent
rendre le rseau des transports plus scuritaire.
Enqutes dvnements aronautiques
14 671 477
12 778 652
12 537 059
6 883 816
4 646 783
5 332 576
5 457 349
4 646 782
4 902 097
353 442
580 848
600 535
5 937 110
6 389 326
6 357 532
33 303 194
29 042 391
29 729 799
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II59
Montant
(en millions de dollars)
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
4 192 211
4 192 211
533 970
4 726 181
4 120 298
4 120 298
539 354
4 659 652
4 120 298
4 120 298
539 354
4 659 652
4 106 381
4 106 381
549 160
4 655 541
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Bureau de lenquteur correctionnel prvoit que ses dpenses budgtaires slveront 4,7 millions de dollars en 2015-2016. De ce
montant, une somme denviron 4,1 millions de dollars doit tre approuve par le Parlement. Le solde de 549,2 milliers de dollars
reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Historiquement, la tendance se maintient au chapitre des dpenses de fonctionnement, puisque le budget principal des dpenses du Bureau
de lenquteur correctionnel ne change pas de faon importante dun exercice lautre. Les priorits denqute de lorganisme pour
lexercice 2015-2016 sont les suivantes : accs aux soins de sant; prevention de dcs en tablissement; conditions de dtention; services
correctionnels pour les Autochtones; rinsertion sociale scuritaire et en temps opportun ; et femmes purgeant une peine de ressort fdral.
II60
Budgtaire
Les problmes des dlinquants au sein du systme correctionnel fdral sont
dfinis et traits au moment opportun.
Ombudsman pour les dlinquants sous responsabilit fdrale
3 592 430
3 623 993
3 682 952
1 133 751
1 035 659
972 589
4 726 181
4 659 652
4 655 541
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II61
Montant
(en millions de dollars)
3000
2500
Total des postes
lgislatifs
2000
Crdits vots
1500
1000
500
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
46 209 274
.....
3 463 223 390
3 509 432 664
4 392 827
3 513 825 491
2 050 758
.....
1 345 967 616
1 348 018 374
1 973 579 397
3 321 597 771
72 874 002
94 036 524
1 566 102 718
1 733 013 244
1 979 812 477
3 712 825 721
59 796 691
24 652 150
1 569 894 628
1 654 343 469
1 978 919 279
3 633 262 748
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Infrastructure Canada prvoit des dpenses budgtaires de 3,6 milliards de dollars en 2015-2016. De ce montant, la somme denviron
1 654,3 millions de dollars doit tre approuve par le Parlement. Le solde de 1 978,9 millions de dollars reprsente les prvisions
lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Infrastructure Canada continuera de faire des investissements importants dans les communauts partout au Canada et de travailler avec les
partenaires financiers pour mettre en uvre des programmes nouveaux et existants, veiller au parachvement en temps opportun des projets
et assurer la grance et la surveillance mesure que sont traites et rgles des milliers de demandes de remboursement pour les projets.
Une augmentation nette de 311,7 millions de dollars des dpenses sexplique principalement par les facteurs suivants :
augmentation de 203,2 millions de dollars au titre du Fonds Chantiers Canada, volet Grandes infrastructures, lie aux besoins de
trsorerie projets par les bnficiaires pour des projets approuvs;
augmentation de 186,7 millions de dollars lie lapprobation du Nouveau Fonds Chantiers Canada;
augmentation de 41,7 millions de dollars lie lapprobation du projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent;
II62
augmentation de 35,4 millions de dollars au titre du programme de financement de base pour les infrastructures des provinces et des
territoires afin de tenir compte des projections de trsorerie actuelles des provinces et des territoires, sous rserve du respect par chaque
province et territoire de certaines exigences nonces dans les ententes pour les paiements;
diminution de 108,6 millions de dollars au titre du Fonds canadien sur linfrastructure stratgique lie aux besoins de trsorerie projets
par les bnficiaires pour des projets approuvs;
diminution de 38,6 millions de dollars au titre du Fonds pour linfrastructure verte lie aux besoins de trsorerie projets par les
bnficiaires pour des projets approuvs.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Des infrastructures publiques pour un Canada plus prospre.
Financement permanent et souple pour les infrastructures
.....
.....
.....
55 351 611
91 061 247
.....
.....
42 661 977
35 404 150
1 425 483
28 407 231
.....
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II63
Contributions
Contributions en vertu du Fonds Chantiers Canada - Volet Grandes
infrastructures
Contributions en vertu du Fonds Chantiers Canada - Volet Collectivits
Contributions en vertu du Fonds canadien sur linfrastructure stratgique
Nouveau Fonds Chantiers Canada Volet Infrastructures provinciales et
territoriales Projets nationaux et rgionaux
Programme de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk
Contributions en vertu du Fonds pour linfrastructure verte
Contributions en vertu du Fonds sur linfrastructure frontalire
Nouveau Fonds Chantiers Canada Volet Infrastructures nationales
Nouveau Fonds Chantiers Canada Volet Infrastructures provinciales et
territoriales Fonds des petites collectivits
Programme Sentiers rcratifs nationaux
Autres paiements de transfert
Programme de financement de base de linfrastructure des provinces et des
territoires
Total des postes lgislatifs
II64
.....
84 567 663
28 196 496
.....
.....
52 500 000
89 429 335
51 032 163
.....
.....
51 375 000
50 784 093
21 874 942
15 000 000
12 720 000
.....
.....
5 000 000
55 334 800
90 684 800
.....
Montant
(en millions de dollars)
30
25
Total des postes
lgislatifs
20
Crdits vots
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
11 063 460
19 033 333
30 096 793
1 325 490
31 422 283
9 370 497
19 033 333
28 403 830
1 203 900
29 607 730
9 520 497
19 033 333
28 553 830
1 203 900
29 757 730
9 364 355
18 950 000
28 314 355
1 228 722
29 543 077
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II65
Faits saillants
CFC prvoit des dpenses budgtaires de 29,5 millions de dollars en 2015-2016. De ce montant, une somme dapproximativement
28,3 millions de dollars doit tre approuve par le Parlement. Le solde de 1,2 million de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne
ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Les dpenses prvues de CFC sont semblables celles de lexercice prcdent.
Des renseignements additionnels seront disponibles dans le Rapport sur les plans et les priorits pour 2015-2016 ds quil aura t dpos
la Chambre des communes.
Le rapport ministriel sur le rendement 2013-2014 de CFC donne des prcisions au sujet des dpenses de CFC au cours de cet exercice.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Promotion et avancement de lgalit entre femmes et hommes au Canada.
Avancement de lgalit pour les femmes
Impulsion, savoir-faire et conseils
22 750 591
24 267 723
23 155 089
2 189 159
2 136 900
2 142 013
6 482 533
3 203 107
4 245 975
31 422 283
29 607 730
29 543 077
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Subventions
Programme de promotion de la femme Subventions des organismes de
femmes et dautres organismes bnvoles dans le but de promouvoir la
participation des femmes la socit canadienne
Contributions
Programme de promotion de la femme Contributions des organismes de
femmes et dautres organismes bnvoles dans le but de promouvoir la
participation des femmes la socit canadienne
II66
14 301 705
14 750 000
14 750 000
4 731 628
4 283 333
4 200 000
Montant
(en millions de dollars)
1.6
Total des postes
lgislatifs
1.2
Crdits vots
0.8
0.4
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
1 775 440
1 775 440
167 680
1 943 120
1 847 027
1 847 027
177 261
2 024 288
1 847 027
1 847 027
177 261
2 024 288
1 850 071
1 850 071
180 996
2 031 067
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Bureau du commissaire du Centre de la scurit des tlcommunications prvoit des dpenses budgtaires de 2,0 millions de dollars
pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 1,9 million de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 180 996 $
reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Les dpenses prvues du Bureau du commissaire du Centre de la scurit des tlcommunications demeurent quasiment les mmes que
celles de lexercice prcdent. Le Bureau continuera deffectuer des examens rigoureux afin de sassurer que les activits menes par le
CST en vertu dautorisations ministrielles sont bien celles autorises par le ministre de la Dfense nationale; de sassurer que le CST
respecte la loi et ne vise que les entits trangres situes lextrieur du Canada; de sassurer que le CST applique, de manire efficace,
des mesures satisfaisantes de protection de la vie prive des Canadiens dans le cadre de toutes ses activits; et de rendre compte des
rsultats de ces examens au ministre de la Dfense nationale, qui est responsable du CST.
II67
Budgtaire
Le Centre de la scurit des tlcommunications sacquitte de son mandat et
de ses fonctions conformment aux lois du Canada et avec le souci du respect
de la vie prive des Canadiens.
Programme dexamen du commissaire du Centre de la scurit des
tlcommunications
1 322 494
1 489 913
1 549 695
620 626
534 375
481 372
1 943 120
2 024 288
2 031 067
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II68
Montant
(en millions de dollars)
160
120
Crdits vots
80
40
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
II69
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget des
Budget principal
dpenses ce
des dpenses
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Les autorisations budgtaires de 2015-2016 totalisent 170,7 millions de dollars, dont 149,3 millions de dollars pour les dpenses du
Programme et 21,4 millions de dollars pour les dpenses lgislatives. Parmi les dpenses lgislatives, un montant de 18,9 millions de
dollars est destin aux rgimes davantages sociaux des employs et un montant de 2,5 millions de dollars, aux activits visant assurer la
conformit la Loi lectorale du Canada et la Loi rfrendaire de mme que lexcution de celles-ci.
Laugmentation de 2,9 millions de dollars du Budget principal des dpenses 2015-2016 (170,7 millions de dollars) par rapport au Budget
principal des dpenses 2014-2015 (167,8 millions de dollars) est principalement attribuable au transfert du commissaire aux lections
fdrales au BDPP.
Lcart de 17,5 millions de dollars entre les dpenses de 2013-2014 (185,3 millions de dollars) et le Budget principal des dpenses
2014-2015 (167,8 millions de dollars) est principalement attribuable des dmnagements et ramnagements de bureaux, de nouveaux
rglements de conventions collectives, des paiements conscutifs la suppression des indemnits de dpart, et laugmentation des frais
de services juridiques recouvrs auprs dautres ministres du gouvernement.
Le BDPP utilisera ses autorisations budgtaires pour honorer ses obligations cls, savoir :
Lobligation dagir de faon indpendante dans les dcisions relatives aux poursuites pnales Ce principe constitutionnel reconnat
que les dcisions dintenter des poursuites, de suspendre des instances, de retirer des accusations ou dinterjeter appel doivent tre prises
conformment aux normes juridiques. Lintrt public doit galement tre pris en considration, sans gard aux considrations politiques
partisanes;
Lobligation dagir de faon indpendante dans la prestation de conseils juridiques Mme si les conseils en matire de poursuites
fournis aux organismes dapplication de la loi et aux autres organismes denqute fdraux tiennent compte du contexte juridique et
stratgique de chaque organisme, les procureurs ne peuvent participer, ni llaboration des politiques ni ladministration des
programmes de ces organismes, de manire ne pas compromettre leur capacit fournir efficacement des conseils juridiques impartiaux.
Les autorisations budgtaires du BCEF seront utilises pour veiller lobservation et lexcution de la Loi lectorale du Canada et de la
Loi rfrendaire.
Domaines de poursuites
Le BDPP intente des poursuites dans les affaires de comptence fdrale que lui transmettent la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les
autres organismes denqute fdraux, et les corps policiers provinciaux et municipaux.
Le BDPP est charg de poursuivre dans toutes les provinces, sauf au Qubec et au Nouveau-Brunswick, les auteurs prsums de toutes les
infractions prvues la Loi rglementant certaines drogues et autres substances, peu importe que les accusations aient t portes par un
corps policier fdral, provincial ou municipal. Au Qubec et au Nouveau-Brunswick, le BDPP a seulement la responsabilit des
accusations en matire de drogue qui sont portes par la GRC.
Dans toutes les provinces et tous les territoires, le BDPP poursuit les auteurs prsums des infractions aux lois fdrales qui visent
protger lenvironnement et les ressources naturelles ainsi que la sant conomique et sociale du pays (p. ex., Loi sur les pches, Loi de
limpt sur le revenu, Loi sur le droit dauteur, Loi lectorale du Canada, Loi canadienne sur la protection de lenvironnement, Loi sur la
concurrence, Loi sur les douanes, Loi sur laccise et Loi sur la taxe daccise), les auteurs prsums des infractions impliquant des fraudes
contre le gouvernement, des fraudes sur les marchs financiers et des complots et tentatives de contravention lune des lois
susmentionnes. Le BDPP offre rgulirement des conseils et mne des poursuites au titre denviron une quarantaine de ces lois.
II70
Dans les trois territoires, le BDPP mne des poursuites relativement toutes les infractions au Code criminel et au reste de la lgislation
fdrale, ainsi qu certaines lois territoriales. Dans les provinces, le BDPP a comptence pour mener des poursuites relativement un
certain nombre dinfractions prvues au Code criminel, y compris celles lies au terrorisme, aux organisations criminelles, au blanchiment
dargent, aux fraudes sur les marchs de capitaux, et aux produits de la criminalit. En vertu dententes avec les provinces, le BDPP intente
des poursuites pour des infractions prvues au Code criminel, qui relveraient normalement de la comptence des provinces, lorsque
laccus fait galement lobjet daccusations relevant de comptence fdrale.
Quand les enquteurs le lui demandent, le BDPP peut les conseiller soit sur les poursuites en gnral, soit sur les enqutes susceptibles de
mener des poursuites. Ces conseils revtent une importance cruciale pour veiller ce que les techniques et les procdures denqute
suivent lvolution des rgles de preuve et des protections garanties par la Charte canadienne des droits et liberts. La prestation des
conseils en matire de poursuites tt dans le processus a lavantage de rduire le risque que des dcisions oprationnelles, comme celles sur
la manire de recueillir les pices conviction, nuisent ladmissibilit de la preuve en cour ou portent atteinte aux droits constitutionnels
des Canadiens.
En vertu de larticle 509.2 de la Loi lectorale du Canada, le commissaire aux lections fdrales est charg de veiller lobservation et au
contrle dapplication de la Loi. Le commissaire est aussi charg de veiller lobservation et au contrle dapplication de la Loi
rfrendaire. Par consquent, le commissaire a la r esponsabilit de faire enqute sur les infractions prsumes et de formuler des
recommandations au directeur des poursuites pnales sur les accusations porter aux termes de ces lois. Le commissaire exerce son mandat
conformment ces lois, dautres autorits lgislatives pertinentes, au droit constitutionnel ainsi quaux pratiques et politiques internes
applicables.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Poursuivre les infractions criminelles et les infractions rglementaires
prvues par des lois fdrales dune manire indpendante, impartiale et
juste.
Programme de poursuites des infractions en matire de drogues, au titre du
Code criminel et en matire de terrorisme
18 552 131
16 484 725
16 245 056
Conformit
.....
.....
2 457 484
Application
.....
.....
1 638 323
29 635 415
21 405 851
19 913 172
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II71
Montant
(en millions de dollars)
120
100
Total des postes
lgislatifs
80
Crdits vots
60
40
20
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
945 058
945 058
16 092 391
17 037 449
937 691
937 691
141 825 838
142 763 529
937 691
937 691
141 825 838
142 763 529
945 058
945 058
146 989 054
147 934 112
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Faits saillants
Le BSIF prvoit engager des dpenses budgtaires de 147,9 millions de dollars en 2015-2016, dont une tranche de 0,9 million de dollars
doit tre approuve par le Parlement. Le solde de 147,0 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives que le BSIF est habilit
percevoir sans approbation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Le crdit de 0,9 million de dollars octroy au BSIF sert financer une partie des activits du Bureau de lactuaire en chef. Les autres
dpenses du BSIF sont entirement recouvres mme les cotisations et les droits dutilisation quil peroit, facturs selon la comptabilit
dexercice. Par le pass, les revenus lgislatifs disponibles du BSIF taient prsents dans le budget principal des dpenses et les Comptes
publics du Canada titre de compensation de ses dpenses. Consquemment, les dpenses prvues totales du BSIF taient donc indiques
comme tant une dpense ou une recette nettes pour tout exercice. compter de 2014-2015, le montant total des dpenses lgislatives sera
prsent (sans les recettes compensatoires), afin de donner un meilleur portrait des cots et du niveau des activits du BSIF.
II72
En 2015-2016, le BSIF continuera de faire le ncessaire pour accrotre la confiance du public lgard du systme financier canadien,
notamment en poursuivant les objectifs suivants :
surveiller les institutions financires fdrales pour sassurer quelles sont en bonne sant financire, ainsi que les rgimes de retraite pour
veiller ce quils respectent les exigences minimales de capitalisation, et sassurer que tous deux se conforment aux lois qui les rgissent et
aux exigences lies la surveillance;
aviser sans dlai les institutions financires et les rgimes de retraite lorsquil constate des lacunes importantes, et prendre des mesures
pour corriger la situation sans tarder ou obliger la direction, le conseil dadministration ou les administrateurs du rgime en cause le faire;
mettre au point et administrer un cadre de rglementation incitant ladoption de politiques et de procdures destines contrler et
grer le risque;
surveiller et valuer les questions systmiques ou sectorielles qui pourraient avoir des rpercussions ngatives sur les institutions.
Le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 contient plus de prcisions ce sujet.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Un systme financier canadien sr et stable.
Rglementation et surveillance des institutions financires fdrales
Rglementation et surveillance des rgimes de retraite privs fdraux
5 262 282
77 788 097
78 956 478
(2 461 381)
4 420 260
4 105 818
(710 886)
5 231 775
6 130 074
14 947 434
55 323 397
58 741 742
17 037 449
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II73
Montant
(en millions de dollars)
4
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
2
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
4 129 766
4 129 766
1 117 425
5 247 191
3 978 250
3 978 250
1 080 791
5 059 041
3 978 250
3 978 250
1 080 791
5 059 041
3 969 600
3 969 600
1 100 669
5 070 269
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Les dpenses prvues pour le CCHST demeurent les mmes que lexercice prcdent. Le CCHST concentrera ses efforts sur la fourniture
dune vaste gamme de renseignements, de ressources et de services de formation pratiques, pertinents et ncessaires qui aident les
Canadiens amliorer leur sant et leur scurit. Le CCHST travaillera avec les Canadiens et les partenaires mondiaux pour mettre au
point les outils et les ressources qui favoriseront la sant et la scurit de chacun, et qui contribueront rendre les lieux de travail du
Canada plus srs et plus productifs.
II74
Budgtaire
Conditions de travail et pratiques en milieu de travail amliores qui mettent
en valeur la sant, la scurit et le mieux-tre des travailleurs canadiens.
laboration de linformation sur la sant et la scurit au travail, prestation
de services et collaboration tripartite
2 607 398
2 251 329
2 259 188
2 639 793
2 807 712
2 811 081
5 247 191
5 059 041
5 070 269
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II75
Montant
(en millions de dollars)
50
40
Total des postes
lgislatifs
30
Crdits vots
20
10
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
46 181 452
46 181 452
5 522 731
51 704 183
43 803 658
43 803 658
5 385 654
49 189 312
45 437 914
45 437 914
5 405 213
50 843 127
44 954 660
44 954 660
5 495 520
50 450 180
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
CANAFE participe au rgime canadien de lutte contre le blanchiment dargent et le financement des activits terroristes avec plusieurs
partenaires nationaux, dont le ministre des Finances Canada titre de responsable du rgime et en matire de politique, la Gendarmerie
royale du Canada, le Service canadien du renseignement de scurit, lAgence du revenu du Canada, lAgence des services frontaliers du
Canada, le Bureau du surintendant des institutions financires, le Service des poursuites pnales du Canada, le ministre de la Justice
Canada et Scurit publique Canada. CANAFE fait galement partie du Groupe Egmont, un rseau international dunits du renseignement
financier qui travaillent en collaboration et changent de linformation afin de lutter contre le blanchiment dargent et le financement des
activits terroristes.
CANAFE facilite ladoption de mesures pour dtecter, prvenir et dcourager le blanchiment dargent et le financement des activits
terroristes. Pour ce faire, il exerce les activits suivantes :
recevoir des dclarations doprations financires ainsi que des renseignements transmis volontairement au sujet du blanchiment dargent
et du financement des activits terroristes conformment la Loi et aux rglements;
protger les renseignements personnels quil dtient;
II76
Budgtaire
Un systme financier canadien rfractaire au blanchiment dargent et au
financement des activits terroristes.
Programme de conformit
21 702 134
20 905 458
22 060 798
21 668 241
20 905 458
21 083 994
8 333 808
7 378 396
7 305 388
51 704 183
49 189 312
50 450 180
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II77
Montant
(en millions de dollars)
800
600
400
200
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le CST prvoit des dpenses budgtaires de 538,2 millions de dollars pour lexercice 2015-2016. Lapprobation du Parlement est requise
pour 503,8 millions de dollars de ce montant. La diffrence de 34,4 millions de dollars consiste en prvisions lgislatives nexigeant
aucune approbation supplmentaire. Ces prvisions ont t incluses aux fins dinformation.
Le budget principal des dpenses de lorganisme est tabli 538,2 millions de dollars, ce qui reprsente une rduction nette de
290,9 millions de dollars. Les changements principaux sont les suivants :
rduction combine de 306,7 millions de dollars au niveau des charges dexploitation et des cots des locaux pour lexercice 2015-2016
la suite de la livraison du nouvel difice du CST durant lexercice 2014-2015 et au paiement des cots contractuels uniques qui sy
rattachent;
II78
rduction de 0,3 million de dollars en vertu des transferts et des rductions exigs lchelle pangouvernementale;
augmentation de 16,1 millions de dollars lappui du mandat du CST.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les capacits en matire de renseignement lectromagntique tranger et de
scurit technique font progresser et protgent les intrts vitaux du Canada.
Renseignement lectromagntique
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II79
Montant
(en millions de dollars)
200
160
Crdits vots
120
80
40
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Versements au Centre de recherches pour le
dveloppement international
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
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Faits saillants
Le CRDI prvoit des dpenses budgtaires de 183,5 millions de dollars en 2015-2016 qui doivent tre approuves par le Parlement.
La diminution de 4,5 millions de dollars des crdits par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 sexplique par :
une augmentation de 1,1 million de dollars des Instituts de recherche en sant pour appuyer la recherche sur la sant des mres, des
nouveau-ns et des enfants;
une diminution de 4,0 millions de dollars lie linitiative Le prochain Einstein qui est voue aux sciences mathmatiques, et pour les
Centres africains de recherche sur ladaptation;
une diminution de 1,2 million de dollars lie aux fonds provenant des Instituts de recherche en sant du Canada, du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en gnie du Canada et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour lInitiative de recherche
internationale sur ladaptation aux changements climatiques.
II80
Budgtaire
Faire en sorte que les pays en dveloppement accroissent leurs capacits de
recherche et de proposer des solutions afin dappuyer le dveloppement
durable et quitable, ainsi que la lutte contre la pauvret.
Recherche sur les dfis en matire de dveloppement
.....
.....
40 800 263
38 214 480
.....
18 237 906
18 333 565
.....
.....
Total
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II81
Montant
(en millions de dollars)
350
300
250
200
Crdits vots
150
100
50
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Laugmentation des dpenses budgtaires entre 2014-2015 et 2015-2016 est principalement attribuable au redcoupage des limites des
circonscriptions lectorales, aux fonds destins la vision et au plan long terme, et la divulgation des dpenses des dputs.
II82
Budgtaire
Soutien administratif et professionnel efficace aux dputs, individuellement
et collectivement, dans le cadre de leurs rles de lgislateurs et de
reprsentants de 308 circonscriptions, la Chambre, en comit et en caucus.
Dputs et agents suprieurs de la Chambre
Administration de la Chambre
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Contributions
Paiements aux associations parlementaires et de procdure
946 920
938 549
938 549
II83
Citoyennet et Immigration
Citoyennet et Immigration
Raison dtre
Dans les annes qui ont suivi linstauration de la Confdration, les dirigeants de notre pays taient anims par une formidable vision. Ils
entendaient en effet construire un chemin de fer transcanadien pour faire de lOuest le grenier du monde et le principal moteur de la
prosprit conomique nationale. Pour raliser ce rve, il devenait imprieux de peupler rapidement les Prairies, ce qui poussa le
gouvernement du Canada laborer ses premires politiques nationales en matire dimmigration. Les immigrants ont t partie prenante
de lidentit nationale et de la prosprit conomique du pays en tant que fermiers venus exploiter la terre, travailleurs dans les usines
pour favoriser la croissance industrielle, ou encore entrepreneurs et crateurs pour aider le Canada tre comptitif dans lconomie
mondiale du savoir.
Le rle de Citoyennet et Immigration Canada (CIC) consiste slectionner les trangers admis au Canada titre de rsidents permanents
ou temporaires, et offrir la protection du Canada aux rfugis. Il lui revient galement de formuler les politiques canadiennes en matire
dadmissibilit, dtablir les conditions respecter pour entrer et sjourner au pays et, en collaboration avec ses partenaires, de filtrer les
candidats la rsidence permanente ou temporaire de faon protger la sant de la population canadienne et garantir sa scurit. En
somme, CIC contribue renforcer le Canada en aidant les immigrants et les rfugis stablir au pays et sintgrer la socit et
lconomie canadiennes ainsi quen les encourageant et en les aidant acqurir la citoyennet canadienne.
Cet organisme est plac sous la responsabilit du ministre de la Citoyennet et de lImmigration.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses non budgtaires
1600
0.9
1400
0.8
1200
0.7
1000
800
600
Crdits vots
400
200
0
-200
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
Dpenses budgtaires
0.6
0.5
0.4
Crdits vots
0.3
0.2
0.1
0
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
- Radiation des dettes de prts limmigration
- Radiation des dettes Prts limmigration
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses non budgtaires
802 804
802 804
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II84
Citoyennet et Immigration
Faits saillants
Les dpenses budgtaires du Budget principal des dpenses 2015-2016 de CIC se chiffrent 1 464,7 millions de dollars, ce qui reprsente
une augmentation nette de 79,2 millions de dollars par rapport lexercice prcdent.
Les points saillants de ces changements sont les suivants :
une augmentation de 52,0 millions de dollars en raison de rajustements lgislatifs lis au fonds renouvelable de Passeport Canada;
une augmentation de 20,6 millions de dollars pour la subvention aux fins de lAccord Canada-Qubec sur limmigration;
une augmentation de 16,5 millions de dollars du financement lgislatif pour le remboursement des frais lis certaines demandes
annules du programme dimmigration des investisseurs et du programme des entrepreneurs;
une augmentation de 15,0 millions de dollars pour mettre en uvre et excuter lengagement du programme li lautorisation de voyage
lectronique (AVE) dans le cadre du Plan daction sur la scurit du primtre et de la comptitivit conomique;
une augmentation de 5,7 millions de dollars de nouveau financement pour la mise en uvre de la solution Entre express pour certaines
catgories dimmigration conomique du volet des rsidents permanents;
une augmentation de 3,8 millions de dollars attribuable aux cots du rgime davantages sociaux des employs et dautres rajustements
mineurs;
une diminution de 17,8 millions de dollars du financement lgislatif pour le remboursement des frais de certaines demandes annules du
programme des travailleurs qualifis;
une diminution de 6,1 millions de dollars du financement pour les programmes de citoyennet et des rsidents temporaires;
une diminution de 4,7 millions de dollars du financement pour la rforme du systme canadien de dtermination du statut de rfugi;
une diminution de 3,0 millions de dollars du financement sous forme de contribution dans le cadre du Programme daide mondiale pour
les migrants irrguliers afin dappuyer la stratgie de prvention du trafic de migrants du Canada;
une diminution de 2,7 millions de dollars du financement pour grer les cas dimmigration comportant des renseignements classifis.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport sur les plans et les priorits :
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/rpp/index.asp
II85
Citoyennet et Immigration
Budgtaire
Participation des nouveaux arrivants et des citoyens lappui dune socit
intgre.
tablissement et intgration des nouveaux arrivants
62 517 787
68 062 779
9 793 615
13 208 032
13 049 066
79 311 817
80 799 944
99 145 934
20 831 035
34 918 556
24 278 038
44 096 198
46 863 229
37 572 058
28 698 237
35 205 049
30 059 852
93 642 100
84 966 649
Protection de la sant
38 115 873
58 356 894
63 217 689
5 616 646
8 156 032
5 177 541
Non budgtaire
Participation des nouveaux arrivants et des citoyens lappui dune socit
intgre.
tablissement et intgration des nouveaux arrivants
802 804
.....
.....
Total
802 804
.....
.....
Total
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II86
Citoyennet et Immigration
Subventions
Subvention aux fins de lAccord Canada-Qubec sur limmigration
Subventions lappui du Programme du multiculturalisme
Subvention pour llaboration des politiques sur les migrations
Contributions
Programme dtablissement
Aide la rinstallation
Contributions lappui du Programme du multiculturalisme
Organisation internationale pour les migrations
Groupe de travail pour la coopration internationale sur la recherche, la
mmoire et lenseignement de lHolocauste
II87
Montant
(en millions de dollars)
2.4
2
Total des postes
lgislatifs
1.6
Crdits vots
1.2
0.8
0.4
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
2 496 497
2 496 497
286 024
2 782 521
2 477 760
2 477 760
309 039
2 786 799
2 477 760
2 477 760
309 039
2 786 799
2 479 321
2 479 321
317 047
2 796 368
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le CSARS prvoit des dpenses budgtaires de 2,8 millions de dollars pour lexercice 2015-2016. De cette somme, un montant de
2,5 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 0,3 million de dollars correspond aux prvisions lgislatives qui ne
ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Le travail du CSARS est conu pour fournir des conseils clairs aux dcideurs et aux lgislateurs sur le rendement du SCRS. Il sert aussi
rassurer les Canadiens que le SCRS mne ses enqutes sur les menaces la scurit nationale en respectant les valeurs dmocratiques
fondamentales du Canada. La Loi sur le Service canadien du renseignement de scurit continue guider le travail du CSARS dans son
valuation de rendement du SCRS en fonction du mandat et des pouvoirs qui lui ont t confrs par le Parlement.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 du CSARS.
II88
Budgtaire
Le Service canadien du renseignement de scurit (SCRS) remplit ses tches
et ses fonctions conformment aux lois, aux politiques et les instructions du
ministre.
Examens
1 181 764
1 362 186
1 325 417
Enqutes
652 793
682 873
771 306
947 964
741 740
699 645
2 782 521
2 786 799
2 796 368
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II89
Montant
(en millions de dollars)
1.4
1.2
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
1 445 271
1 445 271
160 657
1 605 928
858 554
858 554
102 864
961 418
1 568 555
1 568 555
102 864
1 671 419
848 114
848 114
104 734
952 848
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le CEE prvoit des dpenses budgtaires de 952,8 milliers de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 848,1 milliers de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 104,7 milliers de dollars reprsente des prvisions lgislatives qui ne ncessitent
pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
La diminution nette de 8,5 milliers de dollars des dpenses prvues par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 sexplique par
des rductions relatives aux initiatives pangouvernementales et une lgre augmentation quant aux prvisions lgislatives.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport sur les plans et les priorits du CEE.
II90
Budgtaire
Analyse, conclusions et recommandations indpendantes, impartiales et
exhaustives visant assurer la transparence des griefs et des appels au sein
de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
Examen des cas indpendant et impartial
Total
1 605 928
961 418
952 848
1 605 928
961 418
952 848
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II91
Montant
(en millions de dollars)
6
5
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
3
2
1
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
5 356 375
5 356 375
624 630
5 981 005
6 144 993
6 144 993
585 584
6 730 577
6 144 993
6 144 993
585 584
6 730 577
6 143 503
6 143 503
598 307
6 741 810
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Comit prvoit des dpenses budgtaires de 6,7 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 6,1 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 598,3 milliers de dollars reprsente la prvision des dpenses lgislatives qui ne
ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif. Les dpenses prvues du Comit demeurent approximativement
les mmes que celles de lexercice prcdent.
II92
Budgtaire
Le Chef dtat-major de la Dfense et les membres des Forces armes
canadiennes bnficient dun examen quitable, indpendant et opportun des
griefs militaires.
Examen indpendant des griefs militaires
4 050 351
4 711 404
4 719 267
1 930 654
2 019 173
2 022 543
5 981 005
6 730 577
6 741 810
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II93
Montant
(en millions de dollars)
500
400
Total des postes
lgislatifs
300
Crdits vots
200
100
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Commissaire la magistrature fdrale Dpenses de
fonctionnement
5 Conseil canadien de la magistrature Dpenses de
fonctionnement
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
8 552 642
8 643 425
8 709 844
7 942 728
1 526 534
1 513 611
3 113 611
1 513 611
10 079 176
491 263 105
501 342 281
10 157 036
501 551 810
511 708 846
11 823 455
501 551 810
513 375 265
9 456 339
515 394 781
524 851 120
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le CMF prvoit des dpenses budgtaires de 524,9 millions de dollars pour lexercice 2015-2016. De cette somme, un montant de
9,5 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 515,4 millions de dollars est constitu des prvisions lgislatives
qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Le montant total des dpenses pour lorganisme est en hausse constante au cours de la priode de planification.
Laugmentation nette de 13,1 millions de dollars des dpenses lgislatives par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 est
attribuable un accroissement du nombre des nominations de juges ainsi qu une hausse de la moyenne globale des pensions verses aux
pensionns en vertu de la Loi sur les juges de mme qu une disposition pour laugmentation de salaire des juges.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 du CMF.
II94
Budgtaire
Une magistrature fdrale indpendante et efficace.
Paiements en application de la Loi sur les juges
8 455 757
8 454 448
7 994 262
1 681 809
1 642 565
1 699 615
854 278
726 800
726 800
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II95
Montant
(en millions de dollars)
4
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
2
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
5 006 607
5 006 607
536 434
5 543 041
4 923 694
4 923 694
502 540
5 426 234
4 923 694
4 923 694
502 540
5 426 234
4 934 882
4 934 882
513 560
5 448 442
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Commissariat estime 5,4 millions de dollars les dpenses budgtaires pour 2015-2016. De cette somme, la part de 4,9 millions de
dollars doit tre approuve par le Parlement. Le montant rsiduel de 0,5 million de dollars correspond aux prvisions lgislatives qui ne
ncessitent pas dapprobation additionnelle; il est fourni titre dinformation. Le niveau des dpenses pour 2015-2016 est lgrement
infrieur, de 0,1 million de dollars par rapport aux dpenses relles de 2013-2014 et il est similaire celui de lexercice 2014-2015. Les
fonds servent principalement payer les salaires, les avantages sociaux et les services professionnels qui assurent et soutiennent la fonction
de gestion des divulgations et des plaintes de reprsailles qui est opportune, rigoureuse, indpendante et accessible. Le Rapport sur les
plans et les priorits renferme des prcisions sur lutilisation des fonds.
Le niveau de dpenses est relativement constant. En 2014-2015, le nombre de nouvelles affaires et denqutes a peu chang. Si le nombre
de nouveaux dossiers ou si la complexit des cas devait saccrotre, le Commissariat risque de ne pas tre en mesure de donner suite aussi
rapidement aux divulgations dactes rprhensibles et aux plaintes en matire de reprsailles.
II96
Budgtaire
Des mesures sont prises lgard des actes rprhensibles au sein du secteur
public fdral et les fonctionnaires sont protgs en cas de reprsailles.
Programme de gestion des divulgations et des reprsailles
3 608 322
3 571 794
3 418 985
1 934 719
1 854 440
2 029 457
5 543 041
5 426 234
5 448 442
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Contributions
Contribution qui permet dobtenir des conseils juridiques en vertu de la Loi sur
la protection des fonctionnaires divulgateurs dactes rprhensibles.
34 533
40 000
40 000
II97
Commissariat au lobbying
Commissariat au lobbying
Raison dtre
En tant quagent du Parlement, la Commissaire au lobbying du Canada relve directement de la Chambre des communes et du Snat. Le
Commissariat au lobbying du Canada (Commissariat) appuie la commissaire dans lapplication et lexcution de la Loi sur le lobbying (la
Loi) et du Code de dontologie des lobbyistes (le Code). La Loi et le Code contribuent renforcer la confiance des Canadiens dans
lintgrit de la prise de dcision gouvernementale, en faisant en sorte que les lobbyistes mnent leurs activits de faon transparente et en
conformit avec les normes dthique les plus leves.
Pour des raisons administratives, le prsident du Conseil du Trsor est responsable du dpt au Parlement du Rapport sur les plans et les
priorits et du Rapport ministriel sur le rendement du Commissariat.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
4.5
4
Montant
(en millions de dollars)
3.5
3
Total des postes
lgislatifs
2.5
Crdits vots
2
1.5
1
0.5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
4 026 928
4 026 928
436 595
4 463 523
4 015 579
4 015 579
416 721
4 432 300
4 015 579
4 015 579
416 721
4 432 300
4 026 414
4 026 414
426 126
4 452 540
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
En 2015-2016, le Commissariat procdera la mise en uvre et la diffusion de la nouvelle version du Code de dontologie des
lobbyistes. Le Commissariat llaborera des directives et des outils lintention des lobbyistes pour sassurer que ceux qui sont assujettis
au Code pourront sy conformer.
Le Commissariat continuera perfectionner les processus tablis de vrification de la conformit. Cela contribuera amliorer la
transparence et la responsabilisation en faisant en sorte que ceux qui font du lobbying auprs des titulaires dune charge publique fdraux
se conforment la Loi sur le lobbying .
Le Commissariat compltera la reproduction du Systme denregistrement des lobbyistes (SEL) sur son rseau distinct. Lenvironnement
de dveloppement du SEL sera utilis pour mettre jour et exploiter les donnes du registre et pour produire des rapports internes partir
de celles-ci. Il servira de plus laborer des options efficientes pour le maintien long terme et le dveloppement du SEL.
Afin de continuer amliorer lefficacit et lefficience du Commissariat, une stratgie de GI-TI sera mise au point et adopte.
II98
Commissariat au lobbying
Budgtaire
La transparence et lobligation de rendre compte des activits de lobbying
effectues auprs de titulaires de charge publique contribuent inspirer
confiance lgard de lintgrit des dcisions prises par le gouvernement.
Conformit et excution
1 080 788
1 137 784
1 136 392
887 751
824 989
1 029 060
Sensibilisation et ducation
732 456
780 733
694 327
1 762 528
1 688 794
1 592 761
4 463 523
4 432 300
4 452 540
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II99
Montant
(en millions de dollars)
6
5
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
3
2
1
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
5 335 910
5 335 910
699 140
6 035 050
6 178 280
6 178 280
760 125
6 938 405
6 178 280
6 178 280
760 125
6 938 405
6 178 280
6 178 280
773 946
6 952 226
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le budget de fonctionnement du Commissariat aux conflits dintrts et lthique (Commissariat) est utilis pour appuyer la ralisation
du mandat lgislatif de la commissaire. Les principales responsabilits du Commissariat consistent conseiller les titulaires de charge
publique et les dputs relativement leurs obligations en vertu de la Loi et du Code; recevoir et examiner les rapports confidentiels
concernant les biens, les dettes, les revenus et les activits des titulaires de charge publique principaux et des dputs en vue de les
conseiller relativement aux mesures dobservation adquates et de mettre ces mesures en place; tenir des dossiers confidentiels des
renseignements devant tre divulgus; tenir des registres publics des renseignements pouvant tre publiquement dclars; appliquer un
rgime de pnalits pour le non-respect de certaines obligations en matire de dclaration; et effectuer des enqutes et des examens
relativement des allgations de contravention la Loi et au Code. Une portion importante du budget est alloue aux salaires et aux
ententes de services internes partags.
De plus amples renseignements sur les oprations du Commissariat sont fournis dans les rapports annuels de la commissaire qui se trouvent
sur son site Web au www.ciec-ccie.gc.ca.
II100
Budgtaire
Le public peut avoir confiance que les titulaires de charge publique et les
dputs rencontrent les exigences des mesures dobservation rgissant leur
conduite en ce qui concerne les conflits dintrts.
Application de la Loi sur les conflits dintrts et du Code rgissant les
conflits dintrts des dputs
3 899 081
4 859 860
4 842 213
2 135 969
2 078 545
2 110 013
6 035 050
6 938 405
6 952 226
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II101
Montant
(en millions de dollars)
24
20
Total des postes
lgislatifs
16
Crdits vots
12
8
4
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
21 841 701
21 841 701
2 346 062
24 187 763
18 623 744
18 623 744
2 153 208
20 776 952
18 623 744
18 623 744
2 153 208
20 776 952
18 556 100
18 556 100
2 277 425
20 833 525
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Commissariat aux langues officielles prvoit des dpenses budgtaires de 20,8 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un
montant de 18,6 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 2,3 millions de dollars reprsente des autorisations
II102
lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Le financement sera utilis pour rpondre aux priorits suivantes :
accrotre la reconnaissance de la dualit linguistique;
trouver des solutions aux problmes de conformit rcurrents;
intervenir dans certains secteurs-cl en appui la vitalit des communauts de langue officielle en situation minoritaire;
grer le changement tout en favorisant une main-duvre productive et un environnement de travail sain.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les droits garantis par la Loi sur les langues officielles sont protgs et la
dualit linguistique est promue comme une valeur fondamentale de la socit
canadienne.
Protection des droits linguistiques
6 527 651
6 814 886
6 959 977
7 033 889
6 548 834
6 902 349
10 626 223
7 413 232
6 971 199
24 187 763
20 776 952
20 833 525
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II103
Montant
(en millions de dollars)
35
30
25
20
Crdits vots
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Commissariat linformation du Canada Dpenses du
Programme
5 Commissariat la protection de la vie prive du Canada
Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
13 965 233
9 897 674
9 897 674
9 927 361
25 553 435
21 949 100
21 883 000
21 908 457
39 518 668
3 905 549
43 424 217
31 846 774
3 674 639
35 521 413
31 780 674
3 674 639
35 455 313
31 835 818
3 750 848
35 586 666
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Commissariat la protection de la vie prive
Le CPVP prvoit des dpenses budgtaires de 24,3 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 21,9 millions de
II104
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 2,4 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Les dpenses budgtaires inscrites au Budget principal des dpenses 2015-2016 du CPVP slvent 24,3 millions de dollars et demeurent
stables depuis lexercice 2014-2015. Toutefois, en 2015-2016, le budget du CPVP tient compte des rajustements suivants :
une diminution de 125 000 $ lie au transfert au Conseil de la radiodiffusion et des tlcommunications canadiennes afin dappuyer la
cration et le fonctionnement du Centre de notifications des pourriels;
une augmentation annuelle de 59 000 $ pendant une priode de 15 ans pour la relocalisation des bureaux Gatineau;
le rajustement de 47 000 $ aux rgimes davantages sociaux des employs;
une augmentation de salaire de 26 000 $ lie aux conventions collectives signes rcemment.
Le financement permanent du CPVP en 2015-2016 et pour les exercices subsquents demeurera stable et servira mener bien les efforts
et les activits du CPVP en vue de raliser son unique rsultat stratgique, savoir que le droit des personnes la vie prive est protg,
ainsi que les priorits du Commissariat pour 2015-2016 :
Faire progresser les nouvelles priorits en matire de protection de la vie prive;
Optimiser la capacit et lagilit de lorganisation;
Accrotre les possibilits de partenariat et de collaboration
Commissariat linformation du Canada
Le Commissariat linformation du Canada (le Commissariat) prvoit des dpenses budgtaires de 11,3 millions de dollars pour
2015-2016. De cette somme, un montant de 9,9 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 1,3 million de dollars
reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Les dpenses budgtaires inscrites au Budget principal des dpenses 2015-2016 du Commissariat slvent 11,3 millions de dollars, ce
qui correspond une augmentation de 58 900 $ par rapport lexercice prcdent. Les principaux facteurs ayant contribu cette
augmentation nette comprennent les suivants :
une augmentation de 29 932 $ en raison des conventions collectives signes rcemment;
une augmentation de 28 725 $ des rgimes davantages sociaux des employs;
une diminution de 245 $ pour les frais de retard.
En 2015-2016, le financement servira avant tout mener des enqutes efficaces, justes et confidentielles sur des plaintes ou des problmes
concernant la faon dont les institutions fdrales traitent les demandes daccs linformation provenant du public. Dautres activits
auront pour but dappuyer la commissaire dans son rle consultatif auprs du Parlement sur toutes les questions relatives laccs
linformation. Au besoin, le personnel du Commissariat aidera galement la commissaire porter les questions dinterprtation et
dapplication de la Loi devant les tribunaux.
II105
Budgtaire
Le droit des personnes la protection de la vie prive est protg.
Activits relatives la conformit
11 423 618
11 672 022
11 675 374
2 968 987
3 834 863
3 835 821
2 698 747
3 096 659
3 097 548
9 961 251
8 624 739
8 669 716
11 027 772
5 716 909
5 718 551
5 343 842
2 576 221
2 589 656
43 424 217
35 521 413
35 586 666
Les droits des demandeurs en vertu de la Loi sur laccs linformation sont
protgs.
Conformit avec les obligations prvues la Loi sur laccs linformation
Le programme suivant appuie tous les rsultats stratgiques de cette
organisation.
Services internes Commissariat la protection de la vie prive
Services internes Commissariat linformation
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Contributions
Programme de contributions relatif la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents lectroniques
II106
480 999
500 000
500 000
Montant
(en millions de dollars)
120
100
Total des postes
lgislatifs
80
Crdits vots
60
40
20
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
46 130 800
46 130 800
99 486 221
145 617 021
36 578 266
36 578 266
95 059 029
131 637 295
36 745 531
36 745 531
95 059 029
131 804 560
38 921 080
38 921 080
94 258 665
133 179 745
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La CCSN prvoit que ses dpenses budgtaires slveront 133,2 millions de dollars en 2015-2016. De ce montant, 38,9 millions de
dollars requirent lapprobation du Parlement. Le montant rsiduel de 94,3 millions de dollars correspond aux prvisions des dpenses
lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; il est fourni titre indicatif.
La CCSN a lautorisation lgislative, en vertu du paragraphe 21(3) de la LSRN de dpenser au cours dun exercice les recettes tires de
lexercice financier courant ou prcdent pour la conduite de ses activits. La CCSN peroit ses revenus des droits exigs pour les permis
et les demandes de permis, conformment au Rglement sur les droits pour le recouvrement des cots de la Commission canadienne de
sret nuclaire.
En plus de cette autorisation lgislative, la CCSN reoit du financement au moyen dune autorisation budgtaire vote par le Parlement,
II107
soit le crdit 1 dpenses du Programme. Ce crdit parlementaire fournit des fonds pour des activits exemptes de droits en vertu du
Rglement sur les droits pour le recouvrement des cots de la Commission canadienne de sret nuclaire (c.--d. hpitaux et universits),
puisque ces entits se consacrent au bien du public. De plus, la CCSN ne peroit pas de droits pour les activits dcoulant des obligations
du Canada qui ne prsentent pas davantages directs pour les titulaires de permis identifiables. Parmi celles-ci, on compte les activits
concernant les obligations internationales du Canada (y compris les activits de non-prolifration), les responsabilits publiques comme la
gestion des situations durgence et les programmes dinformation publique, et la mise jour de la Loi sur la sret et la rglementation
nuclaires et de ses rglements dapplication.
Les contributions aux rgimes davantages sociaux des employs relvent des autorisations budgtaires lgislatives.
En 2015-2016, le budget principal des dpenses de la CCSN a augment de 1,5 million de dollars ou de 1,2 p. 100 en comparaison du
Budget principal des dpenses 2014-2015. Cette hausse sexplique par une augmentation des dpenses du Programme de 2,3 millions de
dollars pour le financement des conventions collectives et la fin du remboursement dun prt de la rserve de gestion au Conseil du Trsor.
Laugmentation des dpenses du Programme est compense par une diminution des dpenses lgislatives de 0,8 million de dollars en
raison de rductions prvues dans les exigences rglementaires visant lindustrie nuclaire.
Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport sur les plans et les priorits de la CCSN.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Des installations et des processus nuclaires srs et scuritaires qui ne sont
utiliss qu des fins pacifiques et un public inform sur lefficacit du rgime
de rglementation nuclaire du Canada.
Racteurs nuclaires
.....
.....
38 370 191
.....
.....
26 283 818
.....
.....
11 891 601
.....
.....
11 523 104
Non-prolifration nuclaire
.....
.....
6 299 582
45 355 707
40 704 556
38 811 449
90 932 739
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II108
Subventions
Subventions pour faciliter la recherche, le dveloppement et la gestion des
activits qui contribueront la ralisation des objectifs du Programme de
recherche et de soutien
Contributions
Programme daide financire aux participants
Contributions pour faciliter la recherche, le dveloppement et la gestion des
activits qui contribueront la ralisation des objectifs du Programme de
recherche et de soutien ainsi que du Programme canadien lappui des
garanties
75 000
75 000
75 000
282 878
1 365 752
925 000
770 000
925 000
770 000
II109
Montant
(en millions de dollars)
2.4
2
Total des postes
lgislatifs
1.6
Crdits vots
1.2
0.8
0.4
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
2 445 699
2 445 699
144 310
2 590 009
2 439 807
2 439 807
136 553
2 576 360
2 439 807
2 439 807
136 553
2 576 360
2 434 137
2 434 137
139 948
2 574 085
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La Commission canadienne des affaires polaires prvoit des dpenses budgtaires de 2,6 millions de dollars pour 2015-2016. De cette
somme, un montant de 2,4 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 140 000 $ reprsente les prvisions
lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
La Commission continue dadministrer ses programmes de subventions : le Programme de formation scientifique dans le Nord incluant le
financement lAssociation universitaire canadienne dtudes nordiques, la Mdaille du centenaire de lAnne polaire internationale
1882-1883 galement connue sous le nom de Prix de la recherche scientifique sur le Nord, ainsi que la Bourse dtudes de la Commission
canadienne des affaires polaires.
La Commission continuera dorganiser des confrences et des colloques, de publier de linformation sur des questions lies la recherche
polaire, dtablir et de maintenir des rseaux de savoir polaire et de collaborer troitement avec les autres organismes gouvernementaux et
non gouvernementaux pour encourager les tudes canadiennes sur les rgions polaires.
II110
Budgtaire
Accroissement des connaissances sur les rgions polaires du Canada.
Facilitation de la recherche et communications
2 259 236
2 095 000
2 087 258
330 773
481 360
486 827
2 590 009
2 576 360
2 574 085
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Subventions
Subventions aux particuliers, aux organisations, aux associations et aux
institutions pour soutenir la recherche et des activits qui ont trait aux rgions
polaires
Contributions
Contributions aux particuliers, aux organisations, aux associations et aux
institutions pour soutenir la recherche et des activits qui ont trait aux rgions
polaires
1 086 000
1 086 000
1 086 000
10 000
10 000
10 000
II111
Montant
(en millions de dollars)
20
16
Total des postes
lgislatifs
12
Crdits vots
8
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
20 700 058
20 700 058
2 973 592
23 673 650
19 639 234
19 639 234
2 460 492
22 099 726
19 639 234
19 639 234
2 460 492
22 099 726
19 650 241
19 650 241
2 512 177
22 162 418
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La Commission prvoit des dpenses budgtaires de 22,2 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de
19,7 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 2,5 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne
ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Lcart entre les dpenses relles de 2013-2014 et le Budget principal des dpenses 2014-2015 est principalement attribuable au fait que
depuis 2009-2010, la Commission a reu et dpens des fonds supplmentaires pour labrogation de larticle 67 de la LCDP. Ce
financement a pris fin en mars 2014. Les dpenses prvues de la Commission devraient se stabiliser en 2014-2015 et 2015-2016.
Au cours de la prochaine anne, la Commission mettra laccent sur ce qui suit :
laborer et mettre en uvre des initiatives visant promouvoir la rconciliation, et ce, en collaboration avec les peuples autochtones et les
autres commissions des droits de la personne au Canada;
travailler avec les parties prenantes pour dfinir des stratgies dans le but dliminer les obstacles laccs la justice pour les personnes
les plus vulnrables, et explorer des options pour faciliter laccs son propre processus de traitement des plaintes;
continuer transformer ses oprations au moyen dune stratgie numrique et en contribuant aux initiatives pangouvernementales.
II112
On peut trouver des renseignements supplmentaires dans le rapport sur les plans et les priorits de la Commission.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
galit des chances et respect des droits de la personne.
Programme des droits de la personne
.....
.....
14 645 923
6 448 023
5 942 226
7 516 495
17 225 627
16 157 500
.....
Total
23 673 650
22 099 726
22 162 418
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II113
Montant
(en millions de dollars)
25
20
15
10
Crdits vots
5
0
-5
-10
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
31 813 439
31 813 439
(6 459 461)
25 353 978
7 537 076
7 537 076
8 846 818
16 383 894
7 537 076
7 537 076
8 846 818
16 383 894
4 883 698
4 883 698
591 479
5 475 177
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La CCG estime ses dpenses budgtaires 5,5 millions de dollars pour 2015-2016. De ce montant, une part de 4,9 millions de dollars
requiert lapprobation du Parlement. Le montant rsiduel de 0,6 million de dollars servira contribuer au rgime davantages sociaux des
employs.
La diminution de 19,9 millions de dollars de lautorisation nette des Comptes publics de 2013-2014 sexplique principalement par :
la baisse de 12,6 millions de dollars du montant consacr aux indemnits de cessation demploi;
la baisse de 16,8 millions de dollars du montant consacr la transition de la CCG vers un modle de financement durable, comme prvu
dans le budget fdral de 2012;
laugmentation de 10,0 millions de dollars de lexcdent du fonds renouvelable, principalement attribuable laugmentation des volumes
de grain manutentionn et aux frais dutilisations actualiss entrs en vigueur le 1er aot 2013.
La rduction de 10,9 millions de dollars de lautorisation de crdits nette depuis le Budget principal des dpenses 2014-2015 est attribuable
:
une baisse de 3,0 millions de dollars du soutien financier accord pour les indemnits de cessation demploi;
un accs restreint lexcdent du fonds renouvelable de la CCG, soit 7,9 millions de dollars pour les obligations lies aux indemnits de
dpart.
II114
La structure de financement actuelle de la CCG est axe sur les autorisations budgtaires qui sont composes dautorisations lgislatives et
dautorisations votes. Les autorisations lgislatives comprennent lautorisation du rgime davantages sociaux pour les postes financs par
les crdits et lautorisation du fonds renouvelable de la CCG qui permet la CCG de dpenser de nouveau les droits quelle a perus.
Lautorisation vote est le crdit 1 dpenses du Programme, qui comprend lautorit de crdit annuel et toute autorit des crdits spciaux
pour lexercice financier.
Un fonds renouvelable a t tabli pour la CCG en 1995 dans lespoir que lorganisation puisse sautofinancer en grande partie par les
droits perus pour ses services. La CCG a adopt un nouveau barme des droits en 2013-2014. Les frais dutilisation actualiss sont entrs
en vigueur le 1er aot 2013. Le nouveau barme des droits devrait liminer le besoin de financement ponctuel annuel lavenir. Les
recettes devraient atteindre 55,0 millions de dollars en 2015-2016.
Le rapport sur les plans et les priorits de la CCG contient des renseignements supplmentaires.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Le grain du Canada est salubre, fiable et commercialisable, et les
producteurs de grain canadiens sont rmunrs convenablement pour les
livraisons de grain aux compagnies cralires agres.
Programme de recherches sur la qualit des grains
12 091 194
6 666 018
5 230 177
(7 813 215)
6 140 408
.....
2 844 418
1 529 609
.....
2 501 985
278 359
.....
15 729 596
1 769 500
245 000
25 353 978
16 383 894
5 475 177
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II115
4.5
4
-10
3
Total des postes
lgislatifs
2.5
Crdits vots
2
1.5
1
0.5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
3.5
-20
Total des postes
lgislatifs
-30
Crdits vots
-40
-50
-60
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses non budgtaires
4 456 273
4 456 273
4 456 273
3 610 936
3 610 936
3 610 936
3 610 936
3 610 936
3 610 936
3 605 377
3 605 377
3 605 377
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le systme canadien de la gestion de loffre repose sur trois piliers : la gestion de la production, ltablissement des prix et les contrles
dimportation. La CCL participe directement ladministration de deux des trois piliers (gestion de la production et tablissement des prix)
grce ltablissement du quota de lait de transformation et des prix de soutien.
La CCL administre les trois mises en commun des revenus et des marchs qui existent entre les producteurs laitiers. La CCL reoit des
offices provinciaux de mise en march des donnes mensuelles et calcule les paiements de transfert entre les provinces pour galiser les
revenus; elle rajuste aussi les allocations de quotas aux provinces pour tenir compte du partage des marchs.
Afin dassurer un approvisionnement continu de produits laitiers sur le march canadien, la CCL administre les Programmes intrieurs de
II116
saisonnalit. Pour veiller ce que les composants du lait pour lesquels il nexiste pas de march au Canada soient retirs en temps
opportun, la CCL administre le Programme de retrait des surplus. La CCL administre deux programmes relis linnovation, soit le
Programme de marketing du lait et le Programme dinnovation laitire.
La CCL administre aussi, au nom de lindustrie, le Programme de permis des classes spciales de lait (PPCSL) et le Programme
dexportation planifie de fromage. Lindustrie tablit les paramtres de ces programmes.
La CCL importe le contingent tarifaire de beurre et vend ce beurre aux participants du PPCSL par lentremise des fabricants de beurre. Les
profits que la CCL gnre ainsi servent financer des initiatives qui profitent lindustrie. Par exemple, la CCL finance des bourses
dtudes suprieures dans des tablissements canadiens ainsi que la grappe de recherche laitire.
La CCL contrle aussi les exportations subventionnes de produits laitiers canadiens grce lmission de permis dexportation. Ce
systme de permis a t mis en place pour veiller ce que les exportations de produits laitiers canadiens nexcdent pas les limites
imposes au Canada par lOrganisation mondiale du commerce pour les exportations subventionnes.
On ne prvoit aucune modification importante aux programmes administrs par la CCL durant lexercice 2015-2016. Plus de dtails sont
compris dans le Plan dentreprise de la Commission canadienne du lait.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Accrotre la vitalit de lindustrie laitire canadienne au profit de tous les
partenaires de lindustrie.
Administre le systme de gestion des approvisionnements du lait
Total
4 456 273
3 610 936
3 605 377
4 456 273
3 610 936
3 605 377
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II117
Montant
(en millions de dollars)
50
40
Crdits vots
30
20
10
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements la Commission canadienne du tourisme
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
57 975 770
57 975 770
57 975 770
57 972 388
57 972 388
57 972 388
57 972 388
57 972 388
57 972 388
57 975 770
57 975 770
57 975 770
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La CCT a t mise sur pied en 1995 titre dorganisme de service spcial au sein dIndustrie Canada et, en 2001, elle est devenue une
socit dtat aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme. La CCT est un organisme national de marketing du
tourisme ayant pour mandat de veiller la prosprit et la rentabilit de lindustrie canadienne du tourisme; de promouvoir le Canada
comme destination touristique de choix; de favoriser la collaboration entre le secteur priv et les gouvernements du Canada, des provinces
et des territoires en ce qui concerne le tourisme au Canada; et de fournir des renseignements touristiques sur le Canada au secteur priv et
aux gouvernements du Canada, des provinces et des territoires.
En 2012, la CCT a pris part lexamen exhaustif du gouvernement fdral dfini dans le budget fdral de 2012, visant un retour moyen
terme des budgets quilibrs. Le budget fdral de 2012 a imparti une rduction des crdits de la CCT de 14,2 millions de dollars
compter de 2013-2014. Compte tenu de ce rajustement, les crdits de base pour la CCT (c.--d. hormis le financement ponctuel pour les
programmes spciaux) stablissent 58,0 millions de dollars partir de 2013-2014. Puisque le budget de la CCT est organis par anne
civile, les crdits prcits se traduiront par des affectations annuelles de 58,0 millions de dollars pour 2015. Conformment cette
dcision, la CCT a organis ses activits de faon axer les ressources sur les marchs dimportance stratgique pour lindustrie touristique
du Canada.
II118
La stratgie institutionnelle de la CCT dcrite dans le plan dentreprise 2015-2019 est la suivante :
But
Faire crotre les recettes dexportation du tourisme pour le Canada sur les marchs qui procurent le meilleur rendement et o la marque
touristique du Canada est lavant-scne.
Objectifs
Stimuler la demande au profit de lconomie touristique canadienne;
Aider les entreprises touristiques canadiennes vendre la destination Canada;
Promouvoir lexcellence et lefficacit au sein de lorganisation.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Lconomie canadienne profite de la demande touristique soutenue des
marchs de la Commission canadienne du tourisme (CCT).
Marketing et ventes
.....
46 045 252
44 851 770
.....
3 321 766
3 277 000
.....
.....
1 042 000
.....
8 605 370
8 805 000
57 975 770
.....
.....
Total
57 975 770
57 972 388
57 975 770
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II119
Montant
(en millions de dollars)
10
8
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
4
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
7 958 517
7 958 517
831 317
8 789 834
9 049 115
9 049 115
961 267
10 010 382
9 049 115
9 049 115
961 267
10 010 382
9 032 529
9 032 529
979 194
10 011 723
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La Commission prvoit des dpenses budgtaires de 10,0 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 9,0 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 979 000 $ reprsente les autorisations lgislatives ne ncessitant pas dapprobation
supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Les dpenses de la Commission sont demeures les mmes par rapport celles de lexercice prcdent.
En 2015-2016, la Commission continuera de cerner et de rsoudre les questions relatives la police qui proccupent quotidiennement la
population canadienne. La Commission examinera la conduite de membres de la GRC dans le cadre de plaintes et surveillera les
changements des politiques et des pratiques de la GRC ainsi que les tendances gnrales cet gard. Elle fournira des recommandations en
vue daccrotre la responsabilit de la GRC et daider la Gendarmerie et ses membres gagner la confiance du public. La Commission
II120
assumera de nouvelles responsabilits dfinies dans la Loi visant accrotre la responsabilit de la Gendarmerie royale du Canada,
notamment examiner certaines activits de la GRC, amliorer ltablissement des rapports lintention des provinces qui utilisent les
services de police contractuels de la GRC de mme que mener des projets de recherche et organiser des efforts de sensibilisation.
Des prcisions sur nos priorits seront fournies dans notre rapport sur les plans et les priorits 2015-2016.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Confiance du public envers la GRC.
Examen civil de la conduite des membres de la GRC dans lexercice de
leurs fonctions
4 361 336
6 206 437
6 307 346
4 428 498
3 803 945
3 704 377
8 789 834
10 010 382
10 011 723
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II121
Montant
(en millions de dollars)
7
6
5
Crdits vots
3
2
1
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
5 159 799
5 159 799
360 406
5 520 205
5 171 097
5 171 097
447 423
5 618 520
7 552 583
7 552 583
447 423
8 000 006
5 158 208
5 158 208
456 606
5 614 814
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La CPPM prvoit des dpenses budgtaires de 5,6 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 5,2 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 456 600 $ reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Le budget principal des dpenses de la CPPM comprend un report de fonds de 941 024 $ de 2014-2015 pour lexercice 2015-2016 en vue
de donner suite au projet de rnovations. Ces rnovations, qui devraient tre acheves en 2015-2016, consistent en lamnagement des
bureaux et la rnovation de la salle de runion de faon disposer dune salle daudience en tout temps.
II122
Budgtaire
La Commission dexamen des plaintes concernant la police militaire (CPPM)
assure que la police militaire des Forces canadiennes applique les normes
dontologiques les plus leves, conformment aux meilleures pratiques du
droit et de la police, et soit libre de toute forme dingrence dans ses
enqutes.
Rglement des plaintes
3 304 538
2 808 098
2 744 736
2 215 667
2 810 422
2 870 078
5 520 205
5 618 520
5 614 814
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II123
Montant
(en millions de dollars)
100
80
60
Crdits vots
40
20
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements la Commission de la capitale nationale pour
les dpenses de fonctionnement
5 Paiements la Commission de la capitale nationale pour
les dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
78 189 680
64 736 659
67 777 659
69 056 330
27 971 494
23 630 000
23 665 000
23 665 000
88 366 659
88 366 659
91 442 659
91 442 659
92 721 330
92 721 330
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Une augmentation nette de 4,4 millions de dollars des dpenses prvues est principalement attribuable aux lments suivants :
une augmentation nette de 2,4 millions de dollars des dpenses de fonctionnement finances par un transfert du ministre des Affaires
trangres, du Commerce et du Dveloppement, pour appuyer la construction du Monument national de lHolocauste;
une augmentation nette de 2,0 millions de dollars des dpenses en capital la suite dun report de fonds provenant du Plan daction pour
les sites contamins fdraux pour lassainissement et la gestion de risques de sections des plaines LeBreton;
une augmentation nette de 1,3 million de dollars des dpenses de fonctionnement finances dans le cadre du Plan daction pour les sites
contamins fdraux;
une augmentation nette de 0,9 million de dollars des dpenses de fonctionnement finances par un transfert du ministre de la
Citoyennet et de lImmigration, pour appuyer la mise en uvre et la construction du Monument commmorant les victimes du
communisme;
une diminution nette de 2,0 millions de dollars des dpenses en capital attribuable au transfert, Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, de fonds excdentaires pour lassainissement provenant du Plan daction pour les sites contamins fdraux.
II124
Budgtaire
La rgion de la capitale du Canada revt une importance nationale et
constitue une source de fiert pour les Canadiennes et les Canadiens.
Intendance et protection de la capitale
.....
59 193 000
59 371 000
Planification de la capitale
.....
3 050 000
2 495 000
.....
26 123 659
30 855 330
.....
.....
Total
88 366 659
92 721 330
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II125
Montant
(en millions de dollars)
80
60
40
20
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
73 980 568
73 980 568
11 586 697
85 567 265
71 676 677
71 676 677
12 016 810
83 693 487
72 180 678
72 180 678
12 016 810
84 197 488
71 397 504
71 397 504
12 203 512
83 601 016
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La CFP prvoit des dpenses budgtaires de 83,6 millions de dollars en 2015-2016, ce qui est comparable celles de lanne prcdente.
De ce montant, le Parlement doit approuver 71,4 millions de dollars. Le solde de 12,2 millions de dollars reprsente les prvisions
lgislatives, qui nexigent pas dapprobation supplmentaire, et il est fourni titre indicatif.
En 2015-2016, les ressources de la CFP seront consacres la ralisation des priorits suivantes :
surveiller de faon indpendante ltat du systme de dotation, protger les nominations fondes sur le mrite et prserver limpartialit
politique de la fonction publique;
apporter des amliorations aux fonctions dtablissement de politiques et de surveillance de la CFP pour veiller ce quelles soient bien
intgres et accroissent la qualit de la dotation lchelle de la fonction publique;
fournir un appui et une expertise dans les domaines de la dotation et de lvaluation aux organisations dlgataires et aux intervenants.
Pour plus de dtails, veuillez consulter le rapport sur les plans et les priorits de la CFP, accessible sur son site Web
II126
http://www.psc-cfp.gc.ca.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Une fonction publique hautement comptente, non partisane et reprsentative,
capable doffrir des services dans les deux langues officielles et o les
nominations sont fondes sur le mrite et les valeurs que sont la justice,
laccs, la reprsentativit et la transparence.
Services de dotation et dvaluation
21 763 483
22 626 987
23 214 547
16 955 912
16 972 232
18 847 474
15 951 135
16 033 630
16 045 990
30 896 735
28 060 638
25 493 005
85 567 265
83 693 487
83 601 016
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II127
Montant
(en millions de dollars)
120
100
Total des postes
lgislatifs
80
Crdits vots
60
40
20
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
99 542 732
99 542 732
13 166 759
112 709 491
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La CISR prvoit des dpenses budgtaires de 112,7 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 99,5 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 13,2 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
La diminution nette de 8,4 millions de dollars par rapport 2014-2015 est attribuable aux lments suivants :
une diminution de 6,0 millions de dollars des fonds reports des exercices antrieurs en raison des changements lgislatifs afin de faciliter
la mise en uvre des autres activits lies au nouveau systme doctroi de lasile;
une diminution de 1,6 million de dollars du financement temporaire prenant fin durant 2014-2015 pour les activits lies aux cas
comportant des renseignements devant tre protgs en vertu de la section 9 de la Loi sur limmigration et la protection des rfugis
(LIPR);
une diminution de 1,2 million de dollars attribuable au dlai de la date de transfert de la fonction de lexamen des risques avant renvoi;
une diminution de 0,1 million de dollars en vue doffrir un programme de cours commun toutes les organisations fdrales;
une augmentation de 0,3 million de dollars dcoulant des nouvelles ententes des conventions collectives;
II128
une augmentation de 0,2 million de dollars des cots des avantages sociaux des employs.
Des prcisions sur les activits de la CISR sont disponibles dans le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 de lorganisation.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Rgler, de manire efficace, quitable et conforme la loi, les cas
dimmigration et de statut de rfugi devant la Commission de limmigration
et du statut de rfugi du Canada.
Protection des rfugis
55 762 477
53 292 210
46 343 210
12 516 921
17 883 497
15 099 168
7 504 740
10 756 411
13 725 196
12 366 193
10 008 164
8 827 134
33 769 989
29 120 367
28 714 783
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II129
Montant
(en millions de dollars)
6
5
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
3
2
1
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
6 501 067
6 501 067
360 329
6 861 396
2 062 393
2 062 393
7 325
2 069 718
6 261 309
6 261 309
183 054
6 444 363
3 600 757
3 600 757
59 401
3 660 158
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le 14 novembre 2013, le ministre a annonc que le gouvernement du Canada travaillera avec la Commission de vrit et de rconciliation
relative aux pensionnats indiens, les parties la Convention de rglement relative aux pensionnats indiens, ainsi que la Cour suprieure de
justice de lOntario en vue de prolonger le mandat de la CVR dune anne, soit du 30 juin 2014 au 30 juin 2015. Le gouvernement du
Canada a galement annonc du financement supplmentaire pour la CVR afin de lui permettre de terminer les travaux lis son mandat.
En juin 2015, la CVR sera lhte dune crmonie de clture et prsentera son rapport final au gouvernement du Canada.
II130
Budgtaire
Divulguer et reconnatre la vrit concernant les pensionnats indiens afin de
favoriser la gurison et la rconciliation parmi les personnes et les
communauts touches.
Vrit et rconciliation
4 300 396
1 719 718
2 663 458
2 561 000
350 000
996 700
6 861 396
2 069 718
3 660 158
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II131
Montant
(en millions de dollars)
12
10
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
6
4
2
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
7 435 086
7 435 086
2 719 758
10 154 844
11 940 643
11 940 643
2 210 466
14 151 109
11 940 643
11 940 643
2 210 466
14 151 109
10 759 494
10 759 494
2 217 342
12 976 836
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
En 2015-2016, la CCBN continuera son travail de conservation et de mise en valeur du parc des Champs-de-Bataille. De plus, elle offrira
ses visiteurs une grande diversit dexpositions et dactivits danimation caractre historique. Un vaste choix dactivits sportives sera
galement offert sur le site, dont le patin, le ski de fond et la raquette en hiver, ainsi que le patin roues alignes, la course et la marche en
t.
Cette anne, la CCBN entreprendra lamnagement du sentier dinterprtation multifonctionnel parallle la cte Gilmour, ouverte
lanne depuis le 31 octobre 2014. Ce sentier, qui constituera une voie scuritaire pour les pitons et les cyclistes, sera cr dans un souci
de respect de lenvironnement.
Le Budget principal des dpenses 2015-2016 slvera 12 976 836 $ ce qui reprsente une diminution de 1 174 273 $ par rapport au
II132
Budget principal des dpenses 2014-2015. Cet cart est attribuable principalement une diminution nette de 1 172 267 $ la suite de
lachvement du volet routier du projet de la cte Gilmour.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Le parc des Champs-de-Bataille de Qubec est un site historique et urbain
prestigieux, naturel, accessible, scuritaire et ducatif.
Conservation et mise en valeur
2 370 384
2 372 430
2 422 050
1 054 609
986 150
1 015 529
6 729 851
10 792 529
9 539 257
10 154 844
14 151 109
12 976 836
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II133
Montant
(en millions de dollars)
50
40
Total des postes
lgislatifs
30
Crdits vots
20
10
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
43 721 153
43 721 153
6 689 324
50 410 477
41 357 732
41 357 732
5 771 262
47 128 994
41 357 732
41 357 732
5 771 262
47 128 994
40 021 838
40 021 838
5 893 912
45 915 750
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La Commission prvoit des dpenses de 45,9 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 40,0 millions de dollars
doit tre approuv chaque anne par le Parlement. Le solde de 5,9 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne
ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
La Commission prvoit une rduction nette des dpenses totalisant 1,2 million de dollars, ou de 2,6 p. 100, par rapport au budget principal
des dpenses prcdent. Cette rduction est principalement attribuable aux lments suivants :
une diminution de 1,4 million de dollars en raison du report de fonds entre diffrents exercices pour lexcution des programmes du
ministre dans le cadre du plan de financement des locaux, moyen et long terme;
une augmentation de 0,1 million de dollars lie au rgime davantages sociaux des employs;
une augmentation de 0,1 million de dollars lie la rmunration dcoulant de la convention collective.
II134
En outre, la Commission a remani lattribution de ses activits sous larchitecture dalignement des programmes pour se conformer aux
nouvelles lignes directrices du Secrtariat du Conseil du Trsor sur les services internes afin duniformiser la comptabilisation des
dpenses lies aux services internes et la production de rapports connexes lchelle du gouvernement.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Dcisions relatives la mise en libert sous condition et la suspension du
casier, et processus dcisionnels visant protger les collectivits
canadiennes.
Dcisions relatives la mise en libert sous condition
36 601 459
34 858 585
33 532 213
5 552 600
6 626 610
4 942 242
2 846 012
529 452
539 078
5 410 406
5 114 347
6 902 217
50 410 477
47 128 994
45 915 750
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II135
Montant
(en millions de dollars)
12
10
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
6
4
2
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
11 398 804
11 398 804
1 307 144
12 705 948
12 501 779
12 501 779
1 243 633
13 745 412
12 501 779
12 501 779
1 243 633
13 745 412
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
II136
Budgtaire
Rglement impartial des questions lies aux relations de travail dans la
fonction publique fdrale et au Parlement.
Arbitrage, mdiation et analyse et recherche en matire de rmunration
9 080 117
9 896 701
.....
3 625 831
3 848 711
.....
12 705 948
13 745 412
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II137
Montant
(en millions de dollars)
3
2.5
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
1.5
1
0.5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
2 531 986
2 531 986
247 686
2 779 672
2 829 969
2 829 969
286 343
3 116 312
2 829 969
2 829 969
286 343
3 116 312
2 818 917
2 818 917
291 796
3 110 713
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Faits saillants
La Commission du droit dauteur du Canada prvoit des dpenses budgtaires de 3,1 millions de dollars en 2015-2016. De ce montant,
2,8 millions de dollars requirent lapprobation du Parlement. Le solde de 291,8 milliers de dollars reprsente les prvisions lgislatives
qui nexigent pas dapprobation supplmentaire et qui sont fournies titre dinformation seulement.
La Commission du droit dauteur du Canada continuera de prendre des dcisions quilibres et doffrir des mesures adquates en vue de
stimuler la cration et lutilisation duvres protges par le droit dauteur. La Commission examinera aussi des faons damliorer les
pratiques et les procdures en place afin de les simplifier et de rduire lincertitude, tout en sassurant que le processus demeure juste.
II138
Budgtaire
Instaurer un processus dcisionnel quitable qui incite la cration et
lutilisation des uvres protges par un droit dauteur.
tablissement de tarifs et octroi de licences lis au droit dauteur
2 251 535
2 524 213
2 519 678
528 137
592 099
591 035
2 779 672
3 116 312
3 110 713
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II139
Montant
(en millions de dollars)
6
5
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
3
2
1
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
6 045 036
6 045 036
624 859
6 669 895
6 169 457
6 169 457
577 500
6 746 957
6 169 457
6 169 457
577 500
6 746 957
6 172 075
6 172 075
588 969
6 761 044
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Dans le cadre de lInitiative internationale sur les bassins hydrographiques, plusieurs efforts stratgiques sont actuellement dploys et les
mesures sont en voie de ralisation aideront prvoir, prvenir et rsoudre les problmes lis leau lchelle locale avant quils ne
deviennent des enjeux internationaux, par exemple :
lharmonisation des donnes hydrographiques concernant les bassins transfrontaliers;
le projet binational de modlisation de linformation sur la qualit de leau des bassins des rivires Souris et Rouge;
une stratgie de gestion adaptative pour le rseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
La Commission mixte internationale est galement en train de mettre en uvre un plan dtude pour lexamen des ordonnances concernant
le rseau hydrographique de la rivire la Pluie et du rservoir Namakan. Ce plan dtude fournira le fondement scientifique et les
connaissances pour la prise de dcisions claires. Six projets sont en voie de ralisation du ct canadien afin dvaluer la rgularisation
des niveaux deau et ils comportent les lments suivants :
des modles hydrologiques, hydrauliques et dhabitats dans le systme;
lvaluation des incidences des inondations sur les ressources culturelles historiques des Premires Nations;
lvaluation des risques dinondation des rsidences.
En outre, la Commission a entrepris des travaux scientifiques fondamentaux sur le rseau du lac Champlain et de la rivire Richelieu en
vue dattnuer lincidence de futures inondations et travaille actuellement la modernisation de la rgularisation des niveaux deau des
II140
Grands Lacs. Le renouvellement de la gouvernance des conseils consultatifs des Grands Lacs par la Commission et le lancement des
nouveaux plans de travail de ces conseils sont axs sur la mise en uvre de lAccord relatif la qualit de leau dans les Grands Lacs 2012.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Prvention et/ou rsolution prompte et efficace des diffrends possibles sous
le rgime du Trait des eaux limitrophes et de lAccord relatif la qualit de
leau dans les Grands Lacs pour viter et prvenir des rpercussions nuisibles
aux relations canado-amricaines.
Trait des eaux limitrophes
4 437 575
4 635 457
4 850 044
2 232 320
2 111 500
1 911 000
6 669 895
6 746 957
6 761 044
Total
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II141
Montant
(en millions de dollars)
10
Crdits vots
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements verss au Conseil canadien des normes
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
8 081 241
8 081 241
8 081 241
11 729 000
11 729 000
11 729 000
11 829 000
11 829 000
11 829 000
9 829 000
9 829 000
9 829 000
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Faits saillants
Le CCN value 9,8 millions de dollars ses dpenses budgtaires pour 2015-2016. Lexercice dernier, son budget principal des dpenses
comprenait un report exceptionnel de 2,0 millions de dollars de lexercice 2013-2014, ce qui explique la rduction nette dune anne
lautre.
Le CCN poursuit le projet Rduction des obstacles au commerce intrieur entrepris lan dernier, en partenariat avec Industrie Canada.
Au cours de 2015-2016, le CCN prvoit recevoir 100 000 $, qui seront attribus la recherche et lvaluation des obstacles techniques au
commerce au Canada dans plusieurs secteurs de lconomie. De plus, le CCN poursuit lInitiative de normalisation des infrastructures du
Nord, en partenariat avec Affaires autochtones et Dveloppement du Nord Canada. Au cours de 2015-2016, le CCN recevra 500 000 $, qui
serviront assurer que les codes, les normes et les autres instruments connexes permettent de tenir compte des risques climatiques dans la
conception, la planification et la gestion des infrastructures du Nord.
Le solde des crdits sert soutenir le mandat du CCN qui est de stimuler la croissance conomique du Canada en encourageant une
normalisation efficiente et efficace. Les normes sont tablies pour protger la sant et la scurit de la population canadienne, amliorer le
mouvement des biens et des services au Canada et lchelle internationale, et rduire les formalits administratives et les cots de la
II142
conformit pour les entreprises canadiennes. Le CCN se propose de devenir un chef de file mondial qui favorise la prosprit et le bien-tre
de la population canadienne au moyen de solutions de normalisation novatrices.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Le Canada dispose dun Systme national de normes efficient et efficace.
Programmes des normes
.....
4 560 000
7 439 000
.....
.....
.....
.....
5 476 000
.....
.....
1 693 000
2 390 000
8 081 241
.....
.....
Total
8 081 241
11 729 000
9 829 000
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II143
Montant
(en millions de dollars)
12
10
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
6
4
2
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
11 752 579
11 752 579
1 504 627
13 257 206
11 823 711
11 823 711
1 540 245
13 363 956
11 823 711
11 823 711
1 540 245
13 363 956
.....
.....
.....
.....
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Faits saillants
Sans objet
II144
Budgtaire
Services efficaces de rglement des diffrents qui favorisent ltablissement de
relations de travail constructives dans les secteurs rgis par le Code canadien
du travail ainsi que des relations professionnelles constructives dans les
secteurs rgis par la Loi sur le statut de lartiste.
Programme juridictionnel et de rsolution de conflits
9 243 095
9 678 448
.....
4 014 111
3 685 508
.....
13 257 206
13 363 956
.....
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II145
Montant
(en millions de dollars)
12
10
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
6
4
2
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
3 755 004
3 755 004
6 624 857
10 379 861
3 945 670
3 945 670
6 641 029
10 586 699
5 394 244
5 394 244
6 674 402
12 068 646
5 379 872
5 379 872
6 877 018
12 256 890
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Faits saillants
Le CRTC prvoit des dpenses budgtaires nettes de 12,3 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 5,4 millions
de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 6,9 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives ne ncessitant pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Ceci reprsente une augmentation de 1,7 million de dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015. La diffrence est
attribuable notamment aux hausses suivantes :
0,7 million de dollars pour la mise en uvre et le maintien du Registre de communication avec les lecteurs et la conduite dactivits de
communications, de conformit et denqute;
0,7 million de dollars pour le transfert de fonds provenant de Travaux publics et Services gouvernementaux relativement la rduction
des besoins en matire de locaux;
0,2 million de dollars des dpenses budgtaires lgislatives lies aux rgimes davantages sociaux des employs;
0,1 million de dollars pour le transfert de fonds en provenance des Commissariats linformation et la protection de la vie prive du
Canada afin dappuyer la cration et le fonctionnement lgal du Centre de notifications des pourriels.
Des renseignements additionnels seront disponibles ds que lorganisation aura dpos la Chambre des communes son rapport sur les
plans et les priorits.
II146
Budgtaire
Les Canadiens ont accs un systme de communication de calibre mondial.
Protection au sein du systme de communication
Connexion au systme de communication
Cration de contenu canadien
.....
4 170 720
5 276 902
6 046 836
2 220 989
2 424 184
782 518
1 892 757
2 074 812
3 550 507
2 302 233
2 480 992
10 379 861
10 586 699
12 256 890
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II147
Montant
(en millions de dollars)
600
500
Total des postes
lgislatifs
400
Crdits vots
300
200
100
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
22 537 753
670 382 869
692 920 622
2 798 816
695 719 438
22 576 658
666 664 097
689 240 755
2 509 410
691 750 165
23 474 658
689 298 073
712 772 731
2 585 910
715 358 641
23 257 304
690 998 526
714 255 830
2 834 022
717 089 852
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Faits saillants
Le Budget principal des dpenses 2015-2016 comprend un certain nombre de rajustements des niveaux de rfrence par rapport au Budget
principal des dpenses 2014-2015. Le CRSH prvoit des dpenses budgtaires de 717,1 millions de dollars pour 2015-2016. De cette
somme, un montant de 714,3 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 2,8 millions de dollars reprsente les
prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Lcart entre le Budget principal des dpenses 2015-2016 et le Budget principal des dpenses 2014-2015 dmontre une augmentation nette
de 25,3 millions de dollars ou 3,7 p. 100 des dpenses prvues. Les principaux changements contribuant cet cart sont les suivants :
une augmentation de 9,0 millions de dollars pour le Fonds de soutien la recherche afin de sassurer que les projets de recherche financs
par le gouvernement fdral sont mens dans des installations de calibre international avec le meilleur matriel et le meilleur soutien
administratif qui soient (Budget fdral de 2014);
une augmentation de 7,0 millions de dollars pour le programme des subventions et bourses dtudes afin dappuyer la recherche de pointe
II148
Budgtaire
Le Canada est un chef de file mondial de la recherche et de la formation en
sciences humaines.
Talent : attirer, garder au pays et former les tudiants et les chercheurs des
sciences humaines
34 556 118
27 204 962
30 186 058
15 060 465
15 605 199
16 142 936
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II149
Subventions
Fonds de soutien la recherche
Subventions et bourses
Bourses dtudes suprieures du Canada
Rseaux de centres dexcellence
Bourses dtudes suprieures du Canada Vanier
Centres dexcellence en commercialisation et en recherche
Rseaux de centres dexcellence dirigs par les entreprises
Programme dinnovation dans les collges et la communaut
Chaires de recherche industrielle dans les collges
II150
Montant
(en millions de dollars)
1000
800
Total des postes
lgislatifs
600
Crdits vots
400
200
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
42 666 669
1 018 904 138
1 061 570 807
5 108 223
1 066 679 030
42 776 701
1 015 471 014
1 058 247 715
4 926 534
1 063 174 249
43 621 701
1 038 500 192
1 082 121 893
4 956 534
1 087 078 427
43 581 132
1 037 790 619
1 081 371 751
5 198 574
1 086 570 325
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Faits saillants
Le Budget principal des dpenses 2015-2016 comprend un certain nombre de rajustements des niveaux de rfrences par rapport au Budget
principal des dpenses 2014-2015. Le CRSNG prvoit des dpenses budgtaires de 1,1 milliard de dollars pour 2015-2016 qui doivent tre
approuves par le Parlement. Le solde de 5,2 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation
supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Lcart entre le Budget principal des dpenses 2015-2016 et le Budget principal des dpenses 2014-2015 dmontre une augmentation nette
de 23,4 millions de dollars ou 2,2 p. 100 des dpenses prvues. Les principaux changements contribuant cet cart sont les suivants :
une augmentation de 15,0 millions de dollars pour accrotre lappui la recherche de pointe en sciences naturelles et en gnie (Budget
fdral de 2014);
une augmentation de 6,9 millions de dollars lappui du Programme des chaires dexcellence en recherche du Canada pour attirer et
II151
retenir les chercheurs les plus accomplis et prometteurs du monde (Budget fdral de 2011);
une augmentation de 3,3 millions de dollars pour le Programme des centres dexcellence en commercialisation et en recherche, une
initiative de trois organismes, afin de crer des faons plus efficaces et efficientes de cerner des occasions de commercialisation (Budget
fdral de 2007);
une augmentation de 0,5 million de dollars suivant larrive chance dune entente avec le Centre de recherches pour le dveloppement
international pour lInitiative de recherche internationale sur ladaptation aux changements climatiques;
une augmentation de 0,2 million de dollars pour le Programme des rseaux de centres dexcellence dirigs par lentreprise;
une augmentation de 0,2 million de dollars de lautorisation lgislative pour la dpense des recettes en vertu du paragraphe 4.2 de la Loi
sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en gnie;
une augmentation de 0,1 million de dollars pour le Programme de subventions de renforcement de linnovation, afin dencourager
linnovation lchelle communautaire et/ou rgionale en permettant aux collges canadiens daccrotre leur capacit de travailler avec les
entreprises locales;
une diminution de 1,5 million de dollars relativement linitiative du Centre canadien de rayonnement synchrotron en raison de la
rduction du montant transfr du Conseil national de recherches du Canada;
une diminution de 1,1 million de dollars suivant larrive chance des ententes avec dautres ministres fdraux (Ressources
naturelles et Pches et Ocans);
une diminution de 0,2 million de dollars en fonds de fonctionnement pour le transfert de ladministration des oprations du Secrtariat sur
la conduite responsable de la recherche aux Instituts de recherche en sant du Canada.
Les carts de moins de 0,1 million de dollars comprennent la rduction du budget de fonctionnement du Conseil lie aux initiatives
gouvernementales visant assurer une gestion efficace des cots. Ces initiatives incluent un transfert lcole de la fonction publique du
Canada, linitiative globale de renouvellement des sites Web, ainsi que la rduction du budget rserv aux frais de retard et dintrt
engags en 2013-2014.
De plus amples renseignements au sujet des dpenses prvues par le Conseil se trouvent dans le rapport sur les plans et les priorits.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Le Canada est un chef de file mondial dans lavancement, la mise profit et
lapplication des nouvelles connaissances en sciences naturelles et en gnie.
La dcouverte avancement des connaissances
24 096 237
23 869 561
24 146 513
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II152
Subventions
Subventions et bourses
Bourses dtudes suprieures du Canada
Programme dinnovation dans les collges et la communaut
Rseaux de centres dexcellence
Chaires dexcellence en recherche du Canada
Bourses dtudes suprieures du Canada Vanier
Rseaux de centres dexcellence dirigs par les entreprises
Programme de stages en R-D industrielle
Centres dexcellence en commercialisation et en recherche
Chaires de recherche industrielle dans les collges
De lide linnovation pour les collges et les universits
II153
Montant
(en millions de dollars)
160
120
Crdits vots
80
40
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements au Conseil des Arts du Canada
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Les dpenses prvues du CAC indiqueront une raffectation de fonds aux Subventions et aux Services provenant dconomies lies aux
gains defficacit ralises dans les Services internes. Le CAC poursuit la dernire anne de son Plan dentreprise 2011-2016, Resserrer les
liens, lequel contient cinq orientations (artistes titre individuel, organismes artistiques, quit, partenariats et capacit interne) ainsi que
trois thmes transversaux (engagement du public envers les arts, synergie et nouvelles technologies). Les principaux secteurs dactivits
comprennent ce qui suit :
simplification des programmes et des processus de subvention afin de mieux servir les artistes et les organismes artistiques et daccrotre
limpact sur les Canadiens grce au dveloppement dun nouveau modle de financement ax sur une vision tourne vers lavenir;
poursuite de lavancement des priorits transversales dont lengagement du public envers les arts, laccs aux marchs nationaux et
internationaux, les arts autochtones, ainsi que la pratique des artistes handicaps et sourds;
accroissement de la capacit interne du Conseil, y compris le dveloppement et la mise en uvre dun nouveau systme de relations avec
les contacts ax sur lutilisateur et lamlioration des mesures de rendement, axes sur les rsultats et limpact;
poursuite des travaux sur le prochain cycle de planification stratgique et de lentreprise.
II154
Budgtaire
Un secteur artistique vif et dynamique au Canada.
Subventions et services aux artistes et aux organismes artistiques, lappui
de la cration, de la production et de la diffusion
duvres dart
.....
.....
8 322 657
8 666 048
.....
12 367 089
11 079 198
.....
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II155
Montant
(en millions de dollars)
10
8
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
4
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
6 807 076
6 807 076
3 733 491
10 540 567
9 949 348
9 949 348
977 682
10 927 030
9 949 348
9 949 348
977 682
10 927 030
9 947 595
9 947 595
997 586
10 945 181
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le CEPMB prvoit des dpenses de 10,9 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 9,9 millions de dollars doit
tre approuv par le Parlement. Le solde de 1,0 million de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation
supplmentaire. Ce montant est fourni titre indicatif.
Le budget principal des dpenses du CEPMB est de 10,9 millions de dollars, soit essentiellement le mme montant que celui de
2014-2015.
Des renseignements dtaills sur les pouvoirs, le mandat et les activits de programme du CEPMB se trouvent dans le rapport sur les plans
et les priorits du CEPMB.
II156
Budgtaire
Les mdicaments brevets ne peuvent tre vendus au Canada des prix
excessifs, afin de protger les intrts de la population canadienne. La
population canadienne est galement tenue informe.
Le programme de rglementation du prix des mdicaments brevets
6 395 602
6 827 010
6 834 096
1 146 790
1 267 557
1 506 994
2 998 175
2 832 463
2 604 091
10 540 567
10 927 030
10 945 181
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II157
Montant
(en millions de dollars)
800
600
400
200
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
En 2015-2016, le CNRC continuera de sattacher rpondre aux besoins de lindustrie, en conformit avec la Stratgie du Canada dans le
domaine des sciences, des technologies et de linnovation, en vue de stimuler la croissance conomique nationale. cette fin, le CNRC
concentrera ses activits sur la ralisation dmontrable de rsultats pour ses clients au moyen de la recherche fonde sur la demande du
march, du dveloppement technologique, des services de soutien linnovation, ainsi que de laccs des infrastructures scientifiques,
tout en facilitant une gestion efficace et efficiente des ressources afin dassurer la scurit et la viabilit de lorganisation. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter le rapport sur les plans et les priorits du CNRC.
Le Budget principal des dpenses 2015-2016 du CNRC prvoit des dpenses budgtaires de 853,3 millions de dollars. De cette somme, un
montant de 636,1 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 217,2 millions de dollars reprsente les prvisions
lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
II158
Les changements importants entre le Budget principal des dpenses 2014-2015 et celui de 2015-2016 comprennent :
une diminution de 59,6 millions de dollars pour la rorientation vers la recherche axe sur lindustrie dcoulant du budget fdral de
2013;
une diminution de 25,7 millions de dollars pour les installations TRIUMF (Laboratoire national canadien pour la recherche en physique
nuclaire et en physique des particules);
une diminution de 22,3 millions de dollars dans les dpenses lies aux revenus lgislatifs conformment lalina 5(1)e) de la Loi sur le
Conseil national de recherches (L.R.C. (1985), ch. N-15);
une augmentation de 22,1 millions de dollars lie la ratification de plusieurs conventions collectives;
une augmentation de 15,0 millions de dollars pour la Stratgie emploi jeunesse dcoulant du budget fdral de 2014;
une augmentation de 10,0 millions de dollars pour le Programme daccs linnovation pour les entreprises dcoulant du budget fdral
de 2013;
une augmentation de 8,4 millions de dollars pour lInitiative de recherche et dveloppement en gnomique;
une augmentation de 6,5 millions de dollars pour le Programme canadien des acclrateurs et incubateurs dcoulant du budget fdral de
2014.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les entreprises canadiennes prosprent grce linnovation technologique.
Programme daide la recherche industrielle (PARI)
.....
99 678 744
77 443 974
.....
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II159
Subventions
Affiliations internationales
Contributions
Programme daide la recherche industrielle Contributions aux entreprises
Contributions pour le programme canadien des acclrateurs et incubateurs
Programme daide la recherche industrielle Contributions la Stratgie
emploi jeunesse
Contribution TRIUMF (Laboratoire national canadien pour la recherche en
physique nuclaire et en physique des particules)
Programme daide la recherche industrielle Contributions aux organisations
Contributions au Programme des observatoires astronomiques internationaux
Contributions pour le Programme daccs linnovation pour les entreprises
Paiement de la quote-part verse au Bureau international des poids et mesures
II160
559 737
560 000
560 000
44 300 000
45 000 000
19 277 000
16 091 757
11 340 278
.....
571 197
13 800 000
10 000 000
.....
659 000
13 800 000
10 000 000
9 800 000
659 000
Conseil priv
Conseil priv
Raison dtre
Le Bureau du Conseil priv (BCP) a pour mandat de servir le Canada et la population canadienne en conseillant et en assistant, en toute
impartialit et avec professionnalisme, le Premier ministre, les ministres du portefeuille et le Cabinet. Lorganisme relve du Premier
ministre.
Le BCP soutient llaboration des programmes stratgiques et lgislatifs du gouvernement, coordonne la prise de mesures en raction aux
problmes auxquels doivent faire face le gouvernement et le pays, et contribue au bon fonctionnement du Cabinet. Le BCP est dirig par le
greffier du Conseil priv. En plus dassumer les fonctions dadministrateur gnral du BCP, le greffier agit titre de secrtaire du Cabinet
et de chef de la fonction publique.
Des renseignements supplmentaires sont fournis dans le rapport sur les plans et les priorits du BCP.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
140
Montant
(en millions de dollars)
120
100
Total des postes
lgislatifs
80
Crdits vots
60
40
20
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le BCP prvoit des dpenses budgtaires de 118,8 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 104,4 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 14,4 millions de dollars correspond aux autorisations lgislatives qui ne ncessitent
pas une approbation supplmentaire; ce montant est fourni titre dinformation.
Si lon compare le Budget principal des dpenses 2015-2016 celui de lexercice 2014-2015, on observe une augmentation nette des
dpenses de 26 290 $. Les changements majeurs depuis le dernier exercice sont expliqus par les facteurs suivants :
une augmentation de 3,3 millions de dollars du financement consacr au fonctionnement du Secrtariat canadien du Conseil
Canadatats-Unis de coopration en matire de rglementation et au Carrefour central dinnovation nouvellement cr;
une augmentation de 0,3 million de dollars pour la ratification de conventions collectives particulires qui sont entres en vigueur avant
les gels budgtaires de 2014 et de 2015;
une diminution de 3,4 millions de dollars associe la temporisation des fonds lis la coordination des communications lchelle du
gouvernement pour le Plan daction conomique du Canada, le Bureau du conseiller spcial en matire de passage de clandestins et de
II161
Conseil priv
Budgtaire
Appuyer et mettre en uvre le programme et les dcisions du gouvernement,
et soutenir les institutions et leur fonctionnement.
Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille
65 873 503
63 116 304
63 821 864
14 105 792
14 292 030
13 921 562
2 463 664
3 115 243
4 408 311
.....
.....
.....
43 942 168
38 283 412
36 681 542
Commissions denqute
Le programme suivant appuie tous les rsultats stratgiques de cette
organisation.
Services internes
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II162
Montant
(en millions de dollars)
0.8
Total des postes
lgislatifs
0.6
Crdits vots
0.4
0.2
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
675 099
675 099
90 819
765 918
1 059 500
1 059 500
107 250
1 166 750
1 059 500
1 059 500
107 250
1 166 750
1 059 500
1 059 500
109 200
1 168 700
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La conseillre snatoriale en thique prvoit des dpenses budgtaires de 1,169 million de dollars en 2015-2016. De cette somme, un
montant de 1,060 million de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde 109 milliers de dollars reprsente les autorisations
lgislatives ne ncessitant pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
II163
Budgtaire
Les snateurs respectent les obligations dcoulant du Code rgissant
lthique et les conflits dintrts des snateurs de manire aider assurer
lintgrit du Snat en tant quinstitution.
Administration
Total
765 918
1 166 750
1 168 700
765 918
1 166 750
1 168 700
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II164
Montant
(en millions de dollars)
12
10
Crdits vots
8
6
4
2
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Versements la Corporation commerciale canadienne
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
15 656 400
15 656 400
15 656 400
15 654 204
15 654 204
15 654 204
15 654 204
15 654 204
15 654 204
8 880 000
8 880 000
8 880 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La CCC prvoit des dpenses budgtaires votes de 8,9 millions de dollars pour 2015-2016 qui doivent tre approuves par le Parlement.
Ces fonds serviront faciliter la vente de biens et de services des exportateurs canadiens au dpartement de la Dfense des tats-Unis pour
appuyer linfrastructure industrielle de dfense nord-amricaine et pour faciliter les services organisationnels de la CCC en vue de soutenir
les priorits gnrales de politique publique du gouvernement, ses grands objectifs stratgiques et ses attentes.
Pour toutes les autres transactions lies lexportation, la CCC exige des frais de service. Ces frais appuient les autres dpenses de la CCC.
II165
Budgtaire
Un meilleur accs aux marchs pour les exportateurs canadiens en ce qui
concerne les marchs complexes du secteur public international.
Dfense
.....
15 654 204
8 880 000
.....
.....
.....
15 656 400
.....
.....
Total
15 656 400
15 654 204
8 880 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II166
Montant
(en millions de dollars)
30
25
Total des postes
lgislatifs
20
Crdits vots
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
22 419 896
22 419 896
9 011 043
31 430 939
22 307 652
22 307 652
9 082 142
31 389 794
22 425 952
22 425 952
9 082 142
31 508 094
22 304 846
22 304 846
9 459 097
31 763 943
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La CSC prvoit des dpenses budgtaires de 31,8 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, des dpenses de 22,3 millions de
dollars doivent tre approuves par le Parlement. Le solde de 9,5 millions de dollars reprsente les prvisions de postes lgislatifs qui ne
ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Laugmentation nette de 374 149 $ du Budget principal des dpenses 2015-2016 est attribuable aux facteurs suivants :
une diminution nette de 2 806 $ des fonds dexploitation en raison dune augmentation de 18 773 $ dcoulant de la signature de diverses
conventions collectives qui est compense par une diminution nette de 21 579 $ au titre des cotisations obligatoires aux initiatives des
organismes centraux;
une augmentation de 331 517 $ du financement des postes lgislatifs pour les traitements et les pensions des juges;
une augmentation de 45 438 $ en raison dun rajustement des cotisations aux rgimes davantages sociaux des employs.
Les augmentations des autorisations lgislatives de la CSC sont attribuables la hausse des traitements des juges et des pensions verses
par suite du dpart la retraite de juges de la CSC.
II167
Grce aux fonds attendus dans le cadre du Budget principal des dpenses, le Bureau du registraire de la Cour suprme du Canada (le
Bureau) continuera de sattacher au traitement des affaires en temps utile tout en maintenant la satisfaction des intresss ainsi que des
normes de service leves. Pour ce faire, le Bureau ne vise quun seul rsultat stratgique, savoir ladministration efficace et
indpendante du tribunal de dernier ressort du Canada .
En 2015-2016, le Bureau accordera une priorit leve la poursuite de ses travaux visant adapter les processus oprationnels un
environnement lectronique, en vue damliorer de faon soutenue laccs lectronique aux dossiers dinstance et linformation de la
Cour, aux fins dusage interne par la Cour ainsi quaux fins dusage par les plaideurs et les membres du public. Le Bureau poursuivra
galement le renforcement du programme de scurit physique et de scurit des TI de la Cour. Des mesures de scurit plus robustes sont
ncessaires en raison de laccroissement de la complexit et du degr de sensibilit des affaires entendues par la Cour. De plus, le Bureau
continuera de rechercher de possibles gains defficacit et dassurer une utilisation optimale de ses ressources.
Des renseignements supplmentaires seront disponibles dans le rapport sur les plans et les priorits une fois quil aura t dpos la
Chambre des communes.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Ladministration du tribunal de dernier ressort du Canada est efficace et
indpendante.
Oprations de la Cour
Paiements aux juges de la Cour suprme du Canada conformment la Loi
sur les juges
16 627 433
15 765 325
16 286 129
6 155 512
6 756 473
7 087 990
8 647 994
8 867 996
8 389 824
31 430 939
31 389 794
31 763 943
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II168
Dfense nationale
Dfense nationale
Raison dtre
Au nom de la population canadienne, les Forces armes canadiennes (FAC) et le ministre de la Dfense nationale (MDN) sont prts
excuter trois rles essentiels :
dfendre le Canada en atteignant lexcellence au pays;
dfendre lAmrique du Nord en demeurant un partenaire solide et fiable des tats-Unis pour la dfense du continent;
contribuer la paix et la scurit internationale en faisant preuve de leadership sur la scne internationale.
En vertu de la Loi sur la Dfense nationale, le MDN et les FAC sont deux entits distinctes travaillant ensemble au quartier gnral de la
Dfense nationale sacquitter de leur principale responsabilit, qui consiste assurer la dfense du Canada et des Canadiens.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
20K
12K
8K
4K
0K
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
16K
5
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
3
2
1
0
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Crdits vots
- Compte davance du fonds de roulement
Total des crdits vots
Total des dpenses non budgtaires
6 094 057
6 094 057
6 094 057
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le MDN prvoit des dpenses budgtaires de 18,9 milliards de dollars pour lexercice 2015-2016. De cette somme, un montant de
17,7 milliards de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 1,3 milliard de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne
ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Laugmentation de lautorisation de crdit net de 280,5 millions de dollars, soit environ 1,5 p. 100, du Budget principal des dpenses
Budget des dpenses 2015-2016
II169
Dfense nationale
2014-2015 au Budget principal des dpenses 2015-2016 du MDN sexplique par une augmentation des cots de fonctionnement de
969,7 millions de dollars, une diminution des cots dimmobilisation de 709,2 millions de dollars, une rduction des subventions et des
contributions de 9,4 millions de dollars et une augmentation des paiements lgislatifs de 29,4 millions de dollars.
Parmi les importants facteurs qui contribuent laugmentation des dpenses nettes, mentionnons les suivants :
une augmentation du financement pour le maintien en puissance et le maintien de la disponibilit oprationnelle des FAC lappui de la
mise en uvre continue de la Stratgie de dfense Le Canada dabord;
une augmentation du facteur de progression annuel des dpenses de la dfense, comme il a t annonc dans le budget fdral de 2008,
afin de fournir un financement prvisible et long terme.
Ces augmentations sont compenses par la diminution nette des rajustements des dpenses lies aux grands projets dacquisition de biens
dquipement et dinfrastructures afin dharmoniser les ressources financires et les dlais dacquisition des projets actuels. Ce financement
comprend des investissements dans de grands projets dimmobilisation comme la srie de vhicules de combat terrestre et dhlicoptres de
transport moyen lourd.
En 2015-2016, le MDN continuera dassurer une saine gestion financire du budget de la dfense et lexcution des trois rles constants
des FAC, soit dfendre le Canada, dfendre lAmrique du Nord et contribuer la paix et la scurit internationales.
Lexercice 2014-2015 tait la premire anne de la mise en uvre de programme utilisant la nouvelle architecture dalignement des
programmes du MDN, laquelle se compose de cinq programmes en plus des Services internes.
Pour en savoir davantage, veuillez consulter le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 du Ministre.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
La Dfense demeure continuellement prpare sacquitter de la dfense
nationale et des services de la Dfense en conformit avec les valeurs et
intrts canadiens.
Production des lments de capacit de la Dfense
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Total
6 094 057
.....
.....
Total
6 094 057
.....
.....
Non budgtaire
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II170
Dfense nationale
Subventions
Subventions lappui du Programme de ddommagement des employeurs de
rservistes
Subventions lappui du Programme dengagement de la Dfense
Programme de subventions pour les bureaux nationaux des ligues de cadets du
Canada : Ligue navale du Canada
Programme de subventions pour les bureaux nationaux des ligues de cadets du
Canada : Ligue des cadets de lArme du Canada
Programme de subventions pour les bureaux nationaux des ligues de cadets du
Canada : Ligue des cadets de lAir du Canada
Subvention la Caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne
Total des postes lgislatifs
Contributions
Programme de contributions lOrganisation du Trait de lAtlantique Nord :
Budget militaire de lOTAN (Programmes de lOTAN)
Programme de contributions lOrganisation du Trait de lAtlantique Nord :
Programme de lOTAN dinvestissement au service de la scurit (Programmes
de lOTAN)
Contributions lappui au Programme dinstruction et de coopration
militaires
Contributions lappui du Programme daide aux immobilisations
Programme de contributions lappui du Fonds des nouvelles initiatives de
recherche et de sauvetage
Contribution lAssociation civile de recherche et de sauvetage ariens
Programme de contributions lOrganisation du Trait de lAtlantique Nord :
Autres activits de lOTAN
Programme de contributions lAssociation canadienne des adjoints au
mdecin
Programme de contribution au Secrtariat de COSPAS-SARSAT
Contribution au Comit dexamen du programme de dfense biologique et
chimique
Total des postes lgislatifs
.....
.....
2 310 000
250 255
434 000
500 000
442 000
500 000
450 000
434 000
442 000
450 000
434 000
442 000
450 000
25 700
25 700
25 700
23 392
25 700
25 700
95 059 039
98 043 000
78 840 410
40 540 932
48 961 000
57 979 000
10 064 071
11 389 000
11 389 000
1 024 471
5 690 051
5 450 000
4 000 000
5 450 000
4 000 000
2 773 070
2 128 693
3 053 800
2 630 000
3 100 000
2 711 000
700 000
741 000
770 779
190 000
123 120
190 000
124 320
190 000
126 931
3 625 903
5 422 272
5 422 272
II171
Montant
(en millions de dollars)
300
250
Total des postes
lgislatifs
200
Crdits vots
150
100
50
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
30 177 120
30 177 120
90 050 629
120 227 749
30 538 285
30 538 285
66 572 147
97 110 432
30 538 285
30 538 285
66 572 147
97 110 432
29 204 976
29 204 976
366 754 841
395 959 817
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
lections Canada prvoit des dpenses budgtaires de 396,0 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de
29,2 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 366,8 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives; ce
montant est fourni titre indicatif.
Globalement, en ce qui concerne 2015-2016, lorganisme prvoit une augmentation de 298,8 millions de dollars par rapport au budget des
dpenses ce jour pour 2014-2015. Cette situation est attribuable :
une augmentation nette de 300,2 millions de dollars de lautorisation lgislative, principalement pour mener llection gnrale de 2015
(partie des programmes des Oprations lectorales et de la Rgulation des activits lectorales);
une diminution nette de 1,3 million de dollars des dpenses du Programme (crdit vot) principalement en raison du transfert du
Commissaire aux lections fdrales au Bureau du directeur des poursuites pnales pour les activits dobservation et dapplication (partie
du programme de la Rgulation des activits lectorales).
II172
Dautres renseignements se trouvent dans le rapport sur les plans et les priorits dlection Canada
Le Budget principal des dpenses 2014-2015 et le budget des dpenses ce jour excluent les fonds destins aux postes lgislatifs suivants :
la conduite dlections partielles le 30 juin 2014 dans Fort McMurrayAthabasca, Macleod, ScarboroughAgincourt et TrinitySpadina,
et le 17 novembre 2014 dans WhitbyOshawa et Yellowhead (faisant partie des programmes des Oprations lectorales et de la Rgulation
des activits lectorales);
la ralisation dactivits de prparation oprationnelle pour llection gnrale de 2015, lesquelles permettront lorganisme de se
prparer mener une lection dans 338 circonscriptions (contre 308 auparavant), de mettre en uvre les dispositions de la Loi lectorale
du Canada modifie rcemment, et deffectuer des changements administratifs importants en vue damliorer les services aux lecteurs
(dans le cadre du programme Oprations lectorales).
Les dtails relatifs lutilisation de toutes les autorisations seront prsents dans le Rapport ministriel sur le rendement 2014-2015
dlection Canada et dans les Comptes publics.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Un cadre lectoral accessible que les Canadiens utilisent avec confiance.
Oprations lectorales
45 326 885
34 938 217
27 960 704
19 959 354
79 015 382
7 974 120
8 441 546
8 060 043
38 966 040
33 771 315
31 770 812
97 110 432
Engagement lectoral
Le programme suivant appuie tous les rsultats stratgiques de cette
organisation.
Services internes
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II173
Montant
(en millions de dollars)
160
120
80
40
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
40 153 739
143 006 398
183 160 137
5 168 154
188 328 291
36 928 959
117 863 000
154 791 959
4 115 993
158 907 952
36 928 959
122 232 026
159 160 985
4 115 993
163 276 978
36 995 191
118 733 000
155 728 191
4 185 723
159 913 914
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
DEO prvoit des dpenses budgtaires de 159,9 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 155,7 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 4,2 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
La diminution des dpenses nettes de 3,4 millions de dollars par rapport au budget des dpenses ce jour de 2014-2015 est attribuable
une diminution de 3,5 millions de dollars des contributions et autres paiements de transfert et une augmentation des cots dexploitation
de 0,1 million de dollars.
Certains effets rsultent des rajustements annuels lgard desquels des autorisations sont demandes pendant un exercice et dont les
sommes peuvent fluctuer dune anne lautre. Ces rajustements nets constituent une diminution de 3,4 millions de dollars en 2015-2016,
rpartie comme suit :
une diminution de 2,5 millions de dollars attribuable au rinvestissement des rentres de fonds au titre des contributions remboursables et
de lappui financier pour la Fondation Rick Hansen;
II174
une diminution de 1,0 million de dollars des transferts dAgriculture et Agroalimentaire Canada en ce qui a trait au Centre dexcellence
du buf canadien;
une diminution de 0,6 million de dollars des fonds associs aux conseils fdraux rgionaux;
une augmentation de 0,5 million de dollars lie au ramnagement prvu par la norme Milieu de travail 2.0;
une augmentation de 0,2 million de dollars lie aux conventions collectives et aux avantages sociaux.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Une conomie diversifie et en croissance dans lOuest canadien.
Dveloppement des entreprises et innovation
98 912 661
62 155 737
34 432 043
34 862 792
9 306 314
10 741 002
10 145 094
17 953 579
13 136 133
14 385 978
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Subventions
Subventions pour le Programme de diversification de lOuest
Contributions
Contributions en vertu du Programme de diversification de lconomie de
lOuest
Contributions en vertu du Programme de dveloppement des collectivits
Contributions en vertu de lInitiative pour les femmes entrepreneurs
.....
5 000 000
5 000 000
81 837 602
80 509 009
81 379 009
29 525 097
5 987 145
28 453 991
3 900 000
28 453 991
3 900 000
II175
Montant
(en millions de dollars)
80
60
40
20
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
42 820 558
42 820 558
41 941 023
84 761 581
39 921 868
39 921 868
45 568 160
85 490 028
40 721 575
40 721 575
45 568 160
86 289 735
53 794 403
53 794 403
17 085 280
70 879 683
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Lcole prvoit des dpenses budgtaires de 70,9 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 53,8 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 17,1 millions de dollars reprsente des prvisions lgislatives ne ncessitant pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Comparativement lexercice 2014-2015, le Budget principal des dpenses 2015-2016 a diminu de 14,6 millions de dollars. Les dpenses
principalement touches sont celles des salaires et des services professionnels et spciaux.
Une fois le rapport dpos la Chambre des communes, on pourra obtenir des renseignements supplmentaires dans le rapport sur les
plans et les priorits de lorganisme ladresse : http://www.cspsefpc.gc.ca/about_us/currentreport/index-fra.aspx.
II176
Budgtaire
Les fonctionnaires fdraux ont les connaissances, les habilets et les
comptences communes dont ils ont besoin pour exercer leurs responsabilits
envers les Canadiens.
Services dapprentissage
.....
.....
51 113 769
21 110 927
23 918 090
19 765 914
63 650 654
61 571 938
.....
Total
84 761 581
85 490 028
70 879 683
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II177
60K
1200
50K
1000
40K
Total des postes
lgislatifs
30K
Crdits vots
20K
10K
0K
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
Dpenses budgtaires
800
Total des postes
lgislatifs
600
Crdits vots
400
200
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
- Radiation de dettes Prts canadiens aux tudiants
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses non budgtaires
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Faits saillants
EDSC prvoit des dpenses budgtaires totalisant 54,3 milliards de dollars pour ses programmes et services en 2015-2016, dont
51,6 milliards de dollars, ou plus de 95 p. 100, aideront directement la population canadienne par lentremise du programme de la Scurit
de la vieillesse, de la Prestation universelle pour la garde denfants et dautres programmes de paiements de transfert lgislatifs.
De cette somme, un montant de 2,3 milliards de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 52,0 milliards de dollars
reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
II178
Les dpenses prvues pour 2015-2016 reprsentent une augmentation de 4,6 milliards de dollars, ou prs de 9,3 p. 100, comparativement
aux dpenses relles de 2013-2014, qui se chiffraient 49,6 milliards de dollars. Cette augmentation est principalement attribuable une
augmentation des versements de la Scurit de la vieillesse et du Supplment de revenu garanti en raison du vieillissement de la population
et de la hausse prvue des versements mensuels moyens.
Comparativement aux dpenses budgtaires du Budget principal des dpenses 2014-2015, qui slevaient 51,7 milliards de dollars, les
dpenses prvues pour 2015-2016 constituent une augmentation nette de 2,6 milliards de dollars.
Cette augmentation porte principalement sur des postes lgislatifs. Plus particulirement, les prvisions de 45,5 milliards de dollars
relatives aux versements de la Scurit de la vieillesse et du Supplment de revenu garanti reprsentent des augmentations de 1,4 milliard
de dollars et de 483,0 millions de dollars respectivement, qui sexpliquent par des changements apports aux taux moyens de paiement et
au nombre de bnficiaires. Les autres facteurs contribuant cette augmentation comprennent :
une augmentation de 83,9 millions de dollars des dpenses prvues pour les Subventions canadiennes pour lpargne-invalidit et les
Bonds canadiens pour lpargne-invalidit en raison de laugmentation constante de lensemble des rgimes enregistrs et de la
participation au programme;
une augmentation de 77,4 millions de dollars des paiements lis aux modalits de financement direct accords en vertu de la Loi fdrale
sur laide financire aux tudiants principalement en raison dune hausse des cots daide au remboursement qui tiennent compte des plus
rcentes projections de remboursement des emprunteurs tablies par le Bureau de lactuaire en chef;
une augmentation de 33,5 millions de dollars des Bourses canadiennes aux fins dtudes destines aux tudiants temps plein et temps
partiel admissibles aux termes de la Loi fdrale sur laide financire aux tudiants attribuable au taux de croissance tabli par le Bureau
de lactuaire en chef;
une augmentation de 32,4 millions de dollars de la Prestation universelle pour la garde denfants fonde sur le nombre accru denfants qui
ont droit la prestation. Les montants nincluent pas la bonification propose de la prestation universelle pour la garde denfants
puisquelle constitue une mesure assujettie lapprobation du Parlement;
une augmentation de 27,0 millions de dollars des paiements de la Subvention canadienne pour lpargne-tudes, tant donn quun plus
grand nombre de familles pargnent pour lducation postsecondaire de leurs enfants.
Les changements associs au crdit 1 et au crdit 5 sont les suivants :
Crdit 1 Dpenses de fonctionnement : le Ministre prvoit dpenser 561,4 millions de dollars en 2015-2016. Ceci reprsente une
diminution de 9,7 millions par rapport aux 571,1 millions de dollars inscrits au Budget principal des dpenses 2014-2015. Cette diminution
nette est largement attribuable des ressources et programmes temporaires qui arriveront terme ainsi qu des transferts dautres
ministres gouvernementaux.
Crdit 5 Subventions et contributions : des dpenses de 1 712,7 millions de dollars sont prvues au Budget principal des dpenses
2015-2016, ce qui reprsente une augmentation de 485,0 millions de dollars comparativement au Budget principal des dpenses
2014-2015. Cet cart est principalement attribuable linclusion du financement pour les ententes pour le Fonds canadien pour la cration
demplois. En 2014-2015, les fonds ont t inclus dans les budgets supplmentaires des dpenses. En 2015-2016, le montant annuel total
de 500,0 millions de dollars pour les ententes est inclus dans le Budget principal des dpenses 2015-2016.
II179
Budgtaire
Scurit du revenu, accs aux possibilits et mieux-tre des personnes, des
familles et des collectivits.
Scurit du revenu
Apprentissage
Comptences et emploi
.....
.....
56 013 514
.....
.....
22 389 992
.....
Non budgtaire
Une main-duvre qualifie, inclusive et capable de sadapter, et un march
du travail efficace.
Apprentissage
Total
Dveloppement social
Une main-duvre qualifie, inclusive et capable de sadapter, et un march
du travail efficace.
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II180
Subventions
Subventions aux apprentis
Programme Nouveaux Horizons pour les ans
Subventions des organismes sans but lucratif, but lucratif, et autochtones, et
aux gouvernements municipaux, provinciaux et territoriaux pour
lapprentissage, lalphabtisation et lacquisition de comptences essentielles
pour les adultes
Subventions aux organismes sans but lucratif pour les activits admissibles
laide financire du Programme de partenariats pour le dveloppement social
Subventions pour des projets de petite envergure du Fonds pour laccessibilit
Soutien du revenu pour les parents denfants assassins ou disparus
Subvention Passeport pour ma russite Canada
Programme de financement du travail
Subventions accordes des organismes sans but lucratif, des particuliers, des
administrations municipales, des conseils de bande ou de tribu et autres
organisations autochtones, des tablissements de sant publique et
denseignement, des rgies rgionales, des entreprises but lucratif, des
organismes et instituts de recherche pour mener des recherches sur les sans-abri
afin daider les collectivits mieux comprendre et rpondre efficacement
aux besoins des sans-abri
Subventions dsignes lOrganisation de coopration et de dveloppement
conomiques
96 900 000
34 011 689
175 881
6 515 103
14 775 000
14 775 000
8 703 012
70 490
.....
1 167 982
304 677
13 650 000
10 000 000
.....
1 703 000
250 000
13 650 000
10 000 000
6 000 000
1 703 000
250 000
79 944
100 000
100 000
13 076 885
27 144 123
27 144 123
II181
Contributions pour aider les travailleurs gs sans emploi dans les collectivits
ayant un taux de chmage lev et/ou affectes par des compressions de
personnel
Contributions des organisations afin dappuyer le dveloppement des
ressources humaines, la croissance conomique, la cration demplois et le
maintien en poste dans les communauts minoritaires de langue officielles
Paiements aux provinces, territoires, municipalits, autres organismes publics,
organisations, groupes, collectivits, employeurs et particuliers afin de pourvoir
la formation ou lexprience de travail ou des affaires, la mobilisation des
ressources communautaires et aux mesures de planification et dadaptation des
ressources humaines ncessaires au dveloppement social des Canadiens et des
autres participants la vie canadienne
Contributions des organismes sans but lucratif, but lucratif, et autochtones,
et aux gouvernements municipaux, provinciaux et territoriaux pour
lapprentissage, lalphabtisation et lacquisition de comptences essentielles
pour les adultes
Paiements aux organismes sans but lucratif pour mettre au point des activits
dducation et de sensibilisation de porte nationale ou
provinciale/territoriale/rgionale afin de rduire lincidence de la violence et de
la fraude lgard des ans
Total des postes lgislatifs
Autres paiements de transfert
Paiements aux provinces et aux territoires pour la prestation de programmes et
de services demploi dans le cadre du Fonds canadien pour la cration
demplois et dans le cadre des Ententes sur le march du travail
Paiements aux provinces et aux territoires en vertu du Cadre multilatral pour
les ententes sur le march du travail visant les personnes handicapes
II182
32 167 196
.....
24 000 000
11 999 780
12 000 000
12 000 000
7 478 802
5 840 000
5 840 000
14 692 171
5 209 000
3 209 000
3 814 554
1 800 000
1 800 000
.....
Montant
(en millions de dollars)
300
250
Total des postes
lgislatifs
200
Crdits vots
150
100
50
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements nergie atomique du Canada limite pour les
dpenses de fonctionnement et les dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le financement inscrit au budget principal des dpenses dEACL, au montant de 102,1 millions de dollars, sera utilis afin de financer les
activits de laboratoire ainsi que la recherche et le dveloppement Chalk River et dassurer la scurit et la fiabilit de lexploitation des
installations nuclaires et de linfrastructure de soutien
Les activits de laboratoire comprennent ce qui suit :
les laboratoires : Les installations spcialises exploites en vertu dun permis dlivr par la Commission canadienne de sret nuclaire;
les services de soutien sur place : Les installations et les quipes, y compris les quipes des services dingnierie, dapprovisionnement et
dentretien, qui permettent lexcution des activits industrielles et scientifiques de ltablissement.
II183
les services municipaux : Les services de base requis pour lexploitation du campus, notamment les fonctions de propritaire et
lapprovisionnement en eau, en chauffage et en lectricit.
Conformment la Loi sur lemploi et la croissance conomique, le financement prvu par la loi de 17,0 millions de dollars, qui est inscrit
dans le prsent budget principal des dpenses, servira excuter les engagements commerciaux relativement au dessaisissement de la
Division des racteurs CANDU dEACL Candu nergie inc.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
tre le principal fournisseur mondial de produits et de services nuclaires.
Protger la sant et la scurit du public, de notre personnel et de
lenvironnement. Rduire au minimum les obligations lies aux dchets
nuclaires pour les gnrations futures.
Installations et activits nuclaires
.....
67 006 000
67 006 000
Recherche et dveloppement
.....
35 137 000
35 137 000
Affaires commerciales
.....
.....
17 000 000
.....
.....
.....
.....
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II184
Environnement
Environnement
Raison dtre
Le ministre de lEnvironnement est responsable de cette organisation.
Environnement Canada est le ministre fdral responsable dun vaste ventail de questions environnementales qui affectent la population
canadienne. Le Ministre joue galement un rle dintendance dans la ralisation et le maintien dun environnement propre, scuritaire et
durable. Environnement Canada aborde les enjeux par la surveillance, la recherche, llaboration de politiques, la prestation de services la
population canadienne, la rglementation, lapplication des lois environnementales, lavancement des technologies propres et des
partenariats stratgiques. Les programmes du Ministre sont axs sur un environnement propre, en minimisant les menaces que reprsente
la pollution pour la population canadienne ainsi que pour son environnement; un environnement scuritaire, en dotant la population
canadienne des outils ncessaires la prise de dcisions claires quant aux conditions changeantes du temps, de leau et du climat; et un
environnement durable, en prservant et en restaurant lenvironnement naturel du Canada. Lorientation du programme du Ministre reflte
linterdpendance de plus en plus vidente entre la durabilit de lenvironnement et le bien-tre conomique.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
1000
Montant
(en millions de dollars)
800
600
400
200
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Les carts importants entre les dpenses relles dEnvironnement Canada dans les Comptes publics 2013-2014 et le Budget principal des
dpenses 2014-2015 sont surtout attribuables des rajustements et des transferts au cours de lexercice. Ceux-ci incluent les reports de
fonds pour dpenses de fonctionnement et dpenses en capital, le remboursement des dpenses admissibles au chapitre de la rmunration
et le paiement lgislatif Conservation de la nature Canada. Ces changements seront galement reflts dans les Comptes publics
2014-2015.
En comparaison du Budget principal des dpenses 2014-2015, le Budget principal des dpenses 2015-2016 prvoit une augmentation nette
des dpenses de 28,9 millions de dollars ou de 3,1 p. 100 attribuable une augmentation de 8,6 millions de dollars des dpenses de
fonctionnement, de 10,5 millions de dollars des dpenses en capital, de 7,1 millions de dollars des dpenses au titre des subventions et des
II185
Environnement
contributions et de 2,7 millions de dollars pour le rgime davantages sociaux des employs.
Les principales augmentations sont :
une augmentation de 46,6 millions de dollars du financement pour la mise en uvre du Plan de conservation national;
une augmentation nette de 20,1 millions de dollars du financement pour les services mtorologiques du Canada;
une augmentation de 6,5 millions de dollars du financement pour la seconde phase dune stratgie axe sur la mise en uvre dun systme
de scurit de classe mondiale pour les navires-citernes;
une augmentation de 5,3 millions de dollars pour le Programme de la rglementation de la qualit de lair;
une augmentation de 3,9 millions de dollars du financement li au Plan daction pour les sites contamins fdraux.
Ces augmentations sont compenses par une diminution de 53,5 millions de dollars lie aux programmes suivants :
une diminution du financement pour Technologies du dveloppement durable Canada Fonds de biocarburants ProGen, de 25,0 millions
de dollars, et pour le Fonds de technologies du dveloppement durable, de 6,5 millions de dollars;
une diminution de 12,5 millions de dollars du financement pour le programme dcoulant de la Loi sur les espces en pril;
une diminution de 5,0 millions de dollars du financement pour les services mtorologiques et davertissement sur la navigation dans les
zones circonscrites de locan Arctique;
une diminution de 2,3 millions de dollars du financement li lInitiative du Bureau de gestion des grands projets;
une diminution de 1,6 million de dollars du financement li lInitiative sur les lments nutritifs des Grands Lacs;
dautres diminutions totalisant un montant net de 0,6 million de dollars.
Pour en savoir plus sur le budget des dpenses ce jour, veuillez consulter les budgets supplmentaires des dpenses (B) et (C) de
2014-2015.
Pour de plus amples renseignements sur les tendances, veuillez consulter le rapport sur les plans et les priorits.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Lenvironnement naturel du Canada est prserv et restaur pour les
gnrations actuelles et futures.
Biodiversit Espces sauvages et habitats
91 592 394
Ressources en eau
91 196 857
95 770 859
cosystmes durables
70 727 194
92 013 642
91 480 613
18 208 956
15 821 926
16 115 510
Les menaces que reprsente la pollution pour les Canadiens ainsi que pour
leur environnement sont minimises.
Changements climatiques et qualit de lair
84 616 666
75 747 789
85 149 099
44 661 876
38 324 642
37 560 222
26 618 144
25 266 280
15 792 293
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II186
Environnement
Subventions
Subvention lappui du Programme de conservation des zones naturelles
Subvention pour la mise en uvre du Protocole de Montral sur les substances
qui appauvrissent la couche dozone
Subvention lappui de services mtorologiques et environnementaux pour
les Canadiens
Total des postes lgislatifs
Contributions
Contributions lappui de Biodiversit Espces sauvages et habitats
Contributions lappui dcosystmes durables
Programme de contribution lgard de lintendance de lhabitat
Contributions lappui de Changements climatiques et qualit de lair
Contribution la Fondation du Canada pour lappui technologique au
dveloppement durable pour le Fonds de technologies du dveloppement
durable
Programme de financement communautaire coAction
Contributions pour le Service cojeunesse international et le Programme de
stages pour les jeunes Horizons Sciences
Contribution du Canada au budget de la Commission de coopration
environnementale
Contributions lappui de services mtorologiques et environnementaux pour
les Canadiens
Contribution obligatoire lOrganisation mtorologique mondiale (OMM)
Contributions lappui de Gestion des substances et des dchets
Contributions lappui de Ressources en eau
Contribution obligatoire la Convention relative aux zones humides
dimportance internationale (Convention de Ramsar)
Contribution obligatoire la Convention sur le commerce international des
espces de faune et de flore sauvages menaces dextinction (CITES)
Contribution obligatoire lOrganisation de coopration et de dveloppement
conomiques (OCDE)
.....
2 636 000
.....
2 800 000
22 500 000
2 800 000
38 000
44 000
44 000
11 207 512
.....
.....
13 587 798
11 654 321
11 916 645
9 501 716
.....
14 213 902
15 602 348
11 769 000
8 126 572
.....
29 427 064
17 213 984
10 564 052
8 141 572
6 000 000
4 334 290
2 922 990
4 525 000
3 069 000
4 525 000
3 069 000
2 514 300
2 930 000
2 930 000
2 649 230
2 177 492
2 597 492
2 121 311
1 745 900
1 564 500
167 074
2 167 785
1 260 219
604 595
206 140
2 167 785
1 260 219
604 595
206 140
194 228
190 000
190 000
118 662
100 000
100 000
II187
Finances
Finances
Raison dtre
Le ministre des Finances (Ministre) contribue une conomie vigoureuse et de saines finances publiques pour les Canadiens. Pour ce
faire, il surveille lvolution de la situation au Canada et ailleurs dans le monde afin de fournir une analyse et des conseils de tout premier
ordre au gouvernement du Canada, et il labore et met en uvre des politiques conomiques et financires qui soutiennent les objectifs
socio-conomiques du Canada et de ses citoyens. Le Ministre joue aussi un rle de premier plan afin de veiller ce que les dpenses de
ltat soient axes sur les rsultats et quelles constituent une utilisation judicieuse de largent des contribuables. Il interagit de faon
importante avec les autres organisations du gouvernement fdral et agit en tant que catalyseur efficace des opinions des acteurs
conomiques de toutes les rgions du pays.
Le ministre des Finances est responsable de cette organisation.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
100K
70K
80K
60K
40K
20K
0K
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
60K
50K
Total des postes
lgislatifs
40K
Crdits vots
30K
20K
10K
0K
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
10 Autorisation pour le montant de laide en paiements
directs lAssociation internationale de dveloppement
conformment la Loi sur les accords de Bretton Woods
et des accords connexes
- Autorisation pour le montant de laide en paiements
directs relativement ltablissement dun rgime
canadien de rglementation des valeurs mobilires et la
constitution dune autorit administrative canadienne
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
II188
99 936 668
3 035 000
1
.....
.....
.....
Finances
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget des
Budget principal
dpenses ce
des dpenses
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
.....
.....
.....
70 481 709 512
70 481 709 512
1
.....
1
2
200 000 000
200 000 002
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Ministre prvoit des dpenses budgtaires de 89,6 milliards de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 103,0 millions
de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 89,5 milliards de dollars constitue des prvisions lgislatives nexigeant pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif seulement.
Laugmentation des dpenses de 2,0 milliards de dollars entre le Budget principal des dpenses 2014-2015 et celui de lexercice
2015-2016 dcoule essentiellement de laugmentation nette de 2,0 milliards de dollars au titre des crdits lgislatifs rpartie comme suit :
Transfert canadien en matire de sant Une augmentation de 1,9 milliard de dollars refltant laugmentation annuelle de lengagement
de financement en vertu de la Loi sur lemploi, la croissance et la prosprit durable, 2012. Le financement de ce programme augmentera
de 6 p. 100 par anne jusquen 2016-2017, aprs quoi sa croissance sera fonde sur une moyenne pondre mobile triennale de la
croissance nominale du produit intrieur brut, avec une garantie de hausse du financement dau moins 3 p. 100 par anne;
Prquation fiscale Une augmentation de 672,0 millions de dollars rsultant du multiplicateur fond sur le produit intrieur brut, de
4 p. 100, appliqu au niveau de 2014-2015;
Transfert canadien en matire de programmes sociaux Une augmentation de 377,5 millions de dollars reprsentant laccroissement
annuel de 3 p. 100 annonc en vertu de la Loi sur lemploi, la croissance et la prosprit durable, 2012;
Financement des territoires Une augmentation de 91,8 millions de dollars rsultant dune mise jour des donnes utilises dans le
calcul de la formule de financement des territoires.
Paiement de prquation compensatoire supplmentaire la Nouvelle-cosse Une diminution de 27,7 millions de dollars attribuable
la rduction des revenus des zones extractires reus par la Nouvelle-cosse. LEntente sur les ressources extractires de 2005 garantit
que les revenus de la province tirs des ressources ptrolires et gazires extractires, qui sont pris en compte dans la formule de
prquation, naffectent pas ses paiements de prquation. Par consquent, la province reoit des paiements quivalents la rduction des
paiements de prquation attribuable ces revenus;
Recouvrement ayant trait aux allocations aux jeunes Une hausse de 37,1 millions de dollars des paiements de recouvrement attribuable
laugmentation de la valeur estimative des points dimpt sur le revenu des particuliers;
Paiement de prquation compensatoire supplmentaire la Nouvelle-cosse Une rduction de 58,9 millions de dollars apporte au
programme qui permettra dappliquer la nouvelle formule de calcul de la prquation adopte en 2007 sans rduire les paiements de
prquation et les paiements compensatoires au titre de lEntente sur les ressources extractires de 2005; cette rduction est attribuable
la croissance du nombre combin de paiements de prquation et de paiements compensatoires au titre de lEntente de 2005 verss en vertu
de la nouvelle formule par rapport la formule qui tait en vigueur avant 2007;
Intrt sur la dette non chue Une baisse de 159,0 millions de dollars dcoulant dun changement de traitement comptable en
2013-2014 relativement au rachat dobligations tel quexpliqu dans le Rapport financier annuel du gouvernement du Canada, exercice
2013-2014;
Paiements de remplacement pour programmes permanents Une hausse de 169,7 millions de dollars des paiements de recouvrement
attribuable laugmentation de la valeur estimative des points dimpt sur le revenu des particuliers;
Autres frais dintrt Une baisse de 520,0 millions de dollars attribuable la diminution du taux moyen des obligations long terme,
qui sert calculer lintrt sur les obligations des rgimes de retraite de la fonction publique en ce qui a trait au service antrieur au
1er avril 2000.
La rduction nette de 15,0 millions de dollars au titre du crdit 1, Dpenses de fonctionnement, est principalement attribuable ce qui suit :
Immeuble James-Michael-Flaherty Une rduction permanente de 10,5 millions de dollars refltant le dmnagement du Ministre en
septembre 2014;
II189
Finances
Initiatives gouvernementales Une rduction de 6,9 millions de dollars lie lexpiration du financement temporaire pour : les
programmes de publicit gouvernementale (2,5 millions de dollars); llaboration dun code lgislatif exhaustif pour les consommateurs de
produits et de services financiers (1,7 million de dollars); les enjeux techniques touchant la taxe sur les produits et services (TPS)
(1,2 million de dollars); le groupe de travail sur le cadre du G-20 (600 000 $); la mise en uvre du Plan daction pour le capital de risque
(485 000 $); lexamen de la gestion des actifs du gouvernement (376 000 $);
Renouvellement des autorisations afin de soutenir les ngociations de revendications globales et lautonomie gouvernementale partout au
Canada Une augmentation temporaire de 266 000 $;
Conventions collectives Une augmentation permanente de 333 000 $ pour reflter les rajustements de salaire la suite de conventions
collectives;
Exercer les responsabilits inhrentes lharmonisation des taxes de vente Une augmentation temporaire de 653 000 $.
Travaux danalyse et de soutien en matire de politiques et de finances relativement aux priorits courantes et aux priorits futures du
gouvernement du Canada Une augmentation permanente de 1,1 million de dollars.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Une conomie forte et de saines finances publiques pour les Canadiens.
Programmes de paiements de transfert et dimpt
90 992 374
86 840 289
70 864 539
57 841 315
49 296 145
39 931 317
Total
Non budgtaire
Une conomie forte et de saines finances publiques pour les Canadiens.
Programmes de paiements de transfert et dimpt
Trsorerie et affaires financires
8 000 000
70 473 709 512
1
.....
.....
.....
Total
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Contributions
Contribution au Harbourfront Centre
Soutien des initiatives stratgiques et de recherche
Autres paiements de transfert
Total des postes lgislatifs
II190
5 000 000
10 000
5 000 000
35 000
3 000 000
35 000
Montant
(en millions de dollars)
2400
2000
Total des postes
lgislatifs
1600
Crdits vots
1200
800
400
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La GRC prvoit des dpenses budgtaires de 2,6 milliards de dollars pour 2015-2016. De ce montant, une somme de 2,2 milliards de
dollars doit tre approuve par le Parlement. Le solde de 0,4 milliard de dollars correspond aux prvisions lgislatives qui ne ncessitent
aucune approbation supplmentaire; ce montant est fourni titre dinformation.
Le Budget principal des dpenses 2015-2016 reprsente une hausse de 4,1 millions de dollars, ou de 0,2 p. 100, par rapport aux crdits
budgtaires demands dans le Budget principal des dpenses 2014-2015. Il sagit dune baisse de 40,1 millions de dollars du budget de
fonctionnement, somme qui est contrebalance par des augmentations de 15,5 millions de dollars du budget de dpenses en capital, de
11,9 millions de dollars du budget des programmes lgislatifs et de 16,7 millions de dollars des besoins de financement pour les
subventions et les contributions.
II191
Voici quelques facteurs remarquables qui contribuent aux fluctuations dune anne une autre des niveaux de financement :
Transfert de 39,7 millions de dollars Services partags Canada (SPC) la suite de sa cration. En 2012-2013, la GRC avait transfr
135,9 millions de dollars de ses crdits vots pour financer les services de technologie de linformation fournir par SPC. En 2015-2016,
elle transfre une somme supplmentaire de 39,7 millions de dollars, ce qui porte le montant total du transfert 175,6 millions de dollars.
La GRC a transfr auparavant des fonds Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour la cration de nouveaux locaux
bureaux destins remplacer le quartier gnral de la GRC en Colombie-Britannique. Il sagissait notamment dun transfert unique de
fonds en capital pour lamnagement de ces locaux et de locaux vocation particulire qui se terminait en 2014-2015; par consquent, un
montant de 11,0 millions de dollars est rintgr au budget des dpenses en capital de base de la GRC.
La subvention pour indemniser les membres blesss dans lexercice de leurs fonctions a augment de 17,9 millions de dollars en raison de
la hausse du nombre de membres qui reoivent une pension ou une indemnit dinvalidit et des hausses annuelles attribuables
lindexation des prestations dinvalidit.
Le budget fdral de 2012 prvoyait loctroi de fonds pour la mise en uvre des engagements pris dans le cadre du plan daction Par-del
la frontire concernant lintgration des oprations transfrontalires dapplication de la loi. Le Budget principal des dpenses 2015-2016
prvoit une hausse de 9,5 millions de dollars des niveaux de financement actuels lappui de cette initiative.
Conformment la Loi visant accrotre la responsabilit de la GRC, des fonds supplmentaires de 8,7 millions de dollars ont t
approuvs afin de faciliter la modernisation des processus de gestion des RH, notamment la cration de nouveaux groupes professionnels.
Les pouvoirs de dpenser confrs dans le cadre du Budget principal des dpenses 2015-2016 sont essentiels lexcution des plans de la
GRC et au respect de ses priorits. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Rapport sur les plans et les priorits
2015-2016 de la GRC.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Rduction des activits criminelles touchant les Canadiens.
Oprations policires
53 068 140
54 882 026
52 395 181
13 359 752
10 842 331
10 929 545
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II192
Subventions
Indemnisation des membres de la Gendarmerie royale du Canada pour
blessures reues dans lexercice de leurs fonctions (L.R.C. (1985),
ch. R-11)
Plan de prestations des survivants de la GRC
Subvention pour promouvoir lapplication de la loi par le biais de la prvention
du crime, la formation et les relations publiques
2 686 991
838 797
2 349 131
1 000 000
2 464 933
1 000 000
12 315 745
13 000 000
13 000 000
Contributions
Contributions aux provinces, aux territoires et aux communauts autochtones
et/ou dautres communauts ou organismes (sans but lucratif)
14 485 446
15 787 000
14 487 000
II193
Gouverneur gnral
Gouverneur gnral
Raison dtre
Le Bureau du secrtaire du gouverneur gnral (Bureau) offre un appui et des conseils au gouverneur gnral du Canada dans le cadre de
son rle unique de reprsentant de la Reine au Canada ainsi que de commandant en chef. Le Bureau aide le gouverneur gnral
sacquitter de ses responsabilits constitutionnelles, reprsenter le Canada lchelle internationale, et encourager lexcellence et les
ralisations en assurant ladministration du Rgime canadien de distinctions honorifiques et la concession demblmes hraldiques.
Le Bureau aide galement le gouverneur gnral rapprocher les Canadiens. Il gre des programmes de visites guides et dinterprtation
aux deux rsidences officielles du gouverneur gnral et supervise les activits quotidiennes de ces rsidences. Le Bureau fournit aussi un
soutien aux anciens gouverneurs gnraux.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
24
Montant
(en millions de dollars)
20
16
Total des postes
lgislatifs
12
Crdits vots
8
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
17 271 740
17 271 740
3 034 764
20 306 504
17 150 426
17 150 426
2 837 293
19 987 719
17 150 426
17 150 426
2 837 293
19 987 719
17 165 126
17 165 126
2 965 991
20 131 117
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Bureau prvoit des dpenses budgtaires de 20,1 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 17,2 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 2,9 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives, qui nexigent pas
dapprobation supplmentaire, et il est fourni titre indicatif seulement.
Laugmentation par rapport lexercice prcdent est attribuable aux rajustments causs par la Loi sur le gouverneur gnral aux
paiements lgislatifs verss lactuel ou aux anciens gouverneurs gnraux, ainsi qu un ajustement pour le rglement des conventions
collectives signes et dun rajustement des cotisations aux rgimes davantages sociaux des employs.
II194
Gouverneur gnral
Budgtaire
Le gouverneur gnral, reprsentant la Reine au Canada, est habilit
excuter ses rles constitutionnel, dtat, crmonial et public.
Soutien du gouverneur gnral
14 033 636
13 858 784
13 981 917
6 272 868
6 128 935
6 149 200
20 306 504
19 987 719
20 131 117
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II195
Montant
(en millions de dollars)
1.6
Total des postes
lgislatifs
1.2
Crdits vots
0.8
0.4
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
1 028 926
1 028 926
126 497
1 155 423
2 186 169
2 186 169
159 137
2 345 306
2 186 169
2 186 169
159 137
2 345 306
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Audiences accessibles, quitables, transparentes et efficaces lies au mandat
du Tribunal.
Traitement des affaires
848 462
1 758 980
.....
306 961
586 326
.....
1 155 423
2 345 306
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II196
Montant
(en millions de dollars)
1.6
1.2
0.8
0.4
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
1 111 720
1 111 720
117 642
1 229 362
1 664 105
1 664 105
181 517
1 845 622
1 664 105
1 664 105
181 517
1 845 622
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Mesures de rparation et sanctions disciplinaires faisant en sorte que les
plaignants qui sadressent au Commissariat lintgrit du secteur public
soient protgs contre les reprsailles.
Programme des audiences relatives aux reprsailles
Total
1 229 362
1 845 622
.....
1 229 362
1 845 622
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II197
Montant
(en millions de dollars)
2.4
2
Total des postes
lgislatifs
1.6
Crdits vots
1.2
0.8
0.4
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
1 981 845
1 981 845
159 591
2 141 436
2 728 608
2 728 608
168 917
2 897 525
2 728 608
2 728 608
168 917
2 897 525
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Administration efficace du Tribunal des revendications particulires.
Services du Greffe
1 555 970
2 318 020
.....
585 466
579 505
.....
2 141 436
2 897 525
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II198
Industrie
Industrie
Raison dtre
Industrie Canada a pour mission de favoriser lessor dune conomie canadienne concurrentielle et axe sur le savoir. Pour sacquitter de
cette mission, le Ministre travaille avec les Canadiens de tous les secteurs de lconomie et de toutes les rgions du pays instaurer un
climat favorable linvestissement, stimuler linnovation, accrotre la prsence canadienne sur les marchs mondiaux et crer un
march efficace et concurrentiel. Industrie Canada a pour mandat de contribuer rendre lindustrie du pays plus productive et plus
concurrentielle dans lconomie mondiale, et damliorer ainsi le bien-tre social et conomique des Canadiens.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
1200
0.8
0.7
1000
600
Crdits vots
400
200
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
0.6
800
0.5
Total des postes
lgislatifs
0.4
Crdits vots
0.3
0.2
0.1
0
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Crdits vots
L15 Paiements conformment au paragraphe 14(2) de la Loi
sur le ministre de lIndustrie
L20 Prts conformment lalina 14(1)a) de la Loi sur le
ministre de lIndustrie
Total des crdits vots
Total des dpenses non budgtaires
.....
300 000
300 000
300 000
.....
500 000
500 000
500 000
.....
.....
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
800 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Industrie Canada remplit son mandat en sappuyant sur trois rsultats stratgiques :
le march canadien est efficace et concurrentiel;
les progrs raliss dans les domaines des sciences et de la technologie, des connaissances et de linnovation renforcent lconomie
canadienne;
les entreprises et les collectivits canadiennes sont comptitives.
II199
Industrie
En 2015-2016, le ministre se concentrera sur un certain nombre de priorits cls pour appuyer les rsultats stratgiques mentionns
ci-dessus. Pour de plus amples informations, veuillez vous rfrer au Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016.
Industrie Canada prvoit des dpenses budgtaires de 1,2 milliard de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de
965,7 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 204,8 millions de dollars reprsente des prvisions de dpenses
lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni seulement titre indicatif.
Le Budget principal des dpenses 2015-2016 prsente une augmentation globale de 92,8 millions de dollars par rapport 2014-2015.
Cette augmentation est attribuable principalement aux lments suivants :
nouveaux fonds provenant du budget fdral de 2014 pour le nouveau programme Un Canada branch (79,3 millions de dollars); le
Programme des ordinateurs pour les coles et la Stratgie emploi jeunesse (7,9 millions de dollars); lInstitut de linformatique quantique
(5,0 millions de dollars); Mitacs Inc. (5,0 millions de dollars); et la rduction des obstacles au commerce intrieur (900 000 $);
augmentations sous forme de contributions en vertu du Programme de dmonstration de technologies (17,0 millions de dollars) et de
lInitiative stratgique pour larospatiale et la dfense aux fins dinvestissement dans des projets de lindustrie arospatiale (8,8 millions
de dollars), ainsi que pour la Fondation canadienne pour linnovation afin de soutenir les infrastructures de recherche de pointe
(8,9 millions de dollars).
Ces augmentations sont partiellement annules par les diminutions suivantes :
la temporisation de trois programmes de subventions et contributions, soit CANARIE Inc. (26,4 millions de dollars), la Fondation
canadienne des jeunes entrepreneurs (9,0 millions de dollars), et le programme Partenariat technologique Canada (500 000 $);
une rduction de 7,9 millions de dollars en subventions et contributions Gnome Canada en raison des changements de besoins de
trsorerie approuvs de ce programme.
Explication des carts ce jour pour 2014-2015
Industrie Canada a affich une augmentation apprciable de son budget des dpenses ce jour pour 2014-2015. Ceci est un phnomne
rcurrent pour le ministre, pour les raisons suivantes :
Industrie Canada est en partie financ par laccs aux redevances et aux contributions remboursables perues dans lanne prcdente.
Celles-ci ne sont accessibles que par lentremise du budget supplmentaire des dpenses, une fois que les montants perus ont t
officiellement valids;
chaque anne, Industrie Canada accde du nouveau financement provenant des annonces budgtaires par lentremise du budget
supplmentaire des dpenses. En 2014-2015, le ministre a accd du nouveau financement pour le programme Un Canada branch,
lInstitut de linformatique quantique, le Programme des ordinateurs pour les coles, ainsi que Mitacs Inc.
II200
Industrie
Budgtaire
Les progrs raliss dans les domaines des sciences et de la technologie, des
connaissances et de linnovation renforcent lconomie canadienne.
Capacit dans les domaines des sciences, de la technologie et de
linnovation
72 366 822
61 707 284
85 577 041
95 390 065
86 766 345
37 132 066
31 560 065
34 249 228
47 207 056
54 391 487
56 111 095
.....
46 211 463
47 089 170
91 810 131
94 072 400
89 572 721
.....
.....
Non budgtaire
Les entreprises et les collectivits canadiennes sont comptitives.
Comptitivit et capacit industrielles
.....
800 000
800 000
Total
.....
800 000
800 000
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II201
Industrie
Subventions
Subvention lUnion internationale des tlcommunications, Genve (Suisse)
Subvention pour la Corporation du secrtariat du commerce intrieur
Subvention lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques
Subvention au Conseil consultatif canadien de la radio
Total des postes lgislatifs
Contributions
Contributions en vertu de lInitiative stratgique pour larospatiale et la
dfense
Contributions la Fondation canadienne pour linnovation
Contributions en vertu du programme Un Canada branch
Contributions en vertu du Fonds dinnovation pour le secteur de lautomobile
Contributions en vertu du programme du Fonds spcial pour le dveloppement
du Nord de lOntario
Contributions en vertu du Programme de dmonstration de technologies
Contributions Mitacs Inc.
Contributions en vertu du programme large bande Canada : Milieu rural
branch
Contributions lInstitut Perimeter pour la physique thorique
Contributions en vertu du Programme de dveloppement des collectivits
Contributions Gnome Canada
Contributions lInstitut canadien de recherches avances
Contributions lUniversit de Waterloo aux fins de lInstitut de
linformatique quantique
Contributions dans le cadre du programme Ordinateurs pour les coles
Contributions dans le cadre de la Stratgie emploi jeunesse programme
Ordinateurs pour les coles
Contributions en vertu du Programme pour les organisations sans but lucratif
de consommateurs et de bnvoles
Contributions en vertu de linitiative de dveloppement conomique
Contributions en vertu du Programme dactivits stratgiques
Total des postes lgislatifs
II202
4 808 000
337 500
.....
85 000
4 808 000
550 000
300 000
85 000
4 808 000
550 000
300 000
85 000
.....
13 800 000
13 600 000
85 300 000
.....
55 882 771
28 576 221
.....
12 975 000
6 534 431
10 181 560
13 975 000
10 800 000
27 181 560
19 000 000
12 325 000
10 000 000
8 360 008
21 200 000
5 000 000
.....
10 000 000
8 360 008
22 500 000
5 000 000
.....
10 000 000
8 360 008
7 500 000
5 000 000
4 975 000
4 000 000
3 173 299
.....
.....
4 000 000
3 200 242
1 660 466
1 690 000
1 690 000
.....
800 000
1 025 000
.....
975 000
600 000
Montant
(en millions de dollars)
1000
800
Total des postes
lgislatifs
600
Crdits vots
400
200
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
48 129 248
943 955 266
992 084 514
5 887 474
997 971 988
47 112 396
932 143 424
979 255 820
5 696 142
984 951 962
47 112 396
960 200 961
1 007 313 357
5 696 142
1 013 009 499
47 463 563
955 287 128
1 002 750 691
5 833 308
1 008 583 999
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Les IRSC prvoient des dpenses de 1 008,6 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 1 002,8 millions de dollars
doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 5,8 millions de dollars constitue des prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Les dpenses prvues de 1 008,6 millions de dollars en 2015-2016 reprsentent une augmentation de 23,6 millions de dollars, ou de
2,4 p. 100, par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 qui se chiffrait 985,0 millions de dollars.
Laugmentation de 23,6 millions de dollars est principalement attribuable ce qui suit :
II203
une augmentation budgtaire permanente de 15,0 millions de dollars, provenant du budget fdral de 2014, pour largir la Stratgie de
recherche axe sur le patient, crer le Consortium canadien en neurodgnrescence associe au vieillissement, et sattaquer dautres
priorits de recherche en sant;
une augmentation de 8,9 millions de dollars du Programme des centres dexcellence en commercialisation et en recherche des trois
organismes, la suite du concours de 2015 afin de permettre aux IRSC de financer partiellement cinq centres en collaboration avec le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en gnie et le Conseil de recherches en sciences humaines;
une augmentation de 1,4 million de dollars du Programme des Chaires dexcellence en recherche afin de permettre aux IRSC de financer
une des six chaires du dernier concours;
une augmentation de 1,0 million de dollars afin de contrer le problme de labus de mdicaments sur ordonnance dans le cadre de la
Stratgie nationale antidrogue du gouvernement fdral.
Lcart de 2,7 millions de dollars qui reste est attribuable du financement reu dautres ministres dans le cadre dactivits de partenariat
prenant fin en 2014-2015 ainsi quau rajustement du financement de divers autres programmes.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les dpenses prvues en 2015-2016, consulter le Rapport sur les plans et les priorits
2015-2016 des IRSC.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Le Canada est un chef de file mondial dans la cration, la dissmination et
lapplication de connaissances issues de la recherche en sant.
Recherche libre
.....
Recherche priorise
.....
26 527 955
3 019 312
12 048 244
.....
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Subventions
Subventions pour les projets de recherche et le soutien du personnel
Rseaux de centres dexcellence
Bourses dtudes suprieures du Canada
Subventions aux instituts
Centres dexcellence en commercialisation et en recherche
Chaires dexcellence en recherche du Canada
Bourses dtudes suprieures du Canada Vanier
Rseaux de centres dexcellence dirigs par les entreprises
Chaires de recherche industrielle dans les collges
II204
Justice
Justice
Raison dtre
Le ministre de la Justice a pour mandat de soutenir la double fonction de ministre de la Justice et procureur gnral du Canada. Dans le
cadre du rgime fdral canadien, ladministration de la justice est un champ de comptence partag entre le gouvernement fdral, les
provinces et les territoires. Le Ministre assiste le ministre de la Justice dans lexcution de ses responsabilits, qui englobent 50 lois et
secteurs du droit fdral, en assurant un cadre juridique national bilingue et bijuridique, principalement dans les domaines suivants : la
justice pnale (y compris la justice pnale pour les adolescents), la justice familiale, laccs la justice, la justice applicable aux
Autochtones, le droit public et le droit international priv. Le Ministre soutient galement le procureur gnral dans ses fonctions de
premier conseiller juridique de la Couronne, tant dans les activits courantes de ltat que dans llaboration de nouvelles politiques et de
nouveaux programmes et services pour les Canadiens. Le Ministre fournit des avis juridiques au gouvernement et aux ministres et
organismes fdraux, reprsente la Couronne dans les contentieux des affaires civiles et devant les tribunaux administratifs, et rdige des
textes lgislatifs.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
800
700
Montant
(en millions de dollars)
600
500
Total des postes
lgislatifs
400
Crdits vots
300
200
100
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
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Faits saillants
Le ministre de la Justice prvoit des dpenses budgtaires nettes de 673,9 millions de dollars pour 2015-2016, dont 354,9 millions de
dollars pour les dpenses en subventions et en contributions, 241,8 millions de dollars pour les dpenses de fonctionnement du Ministre et
77,2 millions de dollars pour les dpenses lgislatives. En tant que principal fournisseur de services juridiques aux autres ministres et
organismes, le ministre de la Justice recueille et dpense les recettes gnres par la prestation de services juridiques. En 2015-2016, on
prvoit des recettes et des dpenses supplmentaires de 296,2 millions de dollars dans le cadre des autorisations de crdit net du Ministre.
Les fonds prvus dans le prsent budget principal des dpenses permettront au ministre de la Justice dexercer trois fonctions distinctes
auprs du gouvernement du Canada. Il agit en tant que :
ministre stratgique ayant de vastes responsabilits de contrle de toutes les affaires touchant ladministration de la justice qui sont de
ressort fdral ce titre, il contribue assurer un systme de justice quitable, adapt et accessible pour tous les Canadiens;
prestataire dune varit de services de consultation juridique, de contentieux et de rdaction lgislative aux ministres et aux organismes
II205
Justice
fdraux;
organisme central secondant le ministre de la Justice pour conseiller le Cabinet lgard de toutes les affaires juridiques.
Pour obtenir des renseignements dtaills, consulter le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 du Ministre.
Les crdits totaux du ministre de la Justice augmenteront de 43,3 millions de dollars par rapport au Budget principal des dpenses
2014-2015. Les principaux changements comprennent notamment les suivants:
une augmentation de 22,8 millions de dollars pour le renouvellement du financement de lInitiative de soutien des familles vivant une
sparation ou un divorce;
une augmentation de 14,4 millions de dollars pour le renouvellement du financement relatif la prestation de services daide juridique
aux immigrants et aux rfugis dans les provinces et les territoires, ainsi que la gestion de lassignation davocats par le tribunal de la cour
dans le cadre de poursuites fdrales;
une augmentation de 11,0 millions de dollars pour le renouvellement du financement de la Stratgie de la justice applicable aux
Autochtones;
une augmentation de 3,0 millions de dollars pour le renouvellement du financement li des ngociations de revendications globales et
lautonomie gouvernementale partout au Canada;
une augmentation de 1,9 million de dollars pour le financement destin aux mesures non lgislatives visant lutter contre la prostitution;
une augmentation de 1,5 million de dollars pour tenir compte de laugmentation du taux du rgime davantages sociaux des employs;
une rduction de 1,6 million de dollars attribuable larrive chance du financement visant appuyer les services aux victimes et la
prvention de la violence dans les collectivits autochtones et augmenter le soutien national aux enqutes sur les personnes portes
disparues;
une rduction de 1,6 million de dollars attribuable lExamen des services juridiques;
une rduction de 7,4 millions de dollars attribuable larrive chance du financement du fonds visant surmonter les difficults que
pose la gestion des cas dinterdiction de territoire pour des raisons de scurit, protger les renseignements classifis dans le cadre de
procdures dimmigration et obtenir des assurances que la personne ne sera pas soumise la torture dans des cas de renvoi exceptionnels.
En 2013-2014, le montant total des dpenses nettes du ministre de la Justice slevait 737,0 millions de dollars. Ce montant comprend
les dpenses lies au financement provenant des crdits centraux du Conseil du Trsor totalisant 90,3 millions de dollars pour les besoins
en matire de rmunration, le report du budget de fonctionnement et les rajustements de la rmunration.
Au titre de lengagement du gouvernement amliorer lefficacit de la gestion des ressources, un examen horizontal des services
juridiques a t entrepris en 2013-2014, afin damliorer la prestation des services juridiques lchelle du gouvernement en vue de grer
la demande pour ces services et de garantir leur viabilit budgtaire long terme.
Le Ministre continue de faire face une demande croissante de services juridiques, et le profil de ses autorisations totales a chang au
cours des dernires annes. Si lon compare le Budget principal des dpenses 2009-2010 au Budget principal des dpenses 2015-2016, la
tendance montre une baisse de 6,1 p. 100 du budget de fonctionnement des services vots (257,4 millions de dollars 241,8 millions de
dollars, RASE exclu), tandis que les autorisations de crdit net totales ont augment, passant de 178,0 millions de dollars 296.2 millions
de dollars (66,4 p. 100). Mme si les ressources du budget des services vots du Ministre lies aux cots des services juridiques ont t
rduites dans le cadre de lexamen stratgique de 2008 et du Plan daction de rduction du dficit, les autorisations de crdit net ont
augment, en raison principalement de la hausse de la demande de services juridiques et de la hausse des cots salariaux lis la mise en
place des conventions collectives.
II206
Justice
Budgtaire
Un systme de justice canadien quitable, adapt et accessible.
Gestion responsable du cadre juridique canadien
Bureau de lombudsman fdral des victimes dactes criminels
1 195 444
1 318 570
1 320 994
86 402 269
86 551 092
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II207
Justice
Subventions
Subventions provenant du Fonds daide aux victimes
Subvention lappui du Programme juridique de partenariat et dinnovation
Subventions verses en vertu du Fonds dappui laccs la justice dans les
deux langues officielles
Subventions lappui du Fonds pour le renouvellement du systme de justice
pour les jeunes
Subventions verses en vertu du Fonds de la Stratgie de la justice applicable
aux Autochtones
Subventions pour le financement du Fonds de soutien des familles
Contributions
Contributions aux provinces et aux territoires pour soutenir des services de
justice destins aux jeunes
Contributions aux provinces afin de contribuer aux services daide juridique
Contributions pour le financement du Fonds de soutien des familles
Contributions verses en vertu du Fonds de la Stratgie de la justice applicable
aux Autochtones
Contributions aux provinces et aux territoires pour soutenir des services de
justice destins aux jeunes Placement et surveillance dans le cadre dun
programme intensif de radaptation
Contributions provenant du Fonds daide aux victimes
Contributions la mise en uvre des obligations linguistiques de la Loi sur les
contraventions
Contributions verses en vertu du Fonds dappui laccs la justice dans les
deux langues officielles
Contributions aux provinces en vertu du Fonds pour le Programme dassistance
parajudiciaire aux Autochtones
Contributions aux territoires pour les services daccs la justice ( savoir
laide juridique, lassistance parajudiciaire aux Autochtones et les services de
vulgarisation et dinformation juridiques)
Contributions lappui du Fonds de justice pour les jeunes
Programme de financement des tribunaux de traitement de la toxicomanie
Contributions lappui de laide juridique Scurit publique et lutte contre le
terrorisme
Contributions pour payer les services des avocats dsigns par le tribunal dans
des poursuites fdrales
Contributions lappui du Programme juridique de partenariat et dinnovation
Fonds de rserve des quipes intgres dapplication de la loi dans les marchs
Contributions verses la Confrence de la Haye de droit international priv
Contributions verses lInstitut international pour lunification du droit priv
(UNIDROIT)
II208
1 745 910
.....
49 466
3 250 000
.....
600 000
3 250 000
1 749 158
600 000
482 144
679 655
79 655
.....
.....
50 000
.....
.....
50 000
10 770 273
11 048 000
11 048 000
8 929 669
4 938 711
8 253 223
9 094 900
9 148 159
9 094 900
4 231 006
5 892 845
5 892 845
5 155 570
4 911 363
4 911 363
4 856 593
4 856 593
4 856 593
3 266 760
3 582 810
1 282 561
3 825 345
3 631 276
2 880 000
4 425 345
3 631 276
2 000 000
1 648 144
.....
1 650 000
2 364 470
.....
731 874
192 710
2 568 756
550 000
250 000
80 000
962 943
550 000
250 000
80 000
Montant
(en millions de dollars)
30
25
Crdits vots
20
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements La Socit des ponts fdraux Limite
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
13 190 982
13 190 982
13 190 982
21 040 000
21 040 000
21 040 000
21 040 000
21 040 000
21 040 000
35 281 996
35 281 996
35 281 996
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La Socit prvoit des dpenses budgtaires de 35,28 millions de dollars pour 2015-2016. De ce montant, une somme de15,28 millions de
dollars est pour la dmolition du vieux pont niveau suprieur du chenal Nord Cornwall et une somme de 20,00 millions de dollars est
destine au projet de rhabilitation du port dentre au pont des Mille-les. Ces dpenses sont 14,24 millions de dollars plus leves quen
2014-2015 en raison du dbut de la construction du projet de rhabilitation au port dentre au pont des Mille-les.
II209
Budgtaire
Le transport scuritaire et efficient sur linfrastructure est maintenu, exploit
et gr par La Socit des ponts fdraux Limite.
Construction du nouveau pont bas niveau Cornwall, Ontario, ainsi que
les amliorations dinfrastructure connexes
.....
21 040 000
35 281 996
13 190 982
.....
.....
Total
13 190 982
21 040 000
35 281 996
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II210
Montant
(en millions de dollars)
350
300
250
Crdits vots
200
150
100
50
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements la Socit Les Ponts Jacques-Cartier et
Champlain Inc.
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
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Faits saillants
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorpore prvoit des dpenses budgtaires de 368,7 millions de dollars pour 2015-2016.
Les dpenses prvues en 2014-2015 tiennent compte du montant total du Budget principal des dpenses 2014-2015, du Budget
supplmentaire des dpenses (A) 2014-2015 et du Budget supplmentaire des dpenses (B) 2014-2015 (432,0 millions de dollars). La
diminution des dpenses prvues de 2014-2015 2015-2016 est attribuable une rduction de la porte du projet pour les rparations de
lautoroute 15 et les travaux du pont-jete temporaire pour remplacer le pont de lle-des-Surs. Les dpenses prvues en 2015-2016
incluront des rparations urgentes au pont Champlain et des travaux dentretien sur dautres structures, y compris les ponts Jacques-Cartier
et Honor-Mercier.
II211
Budgtaire
Passage efficace et scuritaire sur les infrastructures entretenues, exploites
et gres par Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorpore.
Gestion dinfrastructures fdrales telles que des ponts, des autoroutes et
des tunnels, ainsi que des proprits de la rgion de Montral
.....
.....
.....
Total
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II212
Montant
(en millions de dollars)
120
100
80
Crdits vots
60
40
20
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements Marine Atlantique S.C.C.
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
19 384 000
19 384 000
19 384 000
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Faits saillants
Marine Atlantique prvoit des dpenses budgtaires de 19,4 millions de dollars pour 2015-2016 qui doivent tre approuves par le
Parlement.
Une diminution nette de 108,1 millions de dollars est attribuable une rduction de 97,0 millions de dollars des fonds de fonctionnement
et une rduction de 11,1 millions de dollars du financement en capital accord la socit titre de financement supplmentaire, rparti
sur cinq ans, qui tait prvu dans le budget fdral de 2010 et qui a pris fin en 2014-2015. Le financement du budget fdral de 2010 a t
utilis pour renouveler la flotte de la socit en affrtant trois navires, investir dans des projets terre aux trois terminaux de Marine
Atlantique et pour assumer les dpenses de fonctionnement.
II213
Budgtaire
Un service de traversier sr, fiable, efficace, abordable et cologique entre
lle de Terre-Neuve et la province de la Nouvelle-cosse.
Services de traversier
.....
19 384 000
.....
.....
Total
19 384 000
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II214
Montant
(en millions de dollars)
80
60
Crdits vots
40
20
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements au Muse canadien de lhistoire lgard des
dpenses de fonctionnement et des dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
62 850 567
63 430 033
63 600 033
83 369 477
62 850 567
62 850 567
63 430 033
63 430 033
63 600 033
63 600 033
83 369 477
83 369 477
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Faits saillants
Le Muse canadien de lhistoire (MCH), anciennement le Muse canadien des civilisations, est une socit dtat cre par des
modifications la Loi sur les muses, qui a reu la sanction royale le 12 dcembre 2013. Avec un nouveau mandat et nom, la socit a
maintenant amorc le processus de mise en uvre de cette transformation importante, y compris la rnovation de sa galerie signature, la
salle de lhistoire canadienne. Cette salle, qui devrait tre acheve temps pour le 150e anniversaire du Canada en 2017, offrira
lexposition la plus grande et la plus complte sur lhistoire canadienne.
Au cours de 2014-2015, la MCH a assum la responsabilit pour les programmes lis au Muse virtuel du Canada et aux Ouvrages de
rfrence en ligne de Patrimoine canadien. Le programme du Muse virtuel du Canada est un espace interactif qui rassemble les collections
et les histoires des muses canadiens et englobe prs de 500 expositions virtuelles. Le programme des Ouvrages de rfrence en ligne
donne accs LEncyclopdie canadienne et le Dictionnaire biographique du Canada, deux sites de rfrence dimportance critique qui
donnent accs au contenu historique canadien exhaustif.
En 2015-2016, les crdits budgtaires demands sont de 83,4 millions de dollars, ce qui reprsente une augmentation de 19,9 millions de
dollars depuis lapprobation de lexercice prcdent. Laugmentation est attribuable :
une augmentation de 11,5 millions de dollars pour la rnovation de la salle de lhistoire canadienne;
II215
une augmentation de 6,2 millions de dollars pour le transfert, de Patrimoine canadien, du financement pour le Muse virtuel du Canada;
une augmentation de 2,1 millions de dollars pour le transfert, de Patrimoine canadien, du financement pour les Ouvrages de rfrence en
ligne;
une augmentation de 170 milliers de dollars du financement pour le processus de ngociation de traits de la Colombie-Britannique.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Connaissance, apprciation et respect des ralisations culturelles humaines et
du comportement humain, et intrt pour ceux-ci, grce des collections
dobjets historiques et culturels, des expositions, des programmes et des
recherches refltant un point de vue canadien.
Exposition, ducation et communication
.....
19 552 000
35 229 000
Locaux
.....
29 808 000
33 622 000
Collection et recherche
.....
12 370 000
13 140 000
.....
1 700 033
1 378 477
62 850 567
.....
.....
Total
62 850 567
63 430 033
83 369 477
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II216
Montant
(en millions de dollars)
24
20
16
Crdits vots
12
8
4
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements au Muse canadien de la nature lgard des
dpenses de fonctionnement et des dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
26 770 876
26 127 096
26 127 096
26 129 112
26 770 876
26 770 876
26 127 096
26 127 096
26 127 096
26 127 096
26 129 112
26 129 112
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Faits saillants
Le Muse canadien de la nature prvoit des dpenses budgtaires de 26,1 millions de dollars en 2015-2016, ce qui est un lgre
augmentation de 2 016 $ par rapport au budget principal prcdent et est attribuable des rajustements lis la rmunration.
En 2015-2016, le Muse continuera mener un nouveau plan stratgique qui sappuie sur ses forces de recherche et de collections dans les
domaines de lArctique et de la dcouverte despces. De nouvelles approches pour la conception et la livraison de lexprience des
visiteurs permettront au Muse dattirer et dinspirer de nouveaux publics. Ces nouvelles expriences engageantes conduiront la hausse
des adhsions et renouvellements et fourniront une base pour une collecte de fonds plus fructueuse. Les niveaux dengagement plus levs
mneront une meilleure comprhension et une meilleure connexion avec le monde naturel du Canada.
Objectif stratgique 1 :
Crer un centre de connaissance et dexploration de lArctique qui transforme la comprhension quont les gens de lArctique canadien et
de ses relations avec le Canada dans le contexte mondial du XXIe sicle.
Stratgies : Faire avancer un programme de cinq ans pour amliorer et faire progresser les programmes de recherche, de collections,
dducation et dexposition axs sur lArctique canadien dans un contexte national et mondial.
II217
II218
Budgtaire
Lintrt et le respect lgard de la nature de mme que la connaissance et
le degr dapprciation, par la collecte dobjets dhistoire naturelle, les
programmes dducation du public et la recherche offrant une perspective
principalement axe sur le Canada.
difices et terrains
.....
10 434 000
10 206 683
Inspiration et engagement
.....
6 261 000
6 460 656
Recherche et dcouverte
.....
3 259 000
3 458 090
.....
1 695 000
1 733 237
.....
4 478 096
4 270 446
26 770 876
.....
.....
Total
26 770 876
26 127 096
26 129 112
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II219
Montant
(en millions de dollars)
16
12
Crdits vots
8
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements au Muse canadien de limmigration du Quai
21 lgard des dpenses de fonctionnement et des
dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
18 450 000
9 900 000
9 900 000
7 700 000
18 450 000
18 450 000
9 900 000
9 900 000
9 900 000
9 900 000
7 700 000
7 700 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Muse canadien de limmigration du Quai 21 prvoit des dpenses budgtaires de 7,7 millions de dollars pour lexercice 2015-2016,
qui doivent tre approuves par le Parlement.
Cette diminution des dpenses en capital de 2,2 millions de dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 est attribuable
lachvement des projets dexpansion incluant le ramnagement des espaces dexposition existants et nouveaux et la fabrication et
linstallation de nouvelles expositions pour la rouverture du muse en mai 2015, qui refltera le mandat national du Muse.
Pour plus de dtails sur les plans et priorits du Muse, veuillez consulter le Plan dentreprise.
II220
Budgtaire
Les Canadiens et Canadiennes participent la cration et lexploration des
rcits, des thmes et de lhistoire de limmigration au Canada, qui se poursuit
de nos jours.
Installations
.....
4 958 420
2 622 700
.....
2 360 090
2 583 350
.....
2 581 490
2 493 950
18 450 000
.....
.....
Total
18 450 000
9 900 000
7 700 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II221
Montant
(en millions de dollars)
30
25
20
Crdits vots
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements au Muse canadien des droits de la personne
lgard des dpenses de fonctionnement et des dpenses
en capital
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
32 016 180
21 700 000
21 700 000
21 700 000
32 016 180
32 016 180
21 700 000
21 700 000
21 700 000
21 700 000
21 700 000
21 700 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Les crdits de fonctionnement du Muse pour 2015-2016 sont de 21,7 millions de dollars, soit le mme montant que le MCDP a reu en
2014-2015.
En raison de louverture officielle et du dbut des oprations temps plein en septembre 2014, lexercice 2015-2016 reprsente une
priode de grands changements et de possibilits pour le MCDP. Maintenant que la transition pour passer de la planification au
fonctionnement est acheve, les secteurs prioritaires du Muse sont : maximiser les visites et les revenus, offrir des expriences musales de
calibre mondial qui satisfont ou dpassent constamment les attentes des visiteurs, et travailler assurer la viabilit financire long terme
du Muse.
Le conseil dadministration a adopt cinq objectifs principaux pour orienter les oprations et les activits du MCDP pendant ses cinq
premires annes doprations temps plein. Ces objectifs servent de carte routire dans cinq domaines stratgiques exprience des
visiteurs, infrastructure, relations avec les intervenants, viabilit financire et membres du personnel.
En vue de raliser les objectifs organisationnels long terme du Muse, on a augment le nombre de membres du personnel oprationnel
en 2014-2015 dans les domaines des recettes gagnes, des services aux visiteurs, de la scurit, de lducation et la programmation. Le
II222
niveau de dotation en 2015-2016 sera comparable celui 2014-2015 pendant la premire anne complte dactivits du Muse. Grce un
plan de dotation variable comprenant un nombre important de postes temps partiel, le Muse a la souplesse daugmenter ou de rduire au
besoin le nombre de membres du personnel qui travaillent directement avec le public.
On prvoit que les cots de dotation constitueront 43 p. 100 du budget en 2015-2016. Ce chiffre se compare avantageusement ceux des
autres muses nationaux o les cots lis au personnel varient entre 43 p. 100 et 55 p. 100.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Connaissance approfondie des droits de la personne, en mettant un accent
particulier sur le Canada, en vue daccrotre la comprhension du public
cet gard, de promouvoir le respect des autres et dencourager la rflexion et
le dialogue.
Contenu et programmation du Muse
.....
9 462 000
11 510 000
Locaux
.....
6 305 000
5 540 000
.....
5 933 000
4 650 000
32 016 180
.....
.....
Total
32 016 180
21 700 000
21 700 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II223
Montant
(en millions de dollars)
35
30
25
Crdits vots
20
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements au Muse des beaux-arts du Canada lgard
des dpenses de fonctionnement et des dpenses en
capital
5 Paiement au Muse des beaux-arts du Canada lgard
de lacquisition dobjets pour la collection et des frais
connexes dcoulant de cette activit
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
36 193 242
35 770 723
35 770 723
35 773 542
8 000 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
44 193 242
44 193 242
43 770 723
43 770 723
43 770 723
43 770 723
43 773 542
43 773 542
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Muse estime que ses dpenses budgtaires slveront 43,8 millions de dollars en 2015-2016, soit 34,8 millions de dollars de
dpenses de fonctionnement, 1,0 million de dollars de dpenses en capital et 8,0 millions de dollars pour lacquisition dobjets pour la
collection. Les dpenses budgtaires totales restent stables comparativement lanne prcdente.
Le Muse sattend la poursuite de la monte des cots en 2015-2016, alimente par les pressions inflationnistes sur les lments non
discrtionnaires, tels les rparations et lentretien, les services de protection, les services publics et les assurances. Le Muse a lintention
de financer ces diverses pressions lies aux cots par des raffectations budgtaires internes. En outre, il explore de nouveaux partenariats
emballants avec le secteur priv, les mcnes et les commanditaires. De plus, en raison dun investissement dans une programmation axe
sur lattrait et la participation du public, ainsi que des investissements pour revitaliser les secteurs dactivit producteurs de recettes, le
Muse prvoit une hausse de ses recettes autognres.
II224
Pour faire face aux demandes nouvelles et mergentes lies limportance pour le Muse de demeurer pertinent lre numrique site
Web, participation et outils associs lexprience des visiteurs, systmes de gestion de linformation et systmes de scurit le Muse
continuera rviser son plan dimmobilisations long terme et dterminera les priorits daffectation des ressources disponibles pour
assurer la ralisation des projets les plus urgents.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Grce des collections duvres dart anciennes et contemporaines, des
programmes et de la recherche refltant un point de vue particulier mais
non exclusif sur le Canada, favoriser lintrt, les connaissances,
lapprciation et le respect des arts visuels.
Installations
.....
15 581 930
15 087 542
Collection
.....
13 555 951
13 915 000
Rayonnement
.....
10 164 466
10 612 000
.....
4 468 376
4 159 000
44 193 242
.....
.....
Total
44 193 242
43 770 723
43 773 542
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II225
Montant
(en millions de dollars)
30
25
20
Crdits vots
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements au Muse national des sciences et de la
technologie lgard des dpenses de fonctionnement et
des dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
27 003 126
26 862 194
33 141 274
29 754 746
27 003 126
27 003 126
26 862 194
26 862 194
33 141 274
33 141 274
29 754 746
29 754 746
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Laugmentation nette de 2,9 millions de dollars des dpenses prvues du MNST est attribuable au financement allou au Muse des
sciences et de la technologie du Canada pour remdier au problme de moisissures et mettre en place un plan de redressement des
infrastructures. En 2015-2016, le MNST concentrera ses efforts sur le renouvellement du btiment du Muse des sciences et de la
technologie du Canada en plus de crer une prsence nationale et de partager le savoir de la manire dcrite dans son plan dentreprise.
Au nombre des activits quentreprendra le MNST pour atteindre les objectifs stratgiques tablis dans le plan dentreprise, mentionnons :
En attente du 150e anniversaire du Canada en 2017, le MNST travaillera la cration dexpositions et de programmes dans ses muses
pour commmorer la contribution de la science, de la technologie et de linnovation la transformation de notre pays, en utilisant sa
II226
Budgtaire
Intrt, connaissance, apprciation et respect lgard de la science et la
technologie par lentremise de la collection des objets scientifiques et
technologiques, des programmes et de la recherche refltant un point de vue
canadien.
Installations
.....
9 850 000
12 640 000
.....
11 532 194
10 890 000
Prservation du patrimoine
.....
4 125 000
4 325 000
.....
1 355 000
1 899 746
27 003 126
.....
.....
Total
27 003 126
26 862 194
29 754 746
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II227
Montant
(en millions de dollars)
24
20
Total des postes
lgislatifs
16
Crdits vots
12
8
4
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
25 561 336
25 561 336
3 415 602
28 976 938
24 299 370
24 299 370
3 351 252
27 650 622
24 299 370
24 299 370
3 351 252
27 650 622
24 313 366
24 313 366
3 420 038
27 733 404
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
LOTC prvoit des dpenses budgtaires de 27,7 millions de dollars en 2015-2016. De ce montant, 24,3 millions de dollars requirent
lapprobation du Parlement. Le solde de 3,4 millions de dollars correspond aux prvisions rglementaires qui ne ncessitent pas une
approbation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
En 2015-2016, les dpenses prvues de lOTC demeureront peu prs les mmes que pour les exercices prcdents, au cours desquels
lOTC a assum plusieurs nouveaux mandats sans financement supplmentaire. Outre la conduite de ses activits en cours, lOTC exercera
ses nouvelles responsabilits et poursuivra la mise en uvre de son Plan stratgique 2014-2017, en plus de continuer mener les activits
lies aux priorits suivantes :
Excellence du service LOTC est reconnu pour le caractre innovateur et lexcellence de ses services.
II228
Rglementation efficace Le rgime de rglementation rpond aux besoins des Canadiens et amliore la comptitivit et laccessibilit du
rseau de transport national.
Organisme haut rendement Les employs de lOTC sont engags, comptents et bien renseigns et ils sont soutenus dans leur travail
par des systmes et des services efficaces et efficients.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Rglement des diffrends et rglementation conomique du rseau de
transport national transparents, justes et rapides.
Rglementation conomique
Processus dcisionnel formel et modes alternatifs de rglement des
diffrends
12 027 105
11 760 314
11 814 081
8 982 629
8 978 938
10 052 252
7 967 204
6 911 370
5 867 071
28 976 938
27 650 622
27 733 404
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II229
Montant
(en millions de dollars)
80
60
40
20
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
73 286 166
73 286 166
8 396 515
81 682 681
64 555 107
64 555 107
6 760 943
71 316 050
70 358 930
70 358 930
7 461 916
77 820 846
68 636 080
68 636 080
8 184 430
76 820 510
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Les dpenses budgtaires estimatives de lOffice national de lnergie sont de 76,8 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un
montant de 68,6 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. La diffrence, soit 8,2 millions de dollars, reprsente les prvisions
lgislatives ne ncessitant pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif. Laugmentation des dpenses prvues
comparativement au Budget principal des dpenses 2014-2015 est principalement attribuable une hausse de 5,6 millions de dollars pour
les audiences devant dcouler des demandes relatives aux projets nergie Est et Impriale Beaufort.
II230
Budgtaire
La rglementation des pipelines et des lignes de transport dlectricit, de la
mise en valeur des ressources nergtiques et du commerce de lnergie
contribue assurer la scurit des Canadiens et Canadiennes, la protection
de lenvironnement et lexistence dune infrastructure et de marchs
nergtiques efficients, le tout dans le respect des droits et des intrts des
parties touches par les dcisions et les recommandations de lON.
Rglementation de lnergie
Programme dinformation sur
lnergie
47 970 746
39 482 860
49 588 459
6 156 305
5 294 553
5 982 273
27 555 630
26 538 637
21 249 778
81 682 681
71 316 050
76 820 510
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Contributions
Programme daide financire aux participants
316 297
3 614 067
3 214 067
II231
Montant
(en millions de dollars)
60
50
Total des postes
lgislatifs
40
Crdits vots
30
20
10
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
66 587 103
66 587 103
278 962
66 866 065
59 912 241
59 912 241
.....
59 912 241
59 912 241
59 912 241
.....
59 912 241
59 652 377
59 652 377
.....
59 652 377
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
LONF prvoit des dpenses budgtaires de 59,7 millions de dollars pour lexercice 2015-2016, qui doivent tre approuves par le
Parlement. En comparaison avec 2014-2015, les dpenses prvues ont t rduites de 200 000 $ soit le rsultat net des lments suivants :
Diminutions :
un montant initial du prt pour la relocalisation du sige social de Montral de lONF de 400 000 $ reu en 2014-2015. Aucun montant
nest requis en 2015-2016 ;
des transferts au titre des initiatives : de centralisation de la prestation des services de paie au montant de 75 000 $, de lcole de la
fonction publique du Canada au montant de 46 000 $ et du renouvellement des sites Internet du gouvernement du Canada au montant de
10 000 $ ;
Augmentations :
un rajustement de 218 000 $ des taux du rgime davantage sociaux des employs (RASE) passant de 24,8 p. 100 25,5 p. 100 ;
un rajustement de rmunration en 2013-2014 du personnel excutif ou quivalent au montant de 54 000 $.
II232
Tout en poursuivant la mise en uvre de son plan stratgique quinquennal 2013-2018, lONF prpare le dmnagement de son sige social
dans le Quartier des spectacles Montral, prvu pour lautomne 2017.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les histoires et les perspectives canadiennes sont prsentes dans les mdias
audiovisuels et rendues accessibles la population du Canada et du reste du
monde.
Production audiovisuelle
40 730 149
37 939 002
38 068 603
18 949 388
13 696 530
13 742 245
7 186 528
8 276 709
7 841 529
66 866 065
59 912 241
59 652 377
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II233
Patrimoine canadien
Patrimoine canadien
Raison dtre
Le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles est responsable de cette organisation.
Le ministre du Patrimoine canadien et les principales institutions culturelles canadiennes jouent un rle vital dans la vie culturelle, civique
et conomique des Canadiens. Nous travaillons ensemble pour appuyer la culture, les arts, le patrimoine, les langues officielles, la
citoyennet et la participation, ainsi que les initiatives lies aux Autochtones, la jeunesse et aux sports.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
1600
1400
Montant
(en millions de dollars)
1200
1000
Total des postes
lgislatifs
800
Crdits vots
600
400
200
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le ministre du Patrimoine canadien prvoit des dpenses budgtaires de 1,25 milliard de dollars pour lexercice 2015-2016. De cette
somme, un montant de 1,23 milliard de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 24,7 millions de dollars reprsente les
prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif. Ceci reprsente une diminution de
135,4 millions de dollars comparativement au Budget principal des dpenses 2014-2015.
Cette diminution nette tient une diminution de 4,6 millions de dollars au titre du crdit 1 (Dpenses de fonctionnement), une diminution
de 131,4 millions de dollars au titre du crdit 5 (Subventions et contributions) et une augmentation de 0,7 million de dollars dans les
prvisions lgislatives.
La diminution de 4,6 millions de dollars au titre du crdit 1 est principalement attribuable :
une augmentation de 7,2 millions de dollars pour le Programme de publicit gouvernementale Campagne Canada 150;
une diminution de 1,5 millions de dollars pour le transfert entre crdits pour lappui continu du programme dappui aux droits
linguistiques;
une diminution de 2,1 millions de dollars pour le programme de lExprience de la capitale Report de fonds pour le Spectacle son et
lumire;
une diminution de 1,6 millions de dollars pour le transfert du financement et des responsabilits de la Commission canadienne dexamen
II234
Patrimoine canadien
des exportations de biens culturels au Service canadien dappui aux tribunaux administratifs;
une diminution de 6,1 millions de dollars pour le transfert du financement et des responsabilits du Muse virtuel du Canada au Muse
canadien de lhistoire.
La diminution de 131,4 millions de dollars au titre du crdit 5 est principalement attribuable :
une augmentation de 16,0 millions de dollars pour les clbrations du 150e anniversaire de la Confdration du Canada En route vers
2017;
une augmentation de 4,9 millions de dollars pour le Programme des peuples autochtones Initiative des langues autochtones;
une augmentation de 2,8 millions de dollars pour le Programme de soutien au sport Olympiques spciaux Canada;
une augmentation de 2,0 millions de dollars pour la Stratgie culturelle des Jeux panamricains et parapanamricains de 2015 Toronto
Report de fonds;
une augmentation de 1,5 million de dollars pour le transfert entre crdits pour lappui continu du programme dappui aux droits
linguistiques;
une diminution de 2,1 millions de dollars pour le transfert du financement et des responsabilits pour les Ouvrages de rfrence en ligne
au Muse canadien de lhistoire;
une diminution de 156,4 millions de dollars pour les Jeux panamricains et parapanamricains de 2015 Toronto.
Pour plus dinformation concernant Patrimoine canadien, ses oprations et lutilisation des fonds, veuillez consulter le Rapport sur les
plans et les priorits 2015-2016.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les Canadiens partagent, expriment et apprcient leur identit canadienne.
Langues officielles
Appartenance au Canada
67 495 358
64 436 036
86 572 642
45 116 329
44 583 276
48 361 058
Industries culturelles
Arts
38 187 915
39 577 341
29 785 074
77 325 904
71 308 929
73 528 047
Patrimoine
Les Canadiens participent et excellent dans les sports.
Sport
Le programme suivant appuie tous les rsultats stratgiques de cette
organisation.
Services internes
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II235
Patrimoine canadien
Subventions
Subventions pour le Fonds du Canada pour les priodiques
Subventions lappui du programme Dveloppement des communauts de
langue officielle
Subventions au Programme daide aux athltes
Subventions pour le Fonds du Canada pour linvestissement en culture
Subventions pour financer le programme Dveloppement des communauts par
le biais des arts et du patrimoine
Subventions pour le Fonds du Canada pour la prsentation des arts
Subventions au Fonds du livre du Canada
Subventions lappui du Programme des clbrations et commmorations
Subvention TV5 Monde
Subventions lappui du programme Mise en valeur des langues officielles
Subventions pour le Fonds du Canada pour les espaces culturels
Subventions en vertu du Programme daide aux muses
Subventions au Fonds de la musique du Canada
Subventions lappui du Programme des Autochtones
Subventions lappui du Fonds pour lhistoire du Canada
Subventions aux lieutenants-gouverneurs de chaque province du Canada titre
dindemnits pour les frais engags dans lexercice de leurs fonctions :
Qubec
Ontario
Colombie-Britannique
Terre-Neuve-et-Labrador
Alberta
Manitoba
Saskatchewan
Nouvelle-cosse
Nouveau-Brunswick
le-du-Prince-douard
Subventions lappui de projets change-Jeunesse innovateurs
Total des postes lgislatifs
Contributions
Contributions lappui du programme Dveloppement des communauts de
langue officielle
Contributions au Programme de soutien au sport
Contributions pour soutenir le Fonds des mdias du Canada
Contributions lappui du programme Mise en valeur des langues officielles
Contributions au Programme daccueil
Contributions au Fonds du livre du Canada
Contributions pour le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des
arts
Contributions au Fonds de la musique du Canada
Contributions pour le Fonds du Canada pour les espaces culturels
Contributions lappui du Programme des clbrations et commmorations
Contributions pour le Fonds du Canada pour la prsentation des arts
II236
67 847 089
7 130 253
72 775 054
33 322 973
72 775 054
33 322 973
26 345 000
19 038 432
9 406 063
28 000 000
19 038 432
14 355 000
28 000 000
20 000 000
14 355 000
9 193 250
1 708 238
5 560 248
7 519 570
529 654
1 471 027
2 530 453
.....
100 310
.....
10 500 000
8 300 000
8 000 000
8 000 000
5 599 842
3 000 000
4 663 680
2 000 000
1 340 000
1 150 060
13 500 000
8 300 000
8 300 000
8 000 000
5 599 842
5 000 000
4 663 680
2 000 000
1 340 000
1 150 060
147 372
105 627
97 814
77 590
75 940
73 762
73 758
64 199
62 947
57 071
20 000
147 372
105 627
97 814
77 590
75 940
73 762
73 758
64 199
62 947
57 071
100 000
147 372
105 627
97 814
77 590
75 940
73 762
73 758
64 199
62 947
57 071
100 000
1 058 800
819 000
819 000
23 547 884
23 608 376
10 961 419
19 550 438
21 939 231
22 508 613
2 494 367
18 472 742
22 299 231
20 358 613
20 194 367
18 477 742
Patrimoine canadien
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
17 825 216
15 680 383
12 578 276
8 387 727
17 686 359
11 514 078
11 076 284
3 300 000
17 686 359
16 209 757
11 076 284
3 300 000
5 159 974
5 115 737
5 277 290
2 929 002
3 636 180
204 678
2 960 900
5 037 330
1 999 544
2 993 273
1 453 023
1 406 017
2 960 900
2 887 330
1 999 544
1 972 205
1 453 023
1 406 017
II237
Pches et Ocans
Pches et Ocans
Raison dtre
Pches et Ocans appuie la croissance conomique vigoureuse et durable de notre industrie des pches et de notre secteur maritime. Il
contribue galement une conomie prospre axe sur le commerce mondial en soutenant les exportations et en favorisant un commerce
maritime scuritaire. Le Ministre appuie linnovation ncessaire une conomie fonde sur le savoir au moyen de la recherche dans des
secteurs en expansion, tels que laquaculture et la biotechnologie. Les activits du Ministre fournissent aux Canadiens un environnement
propre et sain ainsi que des cosystmes aquatiques durables grce la protection de lhabitat, la gestion des ocans ainsi qu la
recherche sur les cosystmes. Ldification dun Canada scuritaire et scuris repose sur la scurit maritime, la navigation scuritaire,
une prsence sur nos plans deau et les services efficaces de recherche et de sauvetage que fournit quotidiennement la Garde ctire
canadienne. Cet organisme est plac sous la responsabilit du ministre des Pches et des Ocans.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
2000
Montant
(en millions de dollars)
1600
1200
800
400
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Pches et Ocans a trois objectifs stratgiques dcoulant de son mandat :
des secteurs maritimes et des pches conomiquement prospres;
des cosystmes aquatiques durables;
des eaux scuritaires et scurises.
Pches et Ocans estime que ses dpenses budgtaires totaliseront 1,9 milliard de dollars en 2015-2016. En comparaison de lexercice
2014-2015, le budget principal des dpenses a augment de 283,9 millions de dollars. Les changements importants comprennent :
une augmentation de 113,7 millions de dollars lie lapprovisionnement dhlicoptres de transport lger pour la Garde ctire
canadienne;
une augmentation de 44,2 millions de dollars lie lapprovisionnement de navires hauturiers de sciences halieutiques pour la Garde
ctire canadienne;
une augmentation de 40,9 millions de dollars lie au prolongement de la dure de vie et la modernisation de mi-vie des navires de la
II238
Pches et Ocans
II239
Pches et Ocans
Budgtaire
Des eaux scuritaires et scurises.
tat de prparation oprationnelle de la flotte
43 983 435
39 400 851
33 337 572
36 499 413
30 359 815
30 508 166
30 826 575
26 671 207
27 983 471
15 364 943
12 928 545
13 063 489
Scurit maritime
7 160 790
9 240 284
8 477 162
19 203 672
8 799 464
8 476 473
98 693 883
94 277 242
83 910 543
54 778 338
85 549 894
Navigation maritime
54 590 696
34 167 537
41 828 751
32 383 362
29 597 995
29 421 364
26 298 035
29 222 400
27 854 324
14 355 038
14 882 983
12 105 833
6 801 305
5 564 900
5 503 416
Biotechnologie et gnomique
3 713 029
2 918 827
3 379 708
2 715 681
2 310 465
2 393 994
Dlimitation du territoire
1 476 827
742 607
1 593 377
61 504 263
62 943 218
59 284 200
40 442 966
38 351 812
46 666 258
35 040 603
12 932 842
16 965 722
Espces en pril
23 272 786
22 350 000
14 616 829
15 370 349
.....
.....
Prvisions ocaniques
Des secteurs maritimes et des pches conomiquement prospres.
Gestion intgre des pches
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II240
Pches et Ocans
Subventions
Programme de subvention globale pour la disposition de ports pour petits
bateaux
Subventions pour lalination des phares excdentaires
Subventions lappui des organismes qui participent la recherche, la mise
en valeur, la gestion et la promotion des activits lies aux pches et ocans
Contributions
Contributions lappui dune participation accrue des Autochtones aux pches
commerciales, aux ententes de gestion des pches coopratives et aux
consultations lies aux ententes de pches des Autochtones
Contributions en vertu du Programme autochtone de gestion des ressources
aquatiques et ocaniques
Contributions lappui du Programme de partenariats relatifs la conservation
des pches rcratives
Ententes de contributions pour permettre aux associations lies la Garde
ctire auxiliaire canadienne (GCAC) de procder des activits autorises
relatives aux oprations de recherche et de sauvetage en mer (SAR), de la
prvention SAR et dautres activits lies la scurit
Contributions lappui du Programme de contribution la recherche
universitaire afin de soutenir le perfectionnement et la recherche universitaire
relativement aux priorits scientifiques
Contribution la Fondation du saumon du Pacifique
Contributions lappui du Programme de contributions de catgorie de ports
pour petits bateaux
Contributions lappui des organismes qui participent la recherche, la mise
en valeur, la gestion et la promotion des activits lies aux pches et ocans
Contribution au Sous-comit du saumon de la Commission de gestion du
poisson et de la faune du Yukon en vue de mettre en uvre les responsabilits
qui se rapportent aux rglements des revendications territoriales globales
1 480 000
500 000
500 000
85 000
161 964
500 000
238 000
500 000
238 000
46 716 592
26 849 710
49 075 415
18 339 522
14 363 000
18 752 936
3 273 788
6 369 148
10 000 000
5 021 000
5 021 000
5 021 000
182 868
268 000
2 839 228
1 329 832
3 496 712
962 000
2 300 000
962 000
500 000
494 870
241 192
296 192
224 296
241 900
248 100
II241
Montant
(en millions de dollars)
240
200
160
Crdits vots
120
80
40
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements PPP Canada Inc. pour le fonctionnement et
lexcution des programmes
5 Paiements PPP Canada Inc. pour les investissements du
Fonds PPP Canada
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
12 300 000
9 500 000
11 800 000
11 800 000
.....
9 500 000
9 500 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
PPP Canada prvoit des dpenses budgtaires de 231,2 millions de dollars dans le Budget principal des dpenses 2015-2016, qui doivent
tre approuves par le Parlement.
Un montant de 11,8 millions de dollars en fonds de fonctionnement continuera dappuyer le dveloppement de lexpertise interne et
lamlioration des connaissances du personnel de PPP Canada par llaboration doutils, dtudes et de produits pertinents; dappuyer les
efforts dploys en vue de fournir des conseils sur la ralisation de projets pour le gouvernement fdral, incluant la cration et la
production dune srie doutils et de guides fdraux; dappuyer les activits associes au Fonds PPP Canada et la prslection des PPP du
II242
Nouveau Fonds Chantiers Canada, incluant des activits de diffusion et de sensibilisation; et dappuyer les activits quotidiennes, incluant
les frais lis la rmunration et aux avantages sociaux, lquipement et aux locaux pour bureaux.
Le financement pour le Fonds PPP Canada, totalisant 219,4 millions de dollars, continuera mettre laccent sur le soutien de projets
novateurs en PPP qui ralisent une valeur ajoute pour tous les Canadiens et qui dveloppent le march canadien des PPP. Le Fonds
concentrera tout particulirement ses efforts sur les administrations nayant aucune exprience en matire dapprovisionnement en PPP. De
plus, PPP Canada a pour mandat de collaborer avec Infrastructure Canada et avec les demandeurs au Nouveau Fonds Chantiers Canada
afin de dterminer, laide de la prslection des PPP, les projets dsigns pour tre des PPP rentables. Les projets dmontrant un potentiel
de russite en tant que PPP devront tre soumis PPP Canada en vue dlaborer une analyse doptions dapprovisionnement. Le
gouvernement du Canada a affect 10,0 millions de dollars du Fonds PPP Canada afin dappuyer les demandeurs dans la prparation de
leur analyse doptions dapprovisionnement.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Transformer le Canada en chef de file des partenariats public-priv.
Initiatives fdrales concernant les partenariats public-priv
.....
9 500 000
.....
.....
Total
9 500 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II243
Ressources naturelles
Ressources naturelles
Raison dtre
Le ministre des Ressources naturelles est responsable de ce ministre.
La vision du ministre des Ressources naturelles (RNCan) consiste amliorer la qualit de vie des Canadiens en crant un avantage
durable en matire de ressources maintenant et pour lavenir. RNCan cherche raliser cette vision en travaillant renforcer la
comptitivit des secteurs des ressources naturelles et accrotre leur contribution lconomie du Canada. RNCan favorise le
dveloppement responsable des ressources canadiennes de faon amliorer la rputation mondiale du Canada titre de chef de file de la
protection de lenvironnement, et utilise ses connaissances sur la masse continentale du Canada et son expertise dans ce domaine pour
accrotre la sret et la scurit des Canadiens.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
2800
Montant
(en millions de dollars)
2400
2000
Total des postes
lgislatifs
1600
Crdits vots
1200
800
400
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
RNCan prvoit des dpenses budgtaires de 2,2 milliards de dollars pour lexercice 2015-2016. De cette somme, un montant de
1,0 milliard de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 1,2 milliard de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne
ncessitent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
La diminution de 320,2 millions de dollars, ou de 12,6 p. 100, du budget principal des dpenses, qui est pass de 2 534,7 millions de
dollars en 2014-2015 2 214,5 millions de dollars en 2015-2016, est attribuable leffet net de laugmentation de 6,2 millions de dollars
des cots de fonctionnement, de laugmentation de 1,9 million de dollars des cots en capital et de la rduction de 328,3 millions de dollars
des paiements de transfert. Les facteurs principaux ayant contribu la diminution nette comprennent notamment :
une augmentation de 22,8 millions de dollars pour le programme des Investissements dans la transformation de lindustrie forestire;
une augmentation de 19,7 millions de dollars pour dfinir les limites extrieures du plateau continental du Canada dans locan Arctique;
une augmentation de 18,4 millions de dollars pour lInitiative de la rgion de Port Hope.
II244
Ressources naturelles
Budgtaire
Les secteurs des ressources naturelles canadiens sont concurrentiels
lchelle mondiale.
Programmes lgislatifs zones extractires de lAtlantique
94 093 063
67 598 586
83 438 001
65 333 593
55 641 175
54 230 114
59 733 334
56 085 530
48 685 006
Innovation technologique
73 828 231
53 620 414
71 155 143
65 535 095
55 878 527
58 672 639
Les Canadiens ont linformation ncessaire pour grer leurs terres et leurs
ressources naturelles, et sont protgs contre les risques associs.
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II245
Ressources naturelles
Subventions
Subventions lappui du Programme de protection
dvaluation des proprits et du Programme de protection contre la perte de
revenus dcoulant de taxes municipales associs llimination des dchets de
faible radioactivit dans la rgion de Port Hope
Subventions lappui des organismes soccupant de recherche, de
dveloppement et dactivits de promotion qui contribuent aux objectifs du
Ministre
Subventions lappui du programme Gocartographie de
lnergie et des minraux
Total des postes lgislatifs
Contributions
Contributions lappui dcoNERGIE pour llectricit renouvelable
Contributions lappui dcoNERGIE pour les biocarburants
Contributions pour appuyer linitiative coNERGIE sur linnovation
Contributions lappui du programme de promotion de linnovation en
foresterie
Contribution lappui du programme Investissements dans la transformation
de lindustrie forestire
Programme de contribution pour lencouragement la production dnergie
olienne
Programme de contribution pour lexpansion des perspectives commerciales
Contribution la Fondation du Canada pour lappui technologique au
dveloppement durable pour le Fonds de technologies du dveloppement
durable
Initiatives dadaptation aux changements climatiques
Renouvellement et augmentation des fonds pour les instituts de recherche
forestire
Contributions pour appuyer le programme coNERGIE sur lefficacit
nergtique
Contributions lappui du Programme dacclration des technologies
disotopes visant faire avancer le dveloppement de solutions de rechange
aux technologies existantes de production disotopes mdicaux
Contribution lappui de la phase de nettoyage de linstallation minire
duranium de Gunnar
Programme scientifique dintervention en cas de dversements dhydrocarbures
Contributions lappui des organismes qui participent la recherche, au
dveloppement et la promotion des activits qui contribuent latteinte des
objectifs du Ministre
Contribution lInitiative de foresterie autochtone
Stratgie emploi jeunesse
Programme GoConnexions
Contributions pour appuyer le programme coNERGIE pour les carburants de
remplacement
Total des postes lgislatifs
II246
1 151 088
2 600 000
3 000 000
1 596 825
1 783 000
1 628 000
86 400
800 000
800 000
.....
79 338 000
.....
25 625 000
.....
21 000 000
25 304 000
22 704 000
17 304 000
13 639 058
.....
11 900 000
.....
11 000 000
6 000 000
4 297 080
2 368 000
4 815 000
2 368 000
2 500 000
2 368 000
948 241
2 785 000
2 280 000
8 995 000
3 960 000
2 130 000
.....
4 817 000
1 944 750
.....
3 150 271
.....
1 354 000
1 250 000
1 209 000
322 386
542 481
733 354
316 500
1 000 000
558 000
750 000
180 000
1 000 000
558 000
500 000
180 000
Sant
Sant
Raison dtre
Sant Canada rglemente certains produits et substances contrles, travaille avec des partenaires en vue de favoriser de meilleurs rsultats
en sant pour les Premires Nations et les Inuits, encourage linnovation et lchange dinformation au sein du systme de sant canadien
pour aider la population canadienne maintenir et amliorer son tat de sant, et contribue renforcer le bilan du Canada comme pays
comptant lune des populations les plus en sant au monde.
La ministre de la Sant est responsable de cette organisation.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
4000
3500
Montant
(en millions de dollars)
3000
2500
Total des postes
lgislatifs
2000
Crdits vots
1500
1000
500
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Grce des autorisations de 3,7 milliards de dollars anticipes dans le budget principal des dpenses, et conformment au budget de
lexercice prcdent, Sant Canada continuera damliorer la vie des Canadiens en rendant la population de notre pays lune des plus
saines dans le monde en ce qui concerne la longvit, les habitudes de vie et lutilisation efficace du systme public de soins de sant. Les
crdits totaux de Sant Canada pour 2015-2016 reprsentent une augmentation nette de 1,5 million de dollars par rapport au budget
principal des dpenses de lexercice prcdent.
Pour soutenir ces objectifs, voici quelques lments importants noter :
une augmentation du financement pour la prvention de labus de mdicaments dordonnance (AMO), telle quannonce dans le budget
fdral de 2014, afin de sensibiliser davantage le public, damliorer les installations fdrales pour la prvention de lAMO dans les
communauts des Premires Nations, damliorer la recherche sur lAMO et daugmenter les inspections fdrales des pharmacies;
une augmentation du financement pour le renforcement du systme de surveillance de la salubrit des aliments, telle quannonce dans le
budget fdral de 2014, afin de renforcer les interventions lors dincidents lis la salubrit des aliments, de communiquer et danalyser les
donnes fdrales/provinciales/territoriales sur la salubrit des aliments et de gnrer des preuves en matire de rendement pour dmontrer
lefficacit de la surveillance de la salubrit des aliments;
II247
Sant
une augmentation du financement li la sant des Premires Nations et des Inuits, pour la mise en uvre continue de lentente-cadre
tripartite de la Colombie-Britannique, pour le Fonds dinvestissement-sant pour les territoires, utilis comme mesure de transition pour
financer les secteurs de sant prioritaires et renforcer la capacit des territoires grer et fournir des services de sant, et pour le
renouvellement du Plan daction pour lapprovisionnement en eau potable et le traitement des eaux uses des Premires Nations pour une
priode de deux ans, afin de continuer protger la sant et la scurit des rsidants des Premires Nations.
Aprs le dpt la Chambre des communes, de plus amples renseignements seront disponibles dans le rapport sur les plans et les priorits
du Ministre.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les collectivits des Premires Nations et des Inuits bnficient de services de
sant et de prestations qui rpondent leurs besoins de sorte amliorer leur
tat de sant.
Prestations supplmentaires en sant lintention des membres des
Premires Nations et des Inuits
Soins de sant primaires aux membres des Premires Nations et aux Inuits
Produits de sant
88 591 578
82 748 939
86 731 215
71 238 491
59 175 139
67 838 730
Pesticides
46 299 835
40 651 125
40 190 336
35 535 627
37 725 014
37 689 337
Radioprotection
21 420 658
20 522 668
20 282 587
25 830 789
37 527 825
37 528 856
16 475 781
18 728 166
19 133 053
Les risques et avantages pour la sant associs aux aliments, aux produits,
aux substances et aux facteurs environnementaux sont grs de faon
approprie et sont communiqus aux Canadiens.
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II248
Sant
Subventions
Subvention pour appuyer la Commission de la sant mentale du Canada
Subvention au Centre canadien de lutte contre lalcoolisme et les toxicomanies
Total des postes lgislatifs
Contributions
Contributions au soutien linfrastructure de la sant des Premires Nations et
des Inuits
Contributions aux soins de sant primaires des Premires Nations et des Inuits
Contributions aux prestations supplmentaires en sant des Premires Nations
et des Inuits
Contribution lInstitut canadien dinformation sur la sant
Contribution au Partenariat canadien contre le cancer
Programme de contribution pour les langues officielles en sant
Programme de contributions pour les politiques en matire de soins de sant
Fonds dinvestissement en sant pour les territoires
Initiative de la stratgie antidrogue
Fonds canadien de recherche sur le cerveau pour faire progresser les
connaissances sur le traitement des troubles du cerveau
Contribution lAgence canadienne des mdicaments et des technologies de la
sant
Contribution lInstitut canadien sur la scurit des patients
Socit canadienne du sang : programme de recherche et de dveloppement sur
le sang
Contribution destine renforcer le systme de don et de transplantation de
tissus et dorganes au Canada
Universit McMaster quipes pour lavance de lexprience des patients :
renforcement de la qualit
Socit pour les troubles de lhumeur du Canada
Total des postes lgislatifs
14 550 000
3 562 500
14 250 000
3 562 500
14 250 000
3 562 500
.....
.....
79 293 905
48 500 000
24 861 552
19 712 535
.....
.....
6 747 567
77 658 979
47 500 000
36 400 000
26 359 000
.....
.....
20 000 000
78 508 979
47 500 000
36 400 000
25 709 000
23 000 000
22 787 514
20 000 000
16 396 848
16 058 769
16 058 769
7 760 000
5 000 000
7 600 000
5 000 000
7 600 000
5 000 000
3 432 179
3 580 000
3 580 000
1 742 000
2 416 500
2 341 500
1 951 800
2 000 000
550 000
169 296
.....
.....
II249
Montant
(en millions de dollars)
4
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
2
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
5 515 380
5 515 380
349 501
5 864 881
5 548 958
5 548 958
408 205
5 957 163
5 548 958
5 548 958
408 205
5 957 163
5 549 653
5 549 653
417 888
5 967 541
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Les dpenses de 2015-2016 du SCIC demeurent peu prs les mmes quau cours de lexercice prcdent. Les fonds de 2015-2016
serviront aux priorits suivantes :
mettre en uvre les mesures ncessaires pour amliorer et dvelopper des partenariats stratgiques;
adopter les outils appropris pour transformer le modle de prestation des services;
examiner et adapter les pratiques de gestion en vue daccrotre lefficience;
continuer de btir un effectif comptent, confiant et trs performant.
Pour obtenir des renseignements plus dtaills, veuillez consulter le rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 de lorganisme.
II250
Budgtaire
Les services aux confrences intergouvernementales de haut niveau sont
excuts avec professionnalisme et avec succs.
Services aux confrences
3 800 944
4 026 878
4 141 822
2 063 937
1 930 285
1 825 719
5 864 881
5 957 163
5 967 541
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II251
Montant
(en millions de dollars)
8000
6000
4000
2000
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
5 ventualits du gouvernement
10 Initiatives pangouvernementales
20 Assurances de la fonction publique
25 Report du budget de fonctionnement
30 Besoins en matire de rmunration
33 Report du budget des dpenses en capital
- Rajustements la rmunration
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Secrtariat prvoit des dpenses budgtaires de 6,9 milliards de dollars en 2015-2016, dont un montant de 6,4 milliards de dollars qui
doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 470,7 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Les dpenses nettes du Secrtariat diminueront de 472,5 millions de dollars par rapport au budget principal des dpenses prcdent. Cette
diminution comprend 461,0 millions de dollars pour les crdits pangouvernementaux et 11,6 millions de dollars pour les dpenses du
Programme. Cette diminution est compense par laugmentation des postes lgislatifs de 0,2 million de dollars.
II252
Budgtaire
Une bonne gouvernance et grance saine en vue de faciliter le service
efficient et efficace aux Canadiens.
Fonds pangouvernementaux et paiements en tant quemployeur de la
fonction publique
.....
.....
73 826 361
.....
.....
50 671 220
.....
.....
47 506 141
80 724 486
78 425 603
75 279 537
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
322 784
495 000
495 000
4 679
5 000
5 000
4 603
.....
.....
II253
Montant
(en millions de dollars)
1200
1000
Total des postes
lgislatifs
800
Crdits vots
600
400
200
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
SPPC prvoit des dpenses budgtaires de 1 150,4 millions de dollars pour 2015-2016, ce qui comprend des prvisions lgislatives de
14,8 millions de dollars.
Laugmentation minime des dpenses nettes de 27,7 millions de dollars, ou de 2,5 p. 100, par rapport au budget principal des dpenses
prcdent est le rsultat net de diverses hausses compenses par certaines diminutions prvues.
Parmi les facteurs importants ayant contribu laugmentation nette de 27,7 millions de dollars, mentionnons les augmentations suivantes :
86,4 millions de dollars dans le cadre du programme de contribution des Accords daide financire en cas de catastrophe (AAFCC) pour
les exigences non discrtionnaires visant respecter les obligations existantes et futures en vertu des AAFCC. Le programme a t tabli
pour fournir un mcanisme uniforme et quitable de partage, avec le gouvernement fdral, des cots engags par les provinces et les
II254
territoires pour lintervention et le rtablissement la suite dune catastrophe naturelle dans les cas o ces cots constitueraient un fardeau
excessif pour lconomie provinciale ou territoriale;
1,1 million de dollars pour le Programme des services de police des Premires Nations (PSPPN), dont la majeure partie sert maintenir le
financement des ententes des services de police avec les collectivits inuites et des Premires Nations.
Ces augmentations sont partiellement compenses par une diminution de 59,9 millions de dollars en raison de programmes ayant une dure
fixe (programmes temporiss), dont certains font actuellement lobjet dun examen et pourraient tre renouvels :
soutien financier offert aux provinces et aux territoires par suite des investissements dans des mesures dattnuation des inondations de
2011 (51,0 millions de dollars);
financement pour les accords de contribution avec les provinces de lOntario et du Qubec pour appuyer les analyses biologiques
(6,9 millions de dollars);
financement de mesures concrtes lgard des femmes autochtones disparues ou assassines (1,3 million de dollars);
financement en vertu de la section 9 de la Loi sur limmigration et la protection des rfugis (0,6 million de dollars);
financement pour le renouvellement de la Stratgie nationale de rpression de la contrefaon (0,1 million de dollars).
Scurit nationale
SPPC continuera de faire avancer les principaux enjeux lis la politique de scurit nationale, comme la poursuite des efforts visant les
priorits nonces dans le Rapport public de 2014 sur la menace terroriste pour le Canada. SPPC travaillera avec ses partenaires en vue de
consolider et de procurer des renseignements sur les cybermenaces pangouvernementales afin daider attnuer les risques cyberntiques
et amliorer les rponses aux incidents cyberntiques.
Stratgies frontalires
SPPC continuera de travailler avec les .-U. et ses partenaires pour faire avancer la mise en uvre des autres lments du Plan daction
canado-amricain sur la scurit du primtre, Par-del la frontire : une vision commune de la scurit du primtre et de la comptitivit
conomique. SPPC planifiera le Forum sur la criminalit transfrontalire de 2015 entre le Canada et les tats-Unis et y participera.
Lutte au crime
SPPC continuera damliorer lefficience et lefficacit des services de police et de la scurit publique, et de collaborer avec la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) relativement lentre en vigueur des dispositions de la Loi visant accrotre la responsabilit de
la GRC. Il continuera aussi de faire avancer le programme de la criminalit et de la scurit en collaborant avec les partenaires
gouvernementaux et les intervenants afin de lutter contre la traite de personnes et lexploitation sexuelle des enfants, les drogues illicites, le
tabac de contrebande, le crime organis dans les Premires Nations, ainsi que les crimes conomiques et financiers.
Gestion des mesures durgence
SPPC travaillera, avec les principaux intervenants, llaboration du Programme national dattnuation des catastrophes et examinera les
Accords daide financire en cas de catastrophes afin dassurer la durabilit du programme. Le Ministre continuera de raliser des progrs
afin de satisfaire aux besoins oprationnels de linfrastructure ncessaire du Centre des oprations du gouvernement et de sa capacit
dintervention.
Services internes
SPPC continuera dassurer la saine gestion des fonds publics au moyen du perfectionnement de son Cadre de gestion financire,
lamlioration et la simplification des processus internes, la mise en uvre continue du Plan de scurit ministriel, la saine planification
de la continuit des activits et la participation la Stratgie fdrale de dveloppement durable. Le Ministre poursuivra galement ses
efforts en vue damliorer le leadership et la culture.
Des renseignements supplmentaires sont fournis dans le rapport sur les plans et les priorits du Ministre.
II255
Budgtaire
Un Canada scuritaire et rsilient.
Gestion des mesures durgence
Lutte au crime
Scurit nationale
Stratgies frontalires
28 121 465
24 807 177
24 927 394
4 651 452
3 694 890
4 211 070
59 606 141
49 347 671
49 587 224
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Subventions
Subventions pour soutenir lInitiative pour des communauts plus sres
Autres organismes nationaux de bnvolat actifs dans le secteur de la justice
pnale
Initiative de recherche pour le projet Kanishka
Subventions aux partenaires provinciaux pour le Systme national de reprage
afin de reprer et de surveiller les dlinquants violents risque lev qui
mettent en pril la scurit publique
Programme de coopration en matire de cyberscurit
Contributions
Contributions verses aux provinces titre daide financire en cas de
catastrophes naturelles
Paiements aux provinces, aux territoires, aux municipalits, ainsi quaux
conseils de bande, aux reprsentants officiels des Autochtones vivant dans les
rserves, aux collectivits autochtones tablies sur les terres de la Couronne et
aux groupes inuits conformment au Programme de services de police des
Premires Nations
Contributions pour soutenir lInitiative pour des communauts plus sres
Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime
organis
Programme de contribution visant combattre lexploitation sexuelle des
enfants et la traite de personnes
Association internationale des pompiers, Canada
Initiative de recherche pour le projet Kanishka
Paiements aux provinces, aux territoires et aux organismes publics et privs
pour appuyer des activits complmentaires celles du ministre de la Scurit
publique et de la Protection civile
Programme de coopration en matire de cyberscurit
II256
468 700
1 796 143
1 960 000
1 796 144
1 960 000
1 796 144
.....
499 913
1 297 844
500 000
1 010 365
500 000
.....
150 000
150 000
86 732 870
29 763 087
.....
38 954 516
2 551 000
39 854 516
2 551 000
2 161 000
2 035 600
2 035 600
420 000
2 687 858
361 321
500 000
800 000
362 000
500 000
500 000
362 000
.....
150 000
150 000
Snat
Snat
Raison dtre
Le Snat du Canada, cr en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, est une chambre indpendante qui complte la Chambre des
communes. Le Snat compte 105 membres qui sont nomms et qui proviennent des provinces et des territoires. Son but premier est
dtudier toutes les mesures lgislatives manant du Snat ou adoptes par la Chambre des communes. Pour acqurir force de loi, chaque
projet de loi doit tre approuv sous la mme forme par le Snat et la Chambre des communes. Le Snat a le pouvoir dadopter, damender
ou de rejeter les projets de loi. Dans les faits, il rejette rarement les projets de loi, mais il les amende frquemment. Par lentremise de ses
comits, le Snat procde galement lexamen de questions dintrt public, un examen approfondi schelonnant souvent sur une longue
priode, afin dtre en mesure de bien conseiller le gouvernement et dclairer le dbat sur des questions importantes pour les Canadiens.
Le Prsident du Snat est responsable de cet organisme.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
100
Montant
(en millions de dollars)
80
60
40
20
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
53 815 856
53 815 856
30 878 194
84 694 050
57 532 359
57 532 359
33 952 818
91 485 177
58 432 359
58 432 359
33 952 818
92 385 177
57 031 359
57 031 359
31 716 599
88 747 958
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Snat prvoit des dpenses budgtaires de 88,7 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un montant de 57,0 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 31,7 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Mme si le Snat ntait pas tenu de se livrer un exercice de rduction des cots dans le cadre de lexamen stratgique et fonctionnel du
gouvernement fdral et du Plan daction conomique 2014, le Snat a entrepris des mesures de compression des cots et continuera en
2015-2016. Cet exercice a permis de rduire le budget total du Snat pour 2015-2016.
En outre, dans le cadre dun exercice rigoureux, le Snat a repr quelques rductions possibles et a aussi tudi des moyens daugmenter
lefficience long terme, par exemple, examiner la structure de lorganisation, revoir les normes de service, compter sur les congs avec
talement du revenu et lattrition, centraliser le budget des services professionnels, poursuivre le processus de gestion des postes pourvoir
et explorer dautres modes de partenariat et de prestation des services.
II257
Snat
Budgtaire
Faire en sorte que le contexte soit le plus propice possible une contribution
efficace des snateurs la lgislation fdrale et aux politiques publiques
dans lintrt suprieur de tous les Canadiens.
Snateurs et bureaux des snateurs
39 491 143
45 477 706
42 275 393
Soutien administratif
28 203 881
29 420 786
30 516 196
16 999 026
16 586 685
15 956 369
84 694 050
91 485 177
88 747 958
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Subventions
Total des postes lgislatifs
Contributions
Contributions aux associations parlementaires
II258
46 402
167 000
167 000
402 207
380 000
405 609
Montant
(en millions de dollars)
60
50
Total des postes
lgislatifs
40
Crdits vots
30
20
10
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
60 297 478
60 297 478
7 045 081
67 342 559
61 260 445
61 260 445
6 784 298
68 044 743
61 260 445
61 260 445
6 784 298
68 044 743
57 320 466
57 320 466
6 632 121
63 952 587
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le SATJ prvoit des dpenses budgtaires de 64,0 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 57,3 millions de
dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 6,6 millions de dollars reprsente les prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Les principaux programmes du SATJ sont demeurs relativement constants au cours des annes. Nanmoins, les niveaux de rfrence du
SATJ ont t touchs par des changements lgislatifs affectant la charge de travail des cours fdrales, ainsi que par diverses initiatives du
gouvernement. Les activits qui ont caus la majorit des carts dans les niveaux de rfrence incluent :
la section 9 de la Loi sur limmigration et la protection des rfugis (LIPR), permettant de surmonter les difficults que pose la gestion
des cas dinterdiction de territoire pour des motifs de scurit, la protection des renseignements classifis dans les procdures
dimmigration et lobtenion dassurances diplomatiques quant la scurit des personnes interdites de territoire exposes un risque de
torture;
lintroduction des changements apports au processus de dtermination du statut de rfugi tabli dans le projet de loi C-11 en 2010, Loi
modifiant la Loi sur limmigration et la protection des rfugis et la Loi sur les Cours fdrales;
un report de fonds dexercices ultrieurs approuv en 2011-2012, lesquels doivent tre rembourss sur cinq ans, qui a permis au SATJ de
II259
construire un nouveau centre de donnes et de contrer la dtrioration graduelle de linfrastructure de la technologie de linformation;
des conomies cernes dans le cadre de lexamen des dpenses du budget fdral de 2012;
La diminution du Budget principal des dpenses 2015-2016 comparativement au Budget principal des dpenses 2014-2015 est lie
principalement au financement des procdures relevant de la section 9 de la LIPR qui prend fin en mars 2015. Des raffectations de fonds
ont t effectues entre les programmes pour 2015-2016 en fonction du nouveau Guide sur les dpenses dans les services internes.
En plus de la fin du financement mentionn ci-dessus, lcart principal entre les dpenses relles de 2013-2014 et le Budget principal des
dpenses 2015-2016 est li au financement pour la mise en uvre de la Loi modifiant la Loi sur limmigration et la protection des rfugis
et la Loi sur les Cours fdrales. Le financement est disponible mme le budget principal des dpenses, mais les dpenses connexes
dpendent de la nomination de juges. Il y a eu deux nominations judiciaires depuis ladoption de la Loi.
Plus de dtails sur les tendances et les carts importants sont fournis dans le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 du SATJ, ainsi
que dans lAnalyse des tats financiers et les rapports financiers trimestriels.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Le public a accs en temps opportun et de manire quitable aux processus
judiciaires de la Cour dappel fdrale, de la Cour fdrale, de la Cour
dappel de la Cour martiale du Canada et de la Cour canadienne de limpt.
Services du greffe
25 014 862
26 673 348
23 937 466
Services judiciaires
21 333 113
22 379 302
23 176 362
20 994 584
18 992 093
16 838 759
67 342 559
68 044 743
63 952 587
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II260
Montant
(en millions de dollars)
60
50
Total des postes
lgislatifs
40
Crdits vots
30
20
10
0
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
1
1
.....
1
52 297 037
52 297 037
8 598 993
60 896 030
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Cr le 1er novembre 2014, le SCDATA va de pair avec lengagement continu du gouvernement amliorer lefficacit et lefficience de
son administration et de ses oprations. En consolidant la prestation de services de soutien pour 11 tribunaux administratifs, le
gouvernement renforce sa capacit globale et modernise ses oprations afin de mieux rpondre aux besoins administratifs des tribunaux
fdraux et damliorer laccs la justice pour les Canadiens.
II261
Budgtaire
Services efficients et efficaces qui appuient les prsidents et les membres des
tribunaux dans lexercice de leurs responsabilits lgales et protgent leur
indpendance de faon promouvoir la confiance des Canadiens dans le
systme des tribunaux fdraux.
Services de soutien spcialiss et dexperts aux tribunaux
.....
.....
23 749 452
.....
.....
17 050 888
Services du greffe
.....
.....
8 525 444
.....
.....
11 570 246
.....
.....
60 896 030
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II262
Montant
(en millions de dollars)
500
400
Total des postes
lgislatifs
300
Crdits vots
200
100
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le montant inscrit au budget principal des dpenses du SCRS est de 537,0 millions de dollars, ce qui reprsente une augmentation nette de
20,8 millions de dollars par rapport 2014-2015. Les principaux changements sont les suivants :
une augmentation de 21,2 millions de dollars lappui de la scurit nationale du Canada et de la scurit des Canadiens;
une diminution de 0,4 million de dollars en raison de diffrentes initiatives pangouvernementales.
II263
Budgtaire
Les renseignements servent assurer la scurit du Canada et des Canadiens.
Programme de renseignement
Programme de filtrage de scurit
Fonds non allous lArchitecture dalignement des
programmes de 2015-2016
Total
42 108 353
68 587 746
44 575 978
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II264
2800
0.00045
0.00040
2400
1600
Crdits vots
1200
800
400
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
0.00035
2000
0.00030
0.00025
0.00020
Crdits vots
0.00015
0.00010
0.00005
0
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement, subventions et
contributions
5 Dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Crdits vots
- Prts des personnes sous surveillance obligatoire et aux
librs conditionnels en vertu du Compte de prts aux
librs conditionnels
Total des crdits vots
Total des dpenses non budgtaires
405
.....
.....
.....
405
405
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II265
Faits saillants
Le Service correctionnel du Canada prvoit des dpenses budgtaires de 2 350,5 millions de dollars en 2015-2016. De cette somme, un
montant de 2 105,7 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 244,8 millions de dollars reprsente les prvisions
lgislatives qui ne ncessitent pas une approbation supplmentaire; ce montant est fourni titre dinformation. Le prsent budget des
dpenses reprsente une augmentation nette de 15,8 millions de dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015.
Les principaux changements sont les suivants :
une augmentation nette de 20,8 millions de dollars pour le rglement des conventions collectives signes;
une augmentation nette de 7,4 millions de dollars lie laffection de la part de lemployeur aux cots du rgime davantages sociaux des
employs;
une augmentation de 1,0 million de dollars de fonds supplmentaires provenant du Plan daction pour les sites contamins fdraux;
une augmentation de 1,0 million de dollars pour le report de fonds de 20142015 20152016 concernant le Programme national de
contributions pour les infrastructures;
une diminution nette de 0,9 million de dollars pour le transfert du regroupement des services de paie Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada;
une diminution de 1,9 million de dollars pour le transfert de fonds lcole de la fonction publique du Canada;
une diminution de 3,9 millions de dollars pour le remboursement de fonds au cadre financier reli aux exigences des peines minimales
obligatoires en cas dinfraction grave lie aux drogues;
une diminution nette de 7,3 millions de dollars des investissements en capital lie la rduction des besoins de fonds pour complter la
construction de nouvelles units et aux rajustements lis aux reports de fonds des exercices prcdents.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
La garde, les interventions correctionnelles et la surveillance des dlinquants
dans la collectivit et dans les tablissements contribuent la scurit
publique.
Garde
Interventions correctionnelles
93 399 963
405
.....
.....
Total
405
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II266
Subventions
Subvention au Collge de mdecine de lUniversit de la Saskatchewan,
subvention pour lobtention dune place en psychiatrie
Subvention lUniversit de la Saskatchewan pour le Centre de recherche
judiciaire
Contributions
Programme national de contributions pour les infrastructures du Service
correctionnel du Canada
122 774
160 000
160 000
120 000
122 000
122 000
.....
4 700 000
5 680 000
II267
Montant
(en millions de dollars)
1400
1200
Total des postes
lgislatifs
1000
Crdits vots
800
600
400
200
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
SPC prvoit des dpenses budgtaires de 1,44 milliard de dollars en 2015-2016. De cette somme, un montant de 1,37 milliard de dollars
requiert lapprobation du Parlement. Le solde de 71,0 millions de dollars correspond aux prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas
dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Par rapport au Budget principal des dpenses de 2014-2015, le Budget principal des dpenses de 2015-2016 a diminu de 29,3 millions de
dollars. Cet cart est principalement attribuable :
une diminution de 49,9 millions de dollars pour les conomies lies lInitiative de transformation des services de courriel;
une augmentation de 11,8 millions de dollars pour soutenir les projets et les initiatives des organisations partenaires, tels que le
Recensement de la population 2016 et la Revitalisation des services mtorologiques du Canada.
SPC continuera moderniser linfrastructure de la TI, notamment les systmes de courriel, les centres de donnes et les rseaux des
ministres et organisations partenaires et continuera de raliser des conomies pour les Canadiens mesure quil excutera ce mandat.
II268
De plus amples renseignements sont disponibles dans le Rapport sur les plans et les priorits 2015-2016 du ministre.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Services dinfrastructure de technologie de linformation (TI) modernes,
fiables, scuritaires et conomiques lappui des priorits et de la prestation
des programmes du gouvernement.
Services dinfrastructure de technologie de linformation
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II269
2400
0K
-5K
2000
1200
Crdits vots
800
400
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
-10K
1600
-15K
-20K
-25K
Crdits vots
-30K
-35K
-40K
-45K
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Remboursement en vertu des dispositions de la Loi
nationale sur lhabitation et la Loi sur la Socit
canadienne dhypothques et de logement
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses non budgtaires
(41 950 460 603) (10 880 408 000) (10 880 408 000)
(41 950 460 603) (10 880 408 000) (10 880 408 000)
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La SCHL prvoit des dpenses budgtaires de 2,0 milliards de dollars en 2015-2016. Ces dpenses comprennent la somme de
II270
253,1 millions de dollars associe la deuxime anne de la prolongation de cinq ans des fonds lis lInvestissement dans le logement
abordable. Les principaux changements sont rsums ci-aprs.
Une diminution nette des dpenses budgtaires de 71,7 millions de dollars par rapport au Budget principal des dpenses 2014-2015 est
attribuable principalement aux facteurs suivants :
une diminution de 70,0 millions de dollars pour le financement du logement au Nunavut, puisque lengagement de deux ans expire en
2014-2015;
une diminution de 5,0 millions de dollars attribuable la rvision du rythme des dpenses effectues au titre des programmes daide la
rnovation dans les rserves;
une augmentation de 4,0 millions de dollars pour la construction et la remise en tat de logements dans les rserves. Ce financement
permet de nouveaux engagements pour aider les Premires Nations construire, acqurir et remettre en tat des logements locatifs
abordables et de taille et de qualit convenables, de mme que lapport dune assistance financire pour rparer des logements inadquats
afin de les mettre aux normes minimales de salubrit et de scurit.
La SCHL prvoit des remboursements non budgtaires nets de 139,0 millions de dollars au cours de lexercice 2015-2016,
comparativement des remboursements nets de 10,9 milliards de dollars dans le Budget principal des dpenses 2014-2015. Les
remboursements ont diminu en raison de la rduction des remboursements nets aux termes du Programme demprunt des socits dtat,
lesquels rsultent de la baisse des remboursements de prt effectus en vertu du Programme dachat de prts hypothcaires assurs
(PAPHA). Les remboursements pour 2014-2015 reprsentaient les obligations finales au titre de ce programme.
titre dorganisme national responsable de lhabitation au Canada, la SCHL joue un rle important dans ladministration des
investissements fdraux dans le logement social par lentremise dententes avec les provinces et les territoires ainsi quavec les
communauts des Premires Nations. La SCHL verse galement des fonds fdraux pour les programmes daide la rnovation afin que
les rparations ou les remises en tat ncessaires puissent tre ralises pour les ans, les personnes handicapes, les victimes de violence
familiale et les autres mnages qui ne pourraient autrement accder un logement de taille et de qualit convenables.
La SCHL est la seule source complte dinformation danalyse de march destine la fois au secteur de lhabitation et aux
consommateurs. Ses activits danalyse de march et de recherche sur les grands enjeux du domaine de lhabitation ont grandement aid les
Canadiens faire des choix plus clairs en matire dhabitation. Ces activits appuient galement lindustrie dans la planification, la
conception, la construction et lentretien des logements et contribuent au processus de prise de dcision visant les politiques publiques. Le
fait dtre mieux inform contribue la stabilit, lefficacit et lefficience des marchs de lhabitation.
Aprs le dpt la Chambre des communes, dautres renseignements seront fournis dans le Rsum du Plan dentreprise de la SCHL, qui
sera accessible sur son site Web.
II271
Budgtaire
Les Canadiens dans le besoin ont accs des logements abordables.
Financement de logements sociaux existants en vertu dengagements long
terme
6 889 835
7 474 000
7 962 000
23 010 395
25 078 000
24 673 000
22 343 364
21 456 000
18 710 000
5 720 117
(3 690 000)
500 000
(135 933 000)
Total
Non budgtaire
Les Canadiens dans le besoin ont accs des logements abordables.
Financement de logements sociaux existants en vertu dengagements long
terme
Financement de nouveaux engagements visant le logement abordable
Aide au logement
Le Canada dispose dun systme de logement stable, comptitif et novateur.
Programme dachat de prts hypothcaires assurs
.....
(161 231 773)
500 000
(133 125 000)
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II272
Montant
(en millions de dollars)
20
16
Crdits vots
12
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements la Socit canadienne des postes des fins
spciales
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
22 210 000
22 210 000
22 210 000
22 210 000
22 210 000
22 210 000
22 210 000
22 210 000
22 210 000
22 210 000
22 210 000
22 210 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
La Socit canadienne des postes reoit un crdit annuel de 22,2 millions de dollars du gouvernement pour la livraison du courrier
parlementaire et de la documentation lusage des aveugles qui sont transmis en franchise en vertu de la Loi. Le crdit aide compenser
lincidence financire de ces programmes sur la Socit canadienne des postes.
Courrier parlementaire
La Loi sur la Socit canadienne des postes offre un droit la franchise postale pour le courrier expdi entre les Canadiens et le
gouverneur gnral; le prsident ou le greffier du Snat ou de la Chambre des communes; les snateurs ou les dputs, le bibliothcaire
parlementaire ou le bibliothcaire parlementaire associ; le commissaire aux conflits dintrts et lthique ou le conseiller snatorial en
thique. En outre, les dputs de la Chambre des communes peuvent, conformment la Loi, expdier gratuitement jusqu quatre
circulaires (Mdiaposte sans adresse) leurs lecteurs au cours dune anne civile.
II273
Budgtaire
Compensation pour la prestation de services lis au courrier parlementaire et
la documentation lusage des personnes aveugles transmis en franchise en
vertu de la Loi sur la Socit canadienne des postes.
Paiements concernant les programmes publics
.....
22 210 000
22 210 000
22 210 000
.....
.....
Total
22 210 000
22 210 000
22 210 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II274
Montant
(en millions de dollars)
50
40
30
Crdits vots
20
10
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Paiements la Socit dexpansion du Cap-Breton
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
50 844 000
50 844 000
50 844 000
49 536 000
49 536 000
49 536 000
49 536 000
49 536 000
49 536 000
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
II275
Budgtaire
Une conomie cap-bretonaise durable et concurrentielle.
Amnagement immobilier
.....
2 400 000
.....
Dveloppement commercial
.....
3 150 000
.....
.....
1 460 000
.....
.....
250 000
.....
Grance environnementale
.....
8 692 000
.....
.....
32 194 000
.....
.....
.....
.....
.....
1 390 000
.....
50 844 000
.....
.....
Total
50 844 000
49 536 000
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II276
Montant
(en millions de dollars)
30
25
20
Crdits vots
15
10
5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements la Socit du Centre national des Arts
lgard des dpenses de fonctionnement
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
34 647 720
34 219 186
34 969 188
34 222 719
34 647 720
34 647 720
34 219 186
34 219 186
34 969 188
34 969 188
34 222 719
34 222 719
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le CNA prvoit des dpenses budgtaires de 34,2 millions de dollars pour 2015-2016, qui doivent tre approuves par le Parlement.
Le CNA ouvert ses portes en 1969. Cr par le Parlement du Canada titre de projet du Centenaire dans les annes 1960, il est devenu au
fil des ans la principale vitrine des arts de la scne lchelle nationale.
Aujourdhui, le CNA travaille avec des milliers dartistes du Canada et du monde entier, et sassocie des dizaines dorganisations
artistiques de partout au pays. Il se veut un chef de file et un innovateur dans chacune des disciplines quil embrasse musique classique,
thtre franais, thtre anglais, danse, varits et programmation rgionale.
Le CNA est aussi aux avant-postes en matire de programmation jeunesse et dactivits ducatives, soutenant des programmes pour artistes
en herbe et mergents, prsentant des initiatives pour jeunes publics et produisant des outils pdagogiques pour les enseignants et les
lves. Il est le seul centre des arts de la scne multidisciplinaire bilingue en Amrique du Nord, et lune des plus grandes organisations
artistiques au monde.
II277
Budgtaire
Arts dinterprtation forts et dynamiques dans la rgion de la capitale
nationale et travers le Canada.
Programmation
.....
16 734 647
16 734 647
Amnagement
.....
5 981 609
5 981 609
.....
11 502 930
11 506 463
34 647 720
.....
.....
Total
34 647 720
34 219 186
34 222 719
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II278
Montant
(en millions de dollars)
14
12
10
Crdits vots
8
6
4
2
0
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Paiements la Socit du Vieux-Port de Montral Inc. ou
la socit dtat laquelle elle est fusionne pour les
dpenses de fonctionnement et les dpenses en capital de
la division du Vieux-Port de Montral
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
17 196 000
.....
.....
.....
17 196 000
17 196 000
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2015-2016
2014-2015
(dollars)
Budgtaire
Un parc urbain consacr aux loisirs et aux activits touristiques et culturelles
en vue de sauvegarder le patrimoine culturel du Vieux-Port de Montral et
den faire la promotion tout en facilitant laccs du public au bord de leau.
Gestion du Vieux-Port de Montral en tant que parc urbain, une destination
touristique offrant des activits de loisir et des activits culturelles
Total
17 196 000
.....
.....
17 196 000
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II279
Socit Radio-Canada
Socit Radio-Canada
Raison dtre
Au sens de la Loi sur la radiodiffusion de 1991, la Socit Radio-Canada (la Socit), titre de radiodiffuseur public national, devrait
offrir des services de radio et de tlvision qui comportent une trs large programmation qui renseigne, claire et divertit. La
programmation de la Socit devrait la fois :
tre principalement et typiquement canadienne;
reflter la globalit canadienne et rendre compte de la diversit rgionale du pays, tant au plan national quau niveau rgional, tout en
rpondant aux besoins particuliers des rgions;
contribuer activement lexpression culturelle et lchange des diverses formes quelle peut prendre;
tre offerte en franais et en anglais, de manire reflter la situation et les besoins particuliers des deux collectivits de langue officielle,
y compris ceux des minorits de lune ou lautre langue;
chercher tre de qualit quivalente en franais et en anglais;
contribuer au partage dune conscience et dune identit nationales;
tre offerte partout au Canada de la manire la plus adquate et efficace, au fur et mesure de la disponibilit des moyens;
reflter le caractre multiculturel et multiracial du Canada.
La Socit rend compte au Parlement par lentremise du ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
1200
Montant
(en millions de dollars)
1000
800
Crdits vots
600
400
200
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements la Socit Radio-Canada pour les dpenses
de fonctionnement
5 Paiements la Socit Radio-Canada pour le fonds de
roulement
10 Paiements la Socit Radio-Canada pour les dpenses
en capital
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
2015-2016 sera la premire anne de la nouvelle stratgie quinquennale, Un espace pour nous tous. La stratgie vise mieux positionner le
radiodiffuseur public pour rpondre aux changements fondamentaux qui transforment lunivers mdiatique, et, par consquent,
II280
Socit Radio-Canada
dterminer la faon dont il cre des liens avec les Canadiens. CBC/Radio-Canada fait la promesse dapprofondir et dintensifier ses
relations avec chaque Canadien, de travailler en partenariat avec le milieu de la cration pour faire connatre la ralit canadienne dans
toutes ses dimensions, et de positionner clairement la Socit pour assurer sa viabilit financire long terme. La vision pour 2020 consiste
faire de CBC/Radio-Canada un espace public au cur de nos conversations et de nos expriences en tant que Canadiens.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Un service de radiodiffusion public national dont le contenu est
principalement canadien et qui rassemble les citoyens autour dun contenu
canadien.
Services de tlvision, de radio et nature numriques
.....
.....
40 238 810
43 015 695
.....
.....
.....
.....
6 144 569
5 404 676
.....
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II281
Statistique Canada
Statistique Canada
Raison dtre
Le ministre de lIndustrie est responsable de Statistique Canada.
Statistique Canada a t fond pour veiller ce que les Canadiens aient accs une source fiable dinformation statistique sur le Canada
qui rpond leurs besoins dinformation les plus prioritaires.
Le mandat de Statistique Canada dcoule principalement de la Loi sur la statistique. Cette loi exige que Statistique Canada recueille,
dpouille, analyse et publie des renseignements statistiques sur les conditions conomiques, sociales et gnrales du pays et de sa
population. Elle exige aussi que Statistique Canada mne un recensement de la population et un recensement de lagriculture tous les cinq
ans, et que lorganisme protge la confidentialit de linformation qui lui est confie.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
600
Montant
(en millions de dollars)
500
400
Total des postes
lgislatifs
300
Crdits vots
200
100
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Statistique Canada entend sassurer que les Canadiens disposent des renseignements essentiels dont ils ont besoin sur lconomie, la
socit et lenvironnement du Canada pour exercer efficacement leurs activits de citoyens et de dcideurs dans un monde en volution
rapide. Pour lexercice 2015-2016, les priorits organisationnelles de Statistique Canada consistent :
raliser son programme statistique permanent conformment au cadre dassurance de la qualit;
rpondre aux nouveaux besoins en information des utilisateurs de donnes et des partenaires et sadapter lvolution de ces besoins;
exploiter un programme ractif pour donner suite aux demandes ponctuelles de donnes statistiques selon une formule de recouvrement
des cots;
amliorer lefficience, la ractivit et la robustesse de ses oprations.
Statistique Canada continue dexploiter les nouvelles possibilits avec crativit et dynamisme afin doffrir aux Canadiens des statistiques
de la meilleure qualit possible.
Selon le budget principal des dpenses, les dpenses prvues (nettes des recettes), qui se sont leves 379,6 millions de dollars en
II282
Statistique Canada
2014-2015, stablissent 525,1 millions de dollars pour 2015-2016. Laugmentation de 145,5 millions de dollars est surtout attribuable
:
une diminution de 2,8 millions de dollars pour le Recensement de la population et lEnqute nationale auprs des mnages de 2011, en
raison de la fin du cycle de 2011;
une baisse de 894 299 $ pour lIndice des prix la consommation (IPC). Le solde du financement de lIPC deviendra un financement de
base partir de lexercice 2015-2016;
une augmentation de 141,9 millions de dollars pour le programme du Recensement de la population de 2016. Le financement applicable
en 2015-2016 servira essentiellement : publier le contenu du Recensement de 2016 dans la Gazette du Canada; imprimer les
questionnaires du programme du recensement; laborer des stratgies de communication et des partenariats; laborer et mettre lessai
les systmes et procdures de collecte et de traitement des donnes du Recensement; mener des oprations de listage des adresses;
finaliser lacquisition des locaux du recensement et leur amnagement complet; recruter et former les gestionnaires rgionaux du
recensement, les surveillants et le personnel sur le terrain; tablir la gamme de produits et de services de diffusion des rsultats du
Recensement de 2016; et mener le dnombrement anticip dans les collectivits du Nord;
une hausse de 7,2 millions de dollars pour le Recensement de lagriculture de 2016. Le financement applicable en 2016 servira : publier
le contenu du Recensement de lagriculture de 2016 dans la Gazette du Canada; initialiser la base du Recensement de lagriculture de
2016; laborer un plan de relations avec les rpondants; prparer des plans dassurance et de contrle de la qualit; mettre en uvre
des plans de ressources humaines et dinstallations; imprimer les questionnaires, lettres et trousses denvoi par la poste du Recensement
et les mettre sous enveloppe; terminer la modification et la mise lessai des systmes de traitement de la production; tablir et mettre
lessai les produits et services de diffusion du Recensement de lagriculture de 2016; et poursuivre les travaux de recherche sur les
possibilits dutilisation des donnes administratives;
une augmentation de 639 762 $ au titre des conventions collectives de lexercice prcdent;
une diminution de 487 960 $ en raison dun transfert de fonds lcole de la fonction publique du Canada afin de financer la transition
vers la nouvelle approche pangouvernementale dapprentissage.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport sur les plans et les priorits de Statistique Canada.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Les Canadiens ont accs des renseignements statistiques actuels, pertinents
et de qualit sur lconomie et la socit canadiennes en pleine volution, et
qui servent alimenter les dbats de fond, la recherche et la prise de
dcisions sur des questions dordre social et conomique.
Recensements
45 036 722
3 263 305
Infrastructure statistique
98 556 365
Statistique socioconomique
93 735 987
94 887 730
(279 336)
.....
.....
56 705 219
56 072 547
51 666 281
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II283
Tlfilm Canada
Tlfilm Canada
Raison dtre
Le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles est responsable de cette organisation.
Tlfilm Canada (Tlfilm) est une socit qui a t constitue en 1967 en vertu de la Loi sur Tlfilm Canada. Elle a pour mission de
favoriser et dencourager le dveloppement de lindustrie audiovisuelle au Canada.
Une industrie audiovisuelle forte et dynamique
La vision institutionnelle de Tlfilm englobe le renforcement des capacits de production et la stimulation de la demande pour du contenu
canadien multi-crans. cet gard, Tlfilm vise ce que le contenu canadien multi-crans soit accessible tous les auditoires, partout, en
tout temps et sur toute plateforme.
La ralisation des orientations stratgiques de Tlfilm sarticule autour de quatre piliers :
maintenir et renforcer son rle essentiel dinvestisseur;
dvelopper son rle de promoteur;
devenir une source de rfrence en produisant et en partageant de linformation cl sur lindustrie;
renforcer lexcellence de lorganisation.
Des renseignements supplmentaires sont fournis dans le plan dentreprise de Tlfilm Valoriser la russite culturelle . Un nouveau plan
dentreprise sera disponible sous peu et il sinscrira dans la continuit avec le plan prcdent.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
100
Montant
(en millions de dollars)
80
60
Crdits vots
40
20
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements Tlfilm Canada devant servir aux fins
prvues par la Loi sur Tlfilm Canada
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
99 975 111
95 363 072
95 363 072
95 453 551
99 975 111
99 975 111
95 363 072
95 363 072
95 363 072
95 363 072
95 453 551
95 453 551
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Tlfilm prvoit des dpenses budgtaires de 95,5 millions de dollars pour lexercice 2015-2016.
Ces dpenses prvues sont semblables celles du Budget principal des dpenses 2014-2015.
II284
Tlfilm Canada
Les programmes de financement de Tlfilm sont essentiels lindustrie audiovisuelle canadienne; ils apportent une aide financire des
socits de production et de distribution canadiennes qui offrent du contenu aux auditoires.
Le programme dinvestissement dans le dveloppement et le soutien lindustrie audiovisuelle canadienne ainsi que le programme de
soutien promotionnel au contenu canadien prsentent tous les deux un niveau de financement stable par rapport lexercice prcdent.
Tlfilm poursuit des actions tangibles afin doptimiser lutilisation du crdit parlementaire et de maximiser les rsultats obtenus du
financement octroy :
Tlfilm a complt la refonte de ses programmes de financement. Ceux-ci offrent notamment plus dautonomie et de flexibilit aux
clients, amliorent la qualit du service la clientle et permettent une meilleure harmonisation lIndice de russite de Tlfilm, qui
mesure le succs commercial, culturel et industriel des longs mtrages financs par Tlfilm;
le nouveau processus dcisionnel applicable aux longs mtrages favorise la croissance du financement du secteur priv;
le recours aux partenariats figure comme pierre angulaire de la stratgie de promotion de Tlfilm;
Tlfilm a cr le Fonds des talents qui compte sur le soutien financier dentreprises canadiennes et de donateurs individuels intresss
encourager la production et la promotion de longs mtrages canadiens.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Contenu audiovisuel de qualit cr par des Canadiens et promu auprs des
auditoires du Canada et du monde entier.
Investissement dans le dveloppement et soutien lindustrie audiovisuelle
canadienne
69 383 016
66 535 127
66 306 278
18 337 064
16 235 931
16 390 499
12 255 031
12 592 014
12 756 774
99 975 111
95 363 072
95 453 551
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II285
Transports
Transports
Raison dtre
Un rseau scuritaire et sr permet dassurer le transport fiable et efficient des marchandises et des personnes partout au pays et dans le
monde entier. Dans le respect de lenvironnement, il surmonte les dfis que posent la topographie et la gographie, tout en liant les
collectivits et en attnuant les effets causs par la distance qui spare les gens. Ces rles essentiels mettent en vidence les relations
dinterdpendance du transport dans tous les secteurs de lconomie et de la socit.
Transports Canada (Ministre) est responsable des politiques et des programmes en matire de transport du gouvernement du Canada. Le
Ministre labore des cadres lgislatifs et rglementaires et il assure la surveillance du transport au moyen dactivits lies aux lois, la
rglementation, la surveillance et lapplication de la loi. Bien quil nassume pas la responsabilit directe de tous les aspects ou modes
de transport, le Ministre joue un rle de premier plan afin de veiller ce que toutes les parties du rseau de transport, lchelle de
Canada, fonctionnent conjointement de manire efficace.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
2000
Montant
(en millions de dollars)
1600
1200
800
400
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
10 Subventions et contributions
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Ministre prvoit des dpenses budgtaires de 1,6 milliard de dollars pour lexercice 2015-2016. De ce montant, une somme de
1,3 milliard de dollars exige lapprobation du Parlement. Le solde de 273,7 millions de dollars reprsente des prvisions lgislatives qui
nexigent pas dapprobation supplmentaire; ce montant est fourni titre dinformation seulement. Par rapport au Budget principal des
dpenses 2014-2015, ce montant reprsente une baisse de 76,3 millions de dollars des dpenses votes totales, compte tenu dune
augmentation de 37,2 millions de dollars des dpenses de fonctionnement compense par une baisse de 38,8 millions de dollars des
dpenses en capital et par une diminution de 74,6 millions de dollars des dpenses au titre des subventions et des contributions.
Les dpenses de fonctionnement prvues ont augment par rapport 2014-2015, principalement en raison de fonds supplmentaires requis
pour ce qui suit : lexcution du programme de transfert des biens portuaires, qui fait partie dune stratgie de gestion des biens visant
rduire linventaire des ports; le prolongement du Programme de contributions pour les services de traversier; et pour renforcer le rgime
II286
Transports
canadien de prvention, de prparation et dintervention au regard des dversements dhydrocarbures en milieu marin
Les dpenses prvues au titre du crdit pour les dpenses en capital devraient diminuer, principalement en raison des changements dans les
dpenses lies au passage international de la rivire Detroit (PIRD) la suite du transfert de certains fonds pour les dpenses en capital du
projet du PIRD lAutorit du pont Windsor-Detroit, afin de grer le processus dapprovisionnement li la conception, la construction,
lexploitation et lentretien du nouveau pont entre Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan, laide dun partenariat public-priv.
Les dpenses prvues au titre du crdit pour les subventions et les contributions devraient baisser, principalement en raison de la baisse des
dpenses prvues pour linitiative du Fonds dinfrastructure de transport de la Porte et du Corridor de lAsie-Pacifique, tant donn que le
programme tire sa fin, et en raison de llimination graduelle du financement pour la contribution en vue de fournir une aide financire
court terme afin de couvrir les cots de rparation, dentretien et de remise en tat du port de Churchill et dinitiatives connexes destines
en soutenir lexploitation continue, ainsi que pour la contribution au Projet de regroupement portuaire du port dOshawa. La baisse est
principalement compense par des fonds supplmentaires destins au programme de contribution au Centre dexcellence pour le transport
maritime de produits ptroliers et de gaz naturel liqufi, au programme de contribution Ocean Networks Canada Ocans intelligents et
au Programme de financement de la participation communautaire. La variation totale des dpenses prvues au titre de subventions et de
contributions est galement influence par des variations dans les flux de trsorerie de divers autres programmes.
Tous les dtails sur les priorits, les activits essentielles et les besoins en matire de ressources connexes du Ministre sont prsents dans
le rapport sur les plans et les priorits du Ministre.
II287
Transports
Budgtaire
Un rseau de transport efficient.
Portes dentre et corridors
Infrastructures de transport
11 917 295
24 854 622
24 473 890
Scurit arienne
Scurit maritime
59 638 305
56 003 982
57 475 536
Scurit ferroviaire
29 250 946
34 265 437
35 707 671
Sret arienne
29 743 295
31 672 052
29 791 738
26 152 233
20 905 007
22 723 248
14 663 095
14 727 734
15 322 623
Sret maritime
12 331 970
12 788 946
12 872 129
10 722 526
11 153 164
10 890 897
4 280 788
4 739 231
4 703 731
29 431 954
29 171 557
33 906 726
16 198 195
18 074 900
31 902 400
27 755 589
38 992 028
29 417 677
12 885 608
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II288
Transports
Subventions
Subvention la province de la Colombie-Britannique lgard de la prestation
de services de traversieret de cabotage pour marchandises et voyageurs
Programme de financement de la participation communautaire
Subvention pour la fermeture de passages niveau
Subventions lappui des initiatives en matire de transports propres
Subvention pour lInitiative dadaptation des transports dans le Nord
Subvention au Programme de dveloppement coopratif de la scurit
oprationnelle et de maintien de la navigabilit (COSCAP) de lOrganisation
de laviation civile internationale (OACI)
Contributions
Fonds pour les portes dentre et les passages frontaliers
Fonds dinfrastructure de transport de la Porte dentre et du Corridor de
lAsie-Pacifique
Programme daide aux immobilisations aroportuaires
Programme de contributions aux services de traversier
Contributions lappui des initiatives en matire de transports propres
Fonds pour le programme de contribution pour les services ferroviaires
voyageurs dans les rgions et les localits loignes
Paiements lappui des amliorations apportes aux croisements, approuves
aux termes de la Loi sur la scurit ferroviaire
Programme de contribution Ocean Networks Canada Ocans intelligents
Programme de paiements de transfert pour la scurit routire
Contribution pour le Centre dexcellence pour le transport maritime des
hydrocarbures et du gaz naturel liqufi
Programme pour lexploitation et lentretien des aroports
Programme de rfection des bandes datterrissage de la cte du Labrador
Contribution lappui de la scurit nautique
Contributions aux provinces pour dfrayer le cot des amliorations des
systmes routiers dans le but daugmenter leur efficacit globale et de
promouvoir la scurit, tout en encourageant, dun point de vue rgional et
conomique, le dveloppement industriel et le tourisme: Entente pour le
dveloppement du rseau routier de lOutaouais
Contribution pour lInitiative dadaptation des transports dans le Nord
Allocations aux anciens employs des services des chemins de fer, des navires
vapeur et des tlcommunications de Terre-Neuve muts aux Chemins de fer
nationaux du Canada
Association des transports du Canada
Contributions lAssociation des chemins de fer du Canada dans le cadre du
programme Opration Gareautrain
Versements aux autres gouvernements ou organismes internationaux pour
lexploitation et lentretien des aroports, des installations de navigation
arienne et des voies ariennes
Programme de bourses pour le Groupe de recherches sur les transports au
Canada
Total des postes lgislatifs
28 372 954
28 868 346
29 238 376
.....
95 000
250 000
249 985
130 000
.....
300 000
250 000
200 000
130 000
800 000
300 000
250 000
200 000
130 000
12 869 974
28 349 829
5 247 655
12 809 202
38 000 000
16 720 000
18 418 941
11 200 000
38 000 000
34 569 754
11 217 704
11 200 000
7 052 349
10 945 000
10 945 000
.....
4 440 264
.....
.....
4 442 681
.....
7 400 000
4 442 681
3 700 000
1 401 487
550 000
528 875
13 066 408
1 600 000
1 000 000
1 000 000
8 380 000
1 600 000
1 000 000
1 000 000
950 000
859 383
391 369
940 000
484 000
645 000
484 000
410 294
300 000
419 000
300 000
419 000
300 000
44 835
100 000
100 000
24 000
24 000
24 000
64 130 420
66 136 173
67 089 074
II289
3200
2800
-0.01
2000
Total des postes
lgislatifs
1600
Crdits vots
1200
800
400
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Montant
(en millions de dollars)
Montant
(en millions de dollars)
2400
-0.02
Total des postes
lgislatifs
-0.03
Crdits vots
-0.04
-0.05
-0.06
-0.07
Dpenses relles
2013-2014
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses de fonctionnement
5 Dpenses en capital
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
Dpenses non budgtaires
Crdits vots
- Caisses davance fixe, avances justifier et avances
recouvrables. Limite 22 000 000 $ (Net)
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses non budgtaires
(28 086)
.....
.....
.....
(28 086)
(35 589)
(63 675)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
TPSGC estime ses dpenses budgtaires 2,9 milliards de dollars en 2015-2016. De ce montant, 2,8 milliards de dollars doivent tre
approuvs par le Parlement. Le solde de 121,4 millions de dollars reprsente des prvisions lgislatives qui ne ncessitent aucune
approbation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
II290
Le budget des dpenses ce jour de 2,8 milliards de dollars pour lexercice 2014-2015 fera lobjet dune augmentation des dpenses nettes
de 30,6 millions de dollars pour stablir 2,9 milliards de dollars en 2015-2016, principalement pour les raisons suivantes :
Vision et plan long terme
Une augmentation de 57,5 millions de dollars lie au programme de travaux prvus visant la rhabilitation des difices du Parlement.
Oprations de la Socit dexpansion du Cap-Breton
Une augmentation de 34,2 millions de dollars du financement principalement lie au transfert TPSGC des activits de lancienne
Socit dexpansion du Cap-Breton en vertu de la Loi dexcution du budget 2014.
Compressions effectues par TPSGC (Plan daction pour la rduction du dficit)
Une rduction de 28,8 millions de dollars du financement attribuable aux conomies (gains defficacit et augmentation de la
productivit) cernes dans le cadre de lexamen des dpenses du budget fdral de 2012.
Ouvrages techniques
Une rduction de 18,2 millions de dollars dcoulant de lachvement continu des projets dans le cadre de la phase II du portefeuille des
Ouvrages techniques pour rparer et rhabiliter les grands ouvrages fdraux, notamment les ponts et les passages.
Modernisation des services et des systmes de paye
Une rduction de 10,3 millions de dollars lie lachvement des activits prvues dans le cadre du Projet de modernisation des services
et des systmes de paye.
Le programme de Gestion des locaux et des services immobiliers gre la subvention lgislative Paiement en remplacement dimpts
fonciers verss aux municipalits et dautres autorits taxatrices , totalisant 581,2 millions de dollars, dont le montant est rcupr par
TPSGC auprs des ministres ayant la garde des biens immobiliers.
II291
Budgtaire
Des services et des programmes centraux de grande qualit qui assurent une
saine intendance au nom de la population canadienne et qui rpondent aux
besoins oprationnels des institutions fdrales.
Gestion des locaux et services immobiliers
Approvisionnements
99 157 873
61 627 911
68 100 297
60 913 368
56 443 732
32 606 961
29 617 191
.....
19 913 717
15 505 622
4 075 023
4 103 650
4 111 325
.....
.....
.....
(63 675)
.....
.....
Total
(63 675)
.....
.....
Ombudsman de lapprovisionnement
Le programme suivant appuie tous les rsultats stratgiques de cette
organisation.
Services internes
Fonds non allous lArchitecture dalignement des
programmes de 2015-2016
Total
Non budgtaire
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II292
Montant
(en millions de dollars)
4
3.5
3
2.5
Crdits vots
2
1.5
1
0.5
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
4 114 662
4 114 662
315 764
4 430 426
4 145 232
4 145 232
387 293
4 532 525
4 145 232
4 145 232
387 293
4 532 525
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
II293
Budgtaire
Les individus ont accs, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la
personne et de la Loi sur lquit en matire demploi, au rglement juste et
quitable des affaires portant sur les droits de la personne et sur lquit en
matire demploi qui sont entendues par le Tribunal canadien des droits de la
personne.
Audition des plaintes devant le Tribunal
2 098 767
2 589 784
.....
2 331 659
1 942 741
.....
4 430 426
4 532 525
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II294
Montant
(en millions de dollars)
10
8
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
4
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
9 622 575
9 622 575
1 273 550
10 896 125
8 305 445
8 305 445
1 171 294
9 476 739
8 305 445
8 305 445
1 171 294
9 476 739
.....
.....
.....
.....
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Faits saillants
Sans objet
II295
Budgtaire
Rglement quitable, opportun et transparent de causes de commerce
international, de causes lies aux marchs publics et denqutes sur
instructions du gouvernement qui relvent de la comptence du Tribunal.
Rglement de dossiers commerciaux (rle quasi judiciaire)
Enqutes et saisines sur des questions conomiques de porte gnrale (rle
consultatif)
8 063 133
7 012 787
.....
108 961
94 767
.....
2 724 031
2 369 185
.....
10 896 125
9 476 739
.....
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II296
Montant
(en millions de dollars)
1.2
1
Total des postes
lgislatifs
0.8
Crdits vots
0.6
0.4
0.2
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
1 340 954
1 340 954
130 083
1 471 037
1 295 394
1 295 394
120 680
1 416 074
1 295 394
1 295 394
120 680
1 416 074
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Le milieu des transports du Canada a accs un processus quitable et
impartial de rvision des dcisions relatives lapplication des rglements ou
la dlivrance des permis prises par le ministre des Transports.
Audience en rvision et en appel
1 164 373
1 079 871
.....
306 664
336 203
.....
1 471 037
1 416 074
.....
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II297
Montant
(en millions de dollars)
4
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
2
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
- Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
4 236 419
4 236 419
532 271
4 768 690
4 891 908
4 891 908
589 208
5 481 116
4 891 908
4 891 908
589 208
5 481 116
.....
.....
.....
.....
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Sans objet
II298
Budgtaire
Rsolution juste et impartiale de diffrends survenant dans le cadre des
nominations internes et des mises en disponibilit dans la fonction publique
fdrale.
Arbitrage et mdiation des plaintes dposes en vertu de la Loi sur lemploi
dans la fonction publique
3 680 159
4 003 475
.....
1 088 531
1 477 641
.....
4 768 690
5 481 116
.....
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II299
Montant
(en millions de dollars)
10
8
Total des postes
lgislatifs
Crdits vots
4
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
10 022 700
10 022 700
1 435 388
11 458 088
9 478 024
9 478 024
1 409 914
10 887 938
9 478 024
9 478 024
1 409 914
10 887 938
9 460 756
9 460 756
1 435 807
10 896 563
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Tribunal des anciens combattants (rvision et appel) prvoit des dpenses budgtaires de 10,9 millions de dollars pour 2015-2016. De
cette somme, un montant de 9,5 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 1,4 million de dollars reprsente les
prvisions lgislatives qui ne ncessitent pas dapprobation supplmentaire et est fourni titre indicatif.
Les dpenses prvues du Tribunal des anciens combattants (rvision et appel) demeureront presque identiques celles de lexercice
prcdent. En 2015-2016, le Tribunal poursuivra la mise en uvre de son plan stratgique. Il mnera les activits suivantes :
Excution du programme Sassurer que les demandeurs peuvent faire appel au mcanisme de recours dun tribunal indpendant pour les
demandes concernant les prestations dinvalidit et les allocations aux anciens combattants.
Excution amliore du programme Amliorer lexcution du programme grce linnovation et la technologie afin de faciliter le
processus pour les demandeurs.
Communication Veiller ce que les demandeurs et tous les Canadiens disposent de renseignements sur le mandat, le programme et le
II300
processus de recours du Tribunal, tout en rpondant aux besoins grandissants des demandeurs en matire dinformation.
Gestion responsable Offrir un programme efficace aux demandeurs et leurs familles en mettant laccent sur la gestion, la transparence
et la responsabilit.
Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport sur les plans et les priorits.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Processus dappel quitable et indpendant pour les dcisions rendues par
Anciens Combattants Canada au sujet des pensions, des indemnits et des
allocations dinvalidit.
Rvision et appel
Total
11 458 088
10 887 938
10 896 563
11 458 088
10 887 938
10 896 563
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II301
Vrificateur gnral
Vrificateur gnral
Raison dtre
Le vrificateur gnral est un mandataire du Parlement, qui est indpendant du gouvernement et qui prsente ses rapports directement au
Parlement. Le Bureau du vrificateur gnral est le bureau daudit lgislatif du gouvernement fdral et des trois territoires nordiques. Les
principales activits daudit lgislatif comprennent les audits dtats financiers, les audits de gestion, les examens spciaux, et les activits
de surveillance lies au dveloppement durable et ptitions en matire denvironnement. Nos audits et nos tudes fournissent information,
assurance et avis objectifs au Parlement, aux assembles lgislatives des territoires, aux gouvernements et la population canadienne.
Grce nos rapports et nos tmoignages, nous aidons les parlementaires et les lgislateurs territoriaux dans leurs travaux lis
lautorisation et la surveillance des dpenses et des activits du gouvernement. Le ministre des Finances est responsable du dpt des
rapports administratifs du vrificateur gnral au Parlement, y compris le rapport sur les plans et les priorits et le rapport ministriel sur le
rendement.
Budget des dpenses de lorganisation
Dpenses budgtaires
100
Montant
(en millions de dollars)
80
60
40
20
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Dpenses du Programme
Total des crdits vots
Total des postes lgislatifs
Total des dpenses budgtaires
74 427 946
74 427 946
9 837 073
84 265 019
67 947 936
67 947 936
9 793 894
77 741 830
67 947 936
67 947 936
9 793 894
77 741 830
68 269 099
68 269 099
10 025 921
78 295 020
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
Le Bureau du vrificateur gnral prvoit des dpenses budgtaires de 78,3 millions de dollars pour 2015-2016. De cette somme, un
montant de 68,3 millions de dollars doit tre approuv par le Parlement. Le solde de 10,0 millions de dollars reprsente les prvisions
lgislatives qui ne ncessitent pas d`approbation supplmentaire; ce montant est fourni titre indicatif.
Globalement, le Bureau prvoit une augmentation de 0,6 million de dollars ou 0,7 p. 100 par rapport au budget principal des dpenses
prcdent. Des renseignements supplmentaires sont fournis dans le rapport sur les plans et les priorits du Bureau du vrificateur gnral
pour 2015-2016.
II302
Vrificateur gnral
Budgtaire
Par nos travaux daudit lgislatif, nous contribuons, pour le compte des
Canadiens, ce que le gouvernement soit bien gr et responsable.
Audit lgislatif
Total
84 265 019
77 741 830
78 295 020
84 265 019
77 741 830
78 295 020
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II303
Montant
(en millions de dollars)
350
300
250
Crdits vots
200
150
100
50
0
Dpenses relles
2013-2014
Budget des
dpenses
ce jour pour
2014-2015
Budget des
dpenses
2015-2016
Dpenses relles
2013-2014
2014-2015
Budget principal
Budget des
des dpenses
dpenses ce
jour
Budget principal
des dpenses
2015-2016
(dollars)
Dpenses budgtaires
Crdits vots
1 Paiements VIA Rail Canada Inc.
Total des crdits vots
Total des dpenses budgtaires
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
Faits saillants
VIA Rail prvoit des dpenses budgtaires de 330,1 millions de dollars en 2015-2016 qui doivent tre approuves par le Parlement.
Le dficit dexploitation de VIA Rail en 2013 a augment de 5 p. 100 par rapport 2012 en raison dune rduction des revenus de 2 p. 100
qui est le rsultat de la faible demande et de la concurrence importante des autres modes de transport ainsi que dun faible taux de
ponctualit alors que les cots de fonctionnement ont augment de 1 p. 100. En 2013, les cots des rgimes de retraite ont atteint un
sommet de 88,0 millionsde dollars (4,0 millions de dollars en 2008) mais il est prvu que ces cots diminueront de faon importante au
cours des annes venir.
En plus de rorganiser ses services de trains en 2012, VIA Rail a introduit de nouvelles frquences dans le corridor Qubec-Windsor et est
achever son programme dinvestissement en capital grce au financement en capital du gouvernement de plus de 1 milliard de dollars
depuis 2007. VIA Rail concentrera ses efforts pour offrir un service la clientle suprieur et accrotre ses revenus avec lutilisation
optimale de son nouveau systme de gestion des revenus. Ces mesures devraient permettre une hausse des revenus. En outre, VIA Rail
continue rduire les cots grce une srie dinitiatives visant amliorer la productivit dans les oprations et lentretien et la
rduction des effectifs. VIA Rail a aussi mis en place des initiatives importantes afin de freiner la hausse des cots des rgimes de retraite.
En 2014, on prvoit une augmentation de 1 p. 100 des revenus et une hausse de 5 p. 100 des cots de fonctionnement comparativement
2013 en raison du fait quil y aura 27 priodes de paie en 2014.
II304
VIA Rail estime quil transportera 4 millions de passagers en 2014, soit le mme nombre de passagers quavant le remaniement des
services ferroviaires.
Dpenses par rsultat stratgique et programme
Dpenses relles Budget principal Budget principal
2013-2014
des dpenses
des dpenses
2014-2015
2015-2016
(dollars)
Budgtaire
Un service ferroviaire voyageur national sr, scuritaire, efficient, fiable et
durable sur le plan de lenvironnement qui rpond aux besoins des voyageurs
canadiens.
Exploitation dun rseau national de services ferroviaires voyageurs
.....
.....
.....
Total
Nota : Des renseignements supplmentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrtariat du Conseil du Trsor http://www.tbs-sct.gc.ca.
II305
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Postes devant tre inclus dans lannexe 1 propose au projet de loi de crdits
(pour lexercice se terminant le 31 mars 2016)
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
A2
701 215
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
Annexe 1
50 779 000
A3
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
35 946 145
A4
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
14 409 590
35 001 622
49 411 212
15 591 619
38 266 985
5
10
5 705 314
199 999 484
523 434 311
Annexe 1
A5
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
64 399 896
25 859 077
186 239 502
212 098 579
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE
1
5
10
27 872 294
367 238 619
943 288 793
A6
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
ANCIENS COMBATTANTS
1
58 469 905
BIBLIOTHQUE DU PARLEMENT
1
37 754 035
83 183 100
26 290 301
Annexe 1
4 106 381
A7
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
59 796 691
24 652 150
1 569 894 628
1 654 343 469
9 364 355
18 950 000
28 314 355
1 850 071
945 058
3 969 600
A8
44 954 660
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
CITOYENNET ET IMMIGRATION
1
2 479 321
848 114
Annexe 1
6 143 503
A9
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
7 942 728
1 513 611
9 456 339
4 934 882
COMMISSARIAT AU LOBBYING
1
4 026 414
6 178 280
18 556 100
9 927 361
21 908 457
31 835 818
38 921 080
2 434 137
A10
19 650 241
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
4 883 698
3 605 377
57 975 770
9 032 529
5 158 208
69 056 330
23 665 000
92 721 330
71 397 504
99 542 732
3 600 757
Annexe 1
10 759 494
A11
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
40 021 838
2 818 917
6 172 075
9 829 000
5 379 872
23 257 304
690 998 526
714 255 830
43 581 132
1 037 790 619
1 081 371 751
A12
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
9 947 595
CONSEIL PRIV
1
1 059 500
8 880 000
Annexe 1
22 304 846
A13
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
DFENSE NATIONALE
1
5
10
A14
29 204 976
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
36 995 191
53 794 403
Annexe 1
A15
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
ENVIRONNEMENT
1
10
63 297 504
5
10
99 936 668
3 035 000
1
A16
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
5
10
GOUVERNEUR GNRAL
1
17 165 126
INDUSTRIE
Industrie Dpenses de fonctionnement et, conformment au paragraphe
29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, autorisation daffecter
les recettes perues au cours dun exercice la compensation de ses dpenses
relatives la prestation de services de soutien internes dautres organisations,
la recherche sur les communications, aux faillites et aux corporations et celles
qui dcoulent des services et des processus de rglementation, prvus en vertu
de la Loi sur la concurrence : dpt dun avis pralable une fusion, certificats
de dcisions pralables, avis consultatifs et photocopies et le versement,
chacun des membres du Conseil priv de la Reine pour le Canada qui a qualit
de ministre sans portefeuille ou de ministre dtat, mais qui ne dirige pas un
ministre dtat, dun traitement nexcdant pas celui vers aux ministres dtat
qui dirigent un ministre dtat, aux termes de la Loi sur les traitements, rajust
en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute priode
infrieure un an
5
Industrie Dpenses en capital
10 Industrie Subventions inscrites au Budget des dpenses et contributions
L15 Paiements conformment au paragraphe 14(2) de la Loi sur le ministre de
lIndustrie
L20 Prts conformment lalina 14(1)a) de la Loi sur le ministre de lIndustrie
1
16 528 241
645 876 909
300 000
500 000
966 452 855
47 463 563
955 287 128
1 002 750 691
Annexe 1
A17
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
JUSTICE
1
35 281 996
19 384 000
83 369 477
26 129 112
A18
7 700 000
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
21 700 000
35 773 542
8 000 000
43 773 542
29 754 746
24 313 366
68 636 080
59 652 377
PATRIMOINE CANADIEN
1
Annexe 1
A19
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
PCHES ET OCANS
1
10
88 932 871
1 766 485 903
11 800 000
219 400 000
231 200 000
A20
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
RESSOURCES NATURELLES
1
5
10
14 700 394
306 608 750
976 123 465
SANT
1
5
10
28 035 364
1 678 425 178
3 484 447 981
Annexe 1
5 549 653
A21
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
10
20
25
30
33
2 090 470
A22
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
SNAT
1
57 031 359
57 320 466
52 297 037
Annexe 1
A23
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
A24
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
22 210 000
34 222 719
SOCIT RADIO-CANADA
1
5
10
STATISTIQUE CANADA
1
TLFILM CANADA
1
Paiements Tlfilm Canada devant servir aux fins prvues par la Loi sur
Tlfilm Canada
95 453 551
TRANSPORTS
1
5
10
Annexe 1
A25
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
9 460 756
VRIFICATEUR GNRAL
1
68 269 099
Paiements VIA Rail Canada Inc. relativement aux frais de la direction de cette
socit, paiements des fins dimmobilisations et paiements en vue de la
prestation dun service ferroviaire aux voyageurs au Canada, conformment aux
marchs conclus en vertu du sous-alina c)(i) du crdit 52d (Transports) de la
Loi no 1 de 1977 portant affectation de crdits
A26
Annexe 1
Annexe Postes devant tre inclus dans les annexes proposes au projet de loi de
crdits
Postes devant tre inclus dans lannexe 2 propose au projet de loi de crdits
(pour lexercice se terminant le 31 mars 2017)
Tous les libells des crdits sont tels quils figuraient dans les lois de crdits antrieures, moins davoir t prcisment mentionns dans
la section Changements au Budget principal des dpenses 2015-2016.
N du
crdit
Postes
Montant ($)
Total ($)
500 000
Annexe 2
A27