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Date
15/03/07
Pages modifies
21/02/08
04/03/08
24/04/08
15/05/08
21/10/08
1 - 10
31/12/08
19/11/08
8
9
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Toutes
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Petits rajouts
13
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1
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SOMMAIRE
1. Objet
2. Domaine dapplication
3. Glossaire et abrviations
4. Rgle de gestion des diffrents types de documents
5. Archivage et sauvegarde
6. Comment rechercher un document sur le site
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1. Objet :
Cette procdure explique les modalits de gestion des documents qualit de lUMR EME 212 et de
lObservatoire Thonier. Elle dcrit la faon :
de les identifier
Nous CONTACTER
Depuis la mise en place du site Qualit de lUMR 212 la plupart des consignes antrieures sont
devenues obsoltes dans la mesure o la gestion des documents est facilite par :
- Un puissant outil de recherche des documents selon plusieurs critres
- Des procdures scurises pour crer, vrifier, approuver des documents
- Une traabilit de lvolution des documents et de leur archivage
2. Domaine dapplication :
Cette procdure sapplique lensemble de la documentation du systme qualit de lUMR EME pour
les trois processus suivants (primtre):
-
Enseignement / Encadrement
Observatoire Thonier
3. Glossaire et abrviations :
SMQ = Systme de Management de la Qualit
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OT = Observatoire Thonier
RQ = Responsable Qualit
IRD = Institut de Recherche et de Dveloppement
ISO = International Standard Organization
UMR = Unit Mixte de Recherche
EME = Ecosystmes Marins Exploits
Titre du document
OT
Titre du document
UMR EME
Titre du document
Mixte EME-OT
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Un pied de page
[page/total pages]
Les lments entre crochets sont des champs qui doivent tre mis jour de la faon suivante :
[titre du document] : cliquer sur Affichage En-tte et pied de page puis en slectionnant le champ et en
cliquant droit Mettre jour les champs
[page/total pages] : mise jour automatique
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Droulement
Descriptif
Acteurs
Formes du logigramme :
Pour la prise de dcision
Selon la procdure tudie, des chapitres supplmentaires peuvent tre ajouts en fonction des besoins.
Pour exemple, nous citerons les chapitres suivants, mais la liste nest pas exhaustive :
Abrviations et glossaire
Documents associs
Lieu de lactivit : indications sur la localisation principale de lactivit dploye
Frquence dutilisation de la procdure ou de linstruction
Annexes : illustrations, formulaires, exemples de documents
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La notion denregistrement tant assez large il nous a paru utile de rpartir les
documents en plusieurs types.
Catgorie : Type denregistrement :
- Compte rendu
- Enqute
- Fiche de dbriefing
- Fiche de suivi
- Fiches de vie
- Formation et emploi
- Logo
- Notes de service
- Ordre du jour
- Organisation fonctionnelle
- Plan dchantillonnage
- Prsentation
- Rapport daudit
- Autre
Les diffrents enregistrements sont prsents dans le document :
E DO 008 Descriptif des enregistrements
E) Documents externes : document gnr par des intervenants extrieurs
Classification particulire pour les documents externes
Nous avons rparti ces documents en plusieurs catgories.
Catgorie : Type de document externe :
- Administration
- Circulaire
- Contrats et conventions
- Identification despces
- ISO 9001
- Lettre
- Rapport
- Rglementation
- Autre
F) Modles : formulaire vierge utiliser pour crer certains enregistrements
G) Fiches de signalement : fiche signalant un dysfonctionnement ou une action corrective
ou prventive
H) Demandes de donnes : formulaire pour la mise disposition de donnes statistiques
Contraintes pour libeller et intgrer un document
En principe, cette tche est dvolue au RQ mais dans le cas o des documents peuvent tre
proposs par dautres membres de lUMR, voire des personnes extrieures (dans le cas des
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Soit ils trouvent la solution immdiatement. : ils remplissent les champs analyse
et action corrective . Retour au RQ. Le RQ peut la clturer (alors le rdacteur est
inform) ou la renvoyer aux analystes.
Soit ils ne trouvent pas de solution immdiate. L'action est planifie. Seul le champ
analyse est complt, ventuellement une date butoir est donne (runion...).
Le rdacteur est inform de la planification.
Une fois la fiche clture, la rubrique mesure defficacit est remplie et le rdacteur
est inform.
Pour un appel donnes :
une personne rdige un formulaire de demande de donnes (pour avoir accs la cration
dune demande de donnes il faut tre titulaire dun login et un mot de passe et
sidentifier : demander son inscription au webmaster)
Eventuellement, une personne peut galement utiliser la rubrique Nous contacter pour
demander des donnes. Dans ce cas, le RQ rdige un formulaire la place du demandeur.
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demandeur.
Le responsable ou le RQ a la possibilit de refuser la demande, ou de la transmettre
l'excutant (Laurent Floch, Renaud, autre...). Il peut ajouter des commentaires
L'excutant ralise la demande et accroche le fichier rsultat la demande.
Envoi au responsable de l'OT (ou au RQ ?), qui peut, soit faire suivre au demandeur les
donnes demandes, soit renvoyer la demande l'excutant pour ajustement soit rediriger
la demande vers un autre excutant.
Le demandeur valide la rception des donnes ou demande des rectifications
5. Matrise de la documentation
Afin de vrifier que la documentation est bien jour, une revue documentaire sera pratique
au moins une fois par an. Le RQ fixera une date pour la revue documentaire et en informera
les diffrents pilotes de processus ou responsables de documents pour les prier de relire la
documentation qui les concerne directement (voir matrice de comptences et liste de la
documentation OT (E DO 018)). Il leur demandera dlaborer un tat lui remettre avant
lchance fixe, indiquant quels documents ont t valids tels quels ou modifis. Ltat se
prsentera sous la forme suivante et sera rempli par chaque responsable :
Nom du document
Date de
relecture/
modifica
tion
Type
dintervention
(Valid tel quel,
Modifi,
Supprim)
Principales
modifications
Signature
6. Archivage et sauvegarde
La sauvegarde de lensemble des documents du site est assure par lIRD Montpellier raison de 3
sauvegardes journalires. Ces sauvegardes sont conserves un mois puis sont remplaces au fur et
mesure des sauvegardes quotidiennes.
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dans le nom du document, soit dans le texte du document, soit dans le nom du fichier attach,
soit dans une des listes de mots-clefs servant identifier un document (une des catgories de
classification (voir ci-dessus)) (attention : sensible la casse accents - et singulier/pluriel !)
Si le document recherch na pas t trouv, cliquer sur recherche avance qui permet
daffiner les critres de recherche
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Annexe : ancienne procdure de matrise de la documentation valide avant la mise en service du site
Qualit de lUMR EME 212
Rfrence :
M P 010
Date
15/03/07
Pages modifies
21/02/08
04/03/08
24/04/08
15/05/08
21/10/08
1 - 10
31/12/08
19/11/08
8
9
14/01/10
3-4
8 - 10
1
3-7
1 - 10
1 - 10
1-8
Rdacteur
Nom : DAMIANO Alain
Date et heure du mail de validation :
15/01/10 17h45
Formulaire associ : E FV 011-3
Approbateur
Nom : CHAVANCE Pierre
Date et heure du mail de validation : 15/01/10
17h56
Formulaire associ : E FV 011-3 20100114
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SOMMAIRE
7. Objet
8. Domaine dapplication
9. Glossaire et abrviations
10. Documents associs
11. Rgle de rfrencement des diffrents types de documents
12. Description du chapitrage
13. Consignes particulires
13.1.
Manuel qualit
13.2.
13.3.
Enregistrements
13.4.
Documents externes
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5. Objet :
Cette procdure explique les modalits de gestion des documents qualit de lObservatoire Thonier. Elle
dcrit la faon :
de les identifier
6. Domaine dapplication :
Cette procdure sapplique lensemble de la documentation du systme qualit de lObservatoire Thonier.
Elle sapplique galement lensemble des documents de lUMR EME
7. Glossaire et abrviations :
SMQ = Systme de Management de la Qualit
OT = Observatoire Thonier
RQ = Responsable Qualit
IRD = Institut de Recherche et de Dveloppement
ISO = International Standard Organization
UMR = Unit Mixte de Recherche
EME = Ecosystmes Marins Exploits
8. Documents associs :
E FS 004 Tableau rcapitulatif de tous les documents du systme de management de la qualit.
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Type de document
Sous classe
Nom du document
Description
Manuel qualit
MQ n-v+titre
Carte didentit
CI n-v+titre
Procdure
P n-v+titre
Manuel
dutilisation
Instruction de
travail
Formulaire vierge
I MU n-v+titre
Instructions
I IT n-v+titre
Rpertoire de stockage
CTV
4-Instructions
CTVP
4-Instructions
CTVP
CTVP
Modle de document
5-Enregistrements
C T(facultatif) P
CTP
Fiche de suivi
E FS n-v+titre
Enregistrements
sans codification
/
E n+titre
5Enregistrements\Documents
organisation
5-Enregistrements\Fiches de
suivi
5-Enregistrements\[sousrpertoire individuel]
7-Documents externes
Enregistrements
DE n(-v)
+titre(date
aaaammjj)
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E FV nv+titre_modele
E DO n-v+titre
Document
organisationnel
Documents
externes
1-Manuel qualite
Cartouche (C)
Tableau modifs
(T)
Visa (V)
Pied de page (P)
-
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C T(facultatif)
-
Pour les documents relatifs lextension UMR EME le nom des documents sera construit comme indiqu ci-dessus mais prcd de la lettre U .
Dans le cas de documents rfrencs aussi bien pour lOT que pour lUMR on fera prcder le nom de la lettre M (Mixte)
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Rfrence :
Titre du document
OT
Rfrence :
Titre du document
UMR EME
Rfrence :
Titre du document
Mixte EME-OT
Modle de tableau des rvisions (T) :
Date
15/03/07
..
..
..
Rdacteur
Nom :
Date et heure du mail de validation :
Formulaire associ :
Pages modifies
Approbateur
Nom :
Date et heure du mail de validation :
Formulaire associ :
Pied de page
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[page/total pages]
ou
EME_[code et titre du document]
[page/total pages]
ou
EME-OT_[code et titre du document]
[page/total pages]
Les lments entre crochets sont des champs qui doivent tre mis jour de la faon suivante :
[code et titre du document] : cliquer sur Affichage En-tte et pied de page puis en slectionnant le champ et
en cliquant droit Mettre jour les champs
[page/total pages] : mise jour automatique
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Droulement
Descriptif
Acteurs
Formes du logigramme :
Pour la prise de dcision
Ces trois chapitres sont prsents dans toutes les procdures. Cependant, selon la procdure tudie, des
chapitres supplmentaires peuvent tre ajouts en fonction des besoins.
Pour exemple, nous citerons les chapitres suivants, mais la liste nest pas exhaustive :
Abrviations et glossaire
Documents associs
Lieu de lactivit : indications sur la localisation principale de lactivit dploye
Frquence dutilisation de la procdure
Annexes : illustrations, formulaires, exemples de documents
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Rdaction et approbation :
Le rdacteur est la personne la mieux place pour rdiger le document, c'est--dire celle qui est la plus
concerne par le sujet. Les documents rdigs doivent tre clairs et synthtiques. Il est recommand dutiliser
des logigrammes aussi souvent que possible.
Une fois rdig, le document est vrifi et valid par un approbateur. Ce dernier peut se faire assister par un
groupe de relecture runissant des personnes concernes par lactivit (un suprieur hirarchique, le RQ ou
une personne dun autre service susceptible de fournir un avis sur la rdaction du document). Tant que le
document na pas t approuv, il ne peut tre diffus.
Avant diffusion, le rdacteur et lapprobateur doivent utiliser le formulaire E FV 011 qui certifie la validation
des documents et autorise leur diffusion. Ce formulaire se gre de la manire suivante : Une fois le
formulaire complt, le RQ classe lenregistrement dans le dossier ISO 9001\5-Enregistrements\Visa et
nomme lenregistrement E initiales de la personne qui valide_date du mail(aammjj)_heure du mail (par
exemple : E AD_081119_09h54).
-
Diffusion et utilisation :
Le RQ se charge dattribuer un numro dordre et un numro de version selon le tableau ci-dessus. Il tient
jour le tableau rcapitulatif de tous les documents (E FS 004). La diffusion des COPIES nest pas contrle.
Laccs aux documents du SMQ se fait soit par consultation du rpertoire \\soleou\irdosiris\ISO9001
(personnes bases en France) soit par un FTP mis jour mensuellement par le RQ pour sassurer que seules
les dernires versions des documents sont en circulation. La mise en place dun site web www.ot.ird.fr est en
cours.
-
Modification :
La ncessit dune modification peut tre exprime par chaque membre de lUMR. Le demandeur fait les
modifications sur une copie du document initial et lenvoie au RQ (les modifications sont surlignes dans la
nouvelle version afin dtre repres au premier coup dil).
Le RQ stocke provisoirement le document modifi dans 0-En cours de redaction en attendant la validation
complte (voir rgles de validation ci-dessus). Une fois la nouvelle version valide le RQ se charge de la
classer dans le bon dossier et darchiver lancienne version.
7.3 Enregistrements
Selon le type denregistrement, il existe un modle de document complter (E FV). Les modles des
enregistrements sont rfrencs et peuvent tre mis jour si besoin aprs consultation du RQ. Le modle est
donc rpertori dans le tableau rcapitulatif des documents (E FS 004).
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Lensemble du personnel envoie au RQ les documents quil juge ncessaire dintgrer dans le SMQ. Le
document externe est rfrenc par le RQ selon le tableau ci-dessus.
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