PRESUPUESTO DE VENTAS

1.-

MESES Entre. Y PPTO. DE VENTAS

JULIO 85,000.00 134,000.00 109,500.00
AGOSTO 135,000.00 210,000.00 172,500.00
SEPTIEMBRE 110,000.00 190,000.00 150,000.00
OCTUBRE 94,000.00 150,000.00 122,000.00

2.- pesimismo del 11%

SE SUMA
MESES Entre. Y PPTO. DE VENTAS PESIMISMO ( + )
JULIO 403,000.00 543,000.00 473,000.00 52,030.00
AGOSTO 523,000.00 612,000.00 567,500.00 62,425.00
SEPTIEMBRE 487,000.00 551,000.00 519,000.00 57,090.00

3.-
optimismo del 25%
SE RESTA
MESES Entre. Y PPTO. DE VENTAS OPTIMISMO ( - )
JULIO 403,000.00 543,000.00 473,000.00 52,030.00
AGOSTO 523,000.00 612,000.00 567,500.00 62,425.00
SEPTIEMBRE 487,000.00 551,000.00 519,000.00 57,090.00

4.-

VENDEDOR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 300000.00 450000.00 630000.00 250000.00
2 420000.00 510000.00 230000.00 290000.00
3 310000.00 440000.00 534000.00 310000.00
4 390000.00 460000.00 410000.00 300000.00
5 220000.00 330000.00 310000.00 210000.00
6 560000.00 670000.00 710000.00 634000.00
7 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00
8 398000.00 310000.00 428000.00 512000.00
9 300000.00 110000.00 110000.00 200000.00
10 210000.00 220000.00 230000.00 240000.00
11 250000.00 260000.00 270000.00 280000.00
12 290000.00 300000.00 310000.00 320000.00
 13 330000.00 340000.00 350000.00 360000.00
14 400000.00 420000.00 430000.00 440000.00
TOTALES 4778000.00 5220000.00 5352000.00 4746000.00
PROMEDIO 341285.71 372857.14 382285.71 339000.00
MODA 300000.00 400000.00 230000.00 320000.00

5.-

EJECUTIVO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 85000.00 75000.00 45000.00 65000.00
2 73000.00 88000.00 69000.00 55000.00
3 89000.00 77000.00 62000.00 79000.00
4 66000.00 81000.00 90000.00 58000.00
PPTO DE VENTAS 76900.5524862 81005.5248619 68104.9723756906 62812.1546961326

6.-

POND. 1 POND. 2 ABR MAY

Optimista 25% 24% 389,000.00 303,000.00
Normal 50% 48% 395,000.00 286,000.00
Pesimismo 30% 29% 319,000.00 250,000.00
PPTO. VENTAS 105% 100% 371,857.14 279,761.90

7.-

MESES MONTO
ABRIL 476000
MAYO 540000
JUNIO 562000
JULIO 512000
AGOSTO 405000
PPTO Septiembre 499000

8.-

MESES MONTO POND. 1 POND. 2

MARZO 1,080,000.00 35% 21%
ABRIL 1,503,000.00 38% 23%
 MAYO 1,734,000.00 40% 24%
JUNIO 1,640,000.00 55% 33%
PPTO.DIC ### 168% 100%

9.-

MESES MONTO MESES PRESUPUESTO Crecimiento

ENERO 654,000.00 MAYO 12870.72 incremento
FEBRERO 855,000.00 JUNIO 16826.4
MARZO 527,000.00 JULIO 10371.36
ABRIL 689,000.00 AGOSTO 13559.52

10.-

MESES MONTO MESES PRESUPUESTO disminucion

ENERO 654,000.00 MAYO 156,959.94 incremento
FEBRERO 855,000.00 JUNIO 205,199.94
MARZO 527,000.00 JULIO 126,479.94
ABRIL 689,000.00 AGOSTO 165,359.94
PPTO. VENTAS
525,030.00
629,925.00
576,090.00

PPTO. VENTAS
420,970.00
505,075.00
461,910.00
NOVIEMBRE DICIEMBRE PONDERACION 1 PONDERACION 2
50000.00 83000.00 40% 22%
73000.00 74000.00 55% 30%
81000.00 55000.00 36% 20%
65000.00 71000.00 50% 28%
67298.3425414365 71381.2154696133 181% 100%

JUN
402,000.00
396,000.00
352,000.00
384,857.14
8.20%
24%

5.80% cantidad
24% precio
10. En el ejercicio anterior, el gerente de comercializacin considera que la demanda tendr una
disminucin del 5,8%, en lugar de un crecimiento. Prepare el nuevo presupuesto.