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Anexo Segunda Entrega
Anexo Segunda Entrega
Ganancias de la empresa
$14,000,000.00
$12,000,000.00
$10,000,000.00
ventas en pesos
$8,000,000.00
$6,000,000.00
$4,000,000.00
$2,000,000.00
$-
Año 2 0 1 3 Añ o 2 0 1 4 Añ o 2 0 1 5 Año 2 0 1 6
Año
Rentabilidad anual
10.80%
10.60%
Porcentaje de rentabilidad
10.40%
10.20%
10.00%
9.80%
9.60%
9.40%
9.20%
9.00%
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Rentabiidad
9.63%
10.74%
10.13% unidades vendidas
10.38% 14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Familia Número de unidades vendidas Ventas ($) Ganancias Margen neto
Material de oficina 22055.00 $ 98,854,450.00 $ 13,518,831.00 13.7%
Mobiliario 8857.00 $ 138,004,715.00 $ 7,092,427.00 5.1%
Tecnología 7593.00 $ 134,081,348.00 $ 17,099,741.00 12.8%
38505.00
0.572782755486301
3
Mobiliario 8857.00
45%
19%
0.00 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00
argen neto
Ganancias
19%
0.267188000427031
37468
País Numero de unidades vendidas Ventas brutas Ganancias Rentabilidad
Mexico 10011 $ 105,840,404.98 $ 17,479,076.58 0.16514559
Brasil 6127 $ 61,345,816.98 $ 5,146,992.58 0.08390128
Republica do 2736 $ 21,443,898.82 $ (1,294,294.70) -0.06035725
El salvador 2734 $ 30,184,333.34 $ 7,143,951.43 0.23667746
Cuba 2717 $ 27,005,339.03 $ 6,611,166.63 0.24480961
Honduras 2556 $ 15,321,360.76 $ (5,012,003.14) -0.3271252
Nicaragua 2235 $ 25,446,800.00 $ 5,678,245.58 0.22314183
Guatemala 1920 $ 22,372,419.00 $ 4,750,596.75 0.21234167
Argentina 1504 $ 9,777,003.16 $ (3,177,945.44) -0.3250429
Colombia 1277 $ 13,855,430.03 $ 3,195,668.46 0.23064376
Venezuela 774 $ 4,519,931.03 $ (1,907,860.77) -0.42209953
Peru 567 $ 3,031,641.00 $ (936,338.97) -0.30885549
Chile 551 $ 6,026,002.02 $ 1,316,536.22 0.2184759
Haiti 392 $ 1,876,515.93 $ (711,842.87) -0.37934283
Panamá 389 $ 8,761,787.00 $ (3,012,986.00) -0.34387802
Ecuador 198 $ 2,268,306.66 $ 473,177.06 0.20860366
Bolivia 174 $ 1,970,124.70 $ 378,989.50 0.19236828
Martinica 122 $ 1,014,585.68 $ 189,415.88 0.18669284
Trinidad y To 120 $ 1,169,797.00 $ 391,092.00 0.33432467
Jamaica 112 $ 1,149,503.00 $ 236,678.39 0.20589628
Uruguay 101 $ 1,651,132.40 $ 287,188.47 0.17393425
Barbados 76 $ 1,219,626.57 $ 373,964.97 0.30662252
Paraguay 51 $ 440,362.00 $ 70,588.80 0.16029721
Guadalupe 24 $ 248,748.00 $ 80,954.00 0.32544583
0.3
0.2
0.1
0
r s r y s y
ico sil na o ba ra ua ala na bia ela ru ile iti á o via ica go ica a o a pe
-0.1ex Bra nica lvad Cu du rag em nti om ezu Pe Ch Ha nam uad Boli rtin oba ma rugu bad ragu alu
M i a n a t e l Pa Ec a T a r d
m ls Ho Nic ua Arg Co Ven M d y J U Ba Pa Gua
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-0.4
-0.5
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lic in
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p Tr
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-0.4
-0.5
Numero de unidades vendidas
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
r s r y s y
ico sil na do ba ra ua ala na bia ela eru ile aiti má do via ica go ica a o a pe
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do E G a
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R ep
Nombre Región Unidades vendidas Ventas Ganancias Margen Neto
Camilo Diaz Caribe 6299.00 $ 55,127,746.00 $ 5,877,124.00 10.7%
Silvia Macha Centro 10871.00 $ 102,086,701.00 $ 9,547,803.00 9.4%
Jorge Jaimes Norte 10011.00 $ 105,840,404.00 $ 17,479,076.00 16.5%
Ricardo Bust Sur 11324.00 $ 104,885,751.00 $ 4,806,995.00 4.6%
0.04 $ 367,940,602.00 $ 37,710,998.00
4000.00 4.0%
2.0%
2000.00 0.0%
Caribe Centro
Camilo Diaz Silvia Machado
0.00
Caribe Centro Norte Sur
argen Neto
0.3844527374517
$ 1,456,589.67
0.7%
9.4%
4.6%
MX-2015-117744 Sí 58.40%
19.59%
MX-2012-133564 Sí
US-2014-152667 Sí
MX-2014-129588 Sí
MX-2014-110933 Sí
US-2013-148880 Sí
MX-2014-148628 Sí
MX-2014-103492 Sí
MX-2015-135867 Sí
US-2015-125626 Sí
MX-2013-104423 Sí
MX-2013-142664 Sí
MX-2014-137155 Sí
MX-2013-126606 Sí
US-2012-137673 Sí
MX-2012-120719 Sí
US-2012-158442 Sí
MX-2015-114545 Sí
MX-2013-115070 Sí
MX-2015-131366 Sí
MX-2012-136602 Sí
US-2014-151379 Sí
MX-2015-165575 Sí
MX-2014-153920 Sí
MX-2014-150140 Sí
MX-2012-114685 Sí
MX-2014-152912 Sí
MX-2015-158589 Sí
MX-2013-149461 Sí
MX-2013-143826 Sí
MX-2015-150868 Sí
MX-2012-108077 Sí
MX-2014-137610 Sí
MX-2014-153094 Sí
MX-2014-157007 Sí
MX-2012-101518 Sí
MX-2014-109771 Sí
MX-2013-150910 Sí
MX-2012-168662 Sí
MX-2015-102995 Sí
MX-2015-126298 Sí
US-2014-150980 Sí
MX-2015-145429 Sí
MX-2015-149881 Sí
MX-2013-160612 Sí
MX-2013-125283 Sí
MX-2014-137729 Sí
MX-2015-111633 Sí
US-2012-119935 Sí
MX-2012-105298 Sí
MX-2013-142090 Sí
MX-2014-169495 Sí
MX-2015-155740 Sí
US-2013-157224 Sí
MX-2015-112585 Sí
US-2014-164077 Sí
MX-2013-133165 Sí
MX-2015-165078 Sí
MX-2014-111010 Sí
MX-2015-142874 Sí
MX-2014-160948 Sí
US-2015-146080 Sí
MX-2014-168137 Sí
MX-2013-129560 Sí
MX-2015-168536 Sí
MX-2013-134446 Sí
MX-2015-106978 Sí
MX-2015-125661 Sí
MX-2014-131660 Sí
MX-2014-110828 Sí
MX-2015-162355 Sí
MX-2014-135916 Sí
MX-2012-127670 Sí
MX-2013-160388 Sí
MX-2012-169467 Sí
MX-2013-124975 Sí
US-2013-155831 Sí
US-2012-165316 Sí
MX-2014-128027 Sí
MX-2015-121377 Sí
MX-2012-108560 Sí
MX-2015-142244 Sí
MX-2015-138233 Sí
MX-2014-101455 Sí
MX-2013-149454 Sí
MX-2015-131268 Sí
MX-2015-154571 Sí
MX-2015-167493 Sí
MX-2015-141922 Sí
MX-2013-101854 Sí
MX-2015-130694 Sí
MX-2012-147039 Sí
MX-2012-108749 Sí
MX-2015-100895 Sí
MX-2015-143595 Sí
MX-2012-119977 Sí
MX-2014-168739 Sí
MX-2012-147816 Sí
MX-2012-131688 Sí
MX-2013-109134 Sí
US-2014-158190 Sí
MX-2013-111430 Sí
MX-2012-145870 Sí
MX-2013-159646 Sí
MX-2015-134222 Sí
MX-2015-103478 Sí
MX-2014-128440 Sí
US-2015-122672 Sí
MX-2015-164434 Sí
MX-2015-126165 Sí
MX-2014-134831 Sí
MX-2014-115805 Sí
MX-2015-135328 Sí
US-2012-121636 Sí
MX-2015-114601 Sí
US-2015-167178 Sí
MX-2014-133074 Sí
MX-2015-142643 Sí
US-2014-159660 Sí
US-2013-106551 Sí
MX-2013-106229 Sí
MX-2014-115434 Sí
MX-2013-119907 Sí
US-2015-103170 Sí
MX-2014-139948 Sí
MX-2015-142601 Sí
MX-2014-143301 Sí
US-2014-108049 Sí
MX-2013-152905 Sí
MX-2015-148285 Sí
MX-2015-111899 Sí
MX-2013-148180 Sí
MX-2014-118038 Sí
US-2015-160745 Sí
MX-2012-157000 Sí
US-2012-156034 Sí
MX-2012-115490 Sí
MX-2012-106390 Sí
US-2015-169852 Sí
MX-2015-156615 Sí
MX-2015-114783 Sí
MX-2013-113768 Sí
MX-2013-156720 Sí
MX-2014-152814 Sí
MX-2015-166814 Sí
US-2014-167850 Sí
US-2015-161830 Sí
MX-2013-133942 Sí
US-2015-136679 Sí
US-2015-159485 Sí
MX-2015-167115 Sí
MX-2014-107167 Sí
US-2014-151841 Sí
MX-2014-118402 Sí
MX-2012-141467 Sí
US-2012-104535 Sí
MX-2015-120607 Sí
MX-2014-133690 Sí
MX-2013-148586 Sí
MX-2015-159800 Sí
US-2012-163860 Sí
MX-2013-147977 Sí
MX-2014-121160 Sí
MX-2014-163797 Sí
MX-2012-145884 Sí
MX-2014-119879 Sí
MX-2014-146073 Sí
MX-2015-135706 Sí
US-2013-115196 Sí
MX-2013-161704 Sí
US-2012-125395 Sí
US-2012-132899 Sí
MX-2013-148054 Sí
MX-2014-131142 Sí
MX-2012-124170 Sí
MX-2013-149832 Sí
MX-2015-125332 Sí
MX-2013-166730 Sí
MX-2014-101210 Sí
US-2012-167787 Sí
MX-2013-113817 Sí
MX-2013-151904 Sí
MX-2015-154480 Sí
MX-2013-136042 Sí
MX-2014-159114 Sí
MX-2014-168123 Sí
MX-2013-143175 Sí
MX-2013-153325 Sí
MX-2012-127089 Sí
MX-2014-147844 Sí
MX-2012-133627 Sí
MX-2015-160857 Sí
MX-2015-132927 Sí
MX-2014-167213 Sí
MX-2012-138716 Sí
US-2013-169712 Sí
MX-2014-147634 Sí
MX-2015-161578 Sí
MX-2013-133732 Sí
MX-2015-127733 Sí
MX-2015-103149 Sí
MX-2013-164777 Sí
MX-2014-115630 Sí
US-2013-146801 Sí
MX-2014-125696 Sí
MX-2015-105641 Sí
MX-2015-162075 Sí
US-2014-163223 Sí
US-2013-112004 Sí
US-2013-104997 Sí
MX-2014-111073 Sí
MX-2013-128363 Sí
MX-2013-133480 Sí
MX-2013-101021 Sí
US-2014-167129 Sí
US-2013-113754 Sí
US-2015-143441 Sí
MX-2014-141901 Sí
US-2013-108917 Sí
US-2015-167500 Sí
MX-2015-165694 Sí
MX-2015-169887 Sí
MX-2013-105424 Sí
US-2015-107524 Sí
MX-2014-167913 Sí
MX-2012-146479 Sí
MX-2013-158022 Sí
MX-2014-111388 Sí
MX-2014-159100 Sí
US-2014-162068 Sí
MX-2012-116218 Sí
MX-2014-141159 Sí
MX-2014-131247 Sí
MX-2012-156755 Sí
MX-2012-126592 Sí
MX-2014-126144 Sí
MX-2013-154088 Sí
MX-2015-139367 Sí
MX-2012-155159 Sí
MX-2012-121671 Sí
MX-2014-134194 Sí
MX-2014-117415 Sí
MX-2015-147599 Sí
MX-2012-155572 Sí
MX-2013-122553 Sí
MX-2013-111178 Sí
US-2014-130239 Sí
US-2015-142706 Sí
MX-2012-124688 Sí
MX-2012-128356 Sí
MX-2015-104122 Sí
MX-2014-110149 Sí
MX-2014-123386 Sí
MX-2014-117856 Sí
MX-2013-112662 Sí
MX-2014-111500 Sí
MX-2015-139591 Sí
MX-2014-121545 Sí
MX-2013-115945 Sí
MX-2015-108973 Sí
US-2015-118612 Sí
US-2012-144673 Sí
MX-2014-110135 Sí
US-2015-123484 Sí
MX-2012-162488 Sí
MX-2015-151134 Sí
MX-2012-122735 Sí
MX-2015-107279 Sí
MX-2013-125808 Sí
MX-2013-105662 Sí
MX-2012-131478 Sí
MX-2012-144827 Sí
MX-2012-136546 Sí
MX-2015-130309 Sí
MX-2012-132815 Sí
MX-2014-116946 Sí
MX-2014-136224 Sí
US-2014-122917 Sí
US-2012-149069 Sí
MX-2014-145107 Sí
MX-2012-157539 Sí
MX-2013-159674 Sí
MX-2015-117240 Sí
MX-2012-142545 Sí
MX-2014-168228 Sí
MX-2015-126221 Sí
MX-2013-161452 Sí
MX-2013-104269 Sí
MX-2015-148509 Sí
oluciones
Material de oficina
Tecnología
Mobiliario
Tipo de envíoCantidad
Estandar 5320
Mismo día 460
Rápido 1757
Urgente 1320
TEMA ESTRATEGICO
Satisfacer las necesidades de
los clientes
PERSPECTIVA CLIENTES
Ofrecer un servicio al cliente
confiable
PERSPECTIVA PROCESOS
INTERNOS
Estandarizar los procesos
productivos
PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE
Diseño de programas que
motiven al personal a ser más
productivos
Diversificación de productos
personalizada
ventas Sistema eficaz de PQR
Programas de
incentivos por ventas
Indicador Descripción Valor
33.12% Año
Indicador Descripción
Posicionamiento en el mercado Aceptación de los productos
Material de oficina
Productos rentables Mobiliario
Tecnología
Valor Porcentual Meta Revisión
93.33% +5% Año
$ 612.96 13.68% +3.5% Año
$ 800.77 5.14% +3.5% Año
$ 2,252.04 12.75% +3.5% Año
Indicador Descripción Valor Porcentual
Material de oficina 483 58.40%
Atención de Tecnologpia 162 19.59%
devoluciones
Mobiliario 182 22.01%
Material de oficina 12%
Descuentos Tecnologpia 8%
Mobiliario 12%
Estandar 5320 13.82%
Mismo día 460 1.19%
Tipos de envío
Rápido 1757 4.56%
Urgente 1320 3.43%
Meta Revisión
-15%
-8% Anual
-11.7%
-1.5%
-1 Bimestral
-3%