NIVEL CCPET UE SECTOR CÓDIGO PROGRAMA

1 2
2 2.1

3 2.1.1
4 2.1.1.01
5 2.1.1.01.01
6 2.1.1.01.01.001
7 2.1.1.01.01.001.01 3
7 2.1.1.01.01.001.06 3
7 2.1.1.01.01.001.08
8 2.1.1.01.01.001.08.01 3
8 2.1.1.01.01.001.08.02 3
5 2.1.1.01.03
6 2.1.1.01.03.001
7 2.1.1.01.03.001.02 3
6 2.1.1.01.03.006 3
5 2.1.1.01.02

6 2.1.1.01.02.001 3
6 2.1.1.01.02.002 3
6 2.1.1.01.02.003 3
6 2.1.1.01.02.004 3
6 2.1.1.01.02.005 3

6 2.1.1.01.02.006 3
6 2.1.1.01.02.007 3
6 2.1.1.01.02.008 3
6 2.1.1.01.02.009 3

3 2.1.2
4 2.1.2.01
5 2.1.2.01.01
6 2.1.2.01.01.004
7 2.1.2.01.01.004.01
8 2.1.2.01.01.004.01.01
9 2.1.2.01.01.004.01.01.02
6 2.1.2.01.01.003 3
7 2.1.2.01.01.003.03
8 2.1.2.01.01.003.03.01 3
8 2.1.2.01.01.003.03.02 3
7 2.1.2.01.01.003.07
8 2.1.2.01.01.003.07.01 3
8 2.1.2.01.01.003.07.02 3
8 2.1.2.01.01.003.07.03 3
8 2.1.2.01.01.003.07.04 3
8 2.1.2.01.01.003.07.05 3
8 2.1.2.01.01.003.07.06 3
8 2.1.2.01.01.003.07.07
9 2.1.2.01.01.003.07.07.01 3
9 2.1.2.01.01.003.07.07.02 3
9 2.1.2.01.01.003.07.07.03 3
9 2.1.2.01.01.003.07.07.04 3
4 2.1.2.02
5 2.1.2.02.01
6 2.1.2.02.01.000 3
6 2.1.2.02.01.001 3
6 2.1.2.02.01.002 3
6 2.1.2.02.01.003 3
6 2.1.2.02.01.004 3
4 2.1.3.07
5 2.1.3.07.02
6 2.1.3.07.02.001
7 2.1.3.07.02.001.01 3
7 2.1.3.07.02.001.02 3

2.1.8
4 2.1.8.04
5 2.1.8.04.15

3 2.1.1
4 2.1.1.01
5 2.1.1.01.01
6 2.1.1.01.01.001
7 2.1.1.01.01.001.01 5
7 2.1.1.01.01.001.06 5
7 2.1.1.01.01.001.08
8 2.1.1.01.01.001.08.01 5
8 2.1.1.01.01.001.08.02 5
5 2.1.1.01.02

6 2.1.1.01.02.001 5
6 2.1.1.01.02.002 5
6 2.1.1.01.02.003 5
6 2.1.1.01.02.004 5
6 2.1.1.01.02.005 5
6 2.1.1.01.02.006 5
6 2.1.1.01.02.007 5
6 2.1.1.01.02.008 5
6 2.1.1.01.02.009 5
5 2.1.1.02.03
6 2.1.1.02.03.001
7 2.1.1.02.03.001.02 5

3 2.1.1
4 2.1.1.01
5 2.1.1.01.01
6 2.1.1.01.01.001
7 2.1.1.01.01.001.01 1
7 2.1.1.01.01.001.06 1
7 2.1.1.01.01.001.04 1
7 2.1.1.01.01.001.08
8 2.1.1.01.01.001.08.01 1
8 2.1.1.01.01.001.08.02 1
5 2.1.1.01.02

6 2.1.1.01.02.001 1
6 2.1.1.01.02.002 1
6 2.1.1.01.02.003 1
6 2.1.1.01.02.004 1
6 2.1.1.01.02.005 1

6 2.1.1.01.02.006 1
6 2.1.1.01.02.007 1
6 2.1.1.01.02.008 1
6 2.1.1.01.02.009 1
5 2.1.1.01.03
6 2.1.1.01.03.001
7 2.1.1.01.03.001.02 1
6 2.1.1.01.03.003 1
6 2.1.1.01.03.006
6 2.1.1.01.03.007

2 2.2
3 2.2.1
4 2.2.1.01
5 2.2.1.01.02
6 2.2.1.01.02.004
4 2.2.1.02
5 2.2.1.02.02
6 2.2.1.02.02.004

2 2.3

3 2.3.1
4 2.3.1.01
5 2.3.1.01.01
6 2.3.1.01.01.001
7 2.3.1.01.01.001.04
3 2.3.2
4 2.3.2.01
5 2.3.2.01.01
6 2.3.2.01.01.001
7 2.3.2.01.01.001.02
8 2.3.2.01.01.001.02.07
8 2.3.201.01.001.03.18

2.3.1.01.02.004
2.3.2.01.01.001.03.09
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2,214,668,790
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 405,653,028

SECCION 1
CONCEJO MUNICIPAL 69,250,000

GASTOS DE PERSONAL 53,000,000

Planta de personal permanente 53,000,000
Factores constitutivos de salario 6,785,065
Factores salariales comunes 6,785,065
Sueldo básico 5,716,800
Prima de Servicios 238,200
Prestaciones sociales 830,065
Prima de Navidad 554,259
Prima de Vacaciones 275,806
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 43,214,935
Prestaciones sociales 404,515
Indemnización Vacaciones 404,515
Honorarios concejales 42,810,420
Contribuciones inherentes a la nómina 3,000,000
Aportes patronales seguridad social 1,400,000
Aportes a la seguridad social en pensiones 168,000
Aportes a la seguridad social en salud 119,000
Aportes de cesantías 800,000
Aportes a cajas de compensación familiar 355,556
Aportes generales al sistema de riesgos laborales 34,104
Aportes parafiscales (9%) 800,000
Aportes al ICBF 266,667
Aportes al SENA 44,444
Aportes a la ESAP 44,444
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 88,889

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 16,250,000

Adquisición de activos no financieros 4,300,000
Activos fijos 4,300,000
Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo 1,000,000
Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades 1,000,000
Muebles 1,000,000
Muebles del tipo utilizado en la oficina Impresos y Papelería 1,000,000
Maquinaria y equipo 3,300,000
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 2,000,000
Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios 1,000,000
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 1,000,000
Equipo de transporte 1,300,000
Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios 185,715
Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques; y sus partes, pieza 185,713
Buques 185,714
Embarcaciones para deportes y recreo 185,713
Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas 185,715
Aeronaves y naves espaciales, y sus partes y piezas 185,716
Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas 185,714
Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) 46,428
Bicicletas y sillones de ruedas para discapacitados 46,428
Vehículos n.c.p. sin propulsión mecánica 46,429
Partes y piezas para los productos de las clases 4991 y 4992 46,429
Adquisiciones diferentes de activos 1,000,000
Materiales y suministros 1,000,000
Agricultura, silvicultura y productos de la pesca 300,000
Minerales; electricidad, gas y agua 200,000
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 150,000
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 150,000
Productos metálicos y paquetes de software 200,000
Prestaciones para cubrir riesgos sociales (segur de vida 5,500,000
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo 5,500,000
Mesadas pensionales (de pensiones) 5,500,000
Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones) 2,750,000
Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) 2,750,000
Servicios públicos 800,000
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora
Contribuciones 4,650,000
Contribución Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 4,650,000
Seguridad social concejales 4,650,000

SECCION 2
PERSONERIA MUNICIPAL 58,933,650

SERVICIOS PERSONALES 47,793,650

Personal supernumerario y planta temporal 47,793,650
Factores constitutivos de salario 33,230,550
Factores salariales comunes 33,230,550
Sueldo personal de nómina 28,852,800
Prima de Servicios 1,287,400
Prestaciones sociales 3,090,350
Prima de Navidad 1,888,150
Prima de Vacaciones 1,202,200
Contribuciones inherentes a la nómina 11,975,000
Aportes patronales seguridad social 6,065,436
Aportes a la seguridad social en pensiones 727,852
Aportes a la seguridad social en salud 515,562
Aportes de cesantías 2,881,464
Aportes a cajas de compensación familiar 1,345,822
Aportes generales al sistema de riesgos laborales 147,754
Aportes parafiscales (9%) 3,028,100
Aportes al ICBF 1,009,367
Aportes al SENA 168,228
Aportes a la ESAP 168,228
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 336,456
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 2,588,100
Prestaciones sociales 2,588,100
Indemnización Vacaciones 2,588,100

GASTOS GENERALES 11,140,000

Impresos y Papelería 1,590,000

Materiales y suministros 1,060,000
Compra de Equipo de Oficina 1,500,000
Seguro de Vida 900,000
Comunicaciones y transportes 4,500,000
Servicios públicos 1,590,000

SECCION 3
ALCALDIA MUNICIPAL 277,469,378

GASTOS DE PERSONAL 243,569,378

Personal supernumerario y planta temporal 243,569,378
Factores constitutivos de salario 151,421,342
Factores salariales comunes 151,421,342
Sueldo Personal de Nomina 116,734,800
Prima de Servicios 7,909,950
Subsidio de Alimentación 8,168,400
Prestaciones sociales 18,608,192
Prima de Navidad 12,537,623
Prima de Vacaciones 6,070,569
Contribuciones inherentes a la nómina 50,500,000
Aporte patronal seguridad social 24,539,990
Aportes a la seguridad social en pensiones 2,944,799
Aportes a la seguridad social en salud 2,085,899
Aportes de cesantías 12,000,000
Aportes a cajas de compensación familiar 6,204,449
Aportes generales al sistema de riesgos laborales 597,794
Aportes parafiscales (9%) 13,960,010
Aportes al ICBF 4,653,337
Aportes al SENA 775,556
Aportes a la ESAP 775,556
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 1,551,112
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 41,648,036
Prestaciones sociales 5,851,636
Indemnización Vacaciones 5,851,636
Bonificación de Dirección 14,426,400
Honorarios Profesionales 20,000,000
Honorarios de Entrega 820,000
Pago Personal Supernumerario 550,000

GASTOS GENERALES 33,900,000

Impresos y Papelería 3,400,000

Materiales y suministros 2,000,000
Compra de Equipo de Oficina 10,000,000
Seguro de Vida 4,000,000
Comunicaciones y transportes 4,000,000
Servicios públicos 500,000
Viáticos y Gastos de Transporte 8,000,000
Mantenimiento 1,000,000
Gastos varios e imprevistos 1,000,000

SERVICIO DE LA DEUDA 54,000,000

Servicio de la deuda pública externa 54,000,000
Principal 37,500,000
Préstamos 37,500,000
Servicio de la deuda por crédito gasoducto pago capital 37,500,000
Intereses 16,500,000
Préstamos 16,500,000
Servicio de la deuda por crédito gasoducto pago de intereses 16,500,000

B. GASTOS DE INVERSION 1,755,015,762

Educación 132,529,318
Gastos de personal 22,328,000
Planta de personal permanente 22,328,000
Factores constitutivos de salario 22,328,000
Factores salariales comunes 22,328,000
Alimentación escolar 22,328,000
Adquisición de bienes y servicios 52,000,000
Adquisición de activos no financieros 52,000,000
Activos fijos 52,000,000
Edificaciones y estructuras 52,000,000
Edificaciones distintas a viviendas 52,000,000
Edificios educativos (Ampliación Colegio 52,000,000
Transporte Escolar 24,200,000
Sostenimiento Colegios y Escuelas 34,001,318

Salud 701,745,714
Régimen subsidiado 568,321,000
Promoción y prevención 133,424,714
Agua Potable y Saneamiento básico 254,328,145
Mejoramiento acueducto 127,525,300
Ampliación alcantarillado 68,425,300
Subsidio servicios públicos 58,377,545

Deporte y Recreación 42,125,935

Construccion pista de patinaje 38,000,000
Fomento al deporte y la recreación 4,125,935

Cultura 69,594,328
Sostenimiento y Dotación Banda Mpal 38,528,000
Sostenimiento y Dotación Casa de la Cultura 31,066,328

Otros Sectores 554,692,322

Subsidios de vivienda 238,673,081
Mejoramiento de vías 128,555,300
Programa Adulto Mayor 9,300,000
Conservación medio ambiente 178,163,941

2,214,668,790
FINANCIACION
RPLA SGP L. ASIG SGP SALUD SGP EDUCACION SGP APSB SGP. ALIMENTACION ESCOLAR

5,716,800
238,200

554,259
275,806

404,515
19,726,770 23,083,650

1,400,000

800,000

800,000

1,000,000

2,000,000

1,300,000
 1,000,000

5,500,000

800,000

4,650,000

28,852,800
1,287,400

1,888,150
1,202,200

6,065,436

2,881,464

3,028,100
2,588,100

1,590,000
1,060,000
1,500,000
900,000
4,500,000
1,590,000

116,734,800
7,909,950
8,168,400

12,537,623
6,070,569

24,539,990

12,000,000

13,960,010

5,851,636
14,426,400
20,000,000
 820,000
550,000

3,400,000
2,000,000
10,000,000
4,000,000
4,000,000
500,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000

37,500,000

12,079,038

3,367,476 18,960,524

52,000,000
24,200,000
9,425,639 24,575,679

568,321,000
50,000,000 83,424,714
 127,525,300
68,425,300
58,377,545

105,100,000 409,557,705 651,745,714 104,143,155 254,328,145 18,960,524

-105,100,000 -409,557,705 -651,745,714 -104,143,155 -254,328,145 -18,960,524
105,100,000 409,557,705 651,745,714 104,143,155 254,328,145 18,960,524
0 0 0 0 0 0
SGP PROP. GRAL FI PRO CULTURA PRO ADULTO CONTROL

0
0

0
0

-1,000,000

0
0

0
0

0
 -2,588,100

0
0
0
0
0
0

0
0

0
-50,500,000
0

-5,851,636

0
0
 0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,420,962 0

3,367,476

0
0

0
0
 0
0
0

38,000,000 0
4,125,935 0

38,528,000 0
13,066,328 18,000,000 0

238,673,081 0
128,555,300 0
4,300,000 5,000,000 0
178,163,941 0

647,833,547 18,000,000 5,000,000 0

-647,833,547 -18,000,000 -5,000,000
647,833,547 18,000,000 5,000,000
0 0 0