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FACTURE N° : 4138/2022
Date : 31/10/2024
N° Réference Désignation Qté Prix unitaire HT Montant HT
Insertion AO
Baosem n° 2024 du 04/07/2022
Insertion Avis d’annulation N° 0006TER/ENSP/SNUB/AL/INV/21, BC N°
1 2024 032 00 1 10,125.00 10,125.00
690/SPM/DG/ENSP/22 du 24/06/2022 Format 1/4 page
Insertion Avis d’annulation N° 0007/ENSP/SNUB/AL/PS/22, BC N°
2 2024 034 00 1 10,125.00 10,125.00
690/SPM/DG/ENSP/22 du 24/06/2022 Format 1/4 page
Insertion Avis d’annulation N° 0008/ENSP/SNUB/AE/EXP/20, BC N°
3 2024 035 00 1 10,125.00 10,125.00
690/SPM/DG/ENSP/22 du 24/06/2022 Format 1/4 page
Insertion Avis d’annulation N° 0025BIS/ENSP/SNUB/AL/INV/19, BC N°
4 2024 036 00 1 10,125.00 10,125.00
690/SPM/DG/ENSP/22 du 24/06/2022 Format 1/4 page
Insertion Avis d’annulation N° 0026QUATER/ENSP/SNUB/AL/INV/19, BC N°
5 2024 037 00 1 10,125.00 10,125.00
690/SPM/DG/ENSP/22 du 24/06/2022 Format 1/4 page
Insertion Avis d’annulation N° 0040/ENSP/SNUB/AL/INV/21, BC N°
6 2024 038 00 1 10,125.00 10,125.00
690/SPM/DG/ENSP/22 du 24/06/2022 Format 1/4 page
Insertion Avis d’annulation N° 0061QUATER/ENSP/SNUB/AL/INV/17, BC N°
7 2024 039 00 1 10,125.00 10,125.00
690/SPM/DG/ENSP/22 du 24/06/2022 Format 1/4 page
Insertion Avis d’annulation N° 0068TER/ENSP/SNUB/AL/INV/18, BC N°
8 2024 040 00 1 10,125.00 10,125.00
690/SPM/DG/ENSP/22 du 24/06/2022 Format 1/4 page
Insertion Avis d’annulation N° 0077TER/ENSP/SNUB/AE/INV/17, BC N°
9 2024 042 00 1 10,125.00 10,125.00
690/SPM/DG/ENSP/22 du 24/06/2022 Format 1/4 page
Total Insertion AO 91,125.00
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Client N° :01 00 30 53
FACTURE N° : 4138/2022
Date : 31/10/2024
N° Réference Désignation Qté Prix unitaire HT Montant HT
Report montant HT 91,125.00
Montant HT 91,125.00
Arrétée la présente facture à la somme de :
Montant remise 0.00
Cent neuf mille trois cent cinquante Dinars
T.V.A 19% 17,313.75
Important : Tax pub 1% sur
911.25
insertion
Priere de nous faire préciser sur votre ordre de virement le numéro
Timbre 0.00
de la présente facture ou votre code client
Montant TTC 109,350.00
En votre aimable règlement sur le Compte BEA N°002 00004 040046 0086/44 CHERAGA
La Direction Commerciale
Délai de paiement
Le délai maximum pour le paiement de la présente facture est de (30) jours à
compter de la date de récéption de cette dèrnière
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