Projet Loi Finances 2013 PLF Missions

PLF2013
Mettre en uvre les priorits du quinquennat
Missions de lEtat Mettre en uvre les priorits du quinquennat
Sommaire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Action extrieure de lEtat Administration gnrale et territoriale de lEtat Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales Aide publique au dveloppement Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation Charge de la dette et trsorerie de lEtat Concours financiers de lEtat aux collectivits territoriales Conseil et contrle de lEtat Culture Dfense Direction de laction du Gouvernement cologie, dveloppement et amnagement durables Economie Enseignement scolaire Gestion des finances publiques et des ressources humaines Immigration, asile, intgration Justice Mdias, livre, industries culturelles Avances laudiovisuel public Outre-mer Politique des territoires Recherche et enseignement suprieur Rgimes sociaux et de retraite Sant Scurit Scurit civile Solidarit, insertion et galit des chances Sport, jeunesse et vie associative Travail et emploi Egalit des territoires, ville et logement Le prlvement sur les recettes de ltat au profit de lUnion europenne
p. 1 p. 5 p. 9 p. 13 p. 17 p. 21 p. 25 p. 29 p. 33 p. 37 p. 41 p. 45 p. 49 p. 53 p. 57 p. 61 p. 65 p. 69 p. 73 p. 77 p. 81 p. 85 p. 89 p. 93 p. 97 p. 101 p. 105 p. 109 p. 113 p. 117
Action extrieure de ltat

Les ministres concerns
Ministre des affaires trangres
Moyens en 2013
2,97 Md de crdits budgtaires (y
compris CAS Pensions)
12 531 emplois tat (en ETPT) 6 778 emplois dans les oprateurs (en ETP)
Crdits du budget triennal 2013 2015* LFI 2012 au format 2013 2,79 Md PLF 2013 2,83 Md 2014 2,81 Md 2015 2,81 Md
* Conformment au projet de loi de programmation des finances publiques, les plafonds des missions du budget gnral sont prsents hors contribution directe de l'Etat au CAS Pensions.
Une action diplomatique, conomique, culturelle et dinfluence au service du redressement

Laction extrieure de la France sinscrit dans le cadre des grandes orientations et des objectifs de politique trangre fixs par le Prsident de la Rpublique : prendre part la construction dune Europe conforte, renforcer la scurit internationale, assurer la scurit des Franais ltranger, contribuer la croissance en aidant la relance de notre conomie et contribuer au rayonnement de la France. Le ministre des affaires trangres doit contribuer au redressement conomique de la France. La diplomatie conomique est en effet une priorit de notre rseau diplomatique, par le soutien quil doit apporter aux entreprises linternational et la promotion de la destination France pour les investissements trangers. Il veillera galement assurer une meilleure articulation des services et oprateurs concerns par laction conomique extrieure. Ladaptation permanente de notre rseau ltranger doit rpondre nos priorits de politique trangre, lvolution des enjeux internationaux et aux missions de service public destination des communauts franaises.
volution des emplois en 2013

Participation leffort de stabilisation des emplois publics hauteur de - 94 emplois.
PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

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1. Prsentation de la mission
La mission Action extrieure de ltat regroupe les crdits destins financer laction diplomatique et consulaire de la France ainsi que la politique culturelle et dinfluence de la France ltranger. Elle se compose de trois programmes budgtaires. Le programme Action de la France en Europe et dans le monde regroupe lensemble des moyens dvolus la conduite de notre politique diplomatique. Ces moyens financent dune part le fonctionnement de notre rseau diplomatique, (163 ambassades bilatrales, 16 reprsentations permanentes et 4 antennes diplomatiques) ainsi que les services centraux chargs de le piloter. Il porte dautre part les contributions que la France verse aux organisations internationales et autres instruments internationaux dont elle fait partie, au premier chef desquels lorganisation des Nations unies et ses oprations de maintien de la paix. Le programme Franais l'tranger et affaires consulaires a pour mission de fournir des services essentiels aux quelques 2 millions de Franais rsidant ltranger et aux 23 millions de nos compatriotes de passage hors de France. Il participe en outre la dfinition et la mise en uvre de la politique en matire d'entre des trangers en France. Il sappuie sur un rseau de 233 postes consulaires dans le monde. Le programme Diplomatie culturelle et dinfluence regroupe lensemble des moyens destins aux politiques culturelle, linguistique, universitaire et scientifique de la France dans le monde, et notamment le rseau des instituts et services culturels dornavant regroups sous lappellation Instituts franais.
2. Oprateurs rattachs
Lenseignement franais ltranger, anim par lAgence pour lenseignement franais ltranger (AEFE), constitue un atout irremplaable au service du rayonnement de la France. Offrant un rseau de qualit aux communauts trangres expatries, lAEFE accueille galement les lves des pays de rsidence qui reprsentent les 2/3 de ses effectifs, fidlisant ainsi les lites de demain. La poursuite de la modernisation du rseau culturel et la mise en place pleinement effective des oprateurs de diplomatie dinfluence (Institut franais, Campus France et France expertise internationale) constituent un renforcement significatif de nos outils de rayonnement : - LInstitut franais, oprateur institu en 2011, assure la promotion de linfluence culturelle et intellectuelle de la France. Il est au service et sappuie sur les instituts franais du rseau pour diffuser la culture, les ides et la pense franaises. - Campus France, mis en place fin 2011, assure la cohrence du dispositif dattractivit de notre pays lattention des tudiants trangers. Il couvre lensemble des volets de la mobilit des tudiants et des chercheurs trangers, de la promotion de lenseignement suprieur franais laccueil et la gestion par un guichet unique des bourses et des changes dexpertises. - France expertise internationale, institu en 2011, promeut lexpertise franaise linternational.
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3. Priorits du triennal : principales orientations, rformes

Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Le budget triennal rpond tout dabord la priorit donne la scurit, via la hausse des crdits de scurit passive des implantations diplomatiques, compte tenu de la dgradation du contexte scuritaire dans de nombreux pays et des dotations alloues aux systmes dinformation et de communication, afin de disposer dun outil de communication du rseau fiable et scuris. Par ailleurs, le renforcement de notre politique dinfluence conduit consolider les moyens destins lenseignement, notamment grce une augmentation de + 5,5 M de la subvention alloue lAgence pour lenseignement franais ltranger, et une stabilit de la dotation relative aux bourses dtudes et aux changes dexpertise, ainsi que de la subvention Campus France. Enfin, conformment aux engagements du Prsident de la Rpublique, la suppression de la prise en charge sans condition de revenus des frais de scolarit des enfants franais scolariss dans un tablissement d'enseignement franais l'tranger permet un redploiement intgral des crdits l'horizon 2015 en faveur des bourses, dont les conditions d'attribution seront rformes en 2013 dans un double objectif d'quit et de matrise de la dpense.
Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Ladaptation du rseau du Quai dOrsay se traduit par un effort de redploiement des effectifs et des moyens des zones de prsence traditionnelle vers les zones gographiques prioritaires, notamment les pays mergents, et par un investissement clairement ax sur les sujets forte rsilience (diplomatie conomique, enjeux de la mondialisation, aide au dveloppement, communauts franaises ltranger). Cette exigence rpond lobjectif dadquation des moyens humains et budgtaires nos priorits, dans un contexte de limitation de la dpense publique. La rationalisation et la valorisation du parc immobilier ltranger seront poursuivies, conformment aux orientations de la politique immobilire de ltat. Les possibilits de mutualisation avec nos partenaires europens et de regroupement des services de l'tat seront systmatiquement recherches.

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Dtail des crdits du projet de loi de finances pour 2013
Programmes 105 Action de la France en Europe et dans le monde. 151 Franais ltranger et affaires consulaires 185 Diplomatie culturelle et dinfluence
Ministre ordonnateur Ministre des affaires trangres Ministre des affaires trangres Ministre des affaires trangres
Crdits en AE 1 857
Crdits en CP 1 866
Emplois tat 8 168
Emplois oprateurs
357
357
3 390
748
748
973
6 778
Personnel 30% Interventions 40%
Fonctionnement 14%
Oprateurs 16%
Investissement 0%

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Administration gnrale et territoriale de lEtat

Ministre de lintrieur
Moyens en 2013
2,55 Md de crdits budgtaires
(y compris CAS pensions)
33 614 emplois tat (en ETPT) 332 emplois dans les oprateurs (en ETP)
Administration du territoire : concilier performance et proximit

La mission Administration gnrale et territoriale de lEtat porte les moyens financiers destins assurer le fonctionnement du rseau des prfectures, le pilotage du ministre de lintrieur, et le bon droulement de la vie citoyenne. En 2013, la mission Administration gnrale et territoriale de ltat aura pour priorit la poursuite de la scurisation des titres et de la lutte contre la fraude, (nouveau permis de conduire et introduction de la biomtrie dans les titres de sjour des trangers), lamlioration des conditions daccueil du public en prfecture ; la prparation des chances lectorales de 2014 (lections locales, europennes et snatoriales) et ladaptation progressive du rseau territorial des prfectures et des sous-prfectures aux besoins des citoyens et aux volutions socio-dmographiques. La matrise des dpenses sera permise par le recentrage du rle des sousprfectures comme administrations de mission tournes vers lappui au dveloppement local, lamlioration de la prvision et du pilotage des dpenses de contentieux ou encore la rationalisation des fonctions supports du ministre de lintrieur. Cela se traduira par la suppression de 554 emplois et une rduction de 7,8% des crdits de fonctionnement courant.

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La mission Administration gnrale et territoriale de ltat porte les crdits ncessaires au fonctionnement des prfectures, au pilotage des politiques du ministre de lintrieur et lexercice de la citoyennet (lections, vie politique et cultes) : le programme Administration territoriale rassemble les moyens des prfectures, hauts-commissariats et sous-prfectures de mtropole et doutremer ; le programme Vie politique, cultuelle et associative assure lexercice de la dmocratie par le biais des crdits ddis lorganisation des lections, laide publique aux groupements et partis politiques et au fonctionnement de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; il comporte galement les crdits des cultes reconnus dAlsaceMoselle ; enfin, le programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur regroupe les moyens de ladministration centrale du ministre de lintrieur, ainsi que les crdits consacrs aux dpenses contentieuses pour lensemble du ministre et la masse salariale des personnels des cultes reconnus dAlsaceMoselle.
La mission Administration gnrale et territoriale de ltat compte deux oprateurs. LAgence nationale des titres scuriss (ANTS) a pour mission de rpondre aux besoins des administrations de lEtat en matire de titres scuriss. Une dizaine de titres scuriss relvent actuellement de lANTS, comme le passeport biomtrique, le certificat dimmatriculation des vhicules ou le permis de conduire. Les ressources de lANTS sont constitues par des taxes et des redevances qui lui ont t affectes. Il sagit essentiellement des droits de timbres prlevs lors de la dlivrance de titres. Le produit attendu de ces taxes et redevances est estim 205,1 millions deuros en 2013. Le Conseil national des activits prives de scurit (CNAPS) doit permettre de mieux encadrer le secteur de la scurit prive, qui connat une importante expansion. Il exerce, vis--vis de ce secteur professionnel, des missions de police administrative (dlivrance et retrait des autorisations, agrments et cartes professionnelles), de discipline (sanctions disciplinaires, laboration dun code de dontologie) ainsi que de contrle des installations et de conseil des entreprises du secteur. Le financement du CNAPS est assur par une subvention de ltat de 16,9 millions deuros en 2013.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Lvolution des crdits de la mission sur la priode 2013-2015 est principalement explique par le financement des lections qui se tiendront en 2014. En effet, alors que 2013 et 2015 se caractrisent par labsence de scrutin national connu ce jour, 2014 devrait voir, en ltat actuel du calendrier lectoral, lorganisation dlections locales, europennes et snatoriales. Les dpenses relatives aux lections passeront ainsi de 59 millions deuros en 2013 244 millions deuros en 2014 puis 35 millions deuros en 2015. Pour ladministration territoriale, un effort significatif sera fait en matire daccueil en prfecture, notamment des trangers, conformment aux engagements du Prsident de la Rpublique. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Le triennal 2013-2015 se traduira par la poursuite des efforts de rationalisation et de modernisation dores et dj engags par le ministre de lintrieur. Ces efforts permettront une contribution de la mission hauteur de 554 emplois en 2013 en faveur des priorits gouvernementales. Par ailleurs, les crdits de fonctionnement courant des services centraux et prfectoraux sont en diminution de 7,8 % (- 6,6 M) par rapport 2012, conformment aux orientations interministrielles. Il convient de relever que cet effort dconomies est plus prononc dans les services centraux (- 10,4 %) que dans le rseau prfectoral (- 7 %). Ces rductions demplois et ces conomies pourront notamment tre ralises grce un rexamen des missions et des implantations de ladministration prfectorale, et en premier lieu des sous-prfectures. Le rle de ces dernires qui constituent un lment important de cohsion sociale et territoriale - sera recentr sur un rle dadministrations de mission tournes vers lappui au dveloppement local. Par ailleurs, la rationalisation et la simplification de lorganisation de ladministration centrale seront poursuivies. A ce titre, les emplois et les crdits de personnel du secrtariat gnral limmigration et lintgration, jusqualors ports par le programme Immigration et asile , seront rattachs en 2013 au programme Conduite et pilotage des politiques de lintrieur . Des efforts seront engags afin damliorer la prvision et le pilotage des dpenses de contentieux et de protection juridique des fonctionnaires, afin denrayer le dynamisme de cette dpense Enfin, la modernisation des fonctions support du ministre portera notamment sur les achats et les systmes dinformation et de communication (avec la migration progressive du rseau gnral de transport vers le rseau interministriel de ltat). En outre, grce au dveloppement de ressources extra-budgtaires nouvelles (par la location auprs de tiers par exemple des oprateurs de tlphonie de certaines frquences radios, dantennes et de points hauts de diffusion dont le ministre de lintrieur est affectataire), la mission pourrait conomiser 10 M de crdits budgtaires sur les dpenses informatiques et de communication (- 19 %) par rapport 2012.
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Programmes Administration territoriale Vie politique, cultuelle et associative Conduite et pilotage des politiques de lintrieur
Ministre ordonnateur Ministre de lintrieur Ministre de lintrieur Ministre de lintrieur
Crdits en AE (M) 1 701 145 664
Crdits en CP (M) 1 713 143 690
Emplois tat (ETPT) 27 763 41 5 810
Emplois oprateurs (ETP) 118
214
Interventions 3%
Investissement 3% Oprateurs 1% Fonctionnement 19%
Personnel 74%

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Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales

Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort
Moyens en 2013
Conformment au projet de loi de programmation des finances publiques, les plafonds des missions du budget gnral sont prsents hors contribution directe de l'Etat au CAS Pensions.
Un secteur agricole et agroalimentaire acteur du redressement productif
Lutter contre la volatilit excessive des prix des matires premires agricoles, notamment en assurant une plus grande stabilit des revenus entre filires ; Concilier productivit et comptitivit avec, notamment, un usage raisonn et conome des intrants, la prservation de la ressource en eau et la lutte contre le changement climatique ; Renforcer et adapter les filires agricoles aux enjeux et dfis actuels via une rnovation des principaux dispositifs structurants pour l'agriculture en France suite la rforme de la politique agricole commune qui sera dcide au niveau europen en 2013 ; Contribuer mettre la filire fort-bois en phase avec les nouveaux enjeux de production et de protection auxquels elle est confronte ; Inscrire la politique de scurit sanitaire vgtale et animale dans une approche systmique de la chane alimentaire, de la production la distribution, alliant matrise du risque sanitaire, respect de lenvironnement et garantie dune alimentation sre et de qualit pour tous. Participer leffort de redressement des finances publiques, via notamment le recentrage des exonrations de charges sociales.

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La mission Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales prserve les priorits et missions essentielles de ltat au service de lconomie et du dveloppement durable de lagriculture et de la fort, de la scurit et de la qualit sanitaires de lalimentation, ainsi que les moyens permettant ladministration de les porter de faon efficiente, en conciliant les trois objectifs suivants : gestion durable des ressources et amnagement du territoire, prennit et comptitivit de la production agricole et scurit alimentaire. Le programme 154 conomie et dveloppement durable de lagriculture et des territoires , doit permettre aux agriculteurs franais de se moderniser, dinvestir et de gagner en comptitivit : il prvoit la prservation des aides structurantes, quil sagisse du soutien au revenu, de la politique dinstallation ou de lallgement des charges qui psent sur lagriculture. A noter que laction Gestion durable des pches et de laquaculture maritime est dsormais prise en charge au sein de la mission cologie, dveloppement et amnagement durable par le programme 205 Affaires maritimes, pche et aquaculture . Le programme 149 Fort porte les crdits permettant de contribuer mettre la filire fort-bois en phase avec les nouveaux enjeux de production et de protection auxquels elle est confronte. Il permet galement le financement de la poursuite du plan Chablis Klaus et participe au respect du contrat dobjectifs et de performance conclu entre ltat, lOffice national des forts et la Fdration nationale des communes forestires pour la priode 2012-2016. Les dispositifs ports par le programme 206 Scurit et qualit sanitaires de lalimentation contribuent la matrise globale des risques sanitaires et phytosanitaires, en visant la qualit des conditions de production et de vie animale et vgtale ainsi que de loffre alimentaire, et la prvention des maladies humaines dorigine alimentaire. Enfin, le programme 215 Conduite et pilotage des politiques de lagriculture regroupe les fonctions support et les moyens communs du ministre. Lobjectif de rduction des cots, grce une optimisation des moyens, se poursuivra sur lensemble du triennal 2013-2015.
La consolidation du processus de rationalisation des oprateurs sous tutelle du ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort se poursuit en 2013, notamment au travers des diffrents contrats dobjectifs et de performance (COP) conclus avec chaque tablissement, devant permettre dengendrer de nouvelles conomies conformment au cadrage gouvernemental. Ces tablissements participent ainsi leffort de redressement, grce notamment un schma demplois global de - 320 ETP en 2013 et une diminution de leurs dpenses de fonctionnement. Les dotations qui leur seront alloues permettront nanmoins de prsenter et de voter des budgets en quilibre.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Le Gouvernement prsentera en 2013 un projet de loi davenir pour lagriculture et la fort franaises ainsi que pour le secteur agroalimentaire. Son objectif sera, en lien avec les nouvelles orientations de la politique agricole commune qui seront mises en uvre au niveau europen, de donner aux acteurs du monde agricole, de la fort, et de lagroalimentaire les outils structurants ncessaires au renforcement de leur comptitivit conomique et environnementale tout en maintenant une politique d'installation volontariste et rnove. A ce titre, une attention particulire est porte : - la lutte contre la volatilit excessive des prix des matires premires agricoles, indispensable pour garantir au producteur une plus grande stabilit de son revenu ; - la conciliation des activits conomiques et de la prservation des milieux, notamment travers le dveloppement de lagriculture biologique franaise, des circuits courts, et de tout systme dexploitation visant augmenter valeur ajoute et qualit du produit ; - au renforcement de lorganisation conomique et la comptitivit des filires agricoles et agroalimentaires sur les marchs national et international ; - laccroissement de la rcolte de bois et lamlioration de la comptitivit conomique de la filire bois ainsi qu lamlioration de la gestion des forts prives ; - la qualit de lalimentation de la population, notamment via la prvention et la rduction des risques sanitaires lis la production primaire dans le respect de lenvironnement et de lactivit conomique ; - la simplification de laccs des usagers aux donnes et procdures du ministre ; - la mise en uvre des politiques nationales et communautaires dans des conditions optimales de cot et de qualit de service. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques La mission Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales participe leffort partag de matrise des dpenses publiques, que ce soit travers la maitrise de ses effectifs ou de ses dispositifs dinterventions. Sagissant des dpenses de personnel, lvolution des effectifs de la mission est marque par la poursuite de la modernisation des structures et des pratiques administratives, via notamment loptimisation des fonctions support et des dispositifs de certification et de contrle sanitaires. Sagissant des dispositifs dintervention, le resserrement des paramtres de lexonration des cotisations patronales dues pour lemploi de travailleurs occasionnels agricoles vise responsabiliser davantage les employeurs agricoles en matire de prvention des risques professionnels et concentrer la rduction du cot de lemploi saisonnier sur les bas salaires (dont 91% sont infrieurs 1,5 SMIC). De plus, la mesure prvue en LFI 2012 dexonration de charges pour lemploi permanent en agriculture na pas t mise en uvre, entranant une rduction des crdits de la mission en base de 210 M.
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Programmes conomie et dveloppement durable de lagriculture et des territoires Fort Scurit et qualit sanitaires de lalimentation Conduite et pilotage des politiques de lagriculture
Ministre ordonnateur Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort
Crdits en AE 1 782,0 290,7 511,4 729,9
Crdits en CP 1 795,1 315,4 511,4 740,3
Emplois tat
Emplois oprateurs 4 265 9 958
4 579 9 172
1 262 7
Personnel 27%
Interventions 51% Fonctionnement 5%
Oprateurs 16%
Investissement 1%
Les principales dpenses fiscales dans le projet de loi de finances pour 2013
Taux rduit de taxe intrieure de consommation au fioul domestique utilis comme carburant diesel : 2 100 M Exonration plafonne de taxe intrieure de consommation pour les esters mthyliques dhuiles vgtales et animales et biogazoles de synthse : 250 M Taxe foncire sur les proprits non bties : 221 M Dduction dimpt sur le revenu spcifique linvestissement : 170 M

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Aide publique au dveloppement

Ministre de lconomie et des finances Ministre des affaires trangres
Moyens en 2013
Crdits du budget triennal 2013 2015* LFI 2012 au format 2013 3,30 Md PLF 2013** 3,10 Md 2014** 3,07 Md 2015** 3,07 Md
* Conformment au projet de loi de programmation des finances publiques, les plafonds des missions du budget gnral sont prsents hors contribution directe de l'Etat au CAS Pensions. ** Les plafonds indiqus pour la mission Aide publique au dveloppement ne prennent pas en compte les financements supplmentaires issus de laffectation dune fraction de la taxe sur les transactions financires au fonds de solidarit pour le dveloppement
Une aide optimise et cible pour un dveloppement durable et solidaire

Les crdits de cette mission constituent un instrument essentiel de la politique franaise daide au dveloppement. Celle-ci vise contribuer latteinte des objectifs du millnaire pour le dveloppement (lutte contre la pauvret et accs aux services sociaux de base), appuyer une croissance conomique cratrice demplois et de richesse dans les pays partenaires, dvelopper une gestion collective des biens publics mondiaux et prserver les intrts mutuels des pays industrialiss et des pays en dveloppement. Conformment aux orientations du Prsident de la Rpublique, un soutien important aux organisations non gouvernementales (ONG) franaises est mis en uvre. Lengagement prsidentiel de doubler sur cinq ans laide transitant par ces acteurs innovants, ractifs et efficaces se traduit par une hausse de + 9 M supplmentaires par an des autorisations dengagement alloues aux ONG. Les crdits de cette mission seront complts, ds 2013 et conformment aux engagements du Prsident de la Rpublique, par laffectation dune fraction de la taxe sur les transactions financires au fonds de solidarit pour le dveloppement.

Participation leffort de stabilisation des emplois publics hauteur de 90 emplois.

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La mission Aide publique au dveloppement (APD) constitue lune des sources de financement de la politique franaise en faveur du dveloppement des pays les plus pauvres. Elle regroupe les crdits et les emplois de deux programmes budgtaires, Aide conomique et financire au dveloppement et Solidarit lgard des pays en dveloppement , respectivement mis en uvre par le ministre de lconomie et des finances et le ministre des affaires trangres. Ces deux programmes contribuent de manire complmentaire latteinte des objectifs stratgiques de la politique franaise dAPD, en tenant compte des spcificits de laction de chacun dentre eux. Les crdits de la mission transitent par plusieurs canaux : bilatral (aide directe un pays partenaire), europen (aide mise en uvre par la Commission europenne) et multilatral hors Union europenne (aide mise en uvre par les organisations et programmes internationaux). Les actions de co-dveloppement qui taient mises en uvre jusquen 2012 par le ministre de lintrieur sont dsormais intgres au sein du programme Solidarit lgard des pays en dveloppement pilot par le ministre des affaires trangres.
Lagence franaise de dveloppement (AFD) est loprateur-pivot en charge de la mise en uvre de la politique franaise de coopration et de dveloppement, dans les pays du Sud et dans l'Outre-mer. Au moyen de subventions, de prts, de fonds de garantie ou de contrats de dsendettement et de dveloppement, elle finance des projets, des programmes et des tudes. Cr en 2002, le groupe dintrt public (GIP) Ensemble pour une solidarit thrapeutique hospitalire en rseau (Esther) est un instrument de coopration bilatrale en matire de lutte contre le SIDA, particulirement avec les pays curs de cible de la coopration franaise (Afrique subsaharienne francophone).

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Dans lobjectif de cibler lAPD sur les pays et les populations qui en ont le plus besoin, le Prsident de la Rpublique a souhait renouveler et renforcer le rle des organisations non gouvernementales (ONG) dans la mise en uvre de laide publique au dveloppement. Les dpenses destination des ONG seront donc augmentes de + 9 M chaque anne sur la priode du budget triennal. Ces crdits transiteront par lAgence franaise de dveloppement (AFD) au titre des dons projets inscrits sur le programme Solidarit lgard des pays en dveloppement Par ailleurs, conformment aux engagements pris par le Prsident de la Rpublique lors de la dernire confrence des Nations unies sur le dveloppement durable ( Rio+20 ) et le 25 septembre devant lAssemble gnrale des Nations Unies, une fraction de la taxe sur les transactions financires sera affecte laide publique au dveloppement via le Fonds de solidarit pour le dveloppement gr par lAFD. Ces financements innovants complteront les dotations de la prsente mission hauteur de 160 M horizon 2015. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques La mission Aide publique au dveloppement participera, dans le cadre du budget triennal 2013-2015, leffort collectif de redressement des finances publiques. Au total, en prenant en compte comme rfrence pour lanne 2012 le nouveau montant actualis de la dotation franaise au Fonds europen de dveloppement (FED), communiqu en juin par la Commission europenne, le montant de la mission Aide publique au dveloppement est stabilis en moyenne en valeur sur la priode 2013-2015 par rapport la LFI 2012 ainsi retraite primtre constant. La qualit de lAPD franaise sera, dans ce contexte, optimise, en recherchant une complmentarit accrue entre les instruments (bilatraux et multilatraux) financs sur les deux programmes budgtaires.

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Programmes Aide conomique et financire au dveloppement Solidarit lgard des pays en dveloppement
Ministre ordonnateur Ministre de lconomie et des finances Ministre trangres des affaires
Crdits en AE 496 1 939
Crdits en CP 1 162 1 964
Emplois tat 0 2 267
Emplois oprateurs 0 28
Fonctionnement 1% Personnel 7% Oprateurs 0% Oprations financires 20%
Interventions 72%

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Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation

Ministre de la dfense Services du Premier Ministre
Moyens en 2013
compris CAS pensions)
Une rduction des crdits lie la diminution du nombre des bnficiaires des prestations servies
Le budget maintient lintgralit des droits du monde combattant . La diminution des crdits sur la priode 2013-2015 sexplique par la baisse du nombre de bnficiaires et par les suppressions demplois la direction du service national. Lanne 2013 sera notamment marque par leffet dextension en anne pleine de la revalorisation de la retraite du combattant, de 44 48 points, entre en vigueur au 1er juillet 2012. La retraite du combattant bnficie de 54 M supplmentaires pour financer cette mesure. Certains postes de dpenses sont conforts, tels que laction sociale de loffice national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) qui finance des aides sociales ou la reconversion professionnelle. Par ailleurs, le budget triennal 2013-2015 marque un effort de ltat en matire de politique de mmoire, dans la perspective des commmorations du centenaire de la Premire Guerre mondiale et du soixante-dixime anniversaire de la Rsistance intrieure, de la Libration du territoire national et de la victoire contre le nazisme. Ceci se matrialise par une augmentation des crdits de 6 M en 2013, cette dotation tant maintenue jusquen 2015. Les dispositifs dindemnisation des victimes de la Seconde Guerre mondiale se poursuivront en 2013, dispositif rglementaire constant.

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La mission interministrielle Ancien combattants, mmoire et liens avec la Nation regroupe les actions en faveur du monde combattant et des victimes de guerre. Elle incarne la reconnaissance de la Nation pour leurs sacrifices. En consquence, elle vise leur garantir le respect de leurs droits et la qualit des prestations fournies. La promotion de lesprit de dfense au sein de la population et le renforcement du lien arme-Nation sont raliss principalement au travers de la journe Dfense et Citoyennet (JDC). Elle mobilise prs de 750 000 jeunes, majoritairement satisfaits de la qualit de leur journe dans les armes. Enfin, la mission assure lindemnisation des victimes ou de leurs ayant-cause, de perscutions antismites ou dactes de barbarie intervenus pendant la Seconde Guerre mondiale.
2.
Oprateurs rattachs
Loffice national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), qui est maintenant la maison des anciens combattants , mne une politique daction sociale en faveur des anciens combattants et de leur famille. Ltablissement dlivre notamment la carte du combattant ainsi que des cartes dinvalidit. Enfin, lONACVG est charg du paiement des indemnits verses par le programme 158 Indemnisation des victimes des perscutions antismites et des actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale . Linstitution nationale des invalides (INI) accueille des invalides de guerre et dispense des soins en vue de la radaptation de ses patients. Le plafond demploi de cet oprateur baisse de 5 ETP en 2013.

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3.
Priorits du triennal : principales orientations, rformes
Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Renforcement du lien arme-Nation, et notamment de la journe Dfense et Citoyennet , la commission charge du Livre blanc sur la dfense et la scurit nationale devant faire des propositions en ce sens. Conformment lengagement du Prsident de la Rpublique : prparation partir de 2013 du centime anniversaire de la Premire Guerre mondiale pour en faire un acte de fraternit et de solidarit europennes , un moment important pour la Nation, pour lEurope et pour le monde (Partie rdiger ?)
Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques La rduction spontane des dpenses lies au vieillissement de la population bnficiaire des prestations servies contribue la stabilisation des dpenses globales du budget gnral.

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Programmes 167 - Lien entre la Nation et son arme 169 Reconnaissance et rparation en faveur du monde combattant 158 Indemnisation des victimes des perscutions antismites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Ministre ordonnateur Ministre de la dfense Ministre de la dfense Premier ministre
Crdits en AE (M) 113,9 2 839,3 109,7
Crdits en CP (M) 119,4 2 839,3 110,0
Emplois tat (ETPT) 1 518
Emplois oprateurs (ETP) 0 1 370
28
Fonctionnement 0,4% Oprateurs 3,0%
Personnel 2,7%
Interventions 93,9%
Demi-part supplmentaire pour les contribuables (et leurs veuves) de plus de 75 ans titulaires de la carte du combattant (270 M - chiffre pour 2012) Exonration de la retraite du combattant, des pensions militaires dinvalidit, des retraites mutuelles servies aux anciens combattants et aux victimes de guerre et de lallocation de reconnaissance servie aux anciens membres des formations suppltives de larme franaise en Algrie (harkis) et leurs veuves (200 M chiffre pour 2012)

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Charge de la dette et trsorerie de lEtat

Ministre de l'conomie et des finances
Moyens en 2013
Charge de la dette et trsorerie de lEtat

Le programme Charge de la dette et trsorerie de ltat regroupe lessentiel des crdits de la mission Engagements financiers de ltat . Ce programme a pour objet de permettre ltat dhonorer ses engagements financiers en toutes circonstances, au meilleur cot pour le contribuable et dans des conditions de matrise maximale des risques financiers et techniques. La charge de la dette pour 2012 pourrait stablir un niveau infrieur 46,7 Md, soit un niveau infrieur de plus de 2,1 Md celui inscrit dans la loi de finances initiale, en raison du niveau trs faible des taux dintrts. Pour lanne 2013, la charge de la dette stablirait 46,9 Md, soit une progression trs limite par rapport la charge 2012. La charge de la dette enregistrerait une augmentation plus soutenue en 2014 et 2015 pour stablir respectivement 48,4 Md et 50,9Md. Cette prvision tient compte de la baisse des taux dintrt enregistre au cours des derniers mois. Le scnario retenu reste toutefois prudent, puisquil repose sur lhypothse dun retour progressif, au cours des prochaines annes, des conditions normales de march, ce qui se traduirait par une remonte des taux.

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Prsentation du programme et hypothses sous-jacentes la prvision.

La stratgie du programme consiste grer la dette de ltat et sa trsorerie au mieux des intrts du contribuable et dans les meilleures conditions de scurit afin que ltat puisse honorer sa signature en toutes circonstances, tout moment et au meilleur cot.
Les hypothses retenues pour construire la charge de la dette sont prudentes Les taux lmission de la dette souveraine franaise enregistrs au cours des derniers mois ont t trs favorables. A la mi-septembre 2012, le taux moyen pondr lmission des titres court terme sest tabli 0,11 % et celui des titres moyen et long termes 1,99 %. Ces niveaux historiquement bas marquent une amlioration par rapport aux taux enregistrs en 2011, qui stablissaient 0,81 % et 2,80 % pour les titres moyen et long termes. Cela rsulte de deux principaux facteurs : Grce la crdibilit de sa politique budgtaire et la rsilience de son conomie dans la phase actuelle du cycle, la France bnficie de la confiance des investisseurs internationaux qui recherchent des titres de qualit pour investir leurs liquidits dans un environnement conomique ralenti. La politique montaire accommodante de la BCE (notamment les deux oprations exceptionnelles de refinancement long terme, les rductions de taux directeurs ainsi que lannonce rcente dun programme doprations montaires en prise ferme 1 ont permis de rduire nettement le niveau des tensions financires), le renforcement de la coordination budgtaire et plus gnralement de la gouvernance de la zone euro ont bnfici la signature de la France. Dans ce contexte, les hypothses de taux retenues pour les annes 2013 2015 dans le budget triennal de lEtat sont prudentes. En effet, dans un contexte de sortie de crise des dettes souveraines, elles reposent sur un scnario de normalisation des marchs montaires et financiers qui se traduirait par la remonte progressive des taux courts et longs ds lanne 2013. Ainsi, le taux 10 ans stablirait en moyenne 2,9% sur lanne 2013 et continuerait sa progression rgulirement de 25 points de base chaque anne pour stablir 3,65% en moyenne sur lanne 2015. Pour 2013, ces hypothses de taux sont suprieures tant aux niveaux des anticipations de march (taux forwards), le taux 10 ans horizon dun an prvalant la mi-septembre y ressortant 2,6%, quaux prvisions des conomistes retraces dans le Consensus Forecast, le taux 10 ans y tant attendu 2,7% la fin septembre 2013.
OMT - Outright Monetary Transactions

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Concours financiers de lEtat aux collectivits territoriales

Ministre de lIntrieur Ministre de la rforme de lEtat, de la dcentralisation et de la fonction publique.
Moyens en 2013
60,0 Md de concours financiers
o dont 2,6 Md sur la Mission Relations avec les collectivits territoriales (RCT)
o dont o dont
55,7 Md de prlvements sur les recettes de lEtat au profit des collectivits territoriales (PSR CT) 1,7 Md professionnelle Emploi) de DGD formation (mission Travail et
Concours financiers de lEtat aux collectivits territoriales pour 2013-2015, y compris DGD formation professionnelle
LFI 2012 au format 2013
Concours financiers sous enveloppe (yc DGD formation professionnelle Concours hors Enveloppe dont FCTVA dont compensations rforme TP
PLF 2013
2014
2015
50,5 Md 5,5 Md 3,8 Md 59,8 Md
50,5 Md 5,6 Md 3,8 M 59,9 Md
49,8 Md 5,8 Md 3,8 M 59,4 Md
49,0 Md 5,8 Md 3,8 M 58,6 Md
Total
Des concours matriss, une prquation renforce

Stabilisation en 2013 de lenveloppe norme des concours aux collectivits, reprsentant un effort de 400 M par rapport lvolution tendancielle Maintien du FCTVA en dehors de lenveloppe norme, la progression de cette dotation suit lvolution de linvestissement local (+120 M) Renforcement historique de la prquation verticale (au sein de la dotation globale de fonctionnement) : + 238 M en 2013, soit le doublement de la progression 2012 Monte en puissance et amlioration de lefficacit des fonds de prquation horizontale par le biais dun ajustement des modalits de fonctionnement du Fonds national de prquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarit des communes de la rgion Ile-de-France (FSRIF) et par une refonte des fonds de prquation de la CVAE, mis en uvre en 2013 pour les dpartements et pour les rgions.

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Les concours financiers de lEtat aux collectivits territoriales regroupent les crdits de la mission Relations avec les collectivits territoriales (RCT - 2,6 milliards deuros) et les prlvements sur les recettes de lEtat au profit des collectivits territoriales (PSR - 55,7 milliards deuros), dont 46,2 milliards deuros sous enveloppe en 2012. Sajoutent 1,7 Md de DGD formation professionnelle . Le primtre de lenveloppe norme des concours financiers de lEtat aux collectivits territoriales est inchang et regroupe : - les PSR, lexception du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoute (FCVTA) et des dotations de compensation de la rforme de la taxe professionnelle1 (46,2 milliards deuros en LFI 2012) ; - la mission Relations avec les collectivits territoriales (2,6 milliards deuros en LFI 2012); - la dotation globale de dcentralisation (DGD) formation professionnelle (1,7 milliard deuros en LFI 2012), retrace sur les missions relatives lemploi et lalternance. Cette enveloppe des concours financiers de lEtat aux collectivits territoriales, qui ne comprend pas le FCTVA et les dotations de la rforme de la taxe professionnelle est stabilise en 2013, primtre constant, au niveau de la loi de finances pour 2012. Elle baisse ensuite annuellement, primtre inchang, de 750 millions deuros en 2014 et 2015. Non inclus dans cette enveloppe norme, le FCTVA est valu en PLF 2013 5,6 milliards deuros, soit une progression de 0,1 Md en 2013 par rapport la LFI 2012, compte tenu du niveau des investissements locaux estims pour 2011-2013. Les trois PSR de compensation de la rforme de la taxe professionnelle sont valus en PLF 2013 3,8 milliards deuros (comme en LFI 2012).
1. Prsentation des prlvements sur les recettes de lEtat au profit des collectivits territoriales et de la mission Relations avec les collectivits territoriales
Les prlvements sur recettes (PSR) constituent le principal mode de financement par ltat des collectivits territoriales. La plus importante composante des prlvements sur recettes est la dotation globale de fonctionnement (41,5 milliards deuros prvus en 2013).
Les prlvements sur recettes en PLF 2013 (55,7 Md)
FCTVA 10%
Compensations d'exonrations 5% Dotations issues de la rforme de la fiscalit directe locale 7%
DGF 75%
Dotations diverses 3%
Dotation de compensation de la rforme de la Taxe professionnelle (DCRTP) ; Dotation de garantie des reversements des fonds dpartementaux de prquation de taxe professionnelle (FDPTP) ; Dotation de compensation des produits syndicaux fiscaliss.

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La mission Relations avec les collectivits territoriales regroupe les concours financiers de ltat aux collectivits territoriales qui sont inscrits en dotations budgtaires (2,6 milliards deuros en PLF 2013). Elle comprend quatre programmes qui ont principalement pour objectifs de compenser les charges transfres dans le cadre de la dcentralisation (via la dotation gnrale de dcentralisation - DGD) et de soutenir leffort dinvestissement public local : - le programme Concours financiers aux communes et groupements de communes accueille ainsi la dotation dquipement des territoires ruraux (DETR, issue de la fusion en 2011 de la dotation globale dquipement des communes et de la dotation de dveloppement rural) hauteur de 616 millions deuros en AE et 578 millions deuros en CP. Il porte galement la dotation de dveloppement urbain (DDU) - destine aux communes les plus dfavorises et au financement de projets damnagements urbains rpondant des politiques prioritaires qui est reconduite hauteur de 50 millions deuros. Enfin, ce programme comprend diverses dotations de compensation aux communes et leurs groupements pour 149 millions deuros. - le programme Concours financiers aux dpartements se compose de deux dotations : la dotation gnrale de dcentralisation (DGD des dpartements 269 millions deuros) et la dotation globale dquipement (DGE 224 millions deuros). - le programme Concours financiers aux rgions est constitu de la seule dotation gnrale de dcentralisation (DGD des rgions 905 millions deuros). - le programme Concours spcifiques et administration regroupe les aides exceptionnelles aux collectivits territoriales, les crdits de dotation globale de dcentralisation au titre de comptences transfres concomitamment plusieurs niveaux de collectivits et les dotations spcifiques aux collectivits doutre-mer (total de 408 millions deuros en AE et 430 millions deuros en CP).
2.

Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques
La matrise des concours verss aux collectivits : La stabilisation des concours de ltat aux collectivits territoriales, hors FCTVA et dotations de compensation de la rforme de la TP, participe leffort de matrise des dpenses publiques. Par rapport une hausse tendancielle des concours de lEtat aux collectivits locales, la stabilisation de lenveloppe reprsente un effort de 400 M. Cet effort partag de matrise des finances publiques se traduit plus particulirement en 2013 par : - une volution de la DGF primtre constant de + 0,3 % (+ 119 M par rapport au montant rparti en 2012) ; - une reconduction en valeur des crdits dengagement consacrs aux dotations de fonctionnement, dinvestissement et de compensation des charges transfres ; - une minoration des allocations compensatrices dexonration de fiscalit locale dites variables dajustement hauteur de - 119 M (par rapport au montant de LFI 2012). Le renforcement de la prquation : Tout dabord, le PLF 2013 propose un soutien important aux dispositifs de prquation verticale (cest--dire par les dotations de ltat) en augmentant leur niveau et en les concentrant sur les collectivits les plus dfavorises. Le PLF 2013 prvoit un doublement du rythme daugmentation des dotations de prquation au sein de la DGF en 2013, par rapport aux montants 2012. Ainsi, en 2013, les dotations de prquation de la DGF augmenteraient de +238 millions deuros par rapport aux montants rpartis en 2012 : Pour les communes, la dotation de solidarit urbaine augmente de +120 millions deuros en 2013 par rapport 2012 (+ 9 %), la dotation de solidarit rurale augmente de + 78 millions deuros en 2013 par rapport 2012 (+ 9 %). En outre, la dotation nationale de prquation augmente de + 10 millions deuros en 2013 par rapport 2012. Pour les dpartements, la dotation de prquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale augmentent globalement de 20 millions deuros en 2013 par rapport 2012. Pour les rgions, la dotation de prquation des rgions augmente de 10 millions deuros en 2013 par rapport 2012. PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat
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En outre, la prquation horizontale (cest--dire en prlevant et redistribuant les ressources fiscales des collectivits) sera renforce en 2013 travers la monte en puissance des fonds de prquation entre collectivits et lajustement des critres retenus pour une plus grande efficacit : Fonds national de prquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Pour la premire anne dapplication, 150 millions deuros ont t rpartis en 2012. Sont prvus 360 millions deuros en 2013, puis 570 millions deuros en 2014 et 780 millions deuros en 2015 ; en 2016, lobjectif de prquation est fix 2 % des ressources fiscales du bloc communal (soit environ 1 milliard deuros). En outre, le PLF 2013 procde aux ajustements ncessaires lamlioration de lefficacit prquatrice du dispositif. Aprs une large concertation avec les membres du Comit des finances locales et les associations dlus, le PLF modifie principalement deux aspects : o les modalits de calcul du prlvement avec la prise en compte dun critre transversal de charges des collectivits (le revenu par habitant) o les modalits de rpartition interne un ensemble intercommunal afin de simplifier les rgles de rpartition entre ltablissement public de coopration intercommunale et ses communes membres. Lanne 2013 sera la premire anne dapplication des deux Fonds de prquation de la CVAE dpartementale et rgionale, dont il est propos que les modalits soient profondment revues en PLF 2013 pour les rendre plus efficaces et les fonder sur des critres justes (valuation 50 millions deuros pour le nouveau fonds CVAE des dpartements et 26 millions deuros pour celui des rgions). Il convient par ailleurs de souligner que le prsent projet de loi de finances prvoit la reconduction pour la dure du triennal 2013-2015 du fonds de mobilisation dpartementale pour linsertion (FMDI) afin dapporter un complment de ressources de 500 millions deuros aux dpartements.
Concours financiers de l'Etat aux collectivits territoriales en loi de finances pour 2013
En millions deuros ; en autorisations dengagement (AE) Prlvements sur recettes (hors rforme TP et hors FCTVA) dont dotation globale de fonctionnement (DGF) Mission Relations avec les collectivits territoriales (hors crdits DGCL et TDIL) Total PSR CT et crdits budgtaires mission RCT entrant dans l'enveloppe norme des concours de l'Etat Dotation globale de dcentralisation (DGD) Formation Professionnelle (1) Total enveloppe norme des concours de l'Etat Total PSR hors enveloppe dont PSR hors enveloppe issus de la rforme de la fiscalit directe locale dont Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoute (FCTVA) Total concours de l'Etat y compris PSR hors enveloppe et DGD Formation Professionnelle Crdits mission RCT hors enveloppe : crdits DGCL et subventions pour travaux divers d'intrt local (TDIL) (2) Total concours de l'Etat PSR CT et mission RCT (hors DGD Formation professionnelle dont PSR CT dont mission RCT
(1) (2)
LFI 2012 46 239 41 390 2 590 48 828 1 702 50 531 9 341 3 834 5 507 59 871 130 58 299 55 579 2 720
PLF 2013 primtre constant 2012 46 229 41 509 2 600 48 828 1 702 50 531 9 452 3 825 5 627 59 984 22 58 303 55 681 2 621
Evolution 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% -83% 0% 0% -4%
PLF 2013 primtre courant 46 225 41 505 2 599 48 825 1 703 50 528 9 452 3 825 5 627 59 980 22 58 277 55 678 2 621
La DGD Formation Professionnelle est finance partir de 2013 par une part de 1 453 M partir de la mission Travail et emploi (programme 103) et une part de 250 M partir du CAS Financement national de dveloppement et de modernisation de lapprentissage (programme 787) Cette ligne est complte traditionnellement lors du dbat parlementaire

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Conseil et contrle de lEtat

Les acteurs concerns
- Conseil dEtat, - Conseil conomique, social et environnemental, - Cour des comptes.
Moyens en 2013
5 712 emplois tat (en ETPT)
La mission Conseil et contrle de ltat est au cur du bon fonctionnement de nos institutions. Aussi le Gouvernement a-t-il souhait conforter les juridictions et institutions portes sur cette mission dans lexercice de leurs missions dvaluation, de contrle ou de conseil. De mme, les juridictions inscrites sur cette mission participent au service public de la justice, que le Prsident de la Rpublique et le Gouvernement ont voulu prioritaire pour ce quinquennat, et donc pour le budget triennal 2013-2015. Ces choix ont des traductions sur le plan budgtaire, puisque globalement la mission connatra une croissance de ses effectifs et de la masse salariale sur la priode et notamment en 2013, ainsi que des crdits hors masse salariale.

Conseil dtat et autres juridictions administratives : +40 ETP Cour des comptes et autres juridictions financires : +18 ETP Conseil conomique, social et environnemental : +0 ETP

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Le programme 165 Conseil dtat et autres juridictions administratives regroupe les moyens affects au Conseil dtat, aux cours administratives dappel, aux tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit dasile (CNDA). Ce programme a pour finalit de garantir le respect du droit par ladministration et la protection des citoyens dans leurs relations avec elle. Le programme 164 Cour des comptes et autres juridictions financires regroupe les moyens affects la Cour des comptes, aux chambres rgionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgtaire et financire. Elles ont pour mission de sassurer du bon emploi de largent public et contribuent la mise en uvre du droit reconnu la socit de demander compte tout agent public de son administration et aux citoyens de constater, par eux-mmes ou par leur reprsentants, la ncessit de la contribution publique, de la consentir librement, den suivre lemploi, et den dterminer la quotit, lassiette, le recouvrement et la dure (articles 15 et 14 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen). Le programme 126 regroupe les moyens du Conseil conomique, social et environnemental.
Aucun oprateur nest rattach cette mission.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Afin de poursuivre la rduction des dlais de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel et de faire face laugmentation constante du nombre de certains contentieux de premire importance pour le citoyen (en matire sociale, de logement, ), il est prvu des crations demplois chaque anne du budget triennal, dont 40 en 2013. Hors masse salariale, les crdits augmentent en 2013 par rapport 2012, principalement sous leffet de la dynamique tendancielle des frais de justice. Le schma demploi des juridictions financires permettra la cration de 18 ETP en 2013. Leurs crdits hors masse salariale seront stabiliss sur la priode du triennal. Les moyens prvus pour 2013 doivent permettre aux juridictions financires dassurer lensemble de leurs missions, tout en veillant la pertinence des interventions et la rotation rgulire des champs de contrle. Le regroupement des chambres rgionales des comptes sera ralis par redploiements, effectifs et moyens constants. Le budget du CESE connatra une augmentation en 2013 (principalement au titre du financement de la caisse des retraites), pour se stabiliser les annes suivantes. Au total, les trois programmes de la mission voient leurs crdits de masse salariale hors CAS augmenter chaque anne du budget triennal. Hors masse salariale, les crdits de la mission augmentent en 2013, pour dcrotre lhorizon 2015. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Les institutions et juridictions des trois programmes de la mission poursuivront les chantiers de modernisation engags ou en dploieront de nouveaux. Ainsi, pour soutenir les efforts budgtaires accords, le Conseil dtat sest engag dans la modernisation de sa gestion des ressources humaines et le dveloppement de tl-procdures. Au sein des juridictions financires, un nouveau schma stratgique des systmes dinformation sera dploy, dans le cadre de la modernisation des mthodes et des outils de contrle.

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Programmes 165 - Conseil dEtat et autres juridictions administratives 126 - Conseil conomique, social et environnemental 164 - Cour des comptes et autres juridictions financires
Ministre ordonnateur Premier ministre Premier ministre Premier ministre
Crdits en AE (en M) 396 39 219
Crdits en CP (en M) 369 39 218
Emplois tat 3713 159 1840
Emplois oprateurs -
Interventions 0% Investissement 2% Fonctionnement 17%
Personnel 81%

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Culture
Ministre de la communication culture et de la
Moyens en 2013
La jeunesse et la cration au cur de laction culturelle

Le budget 2013 de la mission Culture traduit les priorits du gouvernement La double priorit donne par le Prsident de la Rpublique la jeunesse et lducation se concrtisera ds 2013 : o un plan dducation artistique et culturelle sera lanc, dot de moyens nouveaux, dans le cadre dune large concertation o Les effectifs des coles denseignement suprieur en art et en architecture seront renforcs et leurs budgets seront prservs. La vitalit de la cration artistique, autre priorit de la Ministre de la culture et de la communication, sera encourage par la prservation des interventions de ltat destination du spectacle vivant et des arts plastiques. Pour financer ces priorits et contribuer au redressement des comptes publics, les grands projets culturels annoncs par le prcdent gouvernement sans tre financs seront abandonns ou, pour certains, redimensionns ou reports. La politique dinvestissement de lEtat, en matire culturelle, sera rquilibre en faveur des rgions, notamment au travers du maintien de la capacit dengagements en faveur des monuments historiques.

Les effectifs ports par la mission Culture diminueront en 2013 de 15 ETP champ constant (soit un taux deffort de 0,1%)

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Depuis sa cration en 1959, le ministre charg de la culture et de la communication a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les uvres capitales de lhumanit, et d'abord de la France La mission Culture traduit cet objectif dans les domaines de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel (programme 175), le soutien la cration artistique (programme 131), lenseignement et lducation artistiques et culturels et la transmission des savoirs (programme 224). Cette politique, qui doit tre mene en concertation toujours plus troite avec les collectivits locales et le secteur priv et associatif, sappuie sur laction propre du ministre et de ses oprateurs, ainsi que sur les trs nombreuses structures et rseaux actifs sur lensemble du territoire.
Les objectifs de la mission Culture sont relays par prs de 80 oprateurs prsents dans tous les champs daction du ministre, quil sagisse de muses nationaux (Louvre, Quai Branly) et de monuments (Arc de triomphe, Mont St Michel), de thtres et dopras (Comdie Franaise, Opra national de Paris) ou encore dtablissements denseignement suprieur (coles dart et darchitecture en rgions). Ils contribueront leffort de matrise des dpenses publiques en fonction de leurs capacits. Ainsi, les subventions de fonctionnement de la majorit des oprateurs diminueront, de manire diffrencie, de 1 ou 2,5 % en 2013, tandis que dans le rseau denseignement suprieur du ministre, au contraire, les moyens seront maintenus. Dans le mme temps, les oprateurs de la mission Culture supprimeront 31 emplois (soit un taux deffort global de 0,3 %) ; cette volution nette intgre toutefois les crations demplois dans le secteur prioritaire des tablissements denseignement suprieur du ministre ainsi que celles qui sont lies louverture du MuCEM Marseille et du muse Picasso.

Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement La volont du Prsident de la Rpublique de faire de la jeunesse et de lducation les grandes priorits de ce quinquennat se concrtise dans plusieurs actions portes par la mission Culture . Ainsi, ds 2013, les moyens allous lducation artistique et culturelle seront, aprs une large concertation associant les autres dpartements ministriels et les collectivits locales, renforcs. Dans les coles denseignement suprieur en art et en architecture, les effectifs seront renforcs et les budgets prservs.

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Le soutien affich au secteur de la cration se traduira par la prservation des dpenses dintervention destination du spectacle vivant et des arts plastiques. Dans le secteur du patrimoine, priorit est donne aux monuments historiques, dont le niveau dengagement sera maintenu et lachvement, dans le calendrier prvu, des grands projets engags, en vue dassurer leur ouverture en 2013 et 2014 et de les doter des moyens de fonctionnement ncessaires : le MUCEM, le centre des archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, la Philharmonie de Paris ou encore le muse Picasso. Les schmas directeurs de travaux de monuments historiques emblmatiques, comme le Grand Palais ou le chteau de Versailles, seront poursuivis. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques La participation de la mission Culture leffort de redressement des comptes publics passe dabord par labandon de plusieurs grands projets, annoncs ou mis ltude par le prcdent gouvernement, mais sans financement. Sont notamment concerns les projets de la Maison de lhistoire de France (0,2 M de dpenses vites sur le triennal dont 160 M au titre des investissements et 15 M de frais de fonctionnement par an en rythme de croisire), du muse de la photo Paris (lhtel de Nevers). Dautres projets, comme la Tour Mdicis Clichy-Montfermeil, ou la construction dune salle supplmentaire pour la Comdie franaise, seront repenss. Par ailleurs, le ministre de la culture et de la communication dfinira son plan de modernisation de laction publique la lumire des nouvelles orientations dcides par le gouvernement. Il sappuiera, pour la dfinition et le suivi de son plan de modernisation, sur la dmarche du comit de modernisation initie en interne. La mutualisation des fonctions supports devra, par exemple, tre poursuivie. Enfin, les oprateurs de ltat financs par la mission Culture verront en 2013 leurs subventions diminuer de 20 M par rapport 2012, soit denviron 2 %. Cette baisse saccompagnera dconomies sur les dpenses de fonctionnement courant, mais aussi de prlvements exceptionnels sur leur trsorerie pour certains oprateurs disposant des marges de manuvres suffisantes.

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(en M)
Programmes 131 Cration 175 Patrimoines 224 Transmission des savoirs et dmocratisation de la culture Ministre ordonnateur Ministre de la culture et de la communication Ministre de la culture et de la communication Ministre de la culture et de la communication Crdits en AE 751,4 760,5 1 065,3 Crdits en CP 774,9 775,9 1 077,5 10 928 Emplois tat Emplois oprateurs 3 595 8 650 2 939
Personnel 25%
Interventions 32%
Fonctionnement 5% Investissement 7% Oprateurs 31%
Taux de TVA de 2,10 % sur les 140 premires reprsentations de certains spectacles (90 M) Crdit dimpt sur les socits pour dpenses de production duvres cinmatographiques (59 M) Crdit dimpt sur les socits pour dpenses de production duvres audiovisuelles (50 M) Pour rappel : TVA 5,5% sur le livre (LFR du 16 aot 2012)

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Dfense
Ministre de la dfense
Moyens en 2013
Stabilisation des ressources et poursuite de la rationalisation

La politique de dfense a pour objectif de garantir la France la protection de sa souverainet et de ses intrts. Lvolution rcente du contexte international et la situation des finances publiques justifient une adaptation de loutil de dfense. Dici la fin de lanne 2012, un nouveau Livre blanc sur la dfense et la scurit nationale dfinira les priorits stratgiques de la France. Il servira de base llaboration dune loi de programmation militaire qui sera prsente au Parlement avant lt 2013. Dans un contexte budgtaire trs contraint, la mission Dfense a particip leffort collectif de matrise des dpenses publiques. Conformment la volont du Prsident de la Rpublique, la trajectoire de la mission Dfense (stabilise entre 2013 et 2015 30,15 Md hors pensions) est parallle celle du budget de ltat. Si lon tient compte des recettes extrabudgtaires (cession de frquences hertziennes et de biens immobiliers), les ressources de la mission slveront 31,4 Md en 2013, soit une stabilit par rapport 2012. Cette dotation permet de prserver, en 2013, lactivit et lquipement des forces. Ainsi, le niveau des dpenses dquipement (modernisation des matriels et maintien en conditions oprationnelles, infrastructures, tudes et dissuasion) reste stable entre 2012 et 2013 16 Md. La stabilisation de lenveloppe de la mission Dfense ncessite nanmoins un effort consquent sur certaines commandes dquipement et oprations dinfrastructures pour faire face la dynamique des paiements ainsi quune stricte matrise de la masse salariale et des dpenses de fonctionnement. Le renforcement de la fonction connaissance et anticipation entam depuis 2009 se poursuivra en 2013.

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La politique de dfense a pour objectif de permettre la France de faire face aux exigences de sa scurit et de sa dfense dans un contexte international caractris par la multiplication des crises et la diversification des menaces. Ladaptation du dispositif de dfense lvolution des menaces, dans un esprit defficience des moyens, se poursuivra en 2013 dans la continuit des rformes engages depuis 2009. Ainsi, en 2013, le dispositif franais permanent stationn hors de mtropole se stabilisera (participation lOTAN, reconfiguration des forces pr-positionnes, rduction des forces de souverainet outre-mer). En mtropole, les mesures de rationalisation seront consolides, notamment sagissant des applications informatiques, des emprises immobilires ou encore de lajustement du format de ladministration centrale. Concernant les effectifs, la trajectoire de dflation vers la cible de 54 000 sera conforme la loi de programmation 2009-2014. Combine un mouvement de dpyramidage de la structure de ses effectifs, cette rduction de postes permettra au ministre de la dfense de respecter strictement les enveloppes de crdits de masse salariale alloues. Un effort sera consenti pour renforcer lactivit oprationnelle des forces et la disponibilit du matriel. La modernisation des quipements militaires restera une priorit. Les armes accueilleront ainsi plusieurs matriels nouveaux (Tigre, VBCI, NH90). En outre, des engagements sont prvus, tels que le missile MMP, le ravitailleur MRTT ou les btiments BSAH.
Les principaux oprateurs de la mission sont des tablissements intervenant dans le domaine de la recherche et de la formation (cole nationale suprieure des ingnieurs des tudes et techniques darmement ENSIETA, cole nationale suprieure de techniques avances ENSTA, Institut suprieur de laronautique et de lespace ISAE, Office national dtudes et de recherches arospatiales ONERA, cole polytechnique), des muses (muse de lAir et de lEspace, muse national de la Marine, muse de lArme), ltablissement de production et de communication audiovisuelle de la dfense (ECPAD) et le service hydrographique de la marine (SHOM). Ces oprateurs interviennent principalement dans le domaine de la formation et de la recherche. Leur plafond demplois baissera de 25 ETP en 2013. Le ministre de la dfense participe au programme dinvestissements davenir qui a pour objectif de prparer la France aux enjeux de demain. Cest dans ce cadre que 1,5 Md sera consacr la recherche aronautique, loprateur retenu pour sa mise en uvre tant lONERA. La prvision de dcaissement pour 2013 stablit 275 M.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement
Prservation de loutil de dfense avec une stabilisation des ressources de la mission dans le contexte de la prparation dun nouveau Libre blanc sur la dfense et la scurit nationale et dune loi de programmation militaire 2014-2019. Retrait des forces combattantes dAfghanistan dici fin 2012 puis dpart progressif de 1 000 militaires franais au cours de lanne 2013 en fonction du dsengagement logistique et du retrait des matriels.
Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques rduction des effectifs de 7 162 ETP ; rduction de 7% des dpenses de fonctionnement support (i.e. lexclusion des dpenses de fonctionnement lies lactivit oprationnelle).

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Programmes 144 Environnement et prospective de la politique de dfense 146 quipement des forces 178 Prparation et emploi des forces 212 Soutien de politique de dfense la
Ministre ordonnateur Ministre de la dfense Ministre de la dfense Ministre de la dfense Ministre de la dfense
Crdits en AE (M) 1 987 10 085 23 059 3 513
Crdits en CP (M) 1 909 10 969 22 433 2 852
Emplois tat (ETPT) 8 820 11 532 250 223 13 160
Emplois oprateurs (ETP) 3 626 0 0 1 179
Interventions 1% Investissement 23%
Personnel 51%
Oprateurs 1%
Fonctionnement 24%

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Direction de laction du Gouvernement

Services du Premier ministre
Moyens en 2013
1,16 Md de crdits budgtaires 3 629 emplois tat (en ETPT) 640 emplois dans les oprateurs (en ETP)
Au cur du pilotage de laction gouvernementale et territoriale

La mission Direction de laction du Gouvernement regroupe les moyens des services rattachs au Premier ministre. Ces moyens, financiers et humains, permettent au Premier ministre dexercer le pilotage de laction gouvernementale, en assurant la coordination interministrielle, en suivant lexcution des lois et la transposition des directives europennes dans le droit national. Ils amliorent la scurit et la performance des systmes dinformation de ltat, grce au travail de lAgence nationale de la scurit des systmes dinformation (ANSSI) et de la direction interministrielle des systmes dinformation et de communication (DISIC). Ils garantissent la protection des droits et liberts, travers laction exerce par les principales autorits administratives indpendantes (CNIL, CSA, Dfenseur des droits, etc.). Enfin, ils assurent la modernisation de lorganisation des services interministriels dconcentrs des administrations de ltat, et lamlioration leur gestion, au service des citoyens dans les territoires. La mission contribuera nanmoins leffort de matrise des dpenses publiques, par une rduction de ses effectifs de 24 ETP en 2013 et une rduction de ses dpenses : communication (rduction de 5 %), subventions et interventions (rduction de plus de 10 %). Ces efforts concerneront galement les autorits indpendantes, avec une baisse de 3 % de leurs crdits par rapport 2012. Enfin, le renforcement des moyens de lANSSI et la mise en place du rseau interministriel de ltat (RIE) sont raliss par transfert demplois et de crdits depuis les autres ministres.

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La mission Direction de laction du Gouvernement regroupe en premier lieu les crdits et les emplois des entits rattaches aux services du Premier ministre, assurant, dune part, les fonctions dassistance au Premier ministre dans son rle de pilotage de laction gouvernementale (secrtariat gnral du Gouvernement, secrtariat gnral de la dfense et de la scurit nationale, secrtariat gnral des affaires europennes, ) et, dautre part, les fonctions de soutien du Premier ministre dans les rles que lui confre la Constitution (direction des services administratifs et financiers, ). La mission inclut galement les effectifs et les moyens mutualiss des administrations territoriales de ltat, rattachs depuis 2011 aux services du Premier ministre (directions dpartementales interministrielles, secrtariats gnraux aux affaires rgionales). Enfin, la mission regroupe les effectifs et les moyens des principales autorits administratives indpendantes uvrant dans le champ de la protection des droits et liberts (Dfenseur des droits, Conseil suprieur de laudiovisuel, Commission nationale de linformatique et des liberts, Contrleur gnral des lieux de privation de libert, ).
Six oprateurs sont rattachs au programme Coordination du travail gouvernemental : la Grande Chancellerie de la Lgion dhonneur, la Chancellerie de lordre de la Libration, lInstitut des hautes tudes de dfense nationale (IHEDN), lInstitut national des hautes tudes de la scurit et de la justice (INHESJ), le Centre interministriel de formation antidrogue (CIFAD) et lObservatoire franais des drogues et des toxicomanies (OFDT). Ces oprateurs, de taille trs variable, reprsentent 640 ETP en PLF 2013 ; ils sont principalement financs par des subventions pour charges de service public alloues par ltat, qui reprsentant un montant total de 46,6 millions deuros. Ces oprateurs participeront en 2013 leffort de matrise des emplois publics, en supprimant au total 7 ETP.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Par son objet mme, la mission Direction de laction du Gouvernement participe quotidiennement la mise en uvre des orientations et des priorits dfinies par le Premier ministre. LAgence nationale de la scurit des systmes dinformation (ANSSI) poursuit sa monte en puissance : face la recrudescence des attaques et des menaces sur les systmes dinformation (SI), lANSSI met en uvre un plan daction en faveur du renforcement de la scurisation des SI de ltat et des oprateurs dimportance vitale, destin renforcer les moyens oprationnels de dtection, dintervention et de rponse ces diffrentes menaces. Par ailleurs, 2013 verra la cration du rseau interministriel de ltat (RIE), qui a vocation regrouper lensemble les rseaux existants sur un primtre denviron 17 000 sites. Ce projet sinscrit dans un objectif doptimisation et de mutualisation renforces, consistant favoriser les changes interministriels, garantir la continuit et la qualit de service, ainsi que la matrise des cots informatiques. Enfin, la rforme de ladministration territoriale, qui a consacr les directions dpartementales interministrielles comme chelon de service public de proximit et de mise en uvre des politiques publiques, se poursuivra sur des bases rnoves. Ladministration territoriale de ltat, dont une partie des moyens mutualiss sont regroups sur la mission Direction de laction du Gouvernement (programme 333) fera lobjet dun bilan des rformes conduites sous le prcdent Gouvernement.
Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques La mission Direction du Gouvernement contribuera leffort de matrise des effectifs de ltat en supprimant 24 ETP en 2013. Par ailleurs, de nombreuses lignes de dpenses seront en diminution en 2013, conformment aux orientations du Premier ministre : dpenses de communication (rduction de 5 %), subventions et interventions (rduction de plus de 10 %). Les autorits indpendantes participeront elles aussi leffort de redressement, avec une baisse de 3 % de leurs crdits par rapport 2012. Enfin, le renforcement des moyens de lANSSI et la mise en place du RIE sont raliss par transfert demplois et de crdits depuis les autres ministres.

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Programmes Coordination du travail gouvernemental Protection des droits et liberts Moyens mutualiss des administrations dconcentres
Ministre ordonnateur Premier ministre Premier ministre Premier ministre
Crdits en AE (M) 506 80 618
Crdits en CP (M) 511 92 558
Emplois tat (ETPT) 2 048 744 837
Emplois oprateurs (ETP) 640 -
Personnel 28%
Interventions Investissement 2% 10% Oprateurs 4%
Fonctionnement 56%

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cologie, dveloppement et amnagement durables

Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie
Moyens en 2013
Russir la transition cologique

Maintenir leffort budgtaire en faveur de la biodiversit et crer une Agence nationale de la biodiversit pour venir en appui aux collectivits locales, aux entreprises et aux associations. Amliorer la qualit de lair en renforant les moyens qui y sont consacrs et en augmentant la TGAP sur les polluants atmosphriques. Donner la priorit au dveloppement des nergies renouvelables, par la prennisation du fonds chaleur de lADEME. Amliorer la prvention des risques technologiques et naturels en assurant la monte en charge des plans de prvention des technologiques et en tendant le primtre des interventions du Fonds de prvention des risques naturels majeurs. Poursuivre le dveloppement dune politique de transports intermodale et assurer lentre en vigueur de lcotaxe poids lourds. Donner la priorit lentretien des infrastructures de transport existantes, en particulier du rseau routier national, et lamlioration du service, en particulier des trains du quotidien. Promouvoir une politique maritime d'ensemble intgrant le dveloppement de la pche et de laquaculture. Renforcer lincitation lacquisition de vhicules propres, en particulier lectriques et hybrides, et durcir les malus pour les vhicules les plus metteurs de CO2 Contribuer au redressement des comptes publics par la matrise des dpenses de fonctionnement et la participation leffort de stabilisation des effectifs de lEtat.

Participation leffort de stabilisation des emplois publics hauteur de -614 emplois.

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La mission cologie, dveloppement et amnagement durables rassemble une part importante des activits du ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie (MEDDE). Ses programmes concourent la russite de la transition cologique, dont la feuille de route a t tablie au lendemain de la Confrence environnementale. Y sont retracs les moyens ddis aux politiques de leau et de la biodiversit, de la lutte contre le changement climatique et de la qualit de lair, ainsi quaux actions de prvention des risques naturels et technologiques et de contrle de la sret nuclaire. La mission couvre enfin la politique des transports (infrastructures, services, scurit) et la politique maritime (y compris la pche). Prs de 40 oprateurs concourent la mise en uvre des politiques du ministre de lcologie : Agence de financement des infrastructures de France (AFITF), Voies navigables de France (VNF), Mto-France, Institut national de linformation gographique et forestire (IGN) etc. Une partie de la mission est mise en uvre par des organismes dlgataires de prrogatives rgaliennes comme l'tablissement public de scurit ferroviaire (EPSF - oprateur de ltat) et lAutorit de rgulation des activits ferroviaires (ARAF - autorit administrative indpendante). Elle sappuie aussi sur les entreprises publiques de transport (la SNCF et la RATP).
LAgence de lenvironnement et de la matrise de lnergie (ADEME) voit sa capacit dintervention maintenue sur le triennal 2013-2015, la priorit tant donne aux actions mises en uvre dans le cadre du Fonds chaleur et du Plan dchets. Afin damliorer lefficacit de laction des oprateurs en matire de politique de biodiversit, il est envisag de revoir lorganisation des parcs nationaux et de confier lAgence des aires marines protges (AAMP) la coordination de la gestion des sites de lensemble du rseau Natura 2000 en mer. En matire de transports, avec lentre en vigueur au mois de juillet 2013 de lcotaxe sur les poids-lourds circulant sur le rseau routier non concd et la hausse de la redevance domaniale, lAgence de financement des infrastructures de France (AFITF) est dsormais dote dun financement prenne. Le nouveau statut de Voies navigables de France entre en vigueur au 1er janvier 2013 : les quelques 4000 agents des services de navigation de ltat, jusqualors mis sa disposition, lui sont affects, lui donnant ainsi la matrise de lensemble des moyens ncessaires la ralisation de ses missions.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Les priorits du Gouvernement en matire de dveloppement durable ont t dfinies par la Confrence environnementale tenue les 14 et 15 septembre 2012. Elles concernent au premier chef la transition nergtique, qui fera lobjet dun dbat national, et la prservation de la biodiversit. Seront galement ouverts de nouveaux chantiers en matire de fiscalit cologique, de lien entre sant et environnement et de gouvernance cologique. La priorit donne la biodiversit sur le triennal permettra de mettre en uvre la stratgie nationale pour la biodiversit 2011-2020 et les orientations de la future loicadre sur la biodiversit. Les moyens des Agences de lEau et de lONEMA seront ajusts afin que la France se mette en conformit avec la Directive cadre sur leau et atteigne le bon tat de 66% des masses deau dici 2015. La politique de lutte contre le changement climatique et damlioration de la qualit de lair est poursuivie et amplifie. Il est notamment prvu de prenniser et de durcir le barme du malus cologique, en contrepartie de bonus renforcs pour les vhicules lectriques et hybrides. La TGAP sur les polluants atmosphriques sera augmente. Dans le domaine des transports, la priorit est donne lentretien des rseaux existants et lamlioration du service plutt quau lancement de nouvelles infrastructures. En matire ferroviaire en particulier, laccent est mis sur les trains du quotidien, et en matire routire, sur lentretien du rseau routier national. La pertinence du lancement des autres projets de LGV mentionns dans le projet de schma national des infrastructures de transport (SNIT) sera rexamine, dans le cadre dune rflexion densemble sur la priorisation des besoins. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Le MEDDE contribuera leffort de stabilisation des effectifs de lEtat et de diminution de ses dpenses de fonctionnement. Les oprateurs de la mission participent galement leffort de matrise des finances publiques en procdant des rductions deffectifs (- 318 ETP en 2013) et en participant leffort transversal de rduction des dpenses de fonctionnement. La priorisation des projets de dveloppement des infrastructures et le dveloppement des recettes prennes de lAFITF permettront de diminuer la subvention de ltat cette agence horizon 2016 en parallle dune monte en charge des recettes de lcotaxe sur les poids lourds. Une premire tape est franchie en 2013 (de 1030 M en 2012 700 M en 2013).

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Programmes 203 - Infrastructures et services de transports 205 - Scurit et affaires maritimes, pche et aquaculture 170 - Mtorologie 113 - Paysages, eau et biodiversit 159 - Information gographique et cartographique 181 - Prvention des risques 174 - nergie, climat et aprs-mines 217 - Conduite et pilotage des politiques de l'cologie, de l'nergie, du dveloppement durable et de la mer Ministre ordonnateur Crdits en AE 4 049 Crdits en CP 4 074 Emplois tat Emplois oprateurs 4 715
Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie
195
194
259
216
216
3 310
280
279
5 483
96
96
1 707
370
285
363
1 524
682
688
496
2 496
2 547
38 203
507
Personnel 27%
Interventions 52% Fonctionnement 6% Oprateurs 13% Investissement 2%
Crdit dimpt dveloppement durable (650 M) Exonration de taxe intrieure de consommation sur le gaz naturel des mnages et des rseaux de chaleur (253 M)

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Economie
Ministre de lconomie et des finances Ministre du commerce extrieur Ministre du redressement productif Ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme
Moyens en 2013
Redressement productif et croissance durable

La mission Economie porte les financements visant favoriser lemploi, la comptitivit des entreprises, le dveloppement des exportations et lattractivit du territoire. Ces financements permettent galement de garantir la protection et la scurit des consommateurs. Au sein de cette mission, le Gouvernement a donn la priorit la comptitivit des PME, linnovation, lattractivit du territoire, et au soutien lexport. Ainsi, les moyens dOso seront prservs en vue de son intgration la Banque publique dinvestissement (BPI), de mme que les moyens des oprateurs favorisant lattractivit franaise (AFII, Atout France) et linternationalisation des entreprises (Ubifrance). Ce dernier sera troitement associ la BPI. De plus, les moyens du redressement productif seront concentrs sur les actions de soutien la comptitivit hors-prix des PME et des ETI, et les missions de la Banque de France de surveillance du secteur bancaire et montaire et de protection du consommateur (lutte contre sur le surendettement) seront renforces sans surcot grce un plan doptimisation de ses cots internes. La mission affiche au total une rduction de ces moyens en 2013, par rapport au budget 2012 denviron 2%. Cette baisse est rendue possible par une diminution des emplois (150 quivalents temps plein en 2013), une diminution des dpenses de fonctionnement, dintervention et dinvestissement portes par la mission de plus de 5 %, et des efforts des oprateurs de la mission quivalents ceux consentis par ltat pour raliser des conomies sur la masse salariale, les dpenses de fonctionnement et les dispositifs dintervention qui se traduira notamment en 2013 par une baisse de 2,1 % des subventions pour charges de service public et de 10 % des crdits dintervention des oprateurs de la mission.

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La mission conomie a pour objectif de favoriser la mise en place dun environnement propice une croissance durable et quilibre de lconomie franaise ainsi quau redressement productif de la France. Les politiques conduites dans le cadre de cette mission visent favoriser lemploi, la comptitivit des entreprises et le dveloppement des exportations et garantir la protection et la scurit des citoyens et des consommateurs. Paralllement, elles cherchent promouvoir le territoire franais, dune part, auprs des socits trangres susceptibles de sy implanter et, dautre part, dans le cadre de lactivit touristique. Ces politiques, dveloppes de manire complmentaire au sein de la mission sont retraces dans les trois programmes : Dveloppement des entreprises et du tourisme , Statistiques et tudes conomiques , Stratgie conomique et fiscale . Le programme Dveloppement des entreprises et du tourisme regroupe les instruments de soutien aux entreprises, notamment en direction des PME, des secteurs de lindustrie, du commerce, de lartisanat, des services et du tourisme. Il assure la garantie dune concurrence saine entre les acteurs conomiques et la protection des consommateurs. Le programme Statistiques et tudes conomiques vise produire, traiter et prsenter les informations de cadrage ncessaires llaboration des politiques conomique et financire. Il regroupe les moyens de l'INSEE. Le programme Stratgie conomique et fiscale regroupe les moyens budgtaires permettant la dfinition et la mise en uvre de ces politiques dans le cadre national, international et europen ainsi que llaboration de la lgislation fiscale.
Les dotations alloues aux oprateurs chargs de la mise en uvre des objectifs de la mission conomie reprsentent environ 10 % des crdits de la mission, soit 180 millions deuros de subventions pour charges de service public. Les principaux oprateurs contribuant la mission sont : o Ubifrance, qui a pour mission daccompagner le dveloppement international des entreprises franaises en ralisant ou coordonnant toutes les actions d'information, de formation, de promotion, de coopration technique, industrielle et commerciale et de volontariat international ; o Atout France, charg de la promotion et du dveloppement touristique de la France ; o LAFII a pour objectif de favoriser linvestissement en France par des investisseurs trangers, permettant ainsi la cration demplois. o Le Laboratoire national de mtrologie et dessais (LNE) qui ralise des tudes, des recherches et des prestations relatives la qualit et la scurit des produits industriels, apporte son concours aux tches de normalisation et de certification, et contribue au dveloppement de la marque NF , en tant quorganisme mandat par lAssociation franaise de normalisation (AFNOR). PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat
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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Les activits du groupe Oso, et notamment les activits de garanties et de financements pour les PME et ETI, seront intgres la Banque publique dinvestissement (BPI). La BPI constituera un point dentre privilgi pour les entreprises en matire de financement (fonds propres, cofinancement et garanties) la fois pour leur dveloppement, leur innovation et leur internationalisation. La cration de commissaires au redressement productif et la mobilisation des agences publiques contribuent au renforcement de la comptitivit des entreprises et de lconomie franaise.
Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Les crdits de la mission connatront une diminution de lordre de 34 M en 2013, par rapport au budget 2012, hors contribution au CAS Pensions et primtre quivalent, soit -2,14 %. Cette diminution reflte la contribution des services rattachs cette mission leffort de stabilisation des emplois publics, qui se traduira par une diminution de -148 quivalents temps plein en 2013. Lvolution positive de la masse salariale, en augmentation de 1,9 % par rapport au budget 2012, est lie essentiellement la mise en uvre du nouveau cadre demplois des enquteurs de lINSEE, en application de la politique de rsorption des emplois prcaires dans la sphre publique. Les dpenses de fonctionnement, dintervention et dinvestissement portes par la mission diminueront pour leur part de prs de 5,2 % en crdits de paiement par rapport au budget 2012, primtre quivalent ; cette volution traduit les efforts de rationalisation du fonctionnement des services des ministres conomique et financier, et doptimisation des dispositifs d'intervention. Les oprateurs de la mission mettront en uvre des efforts quivalents ceux consentis par ltat pour raliser des conomies sur les dpenses de fonctionnement et les dispositifs dintervention, et apporter ainsi leur contribution au redressement des comptes publics. Cet effort se traduira notamment en 2013 par une baisse de 2,1 % des subventions pour charges de service public et de 10 % des crdits dintervention des oprateurs de la mission. Une diminution de 2 % des effectifs des oprateurs sous plafond sera par ailleurs ralise en 2013.

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Programmes 134 - Dveloppement des entreprises et du tourisme 220 - Statistiques et tudes conomiques 305 - Stratgie conomique et fiscale
Ministre ordonnateur Ministre de lconomie et des finances Ministre de lconomie et des finances Ministre de lconomie et des finances
Crdits en AE (en M) 833 456
Crdits en CP (en M) 838 455
Emplois tat 5 256 5 833
Emplois oprateurs 3 370 -
509
509
1 910
Interventions 13% Investissement 0% Oprateurs 10% Personnel 53%
Fonctionnement 24%
Taux de TVA de 7 % applicable aux ventes ralises dans les cafs et restaurants et destines une consommation immdiate, lexception des ventes de boissons alcooliques : 3 080 M Taux de TVA de 7 % pour la fourniture de logements dans les htels : 890 M Taux de TVA de 7 % applicable la fourniture de logement dans les terrains de camping classs : 210 M

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Enseignement scolaire
Ministre de lducation nationale Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort
Moyens en 2013
Crdits du budget triennal 2013 2015* LFI 2012 au format 2013 45 ,40 Md PLF 2013 45,70 Md 2014 46,10 Md 2015 46,58 Md
La refondation de lcole de la Rpublique

Le budget triennal reflte la priorit accorde lcole : Dans le cadre de la cration de 60 000 emplois en faveur de lenseignement sur la priode du quinquennat, cration en 2013 de 8 781 emplois dans lenseignement scolaire et de 230 emplois dans lenseignement technique agricole, permettant de remplacer tous les dparts la retraite dans le premier et le second degr et de reconstruire une formation initiale et continue de qualit pour les enseignants, grce la mise en place des coles suprieures du professorat et de lducation Ces emplois sajoutent aux 6.778 ETP crs la rentre 2012 Cration de 6 000 emplois davenir professeur en 2013, qui permettront des tudiants boursiers de poursuivre leurs tudes tout en acqurant une exprience professionnelle en vue dintgrer lenseignement Une meilleure prise en charge des enfants handicaps scolariss en milieu ordinaire grce laugmentation du nombre dauxiliaires de vie scolaire. La concertation pour la refondation de lcole dfinira les orientations permettant de : dvelopper le numrique lcole travers les technologies de linformation et de la communication pour lenseignement (TICE) ; amliorer les rythmes scolaires ; relancer lducation prioritaire et lutter contre le dcrochage scolaire ; construire un grand service public de lorientation ; prvenir la violence au sein des tablissements scolaires. volution des emplois en 2013
La priorit accorde lcole se traduit par la cration de 8 781 emplois au ministre de lducation nationale et de 230 emplois dans lenseignement technique agricole (dont 30 dans les Etablissements publics locaux denseignement). PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat
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Lcole doit permettre chaque lve dacqurir les connaissances et les comptences dont il a besoin pour poursuivre des tudes suprieures ou sinsrer dans le monde du travail. Elle vise crer des conditions propices au dveloppement de sa personnalit et lapprentissage de la citoyennet. La mission concourt la scolarisation de plus de 12 millions dlves dans lenseignement gnral et technique (dont lenseignement technique agricole), public et priv, et emploie prs de la moiti des agents de ltat (prs dun million dagents). Deux objectifs majeurs sont assigns lcole : aucun jeune ne doit sortir du systme ducatif sans qualification reconnue, et 80 % dune gnration doivent accder au niveau baccalaurat. Dans la continuit des mesures de rparation prises pour la rentre 2012, le budget 2013 vise redonner lcole les moyens de poursuivre ces objectifs en favorisant la russite de tous les lves et en amliorant le pilotage du systme ducatif. La concertation engage le 4 juillet 2012 avec toutes les parties prenantes de lducation prcisera les mesures qui seront prises cet effet, dont certaines seront transcrites dans une loi pour la refondation de lcole. Lenseignement agricole joue galement un rle cl dans la russite de tous les lves. Profondment ancr au territoire, en lien troit avec le monde professionnel, acteur des grandes volutions dun monde rural en profonde mutation, il accompagne les jeunes dans la voie de la russite scolaire et de linsertion professionnelle. Sa mission premire est dapporter chaque apprenant un accompagnement pdagogique dcloisonn, diversifi (par les voies scolaire, dapprentissage et de formation continue, ainsi que les rythmes de temps plein ou dalternance) et adapt ses besoins et ses acquis. La lutte contre le dcrochage scolaire et la prvention des risques sont au cur de ses actions.
Cinq oprateurs contribuent la politique ducative: Le rseau Service culture, dition, ressources pour lducation nationale (SCEREN) exerce auprs des tablissements denseignement et des communauts universitaire et ducative une mission ddition, de production et de dveloppement des ressources ducatives ; Le Centre national denseignement distance (CNED) conoit et dispense des formations en utilisant notamment les technologies modernes de communication ; LOffice national dinformation sur les enseignements et les professions (ONISEP) labore et diffuse des informations relatives lorientation, aux activits professionnelles et aux filires denseignement ; Le Centre international dtudes pdagogiques (CIEP) contribue la mise en uvre des programmes de coopration en ducation ; Le Centre dtudes et de recherches sur les qualifications (CEREQ) collecte et diffuse les informations utiles la comprhension du lien entre formation et emploi.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Le budget 2013-2015 reflte la priorit accorde la jeunesse notamment travers lenseignement. Une importance particulire est accorde lcole primaire car la lutte contre les ingalits doit commencer ds le dbut du parcours de formation. La relance de lducation prioritaire et la lutte contre le dcrochage scolaire participent galement de cette volont dassurer lgalit rpublicaine par lcole. La reconstruction de la formation initiale et continue des enseignants sera mise en uvre grce la cration des coles suprieures du professorat et de lducation. Leur cursus comprendra des connaissances disciplinaires et didactiques, la pdagogie et lapplication pratique. Lentre progressive dans le mtier sera rtablie. Pour faciliter laccs des tudiants aux revenus modestes aux carrires de lenseignement, des emplois davenir professeur, crs partir de 2013, seront proposs des boursiers qui percevront une rmunration et une bourse de service public. La prvention de la violence au sein des tablissements scolaires sera renforce, notamment grce au recrutement dassistants dducation chargs de la prvention et de la scurit.
Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Mme si les moyens budgtaires de la mission progressent, en raison de son caractre prioritaire, le ministre de lducation nationale contribue leffort de matrise des dpenses publiques par une stabilisation des dpenses, hors personnels et hors bourses. Cet effort sur les dpenses de fonctionnement se fait en prservant les dpenses sociales et laccompagnement des lves en situation de handicap. Les oprateurs participent leffort de matrise des dpenses publiques, par une diminution de 34 ETP et par des conomies sur les dpenses de fonctionnement, rendues possibles par des synergies et une meilleure coordination de leurs interventions dans le domaine de la pdagogie et de lorientation.

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Programmes 140 Enseignement scolaire public du premier degr 141 Enseignement scolaire public du second degr 230 Vie de llve 139 Enseignement priv du premier et du second degrs 214 Soutien de la politique de lducation nationale 143 Enseignement technique agricole
Ministre ordonnateur Ministre de lducation nationale Ministre de lducation nationale Ministre de lducation nationale Ministre de lducation nationale Ministre de lducation nationale Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort
Crdits en AE (en M) 18 863 30 402 4 171 7 081 2 239 1 325
Crdits en CP (en M) 18 863 30 402 4 188 7 081 2 150 1 325
Emplois tat 318 510 446 636 35 795 130 779 23 714 14 597
Interventions 6%
Fonctionnement 1% Investissement 0% Oprateurs 0%
Personnel 93%
Rduction dimpt pour frais de scolarit dans lenseignement secondaire (235 M) Exonration des indemnits de stage en entreprise verses aux lves et tudiants (35 M)

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Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Ministre de lconomie et des finances Ministre de la rforme de lEtat, de la Dcentralisation et de la fonction publique
Moyens en 2013
11,7 Md de crdits budgtaires (y compris CAS Pensions) 137 376 emplois tat (en ETPT) 1 399 emplois dans les oprateurs (en ETP)
Des administrations exemplaires au service du redressement

Ladministration financire et des ressources humaines de lEtat se modernise au service de tous, tout en participant au redressement des finances publiques : Finances publiques : simplification des dmarches des usagers (notamment grce ladministration lectronique) et poursuite de l'effort de lutte contre la fraude. Une rflexion stratgique sera lance par la direction gnrale des finances publiques en vue de renforcer les actions de modernisation dici 2015 et de rendre un service toujours meilleur. Douanes et droits indirects : accompagnement des entreprises linternational, grce un ddouanement simple, rapide et sr ; lutte contre les trafics illicites ; adaptation aux nouveaux enjeux environnementaux (mise en place de la taxe poids lourds en 2013). Modernisation de l'Etat : restructuration et simplification de la fonction de paie des agents, modernisation de la fonction achats , poursuite de l'optimisation du parc immobilier de l'Etat. Les ressources humaines de lEtat : acclration de lgalit professionnelle hommes / femmes, rnovation des politiques sociales et des conditions de travail. La baisse de 2% des crdits en 2013 traduit la participation de la mission l'effort de stabilisation de l'emploi public hauteur de 2.203 ETP, la matrise de ses dpenses de fonctionnement et lachvement de certains projets dinvestissement.

Participation leffort de stabilisation des emplois publics hauteur de 2 203 emplois.

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La mission interministrielle Gestion des finances publiques et des ressources humaines porte les crdits relatifs aux activits rgaliennes du ministre de lEconomie et des finances : recouvrement des recettes et contrle fiscal, paiement des dpenses et tenue de la comptabilit de l'Etat et des collectivits territoriales, politique immobilire, activits douanires de surveillance et de rgulation des changes internationaux, missions dtat-major, de contrle et de soutien, etc. Elle inclut galement les crdits de pilotage de la modernisation de ltat, de formation et daction sociale interministrielle dont est responsable la ministre de la Rforme de lEtat, de la Dcentralisation et de la Fonction publique.
La mission porte les crdits et emplois de l'cole nationale dadministration (ENA) et des Instituts rgionaux dadministration (IRA), chargs de former les futurs cadres de l'tat. Le plafond demploi de ces oprateurs connatra une diminution de 5 quivalents temps plein (ETP) en 2013 pour stablir 1 399 ETP ; cette rduction concernera les agents permanents et non les effectifs dlves fonctionnaires. Ces coles, rattaches au ministre de la Fonction publique, contribuent ainsi leffort de rduction des effectifs des oprateurs de ltat.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Une administration des finances et des ressources humaines de lEtat moderne et au service de tous contribue donner au service public toute sa place dans la Nation, conformment ses valeurs dgalit, de continuit et defficacit. Le renforcement de la lutte contre la fraude (fiscale et douanire), la simplification et la dmatrialisation des procdures pour assurer une meilleure qualit de service aux particuliers et aux entreprises seront les axes majeurs de rforme. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Les crdits de la mission connatront une diminution de lordre de 170 M (-2%) en 2013, par rapport au budget 2012, hors contribution au CAS Pensions et primtre quivalent. Cette diminution se poursuivra jusquen 2015 pour porter le montant des crdits de la mission 8,7 Md contre 9,1 Md en 2012. Cette diminution reflte, pour plus de 36 M, la contribution des directions rattaches cette mission leffort de stabilisation des emplois publics, qui se traduira par une diminution de 2 203 quivalents temps plein en 2013, dont 2 023 la direction gnrale des finances publiques (DGFiP), 102 en administration centrale et 61 la direction gnrale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Les dpenses de fonctionnement et dinvestissement portes par la mission diminueront pour leur part de prs de 4,6 % en crdits de paiement par rapport au budget 2012, primtre quivalent ; cette volution traduit les efforts de rationalisation des services ainsi que lachvement des dveloppements lis certains grands projets informatiques. Les dpenses dintervention de la mission diminueront de prs de 6 % en 2013 ; elles tirent notamment les consquences de la rforme des aides destination des dbitants de tabac. Le montant des subventions pour charges de service public verses aux oprateurs sera enfin maintenu un montant proche de celui du budget 2012 74 M, laugmentation des taux de CAS pensions tant compense par des conomies de fonctionnement et les diminutions du nombre demplois.

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Programmes
Ministre ordonnateur Ministre de lEconomie et des finances Ministre de lEconomie et des finances Ministre de lEconomie et des finances Ministre de lEconomie et des finances Ministre de lEconomie et des finances Ministre de la Rforme de l'tat, de la Dcentralisation et de la Fonction publique
Crdits en AE 8 554
Crdits en CP 8 517
Emplois tat 114 417
Emplois oprateurs
Gestion fiscale et financire de l'Etat et du secteur public local Conduite et pilotage des politiques conomique et financire Stratgie des finances publiques et modernisation de l'Etat Facilitation et scurisation des changes Entretien des btiments de l'Etat Fonction publique
894
884
4 939
256
258
1 150
1 604 215
1 598 205
16 870
214
218
1 399
Oprateurs 1% Interventions Investissement 2% 3% Fonctionnement 18%
Personnel 76%

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Immigration, asile et intgration

Moyens en 2013
1 270 emplois dans les oprateurs (en ETP)
Accueillir, rguler, intgrer

La mission Immigration, asile et intgration porte les moyens destins amliorer la rgulation des flux migratoires, assurer la qualit et la dignit de laccueil des personnes trangres admises au sjour sur notre territoire et garantir lexercice du droit dasile. Le prsent budget triennal prvoit la cration de 1 000 places supplmentaires dans les centres daccueil pour demandeurs dasile (CADA) et le recrutement de 10 agents supplmentaires lOFPRA afin dacclrer la rduction des dlais dinstruction des demandes dasile et donc de scuriser la situation des demandeurs. Par ailleurs les dotations destines respecter les engagements europens en matire dhbergement des demandeurs dasile et de leur famille dans lattente dune dcision concernant leur statut de rfugi augmentent de 84 M en 2013, et sont dsormais fixes au niveau rel de la dpense constate ces dernires annes. En matire de rgulation des flux de migrants, les centres de rtention administrative feront lobjet dune modernisation de leur gestion et un nouveau centre sera construit Mayotte respectant les normes de la rtention. Ces efforts indispensables de ltat saccompagnent dune participation la matrise collective des dpenses publiques, laquelle se traduira par la rationalisation et le recentrage de certaines missions exerces par le ministre de lintrieur ou ses oprateurs. La rduction des dpenses de fonctionnement, la contractualisation avec les associations du secteur de lhbergement durgence des demandeurs dasile afin den matriser les cots et doptimiser lallocation des places sur le territoire national et le dveloppement du contrle de gestion concernant le fonctionnement des centres de rtention administrative et les dpenses dloignement participeront de cet objectif de matrise de la dpense publique

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La mission Immigration, asile et intgration regroupe les moyens de ltat visant matriser, organiser et accompagner par la politique dintgration limmigration lgale, lutter contre limmigration irrgulire et garantir le plein exercice du droit dasile dans notre pays. Elle se compose de deux programmes budgtaires : - le programme Immigration et asile regroupe, dune part, les crdits destins aux politiques de gestion et de matrise de la circulation des personnes trangres sur notre territoire, quil sagisse de migrants lgaux ou dtrangers en situation irrgulire. Ce programme finance, dautre part, laction de la France en matire dexercice du droit dasile : centres daccueil des demandeurs dasile, allocation temporaire dattente, hbergement durgence. Il porte les crdits du secrtariat gnral limmigration lintgration et de ses services dconcentrs. - le programme Intgration et accs la nationalit regroupe les politiques dintgration en faveur des personnes issues de limmigration. Il a pour finalits laccueil puis lintgration dans la socit franaise des trangers primo-arrivants (y compris les rfugis), la promotion de la diversit et, lissue dun parcours dintgration russi, laccs la nationalit franaise.
Deux oprateurs rattachs la mission constituent des vecteurs essentiels de la politique de gestion des flux migratoires et daccueil et dintgration des migrants : LOffice Franais de lImmigration et de lIntgration (OFII) est charg, sur lensemble du territoire, du service public de laccueil des trangers titulaires, pour la premire fois, dun titre les autorisant sjourner durablement en France (y compris les rfugis). Il est notamment responsable, dans le cadre du parcours dintgration des migrants, de la mise en uvre du contrat daccueil et dintgration et des dispositifs dapprentissage de la langue franaise des personnes de nationalit trangre. Il dispose dun rseau de plates-formes daccueil sur le territoire franais. LOffice Franais de Protection des Rfugis et Apatrides (OFPRA) instruit toutes les demandes dasile prsentes en France et assure la protection des rfugis.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Afin de rduire le dlai de traitement des demandes dasile, conformment aux engagements pris par le Prsident de la Rpublique, lOFPRA verra sa subvention verse par ltat augmenter en 2013 afin notamment de lui permettre de recruter 10 agents instructeurs supplmentaires. Plus largement, les dpenses visant garantir lexercice du droit dasile dans des conditions matrielles et morales satisfaisantes et conformes au droit communautaire se traduira par un effort supplmentaire significatif, slevant + 89 M en 2013, destin dune part louverture de 1 000 places supplmentaires de CADA* et dautre part fixer les crdits de lallocation temporaire dattente et dhbergement durgence des demandeurs dasile un montant correspondant la ralit de la dpense constate ces dernires annes. Cet effort significatif visant garantir un dispositif de matrise des flux migratoires responsable et garantissant la dignit des personnes se traduira en outre par la rhabilitation immobilire de certains centres de rtention administrative ainsi que par la construction du centre de Mayotte. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Les services ministriels comme les oprateurs rattachs la mission devront participer leffort collectif dadaptation et de rationalisation des dpenses publiques. Les dpenses de fonctionnement devront notamment faire lobjet dun examen systmatique afin de rpondre lobjectif impratif dadquation des moyens budgtaires nos besoins prioritaires. Ainsi, le processus de contractualisation avec les associations men dans le secteur de lhbergement durgence des demandeurs dasile sera amplifi afin den matriser les cots et doptimiser lallocation des places sur le territoire national. La mise en uvre dun contrle de gestion concernant le fonctionnement des centres de rtention administrative et les dpenses dloignement participe de cet objectif doptimisation de la dpense publique. Grce un recentrage de ses missions, lOFII participera leffort collectif de matrise de lemploi public en connaissant une diminution de ses effectifs de - 15 emplois par an de 2013 2015.
* Centres daccueil de Demandeurs dAsile (CADA)

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Programmes 303 - Immigration et asile 104 - Intgration et accs la nationalit franaise
Ministre ordonnateur Ministre de lintrieur Ministre de lintrieur
Emplois tat
Fonctionnement 11% Oprateurs 8% Investissement 2%
Personnel 0%
Interventions 79%

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Justice
Ministre de la justice
Moyens en 2013
Crdits du budget triennal 2013 2015* LFI 2012 au format 2013

6,0 Md
PLF 2013
6,2 Md
2014
6,3 Md
2015
6,3 Md
Un budget prioritaire pour une justice plus efficace

Au cur du projet rpublicain, la justice a fait lobjet dengagements forts du Prsident de la Rpublique pour renforcer linstitution judiciaire. Elle verra ses ressources bnficier dun effort significatif avec 480 emplois crs ds 2013 et une hausse des crdits de +4,9 % sur la priode, dont +3,0 % ds 2013. En particulier : - la protection judiciaire de la jeunesse verra ses moyens accrus, notamment pour favoriser la rinsertion des mineurs dlinquants, et sa spcificit raffirme ; - la politique pnale dveloppera les amnagements de peine et linsertion pour prvenir la rcidive, objet de la confrence de consensus installe le 18 septembre 2012; - la politique pnitentiaire saxera sur la rinsertion, en lanant un programme immobilier pnitentiaire de construction et de rhabilitation qui rponde aux situations de vtust et donner plus de moyens aux services dinsertion et de probation. Des moyens nouveaux, comme la ralisation de nouvelles units de vie familiale et parloirs familiaux, amlioreront les conditions de dtention - le soutien de ltat pour que les plus fragiles aient accs au droit et la justice sera renforc, notamment grce de nouveaux bureaux daide aux victimes ; - les services judiciaires, pilier institutionnel de la justice, verront leurs conditions de travail amliores grce une intensification de la modernisation de leurs outils informatiques, et la poursuite des programmes de rnovations immobilires Le ministre participe leffort de redressement des dpenses publiques en mobilisant en emplois et en crdits, au profit de ses priorits, les marges de productivit permises notamment par les investissements informatiques et en maitrisant ses dpenses de fonctionnement
volution des emplois en 2013 Conformment aux engagements du Prsident de la Rpublique en faveur de la cration de 5.000 emplois durant le quinquennat, dans la justice, la police et la gendarmerie, les effectifs de la justice seront renforcs de 480 emplois supplmentaires ds 2013.
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La mission Justice a pour objectif de prparer et excuter les lois et rglements relatifs aux politiques judiciaires et pnales, de prendre en charge les majeurs et mineurs qui lui sont confis par lautorit judiciaire et dassurer laccs effectif la justice de lensemble des citoyens. Les crdits de la mission Justice sont destins financer lorganisation et le fonctionnement de lautorit judiciaire, du service public pnitentiaire et des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que de deux fonctions transversales : laccs au droit et la justice, qui aide les citoyens disposer dun accs effectif la justice et participe laccompagnement des victimes et des personnes les plus fragiles ; ladministration centrale, qui assure les fonctions dtat-major et juridiques.
Afin de mener ses missions bien, la mission Justice sappuie sur cinq oprateurs qui constituent des vecteurs importants de laction du ministre. Lcole nationale de la magistrature (ENM) et lcole nationale de ladministration pnitentiaire (ENAP) assurent le recrutement, la formation initiale et continue des magistrats de lordre judiciaire et des personnels de ladministration pnitentiaire. LAgence publique pour limmobilier de la justice (APIJ) et ltablissement public pour le palais de justice de Paris (EPPJP) conduisent pour le compte du ministre les oprations immobilires de la mission. Enfin, la Mission de Recherche Droit et Justice (MRDJ) traduit les questions intressant le droit et la justice dans le champ de recherche. La participation des oprateurs de la mission lobjectif de matrise des finances publiques sera ralise grce aux conomies concernant leur dotation et leurs emplois. Un effort sur les dpenses de fonctionnement permettra ainsi une rduction de -6% de leur dotation en 2013, accompagne par une rduction de leurs effectifs de 2 emplois.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Priorit du Gouvernement, la conduite dune politique publique de la justice rnove sarticulera autour de la raffirmation de la spcificit de la justice des mineurs, de la prvention de la rcidive, et de la modernisation des structures au service des acteurs de la Justice et des justiciables. Dans cette perspective le ministre de la justice sera dot, au sein de lenveloppe de 5.000 emplois prvus durant le quinquennat pour la justice et la scurit, de 480 ETP ds 2013, dont 205 seront consacrs la protection judiciaire de la jeunesse 142 aux services judiciaires et 133 aux services pnitentiaires. Le ministre placera la rnovation des palais de justice au cur de lamlioration de la qualit et de lefficacit du travail des juridictions ; en particulier, les palais de justice de Poitiers, Caen Marseille, ou encore Strasbourg, seront des chantiers prioritaires. 111 M sur trois ans sont consacrs un ambitieux et innovant programme informatique, permettant terme la dmatrialisation des procdures et une interconnexion globale des systmes entre les acteurs. Le ministre regroupera en 2015 ses services centraux sur un nouveau site parisien. La politique daide aux victimes sera dveloppe : 100 bureaux daide aux victimes seront crs en 2013, qui sajouteront aux 50 bureaux existants, permettant ainsi leur gnralisation la quasi-intgralit des Tribunaux de Grande Instances. Le rseau associatif bnficiera des moyens ncessaires afin daccompagner les victimes, en particulier les femmes en danger. La revalorisation des tarifs daide juridictionnelle au bnfice des avocats de la Cour nationale du droit dasile (CNDA) permettra damliorer linstruction des dossiers. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Dot de moyens nouveaux, le ministre ne sexonrera pas pour autant de leffort collectif de redressement budgtaire du Gouvernement et engagera des rformes participant loptimisation de son fonctionnement, pour dgager des gains de productivit, mais aussi pour amliorer la qualit du service rendu nos concitoyens. Les investissements informatiques gnreront des gains de productivit qui permettront de redployer des emplois vers le cur des missions du ministre. La suppression de la prsence humaine dans les miradors dgagera galement des moyens de redploiement en emplois supplmentaires. La mise en place de la plateforme nationale dinterceptions judiciaires gnrera des conomies prennes, hauteur de prs de 50 M sur trois ans. La politique dachat des services sera rationalise. Les dpenses de fonctionnement seront matrises. Avec une diminution de 6% de leur dotation en 2013, les oprateurs participeront galement leffort de matrise des finances publiques. La matrise des frais de justice constitue un objectif majeur du ministre, budgtaire comme vis--vis des justiciables. Des rformes structurelles sont programmes, notamment la gnralisation des marchs nationaux, la fluidification des relations entre les juridictions et ses prestataires.

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Programmes Justice judiciaire Administration pnitentiaire Protection judiciaire de la jeunesse Accs au droit et la justice Conduite et pilotage de la politique de la justice Conseil Suprieur de la Magistrature Ministre ordonnateur Garde des Sceaux Garde des Sceaux Garde des Sceaux Garde des Sceaux Garde des Sceaux Garde des Sceaux Crdits en AE Crdits en CP Emplois tat 31 455 35 700 8 470 0 1 895 22 Emplois oprateurs 174 233 0 112 -
3,0 Md 2,9 Md 0,8 Md 0,3 Md 0,3 Md 8,5 M
3,1 Md 3,2 Md 0,8 Md 0,3 Md 0,3 Md 4,6 M
Interventions 7% Investissement 7% Oprateurs 1%
Personnel 60%
Fonctionnement 25%

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Medias, livre et industries culturelles

Ministre de la communication culture et de la
Moyens en 2013
compris CAS pensions et ressources TTC du CCF Avances laudiovisuel public )
Lexception culturelle acte II

Alors que les modles conomiques des mdias, du livre et des industries culturelles sont fragiliss par les nouveaux usages associs aux technologies numriques, ltat doit repenser ses modalits d'intervention. A ce titre, la mission confie par le Gouvernement M. Pierre Lescure, visant dfinir un Acte II de l'exception culturelle , viendra nourrir la rflexion pour une nouvelle stratgie des politiques publiques dans ce domaine. Pour accompagner les mutations du monde de la presse, les aides publiques directes la presse seront mieux cibles et leur gouvernance amliore. La rgulation de l'conomie du livre aura pour ambition, dans un environnement volutif, de maintenir les quilibres qui ont prvalu entre les acteurs de la filire et ainsi de prserver la diversit et la qualit de la cration. Les objectifs de France Tlvisions seront revus pour tenir compte de la nouvelle trajectoire financire. La signature dun contrat dobjectifs et de moyens avec lAudiovisuel extrieur de la France (AEF) fixera des missions et des priorits claires chacune des antennes de lAEF.

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Depuis sa cration en 1959, le ministre charg de la culture et de la communication a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les uvres capitales de lhumanit, et d'abord de la France La mission Mdias, livre et industries culturelles traduit cet objectif dans les domaines du soutien au pluralisme de la presse crite (programme 180) et au dveloppement du livre et de la lecture, des industries culturelles (programme 334) et des radios associatives locales. Elle assure une partie du financement de France Tlvisions (programme 313) et des organismes de lAudiovisuel extrieur de la France (programme 115), lautre partie tant finance par la mission Avances laudiovisuel public . La mission Avances laudiovisuel public retrace les dotations accordes aux organismes de laudiovisuel public finances partir de la contribution laudiovisuel public (CAP).
Les quatre oprateurs de la mission Mdias, livre et industries culturelles , la Bibliothque nationale de France, la Bibliothque publique dinformation, le Centre national du livre et la Cinmathque, appliqueront les diminutions deffectifs demandes lensemble des oprateurs de ltat, soit une baisse globale de 34 ETP (correspondant un taux deffort de 1,2%) en 2013. Lactivit de la Bibliothque nationale de France (203 M de subvention en 2013) restera centre sur les missions stratgiques fixes par le contrat de performance de l'tablissement, s'agissant en particulier, d'une part, de la numrisation et de la valorisation de ses collections et, d'autre part, du renouvellement et de la modernisation des services proposs au public notamment travers la rnovation du site Richelieu.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Les politiques publiques finances par les crdits de la mission Mdias, livre et industries culturelles , devraient, l'aune des conclusions de plusieurs missions, connatre des volutions sur la priode 2013-2015. Il s'agit notamment de la politique en faveur de la musique enregistre et du dispositif de protection des uvres sur Internet, assure par la Haute autorit pour la diffusion des uvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), cette volution s'inscrivant dans le cadre de la mission confie M. Pierre Lescure. La modernisation et l'adaptation aux enjeux du numrique du cadre normatif applicable tant l'conomie du livre qu'en matire de proprit intellectuelle se fonderont galement sur les rsultats de la concertation organise fin 2012 avec l'ensemble des professionnels concerns. 2013 verra lapprofondissement de la rforme des aides la presse et la rengociation du contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence France Presse (AFP). Enfin, conformment aux engagements du Prsident de la Rpublique, lorganisation de laudiovisuel extrieur sera mise en conformit avec les spcificits de RFI et de France 24, dont le projet de fusion des rdactions a t abandonn. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques La participation de la mission Mdias, livre et industries culturelles leffort de redressement des comptes publics rsulte du redimensionnement de plusieurs projets non financs lancs par le prcdent gouvernement. Les oprateurs de la mission verront leurs financements diminuer de 13 millions deuros sur la priode. Cette baisse saccompagnera dconomies sur les dpenses de fonctionnement courant, mais aussi de prlvements exceptionnels sur la trsorerie des oprateurs disposant de marges de manuvres suffisantes. Enfin, le secteur de laudiovisuel public participera leffort de redressement des finances publiques. Les dotations aux organismes de laudiovisuel public slveront 3 733 M (HT), soit une baisse de 1,6 % par rapport 2012. Cet effort se traduira, notamment en ce qui concerne France Tlvisions, par une rorientation de ses objectifs qui aboutira la signature dun avenant au contrat dobjectifs et de moyens 2011-2015. Une hausse de la contribution laudiovisuel public de 2 est prvue en plus de lindexation sur linflation.

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Programmes 180 - Presse 334 - Livre et industries culturelles 313 - Contribution laudiovisuel et la diversit radiophonique 115 - Action audiovisuelle extrieure 841 - France Tlvisions 842 - ARTE France 843 - Radio France 844 - Contribution au financement de laction audiovisuelle extrieure 845 - Institut National de lAudiovisuel Ministre ordonnateur Ministre de la culture et de la communication Ministre de la culture et de la communication Ministre de la culture et de la communication Ministre de la culture et de la communication Ministre charg du budget Ministre budget Ministre budget Ministre budget Ministre budget charg charg charg charg du du du du Crdits en AE (en M) 516 261 285 149 2 243 268 625 169 92 Crdits en CP (en M) 516 268 285 149 2 243 268 625 169 92 Emplois tat Emplois oprateurs 2 692 -
Fonctionnement 3% Oprateurs Personnel 5% 0% Investissement 0,3%
Interventions 92%
Taux de TVA super-rduit 2,10 % pour les publications de presse (270 M)

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Outre-mer
Ministre des outre-mer
Moyens en 2013
2 Md de crdits budgtaires (y
Pour une croissance solidaire dans les outre-mer

Les engagements du Prsident de la Rpublique en faveur de la croissance et de plus de solidarit outre-mer se concrtiseront la fois par des rformes structurelles (contre la vie chre, par exemple) et institutionnelles, mais galement au travers de priorits budgtaires: - le logement : le niveau des aides budgtaires et le maintien de dpenses fiscales spcifiques permettront de soutenir la production de logements sociaux dans des territoires o loffre demeure trs infrieure aux besoins ; - le rattrapage du retard en matire d'quipements structurants : sur la base dun tat des lieux et de priorit dfinies avec les acteurs locaux, une premire concrtisation du programme dinvestissement annonc par le Prsident de la Rpublique, se traduira ds 2013 par lengagement dune enveloppe de 50 millions deuros ; - la jeunesse : le service militaire adapt, dispositif original destin faciliter linsertion dans la vie active des jeunes ultramarins en situation dchec poursuivra sa monte en puissance ; dautre part, les aides la formation en mobilit seront prserves ; - lemploi : la cration ou le maintien de lemploi seront favoriss grce aux moyens en hausse consacrs au rgime dexonrations de cotisations patronales de scurit sociale spcifiques dont bnficient les entreprises ultra-marines et qui concourent rduire le cot du travail.

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La mission Outre-mer a vocation favoriser la cration de richesses et demplois par le dveloppement conomique des territoires doutre-mer ainsi qu amliorer les conditions de vie des populations qui y rsident. Elle regroupe les crdits relatifs aux dispositifs spcifiques aux territoires ultramarins, destins financer notamment le logement et lamlioration de lhabitat, le dveloppement dquipements structurants, linsertion des jeunes et le soutien la cration demplois.
Lagence de loutre-mer pour la mobilit (LADOM) assure la gestion de lensemble des dispositifs de passeport-mobilit tudes et daide la continuit territoriale. Elle anime le dispositif de formation professionnelle en mobilit au bnfice des ultramarins en troite collaboration avec les collectivits locales.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement La politique de dveloppement solidaire voulue par le Prsident de la Rpublique se traduira par un budget en progression sur la priode du triennal, et par un effort budgtaire consacr en 2013 quatre priorits : - le logement : conformment aux engagements du Prsident de la Rpublique, la ligne budgtaire unique est sanctuarise hauteur de 273 millions deuros dautorisations dengagement, qui seront consacrs en 2013 au dveloppement du logement social neuf et la rsorption de lhabitat insalubre. Les crdits de paiement associs passent de 213 226 millions deuros. A ces crdits sajoute en outre le maintien de dispositifs fiscaux incitatifs dans ce domaine. - les investissements structurants : le programme dinvestissements publics de 500 millions deuros annonc par le Prsident de la Rpublique sera lanc ds 2013, lengagement dune enveloppe de 50 millions deuros en constituant la premire concrtisation. Ces crdits viennent sajouter aux investissements publics programms sur les autres missions, et aux crdits, galement en hausse en 2013, allous aux dispositifs existants (tels que les contrats de plan ou de dveloppement). - la jeunesse : lEtat poursuivra son effort pour favoriser linsertion des jeunes ultramarins par le renforcement des capacits du service militaire adapt (SMA), en emplois et en crdits dinvestissements, de manire accueillir terme jusqu 6 000 jeunes par an (cration de 220 postes en quivalents temps plein en 2013). Par ailleurs, les crdits attachs la formation en mobilit qui compensent le cot daccs une formation qualifiante o lemploi pour des familles modestes pnalises par leur loignement, seront maintenus hauteur de 45 millions deuros par an. - lemploi : les crdits consacrs au financement des exonrations de cotisations patronales de scurit sociale spcifiques augmentent de 8% (1,15 milliard deuros). Cette politique dabaissement du cot du travail favorisera la cration ou le maintien demplois dans les entreprises ultramarines ligibles. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques - les dispositifs dintervention les moins sollicits seront mieux cibls et calibrs au plus juste ; - le service militaire adapt (SMA) accrotra ses gains de productivit, pour stabiliser ses dpenses de fonctionnement dans le contexte de la monte en puissance du programme SMA 6 000 . - Les moyens de LADOM seront soumis aux normes gouvernementales dvolution des dpenses et des emplois, simposant lensemble des oprateurs de lEtat.

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Programmes Emploi outre-mer Conditions de vie outre-mer
Ministre ordonnateur Ministre des outre-mer Ministre des outre-mer
Crdits en AE 1,4Md 0,8Md
Crdits en CP 1,4Md 0,6Md
Emplois tat 5 086 -
Emplois oprateurs 134 -
Fonctionnement Personnel 7% Oprateurs 2% 0% Investissement 1%
Interventions 90%
Fixation des taux de TVA 8,5% pour le taux normal et 2,1% pour le taux rduit (1255 millions deuros) Rduction dimpts sur le revenu raison des investissements productifs raliss dans les dpartements, territoires et collectivits territoriales doutre-mer (410 millions deuros) Rduction, dans la limite dun certain montant, pour les contribuables des dpartements doutre-mer de la cotisation rsultant du barme (30% en Guadeloupe, Martinique et Runion ; 40% en Guyane) (300 millions deuros)

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Politique des territoires

Services du Premier Ministre
Moyens en 2013
134 emplois tat (en ETPT)
Soutenir le dveloppement durable et quilibr des territoires
La mission Politique des territoires vise assurer un dveloppement quilibr et solidaire des territoires via le renforcement de lattractivit et de la comptitivit de ceux-ci, en partenariat avec les collectivits territoriales et en lien avec les programmes oprationnels europens. Ce dveloppement passe notamment par un soutien des ples de comptitivit, des grappes dentreprises et des territoires affects par des mutations conomiques ou le redploiement des armes. La matrise des dpenses sur cette mission sera permise par la rduction des moyens de fonctionnement de la DATAR.

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La mission Politique des territoires comprend deux programmes portant des contributions de ltat au dveloppement, sur le territoire national, dactions coordonnes entre plusieurs dpartements ministriels. Le programme 112 Impulsion et coordination de la politique damnagement du territoire traduit la priorit donne par les pouvoirs publics au renouvellement de la politique damnagement du territoire par le renforcement de lattractivit, de la comptitivit et de lgalit des territoires. Le programme 162 Interventions territoriales de ltat porte, quant lui, quatre plans gouvernementaux territorialiss et interministriels, dont le plus important est, en montant, le programme exceptionnel dinvestissements en faveur de la Corse.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Impulsion et coordination de la politique damnagement du territoire En 2013, laction en faveur de lamlioration de laccs aux services publics dans les zones rurales sera renforce avec la gnralisation des maisons de service public et la poursuite du plan de dveloppement des maisons de sant en milieu rural. Le programme financera galement la poursuite des actions en cours. Les contrats de projets tat-Rgion 2007-2013 entreront dans leur septime anne dexcution. La prime lamnagement du territoire apportera son soutien aux entreprises dans la cration ou la sauvegarde demplois sur lensemble du territoire. Des contrats et plans locaux de redynamisation permettront daccompagner la restructuration de limplantation territoriale des armes. Le programme soutiendra galement la coordination et lanimation des ples dexcellence rurale, ples de comptitivit et grappes dentreprises. Interventions territoriales de ltat En 2013, ce programme participera essentiellement la poursuite du programme exceptionnel dinvestissements en faveur de la Corse. Le financement du plan eauagriculture en Bretagne traduit notamment lengagement du Gouvernement en faveur de la lutte contre les algues vertes. Le programme financera galement le plan de lutte contre la pollution lie lutilisation du chlordcone comme pesticide en Martinique et en Guadeloupe et le plan gouvernemental en faveur de la prservation de lcosystme du marais poitevin. Les principaux objectifs de ce dernier seront par ailleurs pris en charge par le nouvel tablissement public du marais poitevin. Cr par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement, cet tablissement est rattach au programme 113 Paysages, eau et biodiversit de la mission cologie, dveloppement et amnagement durables . Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques En 2013, les crdits de fonctionnement de la DATAR seront diminus de 7%, pour atteindre 9 millions deuros.

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Programmes 112 - Impulsion et coordination de la politique damnagement du territoire 162 - Interventions territoriales de ltat
Ministre ordonnateur Premier ministre
Crdits en AE (en M) 263
Crdits en CP (en M) 281
Emplois tat 134
Premier Ministre
41
41
Fonctionnement 4% Personnel Oprateurs 3% 2% Investissement 0,005%
Interventions 91%
Taux particuliers applicables divers produits et services consomms ou utiliss en Corse (230 M) Exonration totale ou partielle des bnfices raliss par les entreprises nouvelles cres entre le 1er janvier 1995 et le 31 dcembre 2013 dans les zones prioritaires damnagement du territoire (100 M)

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Recherche et enseignement suprieur

Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre du redressement productif Ministre de la dfense Ministre de la culture et de la communication Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la fort
Moyens en 2013
Favoriser la russite des tudiants, investir dans la recherche, impulser linnovation

La priorit donne par le Gouvernement la jeunesse se traduit par : o Des bourses sur critres sociaux revalorises et scurises pour assurer enfin une budgtisation sincre du 10me mois (+154 millions deuros) ; o De nouveaux moyens en faveur du logement tudiant (+20 millions deuros). Les universits bnficient de la cration de 1 000 postes ds la rentre 2013 (+27 millions deuros). Les moyens supplmentaires consacrs limmobilier universitaire (+47 millions deuros) permettent de mener leur terme les travaux de rnovation engags et de poursuivre la scurisation des btiments. Le rquilibrage entre le financement rcurrent et sur projet de la recherche est amorc, les engagements internationaux de la France respects : o les organismes de recherche bnficient dune augmentation de leurs moyens rcurrents (+60 millions deuros) ; o lAgence nationale de la recherche est recentre et une partie de ses moyens redploys ; o la contribution franaise aux organisations internationales de recherche augmente de 67 millions deuros (Agence spatiale europenne et projet ITER). Les crdits consacrs linnovation permettent dengager le redressement productif, notamment au travers des ples de comptitivit : la capacit dengagement du fonds unique interministriel est maintenue 115 millions euros et ses crdits de paiement augmentent de 30 millions deuros. Les dpenses des autres oprateurs de la mission seront matriss et les autres crdits dinterventions recentrs sur les dispositifs jugs les plus efficaces.

Cration de 1 000 emplois dans lenseignement suprieur (universits) Stabilit des emplois dans la recherche publique.

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La mission interministrielle Recherche et enseignement suprieur (MIRES) regroupe lensemble des moyens consacrs par ltat la politique denseignement suprieur, de recherche et de soutien linnovation des six ministres participant cette mission. Elle porte par ailleurs les aides qui concourent la russite des tudiants et leur insertion professionnelle. Les objectifs qui lui sont associs sont la satisfaction des besoins de qualification suprieure, lgalit des chances, linsertion professionnelle des tudiants, la mise en uvre dune stratgie nationale de recherche et dinnovation, lattractivit du territoire franais et lexcellence en matire de recherche afin de contribuer la croissance et de soutenir la recherche et linnovation au sein des entreprises.
Les oprateurs chargs de mettre en uvre la politique denseignement suprieur et de recherche regroupent 76 % des crdits de la mission, soit prs de 20 milliards deuros. Les oprateurs chargs de lenseignement suprieur sont : o les universits : elles bnficient dune subvention hauteur de 10,4 milliards deuros pour 2013 et dun plafond demplois de 141 622 ETP ; o les autres tablissements denseignement suprieur du ministre de lenseignement suprieur et de la recherche (coles dingnieurs, coles normales suprieures, instituts dtudes politiques, ) bnficient dune subvention denviron 1,4 milliards deuros et de 16 604 ETP ; o Le rseau des uvres universitaires et scolaires est pilot par le CNOUS, dont la subvention slve en 2013 0,4 milliard deuros. Les oprateurs de recherche, parmi lesquels le CNRS, le CEA ou le CNES, assurent la totalit des dpenses de recherche civile de ltat et reprsentent plus de 7,5 milliards deuros pour 76 634 ETP.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement 1) Cration de 1 000 emplois supplmentaires par an dans les universits sur 20132015 Ces moyens supplmentaires devront permettre damliorer les conditions daccueil, daide et daccompagnement des tudiants et de dvelopper les services dorientation et dinsertion, mais aussi de renouveler lapproche pdagogique dans certaines filires. Ces emplois seront affects dans les universits sur la base dengagements prcis labors et suivis avec lEtat. 2) Le lancement dun plan en faveur du logement tudiant Le Gouvernement entend dvelopper fortement le logement tudiant en mobilisant les diffrents instruments disponibles (mobilisation du foncier public, logement social, aides spcifiques au logement tudiant). A ce titre, 20 millions deuros supplmentaires sont prvus, en vue daugmenter et de diversifier loffre de logement pour les tudiants. 3) Redressement productif/transition nergtique Afin dengager le redressement productif de la France, leffort de soutien linnovation est maintenu. La dotation en crdits de paiement de certains de ces dispositifs augmente : cest le cas des soutiens aux projets collaboratifs des ples de comptitivit (+30 millions deuros), du dispositif Jeunes entreprises innovantes (+14 millions deuros) et du budget dintervention dOso en matire innovation (+6 millions deuros), dont les moyens seront intgrs la Banque publique dinvestissement. Dans le cadre de la transition nergtique de la France et afin de dvelopper un savoir-faire d'excellence valorisable l'international sur un march du dmantlement en expansion, la dotation du CEA ddie au dmantlement de ses installations nuclaires augmentera de 60 millions deuros en 2013. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques La participation de la MIRES leffort de matrise des dpenses publiques se traduit par des conomies de prs de 0,3 milliard deuros. Les conomies ralises sur le primtre du ministre de lenseignement suprieur et de la recherche (MESR) slvent prs de 0,2 milliard deuros. Les efforts portent majoritairement sur la modration des dpenses lies aux dispositifs discrtionnaires et au pilotage du ministre et sur un recentrage de lAgence nationale de la recherche. La participation des oprateurs de la MIRES leffort de stabilisation des emplois publics se traduit par la suppression de 204 emplois. Les emplois des universits et des organismes de recherche du MESR sont toutefois prservs et maintenus au niveau atteint en 2012, hors effet des 1 000 emplois crs dans les universits (cf. cidessus).
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Programmes
150 - Formation suprieures et recherche universitaire 231 - Vie tudiante 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 187 - Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 193 - Recherche spatiale 190 - Recherche dans les domaines de lnergie, du dveloppement et de lamnagement durables 191 - Recherche duale (civile et militaire) 192 - Recherche et enseignement suprieur en matire conomique et industrielle 186 - Recherche culturelle et culture scientifique 142 - Enseignement suprieur et recherche agricoles
Ministre ordonnateur
Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre de la dfense Ministre du redressement productif Ministre de la culture et de la communication Ministre de lagriculture, lagroalimentaire et de la fort
Crdits en AE (en M)
12 717 2 312 5 167 1 282 1 413
Crdits en CP (en M)
12 760 2 325 5 167 1 282 1 413
Emplois tat
11 253
Emplois oprateurs
157 297 12 705 48 824 17 200 2 417
1 418
1 380
4 753
193 951 116 396
193 1 008 119 309 2 676 1 253 2 289 1 155 929
Personnel 4%
Interventions 18%
Investissement 2%
Oprateurs 76%
Crdit impt en faveur de la recherche (3 350 M) Taxation au taux rduit des plus-values long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets (680 M) Rduction dimpt pour frais de scolarit dans lenseignement suprieur (210 M).

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Rgimes sociaux et de retraite

Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie Ministre de lconomie et des finances
Moyens en 2013
6,54 Md de crdits budgtaires 410 emplois dans loprateur (en ETP)
Financement des rgimes de retraites en dsquilibre dmographique
Les objectifs permanents de la mission rgimes sociaux et de retraite se dclinent sur trois axes : o Permettre lquilibre financier des rgimes concerns par la mission ; o Assurer la qualit de service aux pensionns et prestataires ; o Matriser les cots de gestion

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Les rgimes de retraite subventionns par la mission Rgimes sociaux et de retraite sont pour la plupart anciens et antrieurs la cration de la scurit sociale. Leurs caractristiques dmographiques sont similaires et marques par un fort dsquilibre cotisants / pensionns. Ce dsquilibre est maximal pour des rgimes ferms comme celui des mines ou de la SEITA. Il est encore trs important dans les rgimes des marins, des agents de la SNCF ou bien de la RATP. Ces rgimes sont donc dans limpossibilit de sautofinancer ; la solidarit nationale au travers des subventions budgtaires destines quilibrer ces rgimes, vient donc compenser leur dsquilibre dmographique. Il sagit pour ltat daccompagner la dcroissance des rgimes ferms mais surtout de faire voluer les rgimes ouverts en cohrence avec les orientations gnrales sur les retraites. Les rgimes concerns reprsenteront environ 759 000 pensionns ou allocataires fin 2012. Cette mission constitue une dpense inluctable pour lEtat, dont la hausse sensible (+7,3% en 3 ans) ncessite un effort supplmentaire pour les autres missions de lEtat afin de respecter la trajectoire de redressement des finances publiques.
2. Oprateur rattach
Le rgime de scurit sociale des marins est gr par ltablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) qui constitue le seul oprateur de la mission. LENIM est en charge de la gestion du risque vieillesse mais aussi des risques maladie, accident et invalidit. Il couvre ces diffrents titres prs de 220 000 personnes en 2012. La subvention de ltat ne couvre que le risque vieillesse. La branche maladie est adosse au rgime gnral qui en assure lquilibre financier. Le budget total prvisionnel de ltablissement pour 2013 est estim 1 617 M rpartis de la faon suivante : Risque vieillesse 1 131 M Risques maladie/accident/invalidit 486 M
Les effectifs de lENIM pour 2013 sont fixs 410 ETP rpartis sur 4 sites. Le sige de ltablissement doit simplanter la Rochelle en octobre 2012.

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Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques La priorit du triennal est de poursuivre la matrise des cots de gestion des caisses de retraite tout en garantissant la qualit du service rendu aux bnficiaires. La signature de conventions pluriannuelles dobjectifs et de gestion (COG) entre ltat et les diffrentes caisses permet dencadrer leurs modalits de fonctionnement ; elles prvoient des objectifs de matrise des cots (-13% entre 2011 et 2015 sur les frais de personnel et autres frais gnraux pour la gestion des retraites des mines) et de qualit de prestation (mise en place dun accueil tlphonique ddi et dun site internet interactif destins aux pensionns de la marine).

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Programmes Ministre ordonnateur Crdits en Crdits en AE CP 1.519 1.519 Emplois tat Emplois oprateurs
Rgimes de retraite des mines, de la Ministre de l'Economie et des SEITA et divers Finances Ministre de l'Ecologie, du Rgime de retraite et de scurit dveloppement durable et de sociale des marins l'Energie Ministre de l'Ecologie, du Rgimes sociaux et de retraite des dveloppement durable et de transports terrestres l'Energie
840
840
410
4.184
4.184
Fonctionnement 0,18%
Interventions 99,82%

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Sant
Ministre des affaires sociales et de la sant
Moyens en 2013
Prvenir les risques sanitaires, protger les plus fragiles
La mission sant rpond trois objectifs cohrents : promouvoir la prvention dans un systme de sant qui accorde encore une place prpondrante au soin, assurer lgal accs aux soins, que ce soit par le financement de prises en charge par la solidarit nationale pour les plus fragiles (CMUc, AME) ou par une politique active de formation des jeunes mdecins, et protger les Franais contre les risques sanitaires, par des moyens performants de veille, dalerte et de rponse. Sur la priode du triennal, les crdits de la mission seront stabiliss, grce un travail doptimisation des dotations de lEtat diffrents organismes en prenant en compte leurs disponibilits, ainsi que leurs efforts de rduction des moyens de fonctionnement. Cette matrise de la dpense publique permettra de prserver les moyens dintervention de la mission. Ces moyens verront par ailleurs leur pertinence et leur efficacit renforces, grce la dfinition dun cadre stratgique global, aprs des annes sans vision ni pilotage densemble et dparpillement des priorits de sant publique. Cette nouvelle stratgie nationale de sant annonce par le Premier ministre fera lobjet dune large concertation avec lensemble des parties prenantes, notamment lassurance maladie, les collectivits territoriales et les professionnels et associations.

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La mission Sant est compose de deux programmes placs sous lautorit de la ministre des affaires sociales et de la sant. Le programme 204 Prvention, scurit sanitaire et offres de soins porte tout dabord les plans et programmes de sant pilots par la direction gnrale de la sant, ses oprateurs et les 26 agences rgionales de sant. Globalement, les moyens centraux slveront 46,5 M, qui permettront dassurer dans un cadre stratgique renouvel un pilotage plus resserr et mieux valu. Les moyens mis disposition du Fonds dintervention rgional (FIR) gr par les ARS seront stabiliss et diversifis avec, en complment des crdits budgtaires, laffectation via la CNAMTS du produit dune taxe vocation comportementale dans le PLFSS, afin de marquer clairement la synergie entre ces deux instruments de la politique de prvention. Au total, le FIR se verra dot pour les actions de prvention denviron 225 M, dont 150 M de crdits budgtaires. Une priorit du Gouvernement est de renforcer les soins de premier recours. La politique de formation initiale des mdecins en est lun des leviers, et tout particulirement lorganisation de stages en dehors de lhpital, qui se verront dots de 127 M conformment aux objectifs fixs en termes de monte en charge. Les moyens du programme 183 Protection maladie seront rduits de 50 M par rapport 2012 grce loptimisation de la dotation de lEtat au Fonds dindemnisation des victimes de lamiante, qui dispose de rserves importantes. Les crdits consacrs laide mdicale de lEtat seront pour leur part stabiliss ; la suppression du droit de timbre intervenue en LFR 2012-2 permettra en effet favoriser laccs aux soins, et donc des prises en charges plus prcoces et moins coteuses.
Sont rattachs la mission Sant une douzaine doprateurs, qui interviennent avec un trs haut niveau dexpertise dans le champ du pilotage du systme de soins (Agence technique de linformation et de lhospitalisation, centre national de gestion des personnels hospitaliers, etc.), de la scurit sanitaire (Agence nationale de la scurit du mdicament et des produits de sant, Institut national de veille sanitaire, etc.), ou encore de la prvention (Institut national de prvention et dducation pour la sant, etc.). Le PLF 2013 consacre ces oprateurs pour leurs moyens de fonctionnement et dintervention prs de 330 M soit, primtre constant, une baisse de prs de 5%. Cette rduction sappuiera sur la poursuite des efforts dconomie sur les moyens de fonctionnement, et permettra de maintenir les capacits dintervention publique. En 2013, une rflexion densemble sera en outre conduite sur le champ des agences sanitaires, qui sest largi progressivement au cours des deux dernires dcennies et qui va au-del des seuls oprateurs de lEtat au sens de la LOLF. Un bilan de cette volution savre en effet indispensable, pour assurer une meilleure cohrence des interventions, un meilleur pilotage public et une optimisation des dpenses. Les rsultats de ce bilan seront intgrs dans la dfinition de la nouvelle stratgie nationale de sant.

90
Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Sagissant de la protection maladie, le droit de timbre dont taient redevables les bnficiaires majeurs de laide mdicale dtat depuis le 1er mars 2011 a t supprim par la loi de finances rectificative du 16 aot 2012, conformment aux engagements du Prsident de la Rpublique. Il sagit, pour le Gouvernement, dassurer laccs aux soins des bnficiaires de lAME dans les meilleures conditions. La suppression du droit de timbre contribuera simplifier linstruction des dossiers, amliorera les dlais daccs aux droits et donc aux soins et limitera les prises en charge tardives et coteuses lhpital. Une stratgie nationale de sant sera dfinie par le Gouvernement aprs une large concertation. Elle redonnera notamment des orientations fortes la politique de sant publique, prs de 10 ans aprs la loi de 2004, pour plus dgalit devant la sant, plus de protection face aux risques, plus de dmocratie, plus de cohrence et defficacit dans lintervention publique.
Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Le PLF 2013 est construit en ralisant des efforts particuliers doptimisation des financements de lEtat divers organismes, en particulier par une meilleure prise en compte de leurs rserves (INPES, CENGEPS, FIVA en particulier). Il tient galement compte de la participation du ministre des affaires sociales et de la sant, ainsi que de ses oprateurs, leffort collectif de rduction des dpenses de fonctionnement et des interventions pilotables et de sa contribution lobjectif de stabilisation globale des effectifs, via un effort sur les effectifs des oprateurs de la mission (-20 ETP en 2013).

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Programmes 204 Prvention, scurit sanitaire et offre de soins 183 Protection maladie
Ministre ordonnateur Ministre des affaires sociales et de la sant Ministre des affaires sociales et de la sant
Emplois tat -
Fonctionnement 27%
Interventions 47%
Oprateurs 26%
Taux de TVA 2,1 % applicable aux mdicaments remboursables ou soumis autorisations temporaire dutilisation et aux produits sanguins : 1 920 M Exonration des indemnits journalires de scurit sociale servies au titre des maladies longues et coteuses : 320 M Exonration totale puis hauteur de 50% des indemnits et prestations servies aux victimes daccidents du travail et de maladies professionnelles : 350 M

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Scurit
Moyens en 2013
17,55 Md de crdits budgtaires 240 936 emplois tat (en ETPT) 308 emplois dans les oprateurs (en ETP)
Amliorer la scurit des personnes et des biens : une priorit gouvernementale

La mission Scurit porte les moyens de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale, et de la Scurit routire. Mission prioritaire du gouvernement, elle voit en 2013 les moyens des forces de scurit intrieure augmenter : 480 emplois seront crs ds 2013 dans la police et la gendarmerie. Il sagit de la premire tape dun plan de cration de 5 000 emplois en cinq ans au bnfice de la scurit et de la justice, conformment aux engagements du Prsident de la Rpublique. Ces emplois permettront de renforcer les effectifs des forces de scurit dans les zones de dlinquance les plus sensibles, en particulier dans les nouvelles zones de scurit prioritaires. Les efforts de rationalisation et de mutualisation entre les acteurs de la scurit seront amplifis afin doptimiser lemploi des ressources disponibles. Par ailleurs, la mobilisation en matire de scurit routire sera poursuivie : le Gouvernement sattachera mobiliser lensemble des acteurs de la scurit routire, dans leur dimension ducative et rpressive, pour pargner davantage de vies. La mission participera cependant la matrise des dpenses publiques, notamment par la rduction des crdits de fonctionnement (hors fonctionnement li aux missions oprationnelles) en diminution de 7 % (- 29 M) par rapport 2012, ou la mutualisation des fonctions support entre Police et Gendarmerie afin de dgager de nouvelles marges de manuvre au profit des missions de lutte contre la dlinquance.

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La mission Scurit regroupe les moyens de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la Scurit routire. Elle a pour finalit, en luttant contre toutes les formes de dlinquance, damliorer durablement la scurit des personnes et des biens. En 2013, les services de police et de gendarmerie renforceront la coopration de lensemble des acteurs et leffort en matire de visibilit et de proximit des forces de scurit avec la population. Rejoignant la mission Scurit partir de 2013, le programme Scurit et ducation routires retrace laction et les moyens mis en uvre par le ministre de lintrieur en matire de lutte contre linscurit routire, dobservation et danalyse des causes de cette inscurit, ainsi que les moyens consacrs la communication nationale, aux actions locales et lducation routire. Ce programme sattachera, dans tous les domaines dintervention, maintenir la mobilisation de lensemble des usagers de la route, en coordination avec les actions de la police et de la gendarmerie.
La mission Scurit ne compte que deux oprateurs rattachs au programme Police nationale : lcole nationale suprieure de la police (ENSP) et lInstitut national de police scientifique (INPS). LEcole nationale suprieure de la Police (ENSP) a pour mission dassurer la formation initiale et continue du corps des commissaires de police et de participer la formation des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catgorie dagents publics dans le domaine de la scurit. A partir de 2013, sa mission de formation initiale sera tendue au corps des officiers de la police nationale. LENSP bnficie en 2013 dune subvention pour charges de service public de 21,4 millions deuros et de 308 emplois (soit, primtre constant, une contribution de 2 ETP leffort de matrise des emplois publics). LInstitut national de police scientifique (INPS) a pour mission de procder tous les examens, recherches et analyses dordre scientifique et technique qui lui sont demands par les autorits judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales, aux fins de constatation des infractions pnales et didentification de leurs auteurs. Il bnficiera en 2013 dune subvention pour charges de service public de 8,5 millions deuros. Lintgralit de ses effectifs (675 ETP) est mise disposition par lEtat.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement 2013 verra laffirmation dune ambition rnove pour les forces de scurit : inscrire lamlioration de la scurit des personnes et des biens dans une stratgie globale de scurit plus qualitative, plus respectueuse des partenaires, plus attentive aux attentes de la population, dans un cadre oprationnel rnov. La priorit accorde la prsence des effectifs sur le terrain au service de la population se matrialisera en 2013 par la cration de 480 emplois (288 emplois de policiers et 192 emplois de gendarmes). Sur le plan oprationnel, cette priorit se traduira notamment par la cration de zones de scurit prioritaires, permettant de renforcer les moyens sur les territoires o la dlinquance est la plus forte. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques En dpit des crations demplois mentionnes ci-dessus, la mission Scurit contribue leffort interministriel de matrise des dpenses publiques. Les crdits de fonctionnement courant, non directement lis lactivit oprationnelle, sont en diminution de 7 % (- 29 M) par rapport 2012, conformment lorientation interministrielle. Des efforts de rationalisation et de mutualisation entre les acteurs de la scurit seront amplifis afin dutiliser au mieux les ressources disponibles. Ainsi, police et gendarmerie nationales poursuivront la mutualisation des fonctions support, pour dgager de nouvelles marges de manuvre au profit des missions de lutte contre la dlinquance. Par ailleurs, grce au dveloppement de ressources extra-budgtaires (par la location auprs de tiers par exemple des oprateurs de tlphonie de certaines frquences radios, dantennes et de points hauts de diffusion dont la police et la gendarmerie sont affectataires), la mission Scurit prsente des conomies de crdits budgtaires sur les dpenses informatiques et de communication par rapport 2012. En revanche, les moyens dvolus aux activits oprationnelles sont prservs, voire augments. Ainsi, les dpenses dacquisition de vhicules reprsenteront 90 M en 2013, soit une hausse de 40 % par rapport 2012. De mme, les moyens consacrs aux dpenses immobilires sont prservs (1004 M en 2013, contre 998 M en 2012). Certaines oprations immobilires prsentant un intrt moindre en termes damlioration de la performance oprationnelle ont t dcales afin de permettre le financement doprations de premier plan (relogement de la police judiciaire parisienne aux Batignolles et ple de police scientifique de la gendarmerie nationale Pontoise). Enfin, un effort de rduction de 36 emplois aura lieu sur les effectifs hors police et gendarmerie.

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Programmes Gendarmerie nationale Police nationale Scurit et ducation routires
Ministre ordonnateur Ministre de lintrieur Ministre de lintrieur Ministre de lintrieur
Crdits en AE (M) 7 852 9 567 130
Crdits en CP (M) 7 941 9 476 130
Emplois tat (ETPT) 97 093 142 317 1 526
Emplois oprateurs (ETP) 308 -
Investissement 2% Interventions Oprateurs 0% 0% Fonctionnement 10%
Personnel 88%

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Scurit civile
Moyens en 2013
0,44 Md de crdits budgtaires 2 465 emplois tat (en ETPT)
Crdits du budget triennal 2013 2015* LFI 2012 au format 2013 0,39 Md PLF 2013 0,39 d 2014 0,40 Md 2015 0,41 Md
Protger les populations et grer les crises
La mission Scurit Civile porte les moyens de lEtat destins la protection de la population et la gestion de crise. En 2013, les moyens seront cibls prioritairement vers le maintien en condition oprationnelle de lensemble des moyens ariens nationaux (aronefs et hlicoptres), notamment utiliss pour la lutte contre les feux de fort, le soutien aux grands projets dquipement destins amliorer la veille et lalerte prcoce aux populations ou les transmissions radio entre services de secours (projet ANTARES) ou lamlioration de la coordination des moyens nationaux afin daccrotre la qualit de leurs interventions. De plus, lunit mobile de dmantlement des munitions identifies sera mise en uvre, et une base de scurit civile en Martinique sera cre, conjointement au regroupement sur le mme site du dminage et de la base hlicoptre. Afin de matriser la dpense publique, les crdits de fonctionnement courant (hors missions oprationnelles) seront rduits. Ces efforts permettent de stabiliser la dpense consacre cette mission.

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La mission Scurit civile regroupe les ressources consacres par lEtat la protection des populations et la gestion des crises. Le ministre de lintrieur anime la politique nationale de scurit civile et coordonne laction des diffrents acteurs qui contribuent sa mise en uvre, notamment le rseau des services dpartementaux dincendie et de secours (SDIS).
Aucun oprateur nest rattach la mission Scurit civile .

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Plusieurs grands projets seront poursuivis en 2013, tels que le dveloppement de la formation en matire de gestion de crises nuclaires, la monte en puissance du centre de formation commun civil et militaire en matire NRBC-E, lquipement des dpartements en systme dalerte et dinformation de la population (SAIP) et le renforcement du centre oprationnel de gestion interministrielle des crises.
Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques La mission Scurit civile contribue leffort interministriel de matrise des dpenses publiques, notamment travers une rationalisation des emplois de - 24 ETP pour lanne 2013. Sur les dpenses hors personnel, la quasi-stabilit des crdits (278,9 M en 2013 contre 277,4 M en 2012) reflte la volont de prserver une mission dont lactivit est fortement tributaire de diffrents alas, notamment naturels et climatiques. Au sein de ces crdits, les crdits de fonctionnement courant et la plupart des subventions ont t soumis une norme transversale dconomies. En revanche, les ressources consacres aux activits oprationnelles et au financement de grands projets dquipement ont t prserves et mme renforces : les crdits consacrs lactivit oprationnelle (solidarit nationale en cas dopration de secours, activit des services oprationnels, acquisitions et travaux immobiliers) sont en augmentation de 4 % (48,5 M en 2013, contre 46,5 M en 2012) les crdits dvolus la maintenance des avions et des hlicoptres augmentent galement de 22 % (71,5 M en 2013, contre 58,8 M en 2012) de mme, les crdits consacrs aux grands projets dquipement (projet ANTARES, nouveau systme dalerte des populations, centre dalerte antitsunamis dans lAtlantique nord et la Mditerrane, rseau national dalerte) augmentent de 19 % (35 M en 2013, contre 29,5 M en 2012).

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Programmes Coordination des moyens de secours Intervention des services oprationnels
Ministre ordonnateur Ministre de lintrieur Ministre de lintrieur
Crdits en AE (M) 137,3 271,8
Crdits en CP (M) 161,9 278,3
Emplois tat (ETPT) 2 465
Emplois oprateurs (ETP) -
Interventions 25% Personnel 36%
Investissement 10%
Fonctionnement 29%

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Solidarit, insertion et galit des chances

Ministre des affaires sociales et de la sant Ministre des droits des femmes Ministre des sports, de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative Ministre dlgu charg de lconomie sociale et solidaire et de la consommation
Moyens en 2013
Crdits du budget triennal 2013 2015 LFI 2012 12,53 Md PLF 2013 13,18 Md 2014 13,48 Md 2015 13,74 Md
La solidarit et lgalit au cur de laction du Gouvernement

La mission Solidarit, insertion et galit des chances rpond deux objectifs fondamentaux et indissociables : contribuer assurer un revenu minimum ceux qui ne peuvent subvenir leurs besoins par le travail, et les accompagner vers une insertion professionnelle durable. Elle intgre galement lobjectif dgalit relle entre les hommes et les femmes. La progression des crdits de la mission de 5,1 % entre 2012 et 2013 primtre constant (hors contributions directes de lEtat au CAS pensions) illustre la dynamique des dispositifs qui la composent (notamment lallocation aux adultes handicaps,) et la volont du Gouvernement de faire des politiques publiques de cohsion sociale et dgalit un axe majeur de son action, en coopration troite avec l'ensemble des acteurs concerns (organismes de scurit sociale, collectivits locales, oprateurs, associations et entreprises). Cet effort de solidarit en faveur des personnes les plus vulnrables saccompagne de mesures permettant de matriser la dpense et d'assurer une plus grande galit, entre les usagers (poursuite de lharmonisation des modalits dattribution de lAAH) comme entre les oprateurs (convergence tarifaire entre les services tutlaires, tarification des tablissements et services daide par le travail). Cette matrise des dpenses de fonctionnement et dintervention saccompagnera dune rduction des effectifs la fois dans le ministre charg de cette politique (-186 ETP) et dans les agences rgionales de sant (-88 ETP aprs ajustement technique de -130 ETP.) Priorit affiche du Gouvernement, lgalit entre les femmes et les hommes voit ses moyens renforcs au sein de la mission : outre un renforcement de ses emplois, les crdits de la ministre des droits des femmes augmentent de 15% en 2013 et un fonds dexprimentation est constitu pour soutenir la dynamique de lgalit professionnelle engage lors de la grande confrence sociale. De mme, les crdits du ministre dlgu lconomie sociale et solidaire croissent sur la priode de programmation et sont mieux identifis au sein de la mission.

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La mission Solidarit, insertion et galit des chances se compose de quatre programmes rattachs la ministre des affaires sociales et de la sant et dun programme rattach au Premier Ministre en lien avec la ministre charge des droits des femmes. Elle regroupe les politiques publiques de cohsion sociale et dgalit entre les femmes et les hommes, mises en oeuvre en coopration troite avec l'ensemble des acteurs concerns (organismes de scurit sociale, collectivits locales, oprateurs, associations). Les crdits de la mission progressent de 5,1 % primtre constant entre 2012 et 2013, hors contributions directes de lEtat au CAS pensions. La solidarit nationale en faveur des personnes en situation de handicap se traduit, dans le budget de ltat (programme 157), par la prise en charge de prestations permettant dassurer un revenu dexistence (allocation aux adultes handicaps AAH et allocation supplmentaire dinvalidit), ainsi que les mcanismes d'incitation l'activit professionnelle (dotations et aides aux postes verses aux tablissements et services d'aide par le travail). Les crdits affrents ces dpenses de solidarit reprsentent plus de 83 % du total de la mission (11,2 milliards deuros dont 8,2 milliards deuros pour la seule AAH) mais ne refltent quune partie de leffort des pouvoirs publics (tat, organismes de scurit sociale et collectivits territoriales) en faveur des personnes handicapes (estim 33 milliards deuros en 2010). En 2013, les moyens sur le budget de lEtat en faveur des personnes en situation de handicap sont en hausse de 6,3 % par rapport 2012, sous leffet principalement de la croissance de lAAH (+8,5 % par rapport 2012). Ltat, au travers du fonds national des solidarits actives (FNSA), contribue au financement du revenu de solidarit active (RSA) (programme 304). Ltat finance le volet activit du RSA, vers aux personnes exerant une activit professionnelle afin de complter leurs revenus dactivit. Le fonds national des solidarits actives, dont les ressources sont constitues du produit de la contribution additionnelle aux prlvements sociaux sur le capital ainsi que dune subvention dquilibre de ltat, finance galement le RSA pour les jeunes actifs, les dispositifs de RSA applicables dans les DOM et laide personnalise de retour lemploi (APRE). A compter de 2013, le FNSA financera galement lintgralit des primes de Nol (voir infra). Au total, les ressources du FNSA permettront de financer 2,2 milliards deuros de dpenses en 2013. Les crdits de la mission sont galement mobiliss pour soutenir et impulser des actions pour la promotion des droits des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et lgalit entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, ducative, conomique, politique et sociale (programme 137). Les crdits de la mission soutiennent aussi des actions en faveur des familles vulnrables, notamment le dispositif de protection juridique des majeurs (programme 106). Enfin la mission comprend un programme support qui regroupe lessentiel des moyens humains et de fonctionnement ncessaires la mise en uvre des politiques de l'tat dans les domaines sanitaires, sociaux, des sports, de la jeunesse, de la vie associative et de la ville, et les dpenses de personnel du ministre des droits des femmes (programme 124).
Les principaux oprateurs rattachs la mission Solidarit, insertion et galit des chances sont les agences rgionales de sant (ARS). Celles-ci ont pour mission dassurer, lchelon rgional, le pilotage densemble du systme de sant : conduite de la politique de sant publique en rgion et rgulation de loffre de sant dans toutes ses dimensions (secteurs ambulatoire, mdico-social et hospitalier). Comme les autres oprateurs de l'tat, elles auront raliser des gains de productivit et d'efficience, leurs effectifs et leur fonctionnement tant soumis aux mmes efforts que ltat. PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat
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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement
La prime de Nol est budgtise intgralement ds le projet de loi de finances au sein du FNSA et finance de manire prenne via laffectation dune ressource nouvelle au FNSA. Traditionnellement, la prime de Nol tait finance en fin danne sans que ces dpenses naient t jusqu prsent prvues par la loi de finances initiale. Cette rforme permet dassurer une meilleure lisibilit pour ces aides sociales et de renforcer linformation et le contrle du Parlement sur cette dpense. Ces primes seront finances par laccroissement de la recette fiscale dont bnficie le FNSA. Dans le PLFSS 2013, le taux des contributions additionnelles aux prlvements sociaux affectes au fonds augmentera ainsi de 0,35 point, passant de 1,1 % 1,45 %. Permettre aux personnes en situation de handicap de participer pleinement la vie de la cit : cest lobjectif de la loi du 11 fvrier 2005 et lambition du Gouvernement. Dores et dj, des mesures ont t prises pour amliorer la scolarisation des enfants handicaps. De mme, lemploi des personnes en situation de handicap fait partie de la feuille de route issue de la Grande confrence sociale de juillet 2012. La circulaire du Premier ministre du 4 septembre, qui prvoit un volet handicap dans chaque loi, incarne cette mobilisation en faveur dune approche transversale de la politique du handicap. A la suite de la nomination du premier gouvernement paritaire, le budget manifeste la priorit donne la politique de lgalit entre les femmes et les hommes. Cette politique bnficie de crdits budgtaires en hausse de 15% entre 2012 et 2013 et de moyens humains supplmentaires. Ces crdits et moyens nouveaux permettront notamment la cration dun fonds budgtaire, dot de 6,3 millions deuros et par des crdits du fonds social europen (estims 12 M).Ces crdits permettront de renouveler les mthodes daction au service de lgalit femmes-hommes et de soutenir des exprimentations, notamment en matire dgalit professionnelle et de lutte contre les strotypes. Le fonds soutiendra la cration dun observatoire national des violences faites aux femmes. A la suite des engagements du Prsident de la Rpublique en faveur du dveloppement de lconomie sociale et solidaire, lattention porte aux principes et modes de production des entreprises et structures de lconomie sociale et solidaire sexprime travers une augmentation des crdits destins cette politique. Ces crdits sont destins soutenir le dveloppement de ce secteur, notamment par lmergence de nouveaux modles conomiques, appuyer les capacits dinnovations des entreprises associatives, coopratives et mutualistes, et favoriser lexprimentation.
Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques

La mission contribue leffort de matrise des dpenses publiques, notamment au travers : - dune poursuite de lharmonisation des modalits dattribution de lAAH, aprs lentre en vigueur de nouvelles conditions de dclaration et de cumul des revenus dactivit professionnelle des allocataires de lAAH en 2011, dans un objectif de rduction des disparits ; - dun approfondissement de lanalyse des cots des tablissements et services d'aide par le travail en rapport avec leur financement ; - dun maintien de la politique de convergence tarifaire entre les services tutlaires ; - d'une stabilisation de la dpense totale au titre de laide personnalise de retour lemploi (APRE), et dune optimisation de la trsorerie des organismes gestionnaires de cette aide. - de la rduction des effectifs la fois dans le ministre charg de cette politique (186 ETP) et dans les agences rgionales de sant (-88 ETP aprs ajustement technique de -130 ETP)

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Programmes Actions en faveur des familles vulnrables Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative Egalit entre les femmes et les hommes Handicap et dpendance Lutte contre la pauvret : RSA et exprimentations sociales
Ministre ordonnateur Marisol Touraine Marisol Touraine
Crdits en AE 245 M 1 557 M
Crdits en CP 245 M 1 560 M
Emplois tat 0 11 157
Emplois oprateurs 33 9 038
Najat Vallaud-Belkacem Marisol Touraine Marisol Touraine
23 M 11 168 M 404 M
23 M 11 168M 404 M
0 0 0
0 0 0
Fonctionnement Personnel 1% 6% Oprateurs 4% Investissement 0,1% Interventions 89%
Impt sur le revenu : abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites / crdit dimpt pour frais de garde des enfants gs de moins de 6 ans / demi-part supplmentaire pour les contribuables vivant effectivement seuls ayant eu un ou plusieurs enfants charge : 3 280 M Taxe sur la valeur ajoute : taux de 5,5 % pour les ventes portant sur certains appareillages, ascenseurs et quipements spciaux pour les handicaps :

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Sport, jeunesse et vie associative

Ministre des sports, de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative
Moyens en 2013
0,46 Md de crdits budgtaires, 0,27 M de recettes affectes 1 678 emplois dans les oprateurs (en ETP)
Favoriser lautonomie des jeunes et laccs au sport pour tous

Le projet prsidentiel a mis la jeunesse au cur de ses priorits. Ce premier budget en est la traduction : les crdits de la mission augmentent de plus de 14% entre 2012 et 2015. Le service civique, outil privilgi dengagement dans le parcours des jeunes, montera en puissance pour atteindre sur le quinquennat 100 000 volontaires par an, en cohrence avec les dispositifs de soutien lemploi dvelopps par le Gouvernement (emplois davenir, contrat de gnrations...). 30 000 volontaires sont prvus en 2013. Le ministre jouera son rle de coordonnateur interministriel des actions en faveur de la jeunesse et de la vie associative, en sappuyant sur les rseaux de jeunesse et dducation populaire, en soutenant la structuration des associations et en favorisant le dveloppement du bnvolat. Leffort budgtaire en faveur du sport, en incluant les crdits du Centre national pour le dveloppement du sport (CNDS), sera concentr sur la lutte contre les ingalits daccs au sport, le dveloppement des pratiques et la promotion de la sant par le sport. Les crdits ddis laccompagnement individuel et la reconversion des sportifs de haut niveau seront conforts avec notamment la prise en charge de 4 annes maximum de cotisations retraite des non professionnels.

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La mission Sport, jeunesse et vie associative coordonne trois politiques publiques interministrielles, mises en uvre en lien troit avec les collectivits territoriales et les acteurs associatifs : - Dvelopper la pratique sportive pour tous les publics et accompagner le haut niveau. Les actions menes permettent de soutenir individuellement les sportifs et de promouvoir les valeurs thiques et la sant dans le sport, notamment au travers de la lutte contre le dopage et les matches arrangs ; - Favoriser linitiative, lautonomie et linsertion sociale des jeunes. Il sagit de mettre en cohrence les actions entreprises par le Gouvernement dans le cadre du comit interministriel de la jeunesse et de mobiliser des outils spcifiques comme le service civique ou les aides la mobilit internationale ; - Le dveloppement de la vie associative en soutenant la structuration des associations, en scurisant leurs relations avec les pouvoirs publics et en accompagnant les bnvoles. Par ailleurs, 4.161 ETPT concourant directement la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative, sont positionns au sein du plafond demploi du ministre des affaires sociales et de la sant.
Dans le champ de la jeunesse et de la vie associative : lagence du service civique (ASC) et linstitut national de la jeunesse et de lducation populaire (INJEP). Pour le sport, le ministre dispose du rseau des centres de ressources, dexpertise et de performance sportive (CREPS) et des coles nationales (voile, quitation et sports de montagne), de lInstitut national du sport, de lexpertise et de la performance (INSEP) et du Centre national pour le dveloppement du sport (CNDS). Ce dernier joue un rle majeur dans la politique sportive puisque son budget (0,27 milliard deuros) se cumule avec celui du programme Sport . Le CNDS recentrera progressivement son action au bnfice du sport pour tous, en lien avec les acteurs locaux.

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Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Le dveloppement du service civique constitue un axe majeur du budget triennal : 30 000 jeunes auront la possibilit dintgrer le dispositif ds 2013, soit 10 000 de plus quen 2012 grce un effort budgtaire de 26 millions deuros. Cette trajectoire sera amplifie pour atteindre, dici la fin de ce quinquennat, lobjectif de 100 000 volontaires par an fix par le Prsident de la Rpublique. Les modalits de la monte en puissance garantiront la soutenabilit budgtaire du dispositif et sa complmentarit avec les autres soutiens de lEtat en faveur de la jeunesse et de la vie associative. La qualit des missions offertes et la diversit des publics concerns feront galement lobjet dune attention particulire. Des crdits budgtaires supplmentaires (6 M) sont galement prvus pour financer la prise en charge temporaire des droits retraite des sportifs de haut niveau ne disposant pas des ressources suffisantes pour ouvrir ces droits. Laction du CNDS sera roriente vers sa vocation initiale du sport pour tous. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Les enveloppes alloues aux fdrations sportives, aux dpenses de fonctionnement du ministre et de ses oprateurs seront mises contribution (programme sport en baisse de 9%). La rpartition de ces efforts se fera en concertation avec les parties prenantes et en cohrence avec les priorits ministrielles : sport pour tous, sport sant et accompagnement individuel des sportifs de haut niveau. Les subventions dconcentres sur le programme Jeunesse et vie associative seront associes leffort de redressement, tout en laissant une plus grande autonomie aux services pour adapter lintervention de lEtat aux priorits locales. Le fonds dexprimentation pour la jeunesse tirera par ailleurs les consquences de larrive leur terme des exprimentations finances (5 M en 2012) et se concentrera sur lessaimage de celles qui auront t juges positives. Les oprateurs de la mission contribuent la matrise des finances publiques en diminuant globalement leurs emplois de 1,5 % par an. Ces mesures seront appliques en cohrence avec le chantier de rforme de ladministration, autour de deux objectifs majeurs : - mieux articuler les interventions de lEtat avec celles des collectivits territoriales et des acteurs associatifs (mouvement sportif et rseaux de jeunesse et dducation populaire) ; - optimiser les ressources disponibles et concentrer les financements sur les priorits ministrielles.

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Programmes Sport
Ministre ordonnateur Ministre des sports, de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative Ministre des sports, de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative
Crdits en AE 0,23 Md
Crdits en CP 0,23 Md
Emplois tat
Jeunesse et vie associative
0,23 Md
0,23 Md
56
Fonctionnement 4%
Oprateurs 46%
Interventions 46%
Investissement 4%
Rduction dimpt au titre des dons des associations dintrt gnral : 1300 M Rduction dimpt au titre des dons faits par les entreprises des uvres ou organismes dintrt gnral : 800 M Franchise pour les activits lucratives accessoires des associations sans but lucratif : 133 M

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Travail et emploi
Ministre du travail, de lemploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Moyens en 2013
Priorit lemploi : promesses tenues et moyens renforcs

La mission Travail et emploi porte les financements destins la fois au soutien du march de lemploi, la lutte contre le chmage, et la qualit du travail. En 2013, les moyens de la mission seront renforcs pour faire face la hausse du chmage : mise en uvre des emplois davenir (470 millions deuros en 2013), emplois de longue dure destins aux jeunes peu qualifis, qui seront dploys prioritairement dans les territoires dans lesquels la situation de lemploi des jeunes est la plus difficile, stabilisation du volume des autres formes de contrats aids (390 000 emplois, 1 670 millions deuros), et renforcement des moyens humains et financiers de Ple emploi par le recrutement de 2 000 CDI (107 millions deuros) ce qui porte la subvention verse par lEtat cet oprateur 1 467 millions deuros. La mission participera nanmoins leffort de rduction des dficits publics, notamment par la non reconduction du dispositif des contrats dautonomie, soit une conomie de 46 M et la rduction des moyens de fonctions supports du ministre : moyens humains (-141 ETP sur le nouveau primtre de la mission, intgrant en 2013 la dlgation gnrale lemploi et la formation professionnelle) et moyens financiers. Enfin, lalignement du dispositif dautoentrepreneur avec celui dentrepreneur individuel a pour effet de supprimer la compensation la scurit sociale qui tait porte par le budget de cette mission (rduction de 130 M).

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La mission Travail et emploi regroupe lensemble des crdits consacrs aux actions en faveur de lemploi, de la lutte contre le chmage et de la qualit du travail, mises en uvre par le ministre du travail, de lemploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Outre des dispositifs de soutien direct lemploi, au reclassement ou la formation des demandeurs demploi, elle finance lallocation spcifique de solidarit ainsi que les moyens de fonctionnement des diffrents acteurs du service public de lemploi et notamment Ple emploi. Elle porte galement les politiques en faveur de la formation professionnelle et de lalternance, afin de favoriser linsertion des jeunes sur le march du travail et laccs aux qualifications professionnelles.
Le principal oprateur de la mission, Ple emploi, continuera, dans le cadre de la convention tripartite conclue entre ltat, lUnedic et Ple emploi pour la priode 2012 2014, accrotre ses efforts de personnalisation de loffre de service aux demandeurs demploi les moins autonomes. Pour accompagner Ple emploi, ses capacits oprationnelles seront renforces avec 2 000 agents supplmentaires en 2013. Le financement de ces emplois supplmentaires est port intgralement par ltat, avec une revalorisation de sa subvention de 1 360 millions deuros 1 467 millions deuros. Au-del de ces crations demploi, Ple emploi ralisera un redploiement interne de ses effectifs hauteur de 2 000 agents au profit des missions de suivi et daccompagnement des demandeurs demplois.

Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement La Grande confrence sociale des 9 et 10 juillet 2012 a raffirm la priorit en faveur de lemploi en sappuyant sur un dialogue social rnov et quilibr. Cet engagement pour lemploi, et notamment celui des jeunes, est port par la mission Travail et emploi . La cration des emplois davenir apportera des solutions plus durables que celles issues des contrats aids antrieurs aux jeunes les plus en difficult, sans diplme ou faiblement qualifis. Concrtement, la mise en uvre de ce nouveau dispositif sera rapide, puisque 100 000 contrats devront tre conclus dici fin 2013. En parallle, le maintien un haut niveau des prescriptions de contrats aids (390 000) vise rpondre lurgence, tout en mettant laccent sur la qualit des contrats. Cet engagement se traduit par un effort financier significatif (2 168 millions deuros de crdits budgtaires en 2013).

110
Leffort en faveur du service public de lemploi se traduit par le renforcement des effectifs de Ple emploi (+2 000 agents) et le maintien des dotations aux Maisons de lemploi et aux Missions locales leur niveau de 2012. Les outils de la formation professionnelle et de lalternance constitueront des leviers pour amliorer lentre sur le march de lemploi avec deux orientations fortes : laccs la qualification des jeunes et la formation des demandeurs demploi. En 2013, leffort en faveur de la formation est maintenu, travers la reconduction du dispositif daccompagnement des demandeurs demploi en formation (rmunration de fin de formation) et la stabilisation des crdits en faveur de la formation aux savoirs de base (comptences cls). Lanticipation des volutions de lactivit et laccompagnement des mutations conomiques sont galement renforcs par lorientation des moyens dobservation et de dveloppement des comptences dans des secteurs stratgiques (automobile, agroalimentaire, etc), la forte hausse des crdits de lactivit partielle (+40 millions deuros par rapport 2012), et la prennisation financire du contrat de scurisation professionnelle pour les salaris affects par des plans de sauvegarde de lemploi (70 millions deuros). Enfin, lamlioration des conditions de travail dans le cadre fix par le deuxime plan sant au travail et le volet pnibilit de la loi portant rforme des retraites reste une priorit. Elle sera complte par ladaptation et la rnovation des rgles du march du travail, en vue dune meilleure efficacit conomique et sociale et dune plus grande effectivit de lapplication du droit du travail, garantissant aux travailleurs une relle scurit juridique. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Lvolution des crdits par rapport 2012 rsulte en grande partie de la mise en uvre des engagements prsidentiels concernant les emplois davenir et le service public de lemploi. Cependant, la mission prend sa part leffort dconomie global notamment en portant les mesures suivantes : - la non reconduction du dispositif des contrats dautonomie (46 M) - la rationalisation des exonrations sectorielles de cotisations sociales (niches sociales) et notamment lalignement des cotisations des auto-entrepreneurs sur celles des autres travailleurs indpendants. Cette mesure se traduit par la suppression de la compensation la scurit sociale porte par cette mission, ce qui induit la suppression de la dpense associe de 130 millions deuros en 2013 - la pleine participation l'effort transversal sur les dpenses de fonctionnement : en particulier, les moyens ddis aux fonctions supports du ministre seront rduits entre 2012 et 2013. (-141 ETP sur le nouveau primtre de la mission, intgrant en 2013 la dlgation gnrale lemploi et la formation professionnelle)

111
Programmes 102 Accs et retour lemploi 103 Accompagnement des mutations conomiques et dveloppement de lemploi 111 Amlioration de la qualit de lemploi et des relations du travail 155 Conception, gestion et valuation des politiques de lemploi et du travail
Ministre ordonnateur Ministre du Travail, de lEmploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social Ministre du Travail, de lEmploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social Ministre du Travail, de lEmploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social Ministre du Travail, de lEmploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Emplois tat -
3 733
3 750
90
79
79
75
820
783
10 072
163
Fonctionnement 2%
Personnel 5%
Oprateurs 13% Investisseme nt 0%
Interventions 80%
Prime pour lemploi en faveur des contribuables modestes dclarant des revenus dactivit : 2 460 M Crdit dimpt au titre de lemploi dun salari domicile pour les contribuables exerant une activit professionnelle ou demandeurs demploi depuis au moins trois mois : 2 100 M

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galit des territoires, ville et logement

Ministre de lgalit des territoires et du logement
Moyens en 2013
8,00 Md de crdits budgtaires 14 194 emplois tat 452 emplois dans les oprateurs
Un budget de solidarit, sociale et territoriale, en vue dune mobilisation exceptionnelle de la Nation

Dvelopper une offre de logements accessibles tous, de qualit, et adapts aux besoins des Franais, par la construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux, et par la mise en place dun encadrement des loyers dans les zones tendues. Lutter contre le drglement climatique et protger le pouvoir dachat des Franais en mettant en place un plan de rnovation thermique. Faciliter laccs au logement dcent et le maintien dans le logement pour les plus modestes. Poursuivre le dveloppement du logement accompagn pour permettre laccs des personnes sans abri un logement prenne, tout en maintenant une capacit dhbergement permettant de rpondre aux situations durgence. Viser un amnagement durable et quilibr des territoires par une planification stratgique renouvele et participative. Amliorer les conditions de vie dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Participer leffort de stabilisation des effectifs de lEtat et de matrise des dpenses dintervention. volution des emplois en 2013
Participation leffort de stabilisation des emplois publics hauteur de 662 emplois.

113
1.
Prsentation de la mission
La mission galit des territoires, logement et ville dans son nouveau primtre correspond la cration du ministre de lgalit des territoires et du logement. Elle rpond au besoin darticuler, au service de lgalit des territoires, les politiques de lamnagement, du logement, de lurbanisme et de la ville, ainsi que celles de lhbergement et de la lutte contre lexclusion. Les aides accordes aux personnes qui rencontrent des difficults pour accder un logement dcent ou sy maintenir durablement constituent le principal effort financier de la politique du logement, rparti principalement entre ltat, au sein du programme Aide laccs au logement , les rgimes de prestations familiales et les cotisations des employeurs. Les crdits daide la pierre (dveloppement et amlioration de loffre de logement, principalement locatifs sociaux) et ceux relatifs lurbanisme et lamnagement sont dsormais regroups dans un programme Urbanisme, territoires et amlioration de lhabitat . Le programme Prvention de lexclusion et insertion des personnes vulnrables regroupe les crdits qui financent les centres dhbergement pour les personnes sans-abri (hbergement durgence, de stabilisation et dinsertion). Il finance en outre diffrentes solutions de logement accompagn (intermdiation locative et maisonsrelais notamment). Le programme Politique de la ville contribue la rduction des carts de dveloppement socioconomique entre certains territoires et leur environnement, au travers daides accordes dans le cadre des contrats urbains de cohsion sociale et du programme national de rnovation urbaine. Le dispositif des zones franches urbaines complte la palette de ces interventions. Enfin, la cration dun programme Conduite et pilotage des politiques de lgalit des territoires, du logement et de la ville permet la mission de disposer de ses propres crdits de personnel.
2.
Oprateurs rattachs
LAgence nationale de lhabitat (Anah) verra ses moyens daction renforcs avec laffectation de 590 M issus du produit de la vente aux enchres des quotas dmission de CO2 qui seront consacrs lamlioration solidaire de lhabitat et la performance nergtique dans le cadre du plan de rnovation thermique.

114
3.
Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement La principale priorit en matire de logement est la construction de 500 000 nouveaux logements par an dont 150 000 logements sociaux, dans les zones o la demande de logements sociaux est la plus forte. Dans ce domaine, outre les mesures prvues dans le cadre de la loi logement prsente au Parlement la fin de lt 2012, le projet de loi de finances pour 2013 prvoit de porter les aides la pierre de ltat en faveur du logement social 500 millions deuros, en parallle de laugmentation du plafond du livret A. En outre, Action logement renforcera, en accord avec le Gouvernement, ses interventions dans ce domaine, pour atteindre 950 millions deuros par an en quivalent subvention. Action logement contribuera de manire exceptionnelle au financement des aides personnelles au logement. Un nouveau dispositif de rduction dimpt en faveur de linvestissement locatif, plus incitatif pour permettre la construction de plus de 40 000 logements par an mais galement plus exigeant en matire de contreparties sociales (niveau des loyers pratiqus et des ressources des locataires), favorisera le dveloppement dune offre locative intermdiaire, qui fait actuellement dfaut. Enfin, la mise en place dobservatoires du logement sur lensemble du territoire permettra de rendre effective la politique dencadrement des loyers initie par le Gouvernement dans les zones tendues. En matire dhbergement, un effort budgtaire renforc (+4% champ constant) permettra la fois daccrotre les places dhbergement et de dvelopper le logement adapt aux besoins des personnes en grande difficult sociale. Ltat doit en effet pouvoir assurer un accueil de proximit pour mettre labri et accompagner ces personnes, permettre leur accs au logement et prvenir les situations dexclusion par le logement. La rforme des zonages de la politique de la ville visera simplifier et concentrer les interventions publiques sur les territoires les plus en difficult, en mtropole et dans les Outre-mer. Dans le cadre du dbouclage de la loi TEPA, une nouvelle ressource (fraction du prlvement de solidarit sur les revenus du patrimoine et les produits de placement) sera affecte au FNAL. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Le METL contribuera leffort de stabilisation des effectifs de lEtat et de matrise des dpenses dintervention pilotable.

115
Programmes 109 - Aide l'accs au logement 135 - Urbanisme, territoires et amlioration de l'habitat 147 - Politique de la ville 177 - Prvention de l'exclusion et insertion des personnes vulnrables 337 - Conduite et pilotage des politiques de lgalit des territoires, du logement et de la ville
Ministre ordonnateur Ministre de lgalit des territoires et du logement Ministre de lgalit des territoires et du logement Ministre de lgalit des territoires et du logement Ministre de lgalit des territoires et du logement Ministre de lgalit des territoires et du logement
Crdits en AE (en M) 4 893 629 505 1221 816
Crdits en CP (en M) 4 893 564 505 1221 816
Emplois tat 14 194
Oprateurs 0% Fonctionnement 1% Investissement 0%
Personnel 10%
Interventions 89%
Taux de TVA rduit pour les travaux damlioration des logements (5 330 M) Exonration dIS pour les organismes de construction de logement social (1 000 M) Taux de TVA rduit pour la construction de logements sociaux (800 M) Prt taux zro pour laccession la proprit (1 370 M) Exonration dIR et dIS pour les entreprises exerant une activit en zone franche urbaine (225 M) Rductions dimpt en faveur de linvestissement locatif (620 M)

116
Le prlvement sur les recettes de ltat au profit de lUnion europenne

Moyens en 2013
19,598 Md de prlvement effectu sur les recettes de ltat
Crdits du PLF 2013 LFI 2012 au format 2013 18,878 Md PLF 2013 19,598 Md
Le prlvement sur recettes au profit de lUnion europenne

Comme la rappel le Premier ministre lors du Conseil des ministres du 19 septembre 2012, le Pacte europen pour la croissance et lemploi, adopt au Conseil europen des 28 et 29 juin 2012, replace la croissance au cur des proccupations de lEurope. Il comprend trois dcisions majeures : des mesures de soutien la croissance et linvestissement, la mise en uvre rapide dune union bancaire dans la zone euro pour garantir la stabilit du secteur financier et protger contribuables et pargnants, ainsi que le lancement dune taxe europenne sur les transactions financires dans le cadre dune coopration renforce. Le trait sur la stabilit, la coordination et la gouvernance nest pas sparable de cet ensemble. Il dfinit un certain nombre de rgles budgtaires qui ne procdent pas dune contrainte extrieure mais sont une condition du redressement du pays ds lors quelles vont de pair avec une politique europenne de croissance.
Le budget de lUnion europenne est financ par trois types de ressources : des ressources propres dites traditionnelles (droits de douanes et cotisations sur le sucre), collectes par les tats membres pour le compte de lUnion, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonise et une ressource fonction du revenu national brut (RNB) de chaque tat membre. Les tats membres financent en outre les rabais sur leur contribution dont bnficient le Royaume-Uni, depuis 1984, et les Pays-Bas et la Sude, depuis 2007.
PLF 2013- Mettre en uvre les priorits du quinquennat

117
La contribution de la France au budget europen prend la forme dun prlvement sur recettes (PSR), valu en 2013 19,598 milliards deuros. La contribution de la France au titre du prlvement sur recettes continue ainsi de progresser fortement par rapport la LFI 2012, de +720 millions deuros, soit une hausse de + 3,8 %. Cette volution reflte, titre principal, la hausse des crdits de paiement au niveau europen (+2,79%). En comparaison des autres pays europens, la France est le deuxime contributeur brut au budget europen (17,7% du budget europen), derrire lAllemagne (19,9%). Le solde net de la France, constitu de lcart entre les fonds europens perus et la contribution au budget de lUnion, continue de se dgrader et atteint -6,5 milliards deuros en 2010, dernier exercice connu. Elle se place ainsi au troisime rang des contributeurs nets en volume derrire lAllemagne et le Royaume-Uni. Sagissant de la politique agricole commune, la France a bnfici de 9,9 milliards deuros de retours, ce qui en fait le 8me bnficiaire avec 152 euros par habitant.

Mise en uvre des priorits du Prsident de la Rpublique et du Gouvernement Lors du Conseil europen des 28 et 29 juin 2012, les chefs dtat ont reconnu la ncessit de remettre lEurope sur la voie d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Rappelant l'importance que revtent l'assainissement budgtaire, les rformes structurelles et les investissements cibls pour assurer une croissance durable, les chefs d'tat ou de gouvernement ont conclu un Pacte pour la croissance et l'emploi, qui fournit un cadre d'action cohrent mobilisant tous les moyens, instruments et politiques possibles. Le Pacte pour la croissance et lemploi, dun montant total de 120 milliards deuros, sappuiera notamment sur lutilisation de 55 milliards deuros de fonds structurels europens. Participation leffort partag de matrise des dpenses publiques Le projet de budget de la Commission europenne pour 2013 slve 150,9 milliards deuros en crdits dengagement (en hausse de + 2,0 % par rapport au budget vot 2012), et 137,9 milliards deuros en crdits de paiement, soit une trs forte augmentation de + 6,8 % par rapport au budget vot 2012. Le Conseil a adopt une position raliste et quilibre sur ce projet de budget. Plusieurs tats membres, dont la France, ont ainsi plaid pour que le budget europen participe aux efforts dassainissement des finances publiques nationales. Cela a conduit limiter la hausse des crdits de paiement, en la ramenant + 2,79 % par rapport 2012, pour atteindre un montant de 132,7 milliards deuros. Le niveau de crdits dengagement a galement t fix par le Conseil 149,8 milliards deuros, soit une augmentation limite + 1,27% par rapport 2012.
PLF 2013- Mettre en uvre les priorits du quinquennat

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Projet Loi Finances 2013 PLF Missions

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Mettre en uvre les priorits du quinquennat

Missions de lEtat Mettre en uvre les priorits du quinquennat

p. 1 p. 5 p. 9 p. 13 p. 17 p. 21 p. 25 p. 29 p. 33 p. 37 p. 41 p. 45 p. 49 p. 53 p. 57 p. 61 p. 65 p. 69 p. 73 p. 77 p. 81 p. 85 p. 89 p. 93 p. 97 p. 101 p. 105 p. 109 p. 113 p. 117

Action extrieure de ltat

Une action diplomatique, conomique, culturelle et dinfluence au service du redressement

volution des emplois en 2013

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

3. Priorits du triennal : principales orientations, rformes

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

Dtail des crdits du projet de loi de finances pour 2013

Emplois tat 8 168

Personnel 30% Interventions 40%

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Administration gnrale et territoriale de lEtat

Administration du territoire : concilier performance et proximit

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

3. Priorits du triennal : principales orientations, rformes

Dtail des crdits du projet de loi de finances pour 2013

Ministre ordonnateur Ministre de lintrieur Ministre de lintrieur Ministre de lintrieur

Crdits en AE (M) 1 701 145 664

Crdits en CP (M) 1 713 143 690

Emplois tat (ETPT) 27 763 41 5 810

Emplois oprateurs (ETP) 118

Investissement 3% Oprateurs 1% Fonctionnement 19%

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

Agriculture, alimentation, fort et affaires rurales

Un secteur agricole et agroalimentaire acteur du redressement productif

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

3. Priorits du triennal : principales orientations, rformes

Dtail des crdits du projet de loi de finances pour 2013

Crdits en AE 1 782,0 290,7 511,4 729,9

Crdits en CP 1 795,1 315,4 511,4 740,3

Emplois oprateurs 4 265 9 958

Interventions 51% Fonctionnement 5%

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

Aide publique au dveloppement

Une aide optimise et cible pour un dveloppement durable et solidaire

volution des emplois en 2013

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

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3. Priorits du triennal : principales orientations, rformes

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

Dtail des crdits du projet de loi de finances pour 2013

Crdits en AE 496 1 939

Crdits en CP 1 162 1 964

Emplois tat 0 2 267

Fonctionnement 1% Personnel 7% Oprateurs 0% Oprations financires 20%

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

Anciens combattants, mmoire et liens avec la nation

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

Priorits du triennal : principales orientations, rformes

PLF 2013 Mettre en uvre les priorits du quinquennat

Dtail des crdits du projet de loi de finances pour 2013

Ministre ordonnateur Ministre de la dfense Ministre de la dfense Premier ministre

Crdits en AE (M) 113,9 2 839,3 109,7

Crdits en CP (M) 119,4 2 839,3 110,0

Emplois tat (ETPT) 1 518

Emplois oprateurs (ETP) 0 1 370

Fonctionnement 0,4% Oprateurs 3,0%