Control del Plan Anual

de Contrataciones

CPAC
(Manual de Operador)
VERSIÓN: 1.0 | FECHA DE MODIFICACIÓN: 15-05-2013

INDICE:
1.Acceso al Sistema. ______________________________________________3
2.Plan de Contrataciones. _________________________________________4
2.1. Actividades. _________________________________________________________________ 4
2.1.1 Operador Pac. ______________________________________________________________________ 4
a) Inclusiones. ________________________________________________________________________ 6
b) Modificación. ______________________________________________________________________ 8
c) Exclusiones. ________________________________________________________________________ 9
d) Evaluación. ________________________________________________________________________ 9

2.2. Consultas __________________________________________________________________ 12

2.2.1. Consultas de Red ________________________________________________________________ 12
a) Matriz de Datos(ZONA A). ___________________________________________________________ 13
b) Configuración de Matriz (ZONA B). ____________________________________________________ 14

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ELABORADO POR: ING. ALFREDO ZÁRATE RODRIGO | REVISADO POR: MARGIE ALICIA NUÑEZ SANTH | APROBADO POR: SONIA ZAVALETA RAMIREZ
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1. Acceso al Sistema.

PAC 2.0 es un Aplicativo de interfaz web,

web por ello es visualizado desde un navegador de
internet, para esta versión debes de asegurarte de tener Internet
Internet Explore 7 ó una
versión superior,
uperior, así como también contar con un Usuario y Clave asignados a tu
persona. Recuerde queue es importante que conserve la confidencialidad de las mismas
ya que cualquier ingreso o modificación realizados con sus credenciales será
asignó, a continuación se describen los
responsabilidad de la persona a quien se le asign
pasos a seguir:

ternet Explore 7 o versión Superior.

a.- Abrir el Internet

b.- En la Barra de Direcciones del explorador, digitar la siguiente dirección web:

http://191.0.90.2/system/login.php y presionar ENTER. A continuación deberá de
visualizar la siguiente interface ((Ver Figura Nº 01)

Figura Nº 01

c.- A continuación deberá digitar el Usuario y la Clave proporcionado a su persona, y

presionar el botón Ingresar. Posteriormente deberá de visualizar la siguiente interfaz
(Ver Figura Nº 02).
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Figura Nº 02

2. Plan de Contrataciones..
2.1. Actividades.
2.1.1 Operador Pac
En el menú de opciones del Sistema
istema de Información Logístico (Ver Figura Nº 03)
daremos clic en el Botón , acto seguido podremos visualizar el
área de trabajo (Ver
Ver Figura Nº 04) Esta es el área de trabajo para el Operador
PAC.

Figura Nº 03
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Figura Nº 04

Dicha pantalla se divide en 3 zonas principales (Ver Figura Nº 05) las cuales se
explican a continuación:

ZONA A.- Llamada Bandeja de Requerimientos, por defecto aquí se visualizan

aquellos requerimientos que están habilitados para su evaluación, nos referimos
a aquellos procesos que tiene el mes de convocatoria igual al mes actual o
anterior a este. Si desea visual
visualizar
izar requerimientos que no necesariamente estén
habilitadas para su evaluación deberás solicitarlo usando la ZONA B.

ZONA B.- Desde Aquí podremos visualizar requerimientos que no estén

habilitados para su evaluación, para ello deberemos de escribir en la caja de
texto el numero de requerimientos adicionales que deseemos visualizar. Estos se
visualizaran en la Bandeja de Requerimiento, después de todos los
requerimientos habilitados a evaluación.

Dando clic en el botón podremos visualizar en formato Excel, información

detallada de todos los requerimientos que se visualicen en ese instante en la
Bandeja de Requerimiento.
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Figura Nº 05

ZONA C.- Desde este formulario realizaremos todas las actividades que se
requieren para administrar la información del PAC, las cuales son; Inclusione
Inclusiones,
Modificaciones, Exclusiones y Evaluación,, a continuación detallamos las tareas a
realizar para cumplir cada una de ellas:

a) Inclusiones.- La inclusión significa que agregaremos un nuevo

requerimiento al cuadro PAC, esto se realiza cuando existe una Resolución
emitida por el área competente en la que expresa dicha inclusión
inclusión, para ello
se trabaja en la siguiente pantalla (Ver Figura Nº 06).

Figura Nº 06

Para ingresar una Inclusión se deberán tener obligatoriamente aquellos datos

que muestran un signo de exclamación , para ello se detalla cada uno de los
cuadros ahí presentes.
• Nº PAC.- Dato tipo numérico y único, asignadonado a un requerimiento que
pertenece formalmente al cuadro PAC.
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• Área Usuaria.- Área interna de una determinada Red, Centro ó Unidad de

Administración. Si desea agregar más Áreas Usuarias debe hacer clic al icono
que se encuentra al lado derecho de la caja de texto.
• Tipo de Proceso.- La clasificación de cada tipo se señala a continuación;

AMC = “Adjudicación de Menor Cuantía”.

ADS = “Adjudicación Directa Selectiva”.

ADP = “Adjudicación Directa Publica”.

LP = “Licitación Pública”.

CP = “Concurso Público”.

CI = “Convenio Internacional”.
Deberemos selección a cuál de ellas pertenece nuestro requerimiento.
• Objeto.- La clasificación de cada objeto se señala a continuación;

Bien.

Obra.

Servicio.

CO = “Consultoría de Obras”.
• Especificaciones.- Deberás de ingresar el texto que describe de manera
resumida el requerimiento que deseas incluir.
• Pos. Financiera.- Es un código el cual es asignado por el Área de Finanzas, si
no tiene uno puede rellenar con “0” y modificarlo cuando lo tenga.
• Convocatoria.- Se deberá señalar el mes que se convocara el requerimiento,
esta fecha servirá para evaluar el estado del mismo.
• Moneda.- Deberá de seleccionar el tipo de moneda del valor estimado del
requerimiento.
• Valor Estimado.- Es un número que representa el valor estimado del
requerimiento, deberá de tener en cuenta que los únicos carácter validos
son números y el punto para separar decimales.
• Convocante.- Deberá seleccionar una Red, Centro ó Unidad de
Administración que estará encargado de llevar a cabo la compra del
requerimiento.
• Res. Ingreso.- Datos Alfanumérico representado por el Número de
Resolución que aprueba el ingreso, del requerimiento al cuadro PAC.
• Fecha Res. Ingreso.- Ingresar la fecha de la resolución que aprueba el
ingreso, del requerimiento al cuadro PAC.

Una vez ingresado todos los datos, deberán de presionar el botón ,

posteriormente deberá de aparecer un mensaje como el que se presenta a
continuación , deberás asegurarte de visualizar este mensaje para
dar por incluido un requerimiento.

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b) Modificación.- Se da cuando se desea modificar algunos datos de un

requerimiento existente en el cuadro PAC, no todos los datos se pueden
modificar, a continuación se señalan aquellos que son modificables:

Área Usuaria.

Tipo de Proceso
Proceso.

Objeto.

Especificaciones.
Especificaciones

Pos. Financiera
nanciera.

Convocatoria (Solo
Solo por la Sede Central).
Central

Moneda.

Valor Estimado
Estimado.

Convocante.

Res. Ingreso.

Fecha Res. Ingreso.
Ingreso
Una vez visualizado el requerimiento quequ se desee modificar en la bandeja de
requerimientos, hacer clic en el Numero Pac (Ver Figura Nº07)) para cargar los
datos en el formulario.

Figura Nº 07

A continuación
nuación el formulario se cargará de datos correspondientes
correspondiente al
requerimiento a modificar (Ver Figura Nº 08),
), seguidamente usted podrá realizar
los cambios necesarios teniendo en cuenta que el aplicativo obviar obviará las
modificaciones en los campos protegidos.

Figura Nº 08
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Cuando haya terminado la modificación de los datos proceda a presionar el

botón y asegúrese de obtener el siguiente mensaje .

c) Exclusiones.- Se dan cuando deseamos retirar Requerimientos del cuadro

PAC, para ello deberemos de ubicar el requerimiento a Excluir en la bandeja
de requerimiento, después tendremos que dar clic en el correspondiente a
la requerimiento a excluir como se muestra en la figura Nº 09
Figura Nº 09

Posterior a ello nos aparecerá una ventana emergente (Ver(Ver Figura Nº 10),
10 en
ella nos solicita dos datos para poder excluir un requerimiento:
requerimiento
• Nº PAC.- Dato numérico que corresponde al requerimiento a excluir.
• Nº Resolución.-- Dato alfanumérica que corresponde a la resolución que
excluye el requerimiento del cuadro PAC.

Figura Nº 10

Posteriormente deberá de dar clic en el botón y asegúrese de

obtener el siguiente mensaje:
mensaje .

d) Evaluación.- La evaluación solo se puede dar en todos los requerimientos

cuya fecha de Convocatoria es el mes actual o anteriores a este, todos estos
registros aparecen por defecto en la Bandeja de Requerimientos y tienes en
la parte izquierda una opción como se muestra
muest en la Figura Nº 11
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Figura Nº 11

A darle clic se
e visualizará un formulario emergente (Ver
Ver Figura Nº 12
12).

Figura Nº 12

Si el Requerimiento no fue Recibido simplemente deberá dar clic en el botón

, si la respuesta fuera “SI”,
“SI” el formulario le solicitará má
más
información como
mo se muestra en la figura Nº 13.
13
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Figura Nº 13

De acuerdo a la opción que elija en “Estado de Preparatoria”

Preparatoria” el formulario
variará solicitándole más o menos datos referidos al requerimiento en
evaluación, para ello se describen cada uno de los datos solicitados:
Preparatoria corresponde al estado en el que se encuentra
• Estado de Preparatoria.-
la documentación necesaria para la compra, entre los cuales tenemos:

Aprobación de Bases.

Estudio de Mercado

Elaboración de Bases.

Aprobación Expediente.

Posterior.
Si el requerimiento no está en actos preparatorios deberá de
seleccionarse la opción “Posterior”.

• Selección Representa al estado del requerimiento posterior

Estado de Selección.-
a los actos preparatorios, entre los cuales tenemos:

Convocado.

Adjudicado.

Cancelado

Anulado.

Desierto
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• Nº Proceso.- Dato numérico que representa el número de proceso

asignado al requerimiento.

• Adjudicación Fecha en la que fue Adjudicado el

Fecha de Adjudicación.-
requerimiento.

• convocatoria Dato numérico que representa el valor

Valor Referencial convocatoria.-
referencial con el que se convoco el requerimiento, solo se aceptan
datos numéricos y punto para separar los decimales.

• Adjudicado Dato numérico que representa el valor de

Valor Adjudicado.-
adjudicación del requerimiento, solo se aceptan datos numéricos y
punto para separar los decimales.

• Comentario.- Descripción de algún suceso importante producido

durante la compra del requerimiento, se acepta un máximo de 250
caracteres.
• Ejecución Representa el mes en el que se inicia la ejecución del
Mes de Ejecución.-
servicio o se entrega el bien.

Una vez rellenada toda la información solicitada por el formulario haga clic
en el botón , y asegúrese obtener el siguiente mensaje:
.

2.2. Consultas
2.2.1. Consultas de Red
Para visualizar la ventana de consultas ir al Menú de Opciones y dar clic en la
opción “CONSULTAS DE RED” como se muestra en la figura Nº 14.

Figura Nº 14
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Posteriormente se mostrará el área de consultas, como se visualiza en la imagen

Nº 15

Figura Nº 15

El generador de consultas consta de 2 zonas (Ver Figura Nº 16),, las cuales se

describen a continuación:

a) Matriz de Datos (ZONA ZONA A).-

A) Muestra la matriz de datos que se configuró
desde la zona B,, si desea saber que requerimientos fueron considerados en el
cálculo de cada una de las celdas mostradas,
mostradas debe de hacer clic en ellas para
visualizar la lista completa en una ventana emergente.

Figura Nº 16
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b) Configuración de Matriz (ZONA B).- aquí tenemos una serie de opciones para
configurar la matriz de datos los cuales se detallan a continuación:
• Variable Horizontal.- Contiene una lista de Variables las cuales describen
un requerimiento, cada Variables tiene a su vez diferentes Estados, y un
requerimiento puede encontrarse en un solo Estado por cada variable que
lo describe:

Variable = Tipo de Proceso.

Estados = ADP, AMC, ADS, LP, CP y CI

Los estados de la variable seleccionada se mostrarán en cada columna de la

matriz de datos.

• Variable Vertical.- Contiene una lista de Variables las cuales describen un

requerimiento, cada Variables tiene a su vez diferentes Estados, y un
requerimiento puede encontrarse en un solo Estado por cada variable que
lo describe:

Variable = Tipo de Proceso.

Estados = ADP, AMC, ADS, LP, CP y CI

Los estados de la variable seleccionada se mostrarán en la primera celda de

cada fila de la matriz de datos.

• Meses a Considerar.- Al darle clic en mostrará

una lista de meses. Deberemos de seleccionar el mes o los meses que se
considerará en el análisis, esto significa que para el análisis se considerará
todos los requerimientos cuyo mes de evaluación coincidan con los meses
seleccionados.
• Datos Presentados.- Seleccionar que representaran los datos (Soles,
Dólares, Euros o Nº de requerimientos) de la matriz.
• Mostrar con Valores.- Si se ha seleccionado en “Datos Presentados” un tipo
de moneda, entonces deberemos de seleccionar que monto del
requerimiento mostrar, cada requerimiento tiene 3 cantidades económicas
(Estimado, Convocado y Adjudicado), si se ha elegido en “Datos
Presentados” la opción cantidades, entonces el campo actual no será
considerado pues no tendría sentido.

Toda la información visualizada en la Matriz de Datos podrá ser exportada a Excel

presionando el botón

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