RAPPORT D'AUDIT

Référence Audit Réf. interne d'audit Site

32 23/BKO/DQV/2019/CIESIC DIS/DSI

Etat Audit Type Audit Nombre de constats Taux atteinte objectif

REALISE Audit Qualité Interne 10 0 %

Date début réelle Date fin réelle Date début prévisionnelle Date fin prévisionnelle
25/04/2019 25/04/2019 24/04/2019 24/04/2019

Champ d'audit : -Maîtrise du Système Qualité

Description audit :
-Facturation & Recouvrement
-Service Après-Vente
-Management des ressources humaines
-Gestion des SI
-Achats Approvisionnement et Logistique
-Mise à disposition des réseaux
Référentiels :
• Norme ISO 9001 v 2015
• Informations documentées du SMQ
• Exigences Règlementaires Légales

Domaines prioritaires :
Satisfaction Clients/Gestion des Clients (PS Ecoute)
et Gestion des Archives (PS Fact/Rec)

Objectif Audit : -Respect des exigences du SMQ de la SOTELMA-SA

-Actions correctives issues des constats des audits précédents

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Liste des auditeurs internes Liste des auditeurs externes Liste des Personnes Auditées Liste des documents de référence

Matricule Nom\Prénom Affectation Matricule Organisme Affectation Matricule Nom\Prénom Code Libellé

35097 MAMADOU RA 35522 ABOUBACAR KOLY

OUATTARA CISSE
35201 ADAMA BAGAYOKO A 35587 Mahamadou
NIANGADO
35606 Cheickna Hamala
DOUCOURE

Edité le : 30/04/2019 Page 2 de 5

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Champ : Achats Approvisionnement et Logistique

Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

7.1.3 (a) Les Infrastructures nécessaires PF ABOUBACA 506 .

Infrastructure au bon fonctionnement du Centre R KOLY
(LS, FO, Postes Téléphoniques,...) CISSE
sont disponibles le jour de l'Audit.

7.1.3 (a) Besoin de Construction de PP ABOUBACA 512 .

Infrastructure Hagards pour la protection des R KOLY
Véhicules du Central CISSE
Téléphonique contre le soleil.

Champ : Gestion des SI

Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

Surveillance, mesure, *Satisfaction des Clients : CAP ABOUBACA 505 .

analyse et évaluation:
9.1.1(b), L'organisme
doit déterminer b) les
méthodes de
surveillance, de
mesure, d'analyse et
d'évaluation
nécessaires pour
assurer la validité des
résultats.
Installations/Dérangements : R KOLY
Améliorer l'extraction des CISSE
Données (des Rapports en terme
des Installations et réclamations :
date de saisie et de traitement),
pour un meilleur suivi par les
Responsables des Agences
Commerciales;
*Faire un Fichier pour la Partie SI.

7.1.3 Procédure Le PRA est en attente de la PP ABOUBACA 508 .

"Cellule de Crise PRA migration des logiciels de bases R KOLY
DSI" (OS) pour la réalisation du Plan de CISSE
Reprise de Activité.

Champ : Maîtrise du Système Qualité

Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

10 Amélioration Les Constats des Audits passés CAP ABOUBACA 502 .

ne sont pas prise en charge dans R KOLY
le JAM 2019. CISSE

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6.2 Objectifs Qualité Le TDB Qualité 2019 ainsi que les PF ABOUBACA 503 .
Objectifs Qualité 2019, sont R KOLY
disponibles le jour de l’audit. CISSE

6.1 Actions à mettre Le Tableau des Risques et CAP ABOUBACA 504 .

en œuvre face aux Opportunités est disponible mais R KOLY
Risques et non à jour, le Jour de l'Audit. CISSE
Opportunités

6 Planification/ Afin d'éviter les Surcharges des PF ABOUBACA 507 .

6.1.2 L’organisme doit Serveurs : les Opérations de R KOLY
planifier : Facturation ont été planifiées le CISSE
a) les actions à mettre matin très tôt et à la fin de l'Heure.
en œuvre face aux
risques et
opportunités;
b) comment

8.4.1 Maîtrise des *Échange avec les Parties PP ABOUBACA 511 .

Processus, Produits Intéressées R KOLY
et Services fournis *Mise à jour de la Liste des CISSE
par des Prestataires Prestataires Externes.
Externes

Champ : Management des ressources humaines

Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

7.2 Compétences Besoin de Formation pour suivre l’ PP ABOUBACA 510 .

évolution Technologique. R KOLY
CISSE

Taux Moyen de Réal. / Taux Moyen Eff. /

Constatations générales: Conclusion Générale / Propositions et / ou Recommandations d’amélioration :

L’Audit de l'entité s’est passé dans de très bonnes conditions. Le personnel est disponible et est dans une bonne dynamique d’amélioration, nous
leur exhortons à continuer dans ce sens.

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* Besoin de Construction de Hagards pour la protection de l'ensemble des Véhicules du Central Téléphoniqueet du CIESIC ;

* Assurer le Payement des Prestataires Externes dans le délai;

* Remblayer la devanture du Centre CIESIC, afin d'éviter la stagnation de l'eau pendant l'hivernage.

Pièces jointes :

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