Rapport d’Audit Qualité Interne Réf.

: RAI
Audit N°02/BKO/DQV/2019 : Centre Nœud Internet- Métrologie Version : 08

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Date d’émission :
0728/03/2019

Constats d’Audit

Chapitre Informations
de la documentées Catégorie Responsable
N° du Nnorm (Exigence du Preuve(s) du de
Constat Iinterne/ Processus Entité Description du Cconstat Risque
e/ Cconstat Cconstat de la l’Aaction
Règlementaire)* (s)
points PF, PP, N corrective
Aassocié(s
vérifiés CAP, NC C
La Direction s’assure de la disponibilité des
7.1.3 ressources requises :
01/ (b) Infrastructure Nœud Les équipements sont modernes et doublés en
Nœud PS DIR PF
Internet 5.1.1 Leadership Internet 2018 (02 Routeurs ont été remplacés), Cette
(e) modernisation continue en 2019. Des atouts
pour prévenir l’arrêt des Services Internet.

Le personnel approprié nécessaire au

fonctionnement du Centre n’est pas fourni :
02/ Besoin de Ressource Humaine : Mise à
Ressources Nœud Pilote PS
Nœud 7.1.2 PS MRH CAP disposition d’un Ingénieur.
Internet Humaines Internet MRH
L’Exploitation et la Maintenance des Multiples
Plateformes de service nécessitent le besoin de
recruter un Ingénieur.
L’environnement de travail nécessaire pour
obtenir la conformité des produits et services
Infrastructure n’est pas approprié :
03/ 7.1.3 Environnement En effet, les mobiliers de Bureau ne sont pas Pilote PS
Nœud
Nœud (a) pour la mise en PS AAL CAP adaptés (Chaises et bureaux insuffisants et en MAD
Internet Internet
7.1.4 œuvre des mauvais états). AAL
processus Aussi, L’extension du Centre s’impose pour les
besoins d’ergonomie.
 04/ 7.1.3 Nœud Besoin d’Extension du Centre. (Bâtiment exigu Pilote PS
Nœud Infrastructure PS AAL
Internet (a) Internet avec l’extension des équipements du Centre). AAL
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Chapitre Informations
de la documentées Catégorie Responsable
N° du Nnorm (Exigence Processu du Preuve(s) du Cconstat de la de
Constat Iinterne/ Entité Description du Cconstat Risque
e/ s Cconstat NC** l’Aaction
Règlementaire)* (s)
points PF, PP, corrective
Aassocié(s
CAP, NC - Exigences : L’organisme doit établir des
Dégradation de l’Indicateur : objectifs de la Qualité, aux fonctions, niveaux
En effet, dans le TDB du Nœud Internet, le et processus concernés, nécessaires au système
Objectifs qualité « Taux d’occupation de la Bande de management de la qualité.
05/ et planification PS Nœud Passante à l’Heure chargée » est - Défaillance/Preuve : Pilote PS
Nœud 6.2.1 CAP
Internet des actions pour MAD Internet dégradé de janvier à mars 2019 (97% Dans le TDB du Nœud Internet, le Taux MAD
les atteindre contre 70%). (Le calcul se fait sur le PIC d’occupation de la Bande Passante
de l’Heure Chargée). à l’Heure chargée est dégradé de
janvier à mars 2019. (Le calcul se fait
sur le PIC de l’Heure Chargée).
L’acquisition de compétences
06/ nécessaires par le personnel du
PS Nœud Pilote PS
Nœud 7.2 Compétences PP Centre mérite d’être assurée.
Internet MRH Internet MRH
(Besoin de Formation pour suivre
l’évolution Technologique.)
- Exigences : «L’Organisme doit s’assurer
Maîtrise des que les Processus, Produits et Services fournis
Processus, Produits et Absence de la Date de Visite des par les Prestataires Externes sont conformes aux Pilote PS
Exigences»
Services fournis par Extincteurs : AAL
8.4.1 des Prestataires - Défaillance/Preuve :
06/ PS Nœud En effet, la date de la prochaine visite Date de la Prochaine Visite non Indiquée Chef
Nœud 7.1.3(b Externes n’est pas indiquée sur les extincteurs à
Internet Pr « Maintenance AAL Internet sur les Extincteurs à l’Intérieur du Centre Centre
) l’intérieur du Centre et ceux placés dans les
Préventive d’énergie, issues de sorties. La dernière date de visite
et Ceux placés dans les issues de sorties. Environne
de climatisation et de marquée est le 01/2019. ment
système d’incendie »
 - Exigences : Le système de management de la
qualité de l’organisme doit inclure:
a) les informations documentées exigées par la
présente Norme internationale;
Absence de compte rendu de b) les informations documentées que l’organisme juge
Pilote PS
07/ Réunion : nécessaires à l’efficacité du système de management MAD
Informations PS Nœud de la qualité.
Nœud 7.5 documentées
PP Chef du
MSQ Internet
Internet
Les réunions tenues dans le Centre - Défaillance/Preuve : PV de Centre
Réunion non disponible le jour de l’Audit.
ne sont pas formalisées. Noeud

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N° du Nnorm (Exigence du Preuve(s) du Cconstat de la de
Constat Iinterne/ Processus Entité Description du Cconstat Risque
e/ Cconstat NC** l’Aaction
Règlementaire)* (s)
points PF, PP, corrective
Aassocié(s
vérifiés CAP, NC
- Exigences : «L’organisme doit
s’assurer que les processus, produits et
services fournis par les prestataires
Exigences externes sont conformes aux Pilote PS
08/ 100%
contractuelles Nœud Faiblesse dans la Gestion des exigences» AAL
Nœud 8.4.1 (processus PS AAL réalisé le jour
Internet Internet Prestataires Externes. - Défaillance/Preuve : Le Contrat N° Pilote PS
externalisé) de l’Audit
126/2018/Sotelma-sa pour la Maintenance MAD
des équipements avec Intelcom. Le jour de
l’Audit.