RAPPORT D'AUDIT

Référence Audit Réf. interne d'audit Site

30 21/BKO/DQV/2019/Magasin DAF/DAL
Central

Etat Audit Type Audit Nombre de constats Taux atteinte objectif

REALISE Audit Qualité Interne 6 0 %

Date début réelle Date fin réelle Date début prévisionnelle Date fin prévisionnelle
18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 18/04/2019

Champ d'audit : -Maîtrise du Système Qualité

Description audit :
-Management des ressources humaines
-Achats Approvisionnement et Logistique
-Direction
Référentiels :
• Norme ISO 9001 v 2015
• Informations documentées du SMQ
• Exigences Règlementaires Légales

Domaines prioritaires :
Satisfaction Clients/Gestion des Clients (PS Ecoute)
et Gestion des Archives (PS Fact/Rec)

Objectif Audit : -Respect des exigences du SMQ de la SOTELMA-SA

-Actions correctives issues des Constats des audits précédents

Liste des auditeurs internes Liste des auditeurs externes Liste des Personnes Auditées Liste des documents de référence

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Matricule Nom\Prénom Affectation Matricule Organisme Affectation Matricule Nom\Prénom Code Libellé

35097 MAMADOU RA 35105 ANTOINE SAGARA

OUATTARA
35594 Fatoumata TRAORE A
MOUNKORO

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Champ : Achats Approvisionnement et Logistique

Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

Préservation Les conditions de préservation NC Mineure ANTOINE 529 .

Art(8.5.4) (température, humidité) pour les SAGARA
cartes de recharges ne sont pas
conformes aux prérequis.
Ex: la température requise pour
les cartes de recharge est entre
30°c et 50°C, tandis que la
température dans la salle était de
26°C le jour de l'audit.

Champ : Direction
Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

4.1 Compréhension Le contexte de l'organisme, les NC Mineure ANTOINE 524 .

de l’organisme et de parties intéressées, les risques et SAGARA
son contexte opportunités ne sont pas
4.2 Compréhension déterminés
des besoins et des
attentes des parties
intéressées
6.1 Actions à mettre
en œuvre face aux
risques et
opportunités

Champ : Maîtrise du Système Qualité

Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

9.1 Surveillance, Le tableau de suivi de la rupture PF ANTOINE 525 .

mesure, analyse et de stock des articles sensibles SAGARA
évaluation est remonté chaque semaine à la
9.1.1 Généralités hiérarchie. Le taux de stock est
envoyé chaque mois.

Amélioration continue Les anciens constats ne sont pas CAP ANTOINE 527 .
Art(10.3) dans le JAM et le modèle utilisé SAGARA

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n'est pas conforme à celui du

SMQ

Maîtrise des Les dossiers sont exposés dans CAP ANTOINE 528 .
informations le bureau, ils ne sont pas bien SAGARA
documentées rangés.
Art(7.5.3.2):Pour
maîtriser les
informations
documentées,
l’organisme doit mettre
en œuvre les activités
suivantes, quand
elles sont applicables:

Champ : Management des ressources humaines

Constat Action
Gravité Concerné N° Act Causes possibles
Objet Description Sous Action Resp. Réalisation Délai Réal. Tx.Réal. Tx.Eff.
% %

Ressources Besoin de 3 personnes pour CAP ANTOINE 526 .

humaines renforcer l'équipe, le chef de SAGARA
Art(7.1.2):L’organism centre n'a pas de congés bientôt
e doit déterminer... à 4 ans par manque de suppléant.
la maîtrise de ses Besoin de formation sur x3 pour
processus. les autres collaborateurs du
centre
Compétences
Art(7.2): c)

Taux Moyen de Réal. / Taux Moyen Eff. /

Constatations générales: Conclusion Générale / Propositions et / ou Recommandations d’amélioration :

L'audité a été réceptif et accepte de suivre et de maintenir dans la dynamique d’amélioration

- Analyser le contexte pour déterminer les risques et les opportunités afin de les maîtriser;
- Renforcer l'effectif au Magasin général;
- Mettre à jour le JAM, en insérant les constats d'audits;
- Faire un DERANOR dans le bureau de Chef de Centre;
- Créer les conditions conformes à celles de la préservation des stocks des cartes de recharge.

Pièces jointes :

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