PROCEDURE Référence MDQ.PRO.

010
Révision 00
DEROULEMENT AUDIT INTERNE Date d’application 11/12/2023

SOMMAIRE
1- Suivi des modifications............................................................................................................................1
2- Vérification et approbation du document..............................................................................................1
3- Objet :......................................................................................................................................................1
4- Domaine d’application :..........................................................................................................................1
5- Responsabilités :......................................................................................................................................2
6- Abréviations :...........................................................................................................................................2
7- Etapes :....................................................................................................................................................2
7.1- Qualification des auditeurs interne......................................................................................................2
7.2- Déroulement des audits interne et externes.........................................................................................2

1- Suivi des modifications

Date Révision Objet
11/12/2023 00 Création du document

2- Vérification et approbation du document

Déclaration : j’atteste avoir réfléchi aux risques et opportunités liés au document lors de la rédaction /
vérification / approbation du document ci-contre.
Rédacteur Vérificateur Approbateur
Prénom, Nom Sofiene Ben Naya Aymen SOLTANE Anis SAHBANI
Date 11/12/2023 11/12/2023 11/12/2023

Signature

3- Objet :
La présente procédure a pour objet de définir les règles de maitrise de l'audit qualité interne.

4- Domaine d’application :
Le Système de Management de la Qualité (SMQ )

5- Responsabilités :
-Directeur Générale
 PROCEDURE Référence MDQ.PRO.010
Révision 00
DEROULEMENT AUDIT INTERNE Date d’application 11/12/2023

-RMQ
-PILOTES DES PROCESSUS

6- Abréviations :
SMQ : Système de Management de la Qualité

7- Etapes :
7.1- Qualification des auditeurs interne

PROCESSUS Responsabilité Activités PROCESSUS /

/ Elément Elément de
d’entrée sortie
La désignation par la Direction Générale de l’équipe La liste des
Processus Direction des auditeurs internes auditeurs interne
Direction, Générale La formation documentée à l’ISO 9001 : 2015 et l’ISO qualifiés
Processus 19011 : 2018, ANNEXE1
Pilotes du
GRH L’accompagnement des personnes formés par un
processus GRH,
auditeur qualifié pendant au moins deux audits.
La Direction générale déclare la qualification des
auditeurs interne.
L’évaluation annuelle des auditeurs interne et la tenue
à jour de la liste des auditeurs interne qualifiés FR xxx

7.2- Déroulement des audits interne et externes

PROCESSUS Responsabilité Activités : PROCESSUS /

/ Elément Elément de
d’entrée sortie
Planifier les audits
Tous les Direction Programme des
Planifier les dates des audits à réaliser lors de la
processus Générale, audits FR-xx
revue de la direction. Les dates et le programme tenue à jour
RMQ, des audits sera communiqué à tous les pilotes des
Les pilotes des processus et les auditeurs.
processus Des modifications du programme audits peuvent
être introduites au cours de l’année.
Les auditeurs
internes
Préparer les audits
Processus Les auditeurs Check listes
Le ou les auditeurs préparent l’audit en utilisant
Direction internes, audit FR xxx.
les documents de références communiqués par le
RMQ RMQ en relation avec le périmètre de l’audit. Programme des
Les auditeurs éditent un check liste d’audit. audits FR-xx
 PROCEDURE Référence MDQ.PRO.010
Révision 00
DEROULEMENT AUDIT INTERNE Date d’application 11/12/2023

Tous les Les auditeurs Réaliser les audits La liste des

processus internes Les audits internes sont conduits par du personnel auditeurs interne
Les pilotes des qualifié (voir liste des auditeurs internes FR xxx) qualifiés FR xxx
processus selon le programme d’audit et les check listes
Les audités prédéfinis FR xxx. Programme des
Une réunion d’ouverture est souhaité. audits FR-xx
L’auditeur est en mesure d’apprécier si les Check listes
dispositions préétablies sont disponibles, connues, audit FR xxx.
et appliquées, si les dispositions conviennent à
l’objectif visé, ou si elles sont insuffisantes ou Rapport d’audit
trop exigeantes, s’il y a des écarts, ils sont interne FR ….
mentionnés dans le rapport d’audit interne FR ….
Les audits internes peuvent être sous traités chez
des auditeurs externes qualifiés
Tous les Les auditeurs Réunion de Clôture Rapport d’audit
processus internes, Une réunion se tient en fin d’audit avec les audités FR
Pilotes des et le (ou les) représentant(s) du processus
processus concerné par le périmètre de l’audit. Plan d’actions
Audités L’auditeur rédige la synthèse d’évaluation d’audit, FR
expose les différents points constatés, les écarts
qui sont commentés, le niveau de criticité, ainsi
que des propositions d’actions correctives à
entreprendre. Il propose des dates butoir pour les
mener à bien.
Tous les Les auditeurs Rédiger le rapport d’audit Rapport d’audit
processus internes, Un rapport d’audit est rédigé à la fin de l’audit. FR
Les audités L'auditeur et l'audité conviennent des écarts et des
actions correctives à réaliser. Plan d’actions
Le rapport final est communiqué au RMQ et à la FR
Direction Générale pour évaluation et suivi des
actions.
Tous les RMQ, Mettre un plan d’action Rapport d’audit
processus Les pilotes des Une copie du rapport et du plan d’action sont FR
processus, communiqués aux pilotes de Processus et à la
Direction Direction Générale afin de valider, suivre les Plan d’actions
Générale échéances et l’efficacité des actions. FR

ANNEXE 1 : LISTE DES AUDITEURS INTERNES

 PROCEDURE Référence MDQ.PRO.010
Révision 00
DEROULEMENT AUDIT INTERNE Date d’application 11/12/2023

Prénom & Nom Fonction Date de qualification