Enregistrement

Code : FM- 48-A

Guide d’audit Date : 23/03/2019
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Constat
Référence / Critère conforme
N° Question / Elément à chercher, Preuve / Notes/observations
d’audit Oui Non

01 4.1 Avez-vous définir le contexte de votre organisation

Les informations relative a ces enjeux sont ils surveillé et
02 4.1
revue
03 4.2 Avez-vous identifié les PIP et leurs exigences

04 4.2 Les exigences relative a ces PIP sont ils surveillé et revue

05 4.3 Pouvez-vous présenter votre domaine d’application

Les processus nécessaire du SMQ ainsi que leurs
4.4.1
interactions sont ils identifiés
Prouver vous nous présenter les informations documenté
4.4.2
nécessaire pour le fonctionnement de ces processus
Comment démontrer votre leadership et engagement dans
l’efficacité du SMQ et l’orientation client :
5.1
-politique et objectives
-approche processus
-les ressources requis
9.1.2
Surveillez-vous les perceptions des clients et vos méthodes
utilisées ?
Pouvez-vous nous présenter votre politique qualité et les
5.2-6.2 objectives qualités associées ?les modalités pour la
surveiller l’atteinte des objectif sont elle définies ?
Les autorités et les responsabilités sont ils attribué et
5.3
communiqué au sein de votre organisme
Avez-vous déterminé les risques et les opportunités en
6.1 rapport avec votre SMQ et Planifier les actions face a ces
derniers ?
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6.1 Comment évaluer vous l’efficacité de ces actions ?

La direction assure t’elle les ressources nécessaire pour
7.1 l’établissement, la mise en œuvre, la mise à jours, la
surveillance et l’amélioration en continue du SMQ ?
les activités de surveillances et de mesure sont ils définies,
9.1.1
mises en œuvre, analysé et évalués ?
9.1.1 Pouvez-vous nous présenter les ID nécessaire

9.2 Prouver nous présenter votre programme d’audit ?

Comment veiller vous à la transmission de résultats
9.2 d’audité a la direction et la mise en œuvre sans délais des
actions ?
9.3 A quelle fréquence faites vous la revue de directions ?

9.3 Prouver vous présenter votre RD ?

Comment gérer vous le traitement des NC et des
10.1/10.2 réclamations ainsi que l’évaluation de l’efficacité des
actions ?
10.3 Comment veillez-vous l’AC de votre SMQ ?