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Organigramme
Manuel qualité
Cartographie générale des processus
Dossier/livret processus
Répertoire des procédures
Liste des informations documentées / documentées conservées
Objectifs de performance, indicateurs et tableaux de bord
Plans d’audits internes, des revues de processus et de direction
Comptes rendus des revues de processus et de direction
Les rapports d'audits internes
Les rapports d'audits précédents
Tout autre document précisant le référentiel d'organisation et la politique
etc
Cette phase se termine par la rédaction du plan d’audit iso 9001. Celui ci
établit un planning détaillé, avec l'horaire des audits des processus, les personnes
qui seront interviewées.
Audit ISO 9001 phase 2 : audit des activités / référentiel
Cette phase comprend :
Cette réunion d'ouverture a pour objectif de présenter aux pilotes audités les
modalités du déroulement de l’audit. Participent l’auditeur (ou les auditeurs), les
membres de la direction et pilotes ou responsables des processus audités.
Les audits sont structurés pour évaluer la contribution de chaque processus aux 7
principes de management du standard ISO 9001. Pour chaque processus une grille
d'analyse selon ces exigences est construite pour guider la démarche.
L’audit est réalisé par interview des pilotes, observation des pratiques de terrain et
examen des documents de travail et enregistrements disponibles. A l’issue de chaque
audit un retour est fait par l’auditeur au pilote du processus audité.
Un audit ISO 9001 v2015 évalue la cohérence du système de management avec
l'orientation stratégique de l'entreprise.
La réunion de clôture de l’audit