Maturite Processus

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Maturité ?! Saisie
Table de maturité TDB de maturité
Cartographie de maturité
Saisie
de maturité
urité
Accueil
L’évaluation de la maturité des processus
Les 5 niveaux de progrès décrits dans cette annexe ne sont proposés qu'à titre indicatif et ne constituent qu'un
exemple. De nombreux modèles ou tables de maturité ont été développés dans des référentiels normatifs ou non
(norme ISO/SPICE, CMM, référentiel du prix EFQM, norme ISO 9004 2000, …) et il n'existe pas de modèle ou
table universelle.
Ce cheminement vers l'excellence se fonde sur les 5 niveaux de maturité des processus qui se résument ainsi :
— le niveau 1 «fonctionnement de base»

Le processus mis en œuvre à l’aide de ressources permet de réaliser la prestation.
Celui-ci correspond globalement aux besoins des medecins. Des non conformités sont constatées et se traduisent par
des réclamations. Ce niveau se caractérise par une instabilité des processus de réalisation.
— le niveau 2 «défini, planifié et suivi»

Le processus mis en œuvre s’exécute de façon gérée avec une disponibilité de ressources planifiées et selon des
objectifs définis. Des étapes de contrôle permettent d’assurer la conformité de la prestation à des exigences
spécifiées. Les non conformités sont plus rares et des actions correctives portent sur les processus. Ce niveau se
caractérise par une stabilité des processus de réalisation, les réclamations du médicale sont rares.
— le niveau 3 «maîtrisé»
Il traduit un effort permanent de l'organisme de maîtrise du processus qui permet d’adapter ses pratiques à la
situation, à une demande spécifique du client. Les processus sont constamment améliorés afin de produire des
résultats permettant de satisfaire les medecins.
— le niveau 4 «optimisé»
Il traduit le souci de l’ensemble du laboratoire à satisfaire durablement les medecins ainsi que l’ensemble des parties
intéressées. Le processus devient efficient ce qui implique une recherche de performances économiques permettant
d’obtenir les résultats avec un minimum de ressources consommées.
— le niveau 5 «amélioration permanente»

Le laboratoire recherche constamment les meilleures performances pour améliorer durablement ses processus.
Ceci peut s’obtenir par :
- la remise en cause des processus afin de les maintenir à l’optimum
- l’observation des pratiques des sous-traitants
- l’analyse des évolutions du marché
- l’anticipation des besoins du médicale.
Ce niveau traduit une capacité du laboratoire à réagir rapidement, à anticiper.
Le tableau de maturité présente des critères d’évaluation applicables pour évaluer le niveau de maturité d’un processus.
Le niveau peut être estimé simplement en considérant la colonne qui correspond à la satisfaction du maximum
de critères, ou bien en déterminant un poids à chaque critère et en calculant la moyenne pondérée des
évaluations.
s
icatif et ne constituent qu'un

es référentiels normatifs ou non
n'existe pas de modèle ou
essus qui se résument ainsi :
sont constatées et se traduisent par
sources planifiées et selon des

prestation à des exigences
sur les processus. Ce niveau se
icale sont rares.
d’adapter ses pratiques à la

méliorés afin de produire des
ins ainsi que l’ensemble des parties

rmances économiques permettant
er durablement ses processus.

r le niveau de maturité d’un processus.
à la satisfaction du maximum
oyenne pondérée des
Maturité
Système d'information / communication

Indicateurs tableau de bord
Formalisation du processus
Actions d'amélioration
Gestion des interfaces
Veille Benchmark
Enregistrements
Type de
Processus processus Pilote
Achat Support 3 3 2 1 4 3 2
Amélioration continue Pilotage 3 4 2 1 2 3 2
Analytique Opérationnel 3 2 2 2 2 4 2
HSE Support 3 2 2 2 2 3 2
Métrologie Support 3 2 2 2 4 3 2
Pilotage Pilotage 3 3 2 1 3 2 2
Post analytique Opérationnel 3 2 2 2 2 3 2
Pré analytique Opérationnel 3 2 2 2 2 3 2
PROCORAD Opérationnel 3 1 2 2 4 3 2
R&D Support 3 2 2 1 2 3 2
Réactif et Consommables Support 3 2 2 2 2 3 2
RH Support 3 3 2 1 3 3 2
SIL Support 3 3 2 2 3 3 2
urité Capitalisation du savoir faire
Maturité moyenne
Gestion des compétences
Maîtrise des risqus
Moteur Stratégique
1 2 4 3 5 | influence fort 3 | impact moyen
1 2 4 2 5 | influence fort 3 | impact moyen
1 2 4 2 3 | influence moyen 5 | impact fort
1 2 4 2 3 | influence moyen 1 | impact faible
1 2 4 3 3 | influence moyen 1 | impact faible
1 2 4 2 5 | influence fort 5 | impact fort
1 2 4 2 1 | influence faible 5 | impact fort
1 2 4 2 1 | influence faible 5 | impact fort
1 2 4 2 1 | influence faible 1 | impact faible
1 2 4 2 1 | influence faible 1 | impact faible
1 2 4 2 5 | influence fort 1 | impact faible
1 2 4 2 3 | influence moyen 3 | impact moyen
1 2 4 3 5 | influence fort 5 | impact fort
Accueil
Critères 1 2 3 4 5
d'évaluation Fonctionnement de base Défini Maîtrisé Optimisé Amélioration permanente
Le processus mis en œuvre s’exécute de Le laboratoire recherche constamment les meilleures

façon gérée avec une disponibilité de Un effort permanant de maitrise des Il traduit le souci de l’ensemble du performances pour améliorer durablement ses processus. Ceci
Le processus mis en œuvre à l’aide de ressources planifiées et selon des objectifs laboratoire à satisfaire durablement
ressources permet de réaliser la prestation. définis. Des étapes de contrôle permettent processus par le laboratoire qui les medecins ainsi que l’ensemble peut s’obtenir par :
Celui-ci correspond globalement aux besoins d’assurer la conformité de la prestation à permet d’adapter ses pratiques à la des parties intéressées. Le processus - la remise en cause des processus afin de les maintenir à
Critères des medecins. Des non conformités sont des exigences spécifiées. Les non situation, à une demande spécifique devient efficient ce qui implique une l’optimum
d'évaluation du client. Les processus sont - l’observation des pratiques des sous-traitants
constatées et se traduisent par des conformités sont plus rares et des actions constamment améliorés afin de recherche de performances - l’analyse des évolutions du marché
réclamations. Ce niveau se caractérise par correctives portent sur les processus. Ce économiques permettant d’obtenir
une instabilité des processus de réalisation. niveau se caractérise par une stabilité des produire des résultats permettant de - l’anticipation
les résultats avec un minimum de Ce niveau traduit une capacitédes besoins du service médical.
satisfaire les medecins. du laboratoire à réagir rapidement,
processus de réalisation, les réclamations du ressources consommées. à anticiper.
service médical sont rares.
Pas de procédure
Formalisation du écrites, notes Procédures Procédures Procédures améliorées Procedures adaptées, ajoutées, supprimées en
fonction du contexte normatif, collaboratif, de
processus personnelles, rédigées bien appliquées régulièrement l'équipemment, etc…
calepin…
Système
Enregistrements Formulaires, Accès facile de classement Un système de data
Enregistrements individuels (cahier, dossiers à l’information ware-house permet
papier libre…) structurés… et à l’historique des données amélioré de gérer les données
régulièrement
Indicateurs revus Benchmark des meilleurs pratiques sur les TDB

Pas d’indicateurs Indicateurs Resultat atteint
Indicateurs ou de système definis et mesurés mais et d’anticipation régulièrement et limites d'indicateurs. Une politique de Benchlearning
tableau de bord de surveillance est mise en place. La revue des processus
de suivi formalisé resultats non atteints des dérives ajustées aboutie a un plan d'actions mis en place et suivi
Evaluation
Pas d’action
d’amélioration Plan d’amélioration de l’efficacité Le personnel est
Plan des actions et pleinement impliqué
Actions normalisée. d’amélioration formalisé et suivi utilisation de méthodes et motivé dans
d'amélioration Actions d’amélioration régulièrement avec
reposant sur la bonne formalisé resultats chifré (plans d’expérience, l’amélioration
méthode de résolution permanente
volonté de problèmes)
Circulation Règles Les informations sont

Système de diffusion Les enquêtes partagées en temps
d'information et d’informations d’informations Les informations de satisfaction internes réel grâce à des
ne reposant que répondent aux besoins
de sur des contacts et de des personnes démontrent la qualité bases informatiques
communication communication de la communication conviviales ou disques groupes. Un système
informels et ponctuels définie d'alertes est mise en place (mails, etc…)
Les interfaces La gestion

Les interfaces
ne sont pas La coordination fonctionnent bien des interfaces est Entrée dans une demarche de type RSE
Gestion des identifiées, aux interfaces revue régulièrement
interfaces leur gestion repose est organisée et les avec les clients client/fournisseur interne avec les entités en
dysfonctionnements liens
sur les efforts formellement sont rares ou mineurs et fournisseurs
individuels du processus
Actions de veille Les actions de veille La veille

Veille ou benchmark ou de benchmark conduisent à des et le benchmark Entrée dans une boucle vertueuse de
Veille Benchmark ne dépendent que de
la curiosité individuelle sont définies améliorations réelles génèrent benchlearning
et planifiées misent en œuvre des innovations
Une véritable
Le savoir-faire Il existe Les bases démarche
ne repose que Le système permet de connaissances
Capitalisation du sur l’individu un système de réellement de partager sont actualisées de knowledge
savoir faire capitalisation des management
(lorsqu’il part, connaissances les connaissances régulièrement est engagée
tout part !) et enrichies
Pas d’identification Il existe Les risques

formelle des risques une évaluation sont maîtrisés, L'analyse des risques Un réel management
Maîtrise des du risque
risques qui sont repérés formelle des il n’y a pas de constat est intégrée et mise est développé, la PCA est connue et optimisée
en fonction risques (AMDEC, APR de dysfonctionnements à jour régulièrement
de l’intuition fiche de risque…) majeurs regulierement
Affectation La gestion
Gestion des des personnes Grille Il y a un système La polyvalence des compétences
non-maîtrisée. de compétences d'évaluation et de suivi est couplée
compétences Compétences établie des compétences est assurée à la gestion
transmises oralement des carrières
Maturité moyen
Ach
SIL
RH
Ach
SIL
RH
Réactif et Consommables
R&D
PROCORAD
Pré analytique
Maturité moyenne
Achat
SIL Amélioration continue
5
4
Analytique
3
2
Achat
SIL Amélioration continue
5
4
Analytique
3
1
HSE
0
Métrologie
Pilotage
Pré analytique Post analytique

Accueil Maturité processus Achat
Gestion des compétences 5 Enregistrements
3
Maîtrise des risqus Indicateurs tableau de bord
2
Achat
1
Capitalisation du savoir faire Actions d'amélioration
Veille Benchmark Système d'information / communication

Maturité processus HSE
Gestion des compétences Enregistrements
5
4
3
2 Amélioration continue
c
1

Maturité processus Réactifs & Consommables
4
3
2 Métrologie
c
1

4
3
2 Métrologie
c
1

Maturité processus Analytique
3
Post analytique
c
1

Maturité processus Amelioration continue
4
3
2 PROCORAD
c
1

Maturité processus Métrologie

5
3
c
1

Maturité processus R&D

3
SIL
c
1

Maturité processus Achat
Form
compétences 5 Enregistrements
Gestion des compétences
4
3
risqus Indicateurs tableau de bord Maîtrise des risqus
2
Achat
1
r faire Actions d'amélioration Capitalisation du savoir faire
Veille Benchmark
le Benchmark Système d'information / communication
Ge
Maturité processus HSE M

Fo
Formalisation du processus Gestion des compétences
ompétences Enregistrements
5
4
3 Maîtrise des risqus
squs Indicateurs tableau de bord
2 Amélioration continue
c
1
faire Actions d'amélioration

Capitalisation du savoir faire
Benchmark Système d'information / communication

Gestion des interfaces Veille Benchmark
Maturité processus Réactifs & Consommables Ma
Formalisation du processus Form

ompétences 5 Enregistrements Gestion des compétences
4
3
qus Indicateurs tableau de bord Maîtrise des risqus
2 Métrologie
c
1
aire Actions d'amélioration Capitalisation du savoir faire

4
3
2 Métrologie
c
1
Benchmark Système d'information / communication Veille Benchmark

Gestion des interfaces G
Maturité processus Analytique Ma
Formalisation du processus Forma

mpétences Enregistrements Gestion des compétences
5
3
Post analytique
c
1
Benchmark Système d'information / communication Veille Benchmark

Gestion des interfaces Ges

Fo
mpétences 5 Enregistrements
4
qus Indicateurs tableau de bord
2 PROCORAD
c
1

Veille Benchmark

F

mpétences Enregistrements
5

qus Indicateurs tableau de bord
c
1
aire Actions d'amélioration

Capitalisation du savoir faire

Veille Benchmark

compétences 5 Enregistrements
Accueil
3
risqus Indicateurs tableau de bord
SIL
c
1
ir faire Actions d'amélioration
lle Benchmark Système d'information / communication

leau de bord
Analytique
ioration
/ communication
rs tableau de bord
HSE
d'amélioration
ation / communication
ableau de bord
Pilotage
mélioration
ableau de bord
Pilotage
mélioration
on / communication
au de bord
Pré analytique
ation
communication
rs tableau de bord
R&D
'amélioration
ation / communication
urs tableau de bord
RH
d'amélioration
mation / communication
Maturité processus Pilotage
Retour
3
c
1
Veille Benchmark Système d'information / communic

ocessus Pilotage
cessus
Enregistrements

Pilotage
c
Système d'information / communication

aces
Moyenne = 2
Retour
5
4
3
2 Am
c
1

tion continue
ents
eurs tableau de bord

Amélioration continue
s d'amélioration
formation / communication
Moyenne = 2
Maturité processus Pré Analytique
Retour
4
3
2
c
1

nalytique
ments
cateurs tableau de bord

Pré analytique
ons d'amélioration
'information / communication
Moyenne = 2
Maturité processus Analytique
Retour
3
c
1

alytique
ments
icateurs tableau de bord

Analytique
tions d'amélioration
d'information / communication
Moyenne = 2
Maturité processus Post Analytique
Retour
5
4
3
2
c
1

Analytique
ments
ateurs tableau de bord

Post analytique
ons d'amélioration
information / communication
Moyenne = 2
Maturité processus PROCORAD
Retour
4
3
2
Veille Benchmark Système d'information / communica

OCORAD
strements

R&D
me d'information / communication
Moyenne = 2
Retour
3
c
1

R&D
ments
cateurs tableau de bord

PROCORAD
ions d'amélioration
Moyenne = 2
Maturité processus SIL
Retour
3
c
1

SIL
gistrements

SIL
ème d'information / communication
Moyenne = 3
Maturité processus RH
Retour
3
2

RH
gistrements

RH
ème d'information / communication
Moyenne = 2
Maturité processus Achat
Retour
4
3
2
1
Veille Benchmark Système d'information / communicati

Achat
trements

Achat
Moyenne = 3
Retour
3
c
1

rologie
ements
dicateurs tableau de bord

Métrologie
tions d'amélioration
Moyenne = 3
Maturité processus Réactifs & Consommables
Retour
5
4
3
2 Réactif
c
1

Consommables
nts
urs tableau de bord

d'amélioration
ormation / communication
Moyenne = 2
Maturité processus HSE
Retour
4
3
2
c
1
Veille Benchmark Système d'information / communica

HSE
strements

HSE
Moyenne = 2

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L’évaluation de la maturité des processus

— le niveau 1 «fonctionnement de base»

— le niveau 2 «défini, planifié et suivi»

— le niveau 5 «amélioration permanente»

icatif et ne constituent qu'un

essus qui se résument ainsi :

sont constatées et se traduisent par

sources planifiées et selon des

d’adapter ses pratiques à la

ins ainsi que l’ensemble des parties

er durablement ses processus.

Système d'information / communication

Gestion des interfaces

Amélioration continue Pilotage 3 4 2 1 2 3 2

Post analytique Opérationnel 3 2 2 2 2 3 2

Pré analytique Opérationnel 3 2 2 2 2 3 2

Réactif et Consommables Support 3 2 2 2 2 3 2

1 2 4 3 5 | influence fort 3 | impact moyen

1 2 4 2 5 | influence fort 3 | impact moyen

1 2 4 2 3 | influence moyen 5 | impact fort

1 2 4 2 3 | influence moyen 1 | impact faible

1 2 4 3 3 | influence moyen 1 | impact faible

1 2 4 2 5 | influence fort 5 | impact fort

1 2 4 2 1 | influence faible 5 | impact fort

1 2 4 2 1 | influence faible 5 | impact fort

1 2 4 2 1 | influence faible 1 | impact faible

1 2 4 2 1 | influence faible 1 | impact faible

1 2 4 2 5 | influence fort 1 | impact faible

1 2 4 2 3 | influence moyen 3 | impact moyen

1 2 4 3 5 | influence fort 5 | impact fort

Le processus mis en œuvre s’exécute de Le laboratoire recherche constamment les meilleures

Indicateurs revus Benchmark des meilleurs pratiques sur les TDB

Circulation Règles Les informations sont

Les interfaces La gestion

Actions de veille Les actions de veille La veille

Pas d’identification Il existe Les risques

Pré analytique Post analytique

Capitalisation du savoir faire Actions d'amélioration

Veille Benchmark Système d'information / communication

Maturité processus HSE

Capitalisation du savoir faire Actions d'amélioration

Veille Benchmark Système d'information / communication

Maturité processus Réactifs & Consommables

Capitalisation du savoir faire Actions d'amélioration

Capitalisation du savoir faire Actions d'amélioration

Veille Benchmark Système d'information / communication

Maturité processus Analytique

Capitalisation du savoir faire Actions d'amélioration

Veille Benchmark Système d'information / communication

Maturité processus Amelioration continue

Capitalisation du savoir faire Actions d'amélioration

Veille Benchmark Système d'information / communication

Maturité processus Métrologie

Capitalisation du savoir faire Actions d'amélioration

Veille Benchmark Système d'information / communication

Maturité processus R&D

Capitalisation du savoir faire Actions d'amélioration

Veille Benchmark Système d'information / communication

r faire Actions d'amélioration Capitalisation du savoir faire

Maturité processus HSE M

faire Actions d'amélioration