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: PRO/QUAL/02
Destinataires : Tous
I) OBJET/DOMAINE D’APPLICATION
Principe : les audits sont des outils importants pour établir, maintenir et améliorer la qualité. Ils permettent
d’évaluer l’application, la conformité et la performance du système qualité.
L’audit interne vise à établir périodiquement un état des lieux d’un secteur prédéfini de l’entreprise au niveau
qualité.
Cette procédure présente le programme d’audits internes mis en place dans l’entreprise.
Elle décrit comment sont formés les auditeurs internes, comment sont planifiés et comment se déroulent les
audits internes, et comment sont exploités et suivis les résultats de ces audits.
II) REFERENCES
Le programme des audits internes est sous la responsabilité de l’Animateur Qualité (pilote).
L’auditeur interne doit réaliser un audit interne en doublon avec l’Animateur Qualité pour être qualifié.
L’auditeur interne perd sa qualification s’il passe 3 ans sans réaliser d’audit.
L’encadrement responsable du secteur audité est responsable de la mise en œuvre des actions correctives suite
aux audits internes.
L’Animateur Qualité établit et tient à jour le planning des audits internes pour une période de 3 ans. L’objectif
est de procéder à l’audit de toute l’organisation sur cet intervalle.
Le planning indique le secteur/processus/activité audité, la période de l’audit, le nom de l’auditeur.
Le planning d’audit est validé par la Direction.
(Voir exemple)
L’auditeur interne fixe une date et les horaires de l’audit (la durée est de 4 h maximum) en concertation avec
les personnes auditées en tenant compte de la période indiquée sur le planning. En cas d’écart par rapport au
planning, il en informe l’Animateur Qualité.
L’auditeur évalue l’organisation dans sa globalité en faisant apparaître les points forts et les points à améliorer.
Il détermine les écarts qui sont enregistrés dans le rapport d’audit et peut proposer des recommandations.
L’auditeur interne rédige le rapport d’audit interne et le transmet aux responsables audités et à l’Animateur
Qualité. (voir exemple)
L’Animateur Qualité vérifie qu’un plan d’actions suite aux écarts relevés lors d’un audit interne a été défini par
l’encadrement responsable du secteur audité.
L’Animateur Qualité enregistre la réalisation des audits internes et vérifie que l’encadrement responsable du
secteur audité assure la mise en œuvre des actions correctives suite aux écarts.
Les résultats sont communiqués à la Direction et revus lors de la Revue de Direction.
Lors des réunions avec le personnel, sont présentés les écarts d’audits ainsi que les plans d’actions qui en
découlent.
Le planning des audits internes, les rapports d’audits internes et les plans d’actions sont conservés 3 ans par
l’Animateur Qualité.
Des indicateurs peuvent être définis afin de suivre le programme d’audit interne :
les résultats des audits internes : nombre d’écarts suite aux audits internes
la performance du programme d’audit interne:
*Le nombre d’audits réalisés par rapport au nombre d’audits planifiés (en %)
*Le nombre d’actions clôturées (avancement)
*voire le nombre d’actions clôturées dans les délais prévus au plan d’actions.