I.

Contenu :
1. Logigramme
ACTEURS ETAPES INSTRUCTIONS ENREGISTREMENTS

RQ 1.Programme Programme daudit

daudit

RQ
2.Dclenchement delaudit Plan daudit interne
Plan daudit externe
AI
3.PrparationdelAudit

AI/ Audits
4.Ralisationde Rapport daudit
laudit externe
Fiches Ecart externes
AI Fiche Constat
5.constatsdaudit
AI - RQ
6.Elaborationdurapport daudit
AI
7.Ecartsconstats
RQ AI non oui
RQ AI 8.reprsentatif
oui Fiche Constats
RQ AI
9.signalement Grave?
RQ AI cartintress non
10.Actions
preventiveset
RQ AI
11.clture correctives

Findecycle
 2. Informations complmentaires :

1 Le programme daudit est labor une fois par an par le RQ

2 Les audits sont avertis au moins trois jours avant le dclenchement de laudit

3 Lauditeur prpare laudit et envoie un plan daudit aux audits trois jours au moins avant
laudit

4 Seuls les personnels ayant subi une formation laudit sont habilites raliss des audits

5 nant

6, 7, 8, 9 En cas dcarts, les intresss sont informs sans dlais. Si lcart est jug grave
(RQ Auditeur), une fiche dcart est ouverte.

10 Les actions correctives, curatives et/ou prventives dcides sont consignes sur la fiche
dcart

11- En cas dcarts, laudit nest considr comme clos que sils ont t levs.