CHECK-LIST AUDIT DU CONTRÔLE PAR PRELEVEMENT Doc projet

Document imprimé le : 9/2/2023

Pilote de l'audit : Participants : Date :

Pièce : (nom, référence) Projet :

POINTS A VERIFIER Ok NOK NA Commentaire

A - HABILITATION
Les personnes qui réalisent les contrôles laboratoire sont-elles habilitées ?

Ces habilitations sont-elles formalisées ?

B- ORGANISATION
Est-ce que les pièces prélevées pour le contrôle sont correctement identifiées ?

La réalisation des contrôles respecte-elle l'ordre(FIFO) ?

Les pièces à contrôler sont-elles conditonné un minimum d'une heure au laboratoire avant de realiser les
mesure ?
C- MOYENS DE CONTRÔLE et de MESURE
La liste des moyens de contrôle est elle à jour ?

Les moyens de contrôle sont-ils dans leur période de validité d'utilisation ?

Les moyens de contrôle sont-ils identifiés?

Les moyens de contrôle sont-ils adaptés aux caractéristiques à contrôler ?

La liste des moyens de mesures est elle à jour ?

Les moyens de mesure sont-ils dans leur période de validité d'utilisation ?

D- METHODES
Existe-t-il une procédure en cas de détection de pièces non conformes ?

L'archivage des résultats de mesures est-il assuré pour une durée de 15 ans ?

E - ENVIRONNEMENT
La propreté et le rangement de la zone de contrôle laboratoire sont-ils satisfaisants ?

La propreté et le rangement de la zone de l'Enceinte climatique sont-ils satisfaisants ?

Les conditions de température et d'humidité de la zone de mesure sont-elles enregistrées ?

F- GESTION DES MOYENS DE CONTRÔLE

Existe-t-il un planning d'étalonnage/vérification des moyens de contrôle ?

Les moyens disposent-ils de dossiers complets intégrant la qualification intiale, les R&R, la fiche de vie, la
notice d'utilisation ?

Les intervalles d'étalonnage/vérification sont-ils adaptés ?

G- GESTION DES MOYENS DE MESURE (Pieds à coulisse, brillancemètres,…)

Les fournisseurs d'étalonnage des moyens de mesure sont-ils certifiés COFRAC ?

Existe-t-il un planning d'étalonnage/vérification des moyens de contrôle ?

Les moyens disposent-ils de dossiers complets intégrant la qualification intiale, les R&R, la fiche de vie, la
notice d'utilisation ?

Les intervalles d'étalonnage/vérification sont-ils adaptés ?

SCORE : 0

Légende: VISA AUDITEUR :

ne comporte pas d'écart par rapport au critère

OK
considéré ; dispostion définie et appliquée

comporte des écarts importants par rapport au critère

NOK considéré ou le critère n'est pas entièrement pris en Nombre de critères OK*100
compte

Score=
NA critère non concerné par l'audit 32- Nombre de critères NA