Réf 

: EN-SMQ-07

RAPPORT D’AUDIT QUALITE Date d’application : 04/08/2017

Version : 00 Page : 1 / 2

Date : Référentiel(s) :
Processus / Direction audité :
Objectif(s) de l’audit : Évaluer la conformité des pratiques du processus de commercialisation par rapport aux
exigences de la norme ISO 9001 : 2015

Equipe d’audit Responsables audités

TIEBE Koudou – RA HIEN Jean-Paul – Responsable Logistique &
YOBLE Magloire – A Export
KANON Gauze

Point(s) Respect du planning d’établissement du fichier MAD.

fort(s)  Disponibilité du fichier MAD.
Les informations concernant la libération des produits sont conservées.
Critère Libellé des écarts
Au cours de notre entretien, nous avons constaté que les objectifs qualité ne sont
6.2.1g pas à jour. Les objectifs de la fiche processus ne sont pas en adéquation avec
ceux du tableau de bord.
Nous avons noté au cours de notre entretien que les acteurs du processus ne
communiquaient pas avec le client sur les réclamations. Ils nous ont fait savoir
8.2.1.c
que leur service ne traitait pas les réclamations mais ce point figure dans leur
Ecart(s) objectif qualité.
Nous avons constaté que la perception du client sur le niveau de satisfaction de
9.1.2 ces exigences n’était pas surveillée. Le formulaire de questionnaire date du
02/07/17 et n’est pas renseigné.

Point(s) RAS
sensible(s)

Respect des consignes (Procédures, Instruction de travail, etc.) : Oui X Non 

Traitement efficace des actions d’amélioration (NC, AC, etc.) : Oui  Non 
Efficacité des actions face aux risques et opportunités : Oui  Non 
Enregistrements disponibles et bien tenues : Oui  Non X
Conclusion
Efficacité du processus (Indicateurs) : Oui  Non  NA 
d’audit :
Conformité réglementaire : Oui  Non  NA X
Autres :…
RAS……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Réf : EN-SMQ-07

RAPPORT D’AUDIT QUALITE Date d’application : 04/08/2017

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Nom du responsable d’audit : TIEBE Koudou Date & Visa :

Diffusion :  Pilote  CSQ  Sponsor  DG  Autre : …………………………………………