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Version : B
Rapport d’audit interne

Dates de l’Audit : 18 et 19/08/2014.

Référence : ISO 9001 V 2008/ISO 14001 V2004 /OHSAS 18001 V2007

Objectifs de l’Audit : Vérifier l’efficacité des processus de l’Unité

Panneaux photovoltaïques
Processus à auditer : -Achats Importations
-Fabrication de panneaux solaires photovoltaïques
- Maintenance des Equipements
-Commercial.

Ce rapport comporte :
1- Page de garde
2- Plan d’Audit
3- Constats
4- Conclusion

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Rapport d’audit interne

Plan d’audit
Date Personnes
Critères d’audits Equipe d’audit
horaires Concernées
18/08/2014
8h30 -9h00 REUNION D'OUVERTURE

Tour de table - Présentation de l’équipe

d’audit, des participants et de l’organisme.
validation des champs et périmètre /
Confirmation plan d'audit / rappel RESPONSABLE PILOTES DE
AUDIT PROCESSUS ET
objectifs/confirmation de l'horaire de la
+AUDITEURS ENCADREMENT
réunion de clôture/détails d'organisation.

PROCESSUS ACHATS
IMPORTATIONS

9h00 -12h00 -Objectifs QSE et programmes associés

-Maitrise du processus : critères
d’évaluation des fournisseurs incluant les
exigences légales, SST & environnement.
-Surveillance du processus (revues et
autres)
-Amélioration continue N.GHASSOULI(A) PILOTE DE
PROCESSUS ET
-PROCESSUS FABRICATION DES
COLLABORATEURS
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

-Méthode de production/Panification et
gestion de la production
-Maîtrise de la production/ Environnement
de travail - identification et préservation des
9h00 -12h00 produits
A.DRICI (RA)
-Activités de contrôle du produit
A.CHEBIRI(A)
-Maîtrise du produit non conforme PILOTE DE
-Surveillance et mesure du processus PROCESSUS ET
-Analyse des données/ Amélioration COLLABORATEURS

Visa du Responsable d’Audit

A.DRICI

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Personnes
Dates horaires Critères d’audits Equipe d’audit
Concernées
18/08/2014

PROCESSUSMAINTENANCE:
14h00-16h30 N.GHASSOULI(A) PILOTE DE PROCESSUS
-Objectifs QSE et programmes associés ET COLLABORATEURS
-Maitrise des activités prestées et des
activités site : entretiens préventifs
(réglementaires et autres) entretiens
correctifs, visites…
-Surveillance du processus (revues et
autres)
14h00-16h30 -Amélioration continue
PROCESSUS COMMERCIAL

-Objectifs QSE et programmes associés

-Maitrise des processus : revue des cahiers
de charge, revues des offres, commandes A.DRICI (RA) PILOTE DE PROCESSUS
et contrats. A.CHEBIRI(A) ET COLLABORATEURS
-Communication avec les clients y compris
les réclamations clients
-Mesure de la satisfaction client
-Surveillance du processus : revues et
autres.
-Amélioration continue 

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Rapport d’audit interne

Personnes
Dates horaires Critères d’audits Equipe d’audit
Concernées

19/08/2014

9h30-10h30 SYNTHESE DE LA JOURNEE DU 18/08/2014

EQUIPE D'AUDIT

REUNION DE CLOTURE
10h30-11h00
Présentation et Validation des constats de PILOTES DE
l'audit  EQUIPE D'AUDIT
PROCESSUS ET
ENCADREMENT

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I. Remarques liminaires :
L’Unité Fabrication panneaux photovoltaïques est de création récente (courant 2013) et n’a pu démarrer
effectivement qu’en 2014 ; et de ce fait elle n’a pas figuré dans le périmètre de recertification du SMQ de
Condor en 2013.

Aussi bien le champ du présent Audit interne et contrairement à ce qui a été annoncé dans le Plan
d’Audit, n’a pu couvrir que le SMQ (Cf. Norme ISO 9001 V 2008 et procédures internes ) et ce, au
regard de L’ABSENCE DE PROGRAMMES ENVIRONNEMENT ET SECURITE &SANTE AU
TRAVAIL (Cf. Normes ISO 14001 V2004 /OHSAS 18001 V2007).

II. Activités principales et annexes :

Fabrication de panneaux solaires photovoltaïques et commercialisation d’accessoires solaires
(Batteries et Régulateurs)

III.Objectifs de l’audit:
Ce premier audit interne de la nouvelle Unité a été réalisé sur deux (02) journées, en fonction des
disponibilités des Auditeurs et des Audités, après compilation de documents fournis au préalable par
les soins de l’unité auditée (Fiches de processus-Listes des ERQ et RMA des mois de Mai, Juin et
Juillet 2014).

Compte tenu des remarques liminaires ci-dessus, l’objectif revu de cet audit aura
consisté, tout compte fait , à :

S’ASSURER d’une part, de la conformité du Système de Management par rapport à la

Norme ISO 9001 : 2008 et aux référentiels internes, et

PROPOSER DES PISTES D’AMELIORATION, en vue de la préparation de l’Audit

de certification QSE, prévu en septembre 2014, dans la mesure où l’Unité n’a pas été incluse
dans le Champ  d’Audit « à blanc » réalisé les 07 , 08 et 09 juin derniers.

IV. Déroulement de l’audit :

La participation, l’implication et la disponibilité de l’ensemble du personnel de l’Unité ont
favorisé le déroulement de l’Audit dans un bon climat d’échange et d’information.

L’audit de l’Unité Fabrication panneaux solaires photovoltaïques a porté sur les processus suivants :
« Achats Importations»
« Fabrication de Panneaux solaires photovoltaïques » :
«Maintenance des Equipements».
«Commercial».

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Points forts (04):

1. En amont du processus de fabrication et au niveau de la salle de triage, optimisation de
l’utilisation de la matière première, par un effort appréciable de récupération des « chutes » lors
de la découpe de cellules photovoltaïques.
2. Minimisation de la consommation mensuelle des produits chimiques au niveau de l’atelier de
fabrication (voir en (ANNEXE N°01 : Evolution de cette consommation comparée au niveau de la
production entre les mois d’avril et Aout 2014).
3. Ordre et organisation remarquables au niveau du Magasin de stock des produits finis (Voir
photos en (ANNEXE N° 02).

4. Utilisation d’unlogiciel de D.A.O (Dessin Assisté par Ordinateur) dans le cadre de l’activité
Maintenance des équipements.

Conclusions :
Suite à l’audit des quatre(04) processus sus mentionnés, vingt deux (22) écarts ont été constatés et
classés selon leur importance en onze (11) Recommandations d’amélioration et onze (11) Non
conformités ( ); ces dernières (NC) pouvant remettre en cause le projet de certification de l’Unité ; à tout
le moins pour le volet Qualité ;

Toutefois, et concernant les activités HSE au niveau de l’Unité, il y a lieu de noter la dotation du
personnel en EPI ainsi que l’existence d’un POI.

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CONSTATS
Par
PROCESSUS AUDITE

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1. PROCESSUS ACHATS-IMPORTATIONS

N° Libellé Type
Réf . § 4.2.3 et 4.2.4 Maitrise des documents et Maitrise des enregistrements

1. Absence de lien entre la « Fiche de création fournisseur » (Voir Liste ERQ) et la

fiche utilisée dans le cadre du Processus (Ex : Fournisseur MEGAWATT NEW NC
TECHNOLOGIE –Code Navision : FRE 0570).

2. Evaluation des Fournisseurs : Absence de traçabilité concernant les critères d’évaluation

des Fournisseurs –Seule la note globale attribuée est disponible, mais rien n’indique
(enregistrement) sur quelle base tel ou tel Fournisseur a été retenu
NC
Exemples :
01
1. Fournisseur TAINE ENERGY–Code Navision FRE 0512 : Note attribuée : 16.5).
2. Fournisseur SHENZEN CENTER POWER -Code Navision FRE 0522 : Note attribuée : 17).

Réf. §5.5, responsabilités, autorité

02 Bien que la responsabilité du Processus revienne à son Pilote, les décisions inhérentes au
NC
processus sont prises en réalité par le Directeur d’Unité.

Réf. et § 4.3.3 objectifs et programmes QSE

03
L’indicateur « Taux de Non-conformité à la réception » s’avère non pertinent au motif qu’il
n’existe aucun seuil d’alerte permettant d’apprécier le niveau ou la gravité et la nature de la
Non-conformité à la réception à traiter.
NC

 En d’autres termes l’Unité peut-elle se contenter de retourner systématiquement au

Fournisseur les pièces ou MP défectueuses à la réception, sans engager d’action
corrective en relation avec le(s) Fournisseur(s) ?

04
Fiche de processus : Il y a lieu de revoir l’expression « si nécessaire » quant à RA
l’établissement des Tableaux Comparatifs des Offres (TCO) ; et établir systématiquement
des TCO, quitte à conclure que l’Unité n’a affaire qu’à un Fournisseur unique.

Fiche de processus : cette fiche évoque, entre autres, l’investissement comme Finalité ;
05 ce qui n’est pas démontré, au regard de la nature du processus. RA

Exigences légales & règlementaires : RA

06 Il y a lieu de revoir les procédures des produits achetés conformément aux
exigences réglementaires nationales.

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2. PROCESSUS FABRICATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

N° Libellé Type

Réf. § 4.4.4 : Documentation

04 Il est recommandé de maintenir le registre du suivi des produits consommables, RA
en améliorer la tenue(qu’il soit plus présentable) et rajouter l’émargement des
travailleurs.

05 Absence totale de programme S .S .T ainsi que le programme environnemental

NC

Réf. -Normes.  ISO §.5.3.d .(ISO 9001/2008)  -PR01 et PR09.

06 : La politique Qualité « doit être assurée et comprise au sein de l’Organisme »
RA
La Politique QHSE-RS de l’Entreprise bien que communiquée n’est pas comprise par
une minorité d employés :
Exemple : MAKDOUS Sara, Opératrice qui n’en connait pas le contenu.

Manque d’identification et de rangement des articles dans le magasin des produits

consommables, ainsi que dans le magasin PDR

(Voir Photos)

07 NC

Magasin des Produits Consommables

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Magasin PDR

Absence d’identification des Produits non conformes au niveau du magasin PDR pour
08 l’ensemble des produits du rayon « B »
(Voir Photo)

NC

Magasin PDR

09 Réf. § 4.3. Planification de la production

Objectifs définis seulement au niveau Unité (aucune collaboration apparente avec la Direction NC
générale) sur la base d’une appréciation du seul niveau des stocks à l’origine d’une
planification hebdomadaire de la production.

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3. PROCESSUS MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

N° Libellé Type

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Réf. § 4.4.4 : Documentation :

02 RA
Il y a lieu de revoir la FICHE DE PROCESSUS d’une part : jumeler les deux
processus (Maintenance Préventive et Curative) et d’autre part, revoir la fiche en
termes de RESPONSABILITES

Réf . 4.4.6 contrôle des opérations :

1. Aucun CONTROLE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE n’a été effectué
concernant les appareils de levage et de manutention NC
03 Exemple : Chariot élévateur électrique Type : CPD 20 J- C1 (capacité 03 tonnes)
2. Aucun étalonnage pour les AMC (Appareils de Mesure et de Contrôle)
Exemple 01 : Testeur d’isolation et de tension la marque : HOPE TECH N° de série
1210037)
Exemple 02 : Enregistreur de température la marque (HOPE TECH N° 1207031)

Réf. § 4.3.2 Exigences légales et autres exigences et § 4.3.3

04 objectifs et programmes : RA

Il y a lieu de tenir compte de la réglementation algérienne concernant le RESERVOIR

D’AIR N° P36/2012 Volume 2 M² d’origine tunisienne) ; les règlementations des 02 pays
pouvant différer en la matière.

4. PROCESSUS COMMERCIAL

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N° Libellé Type
Réf .§ 4.4.4 : Documentation :
01 RA
 Il est recommandé d’intégrer une PROCEDURE DE SELECTION DES CLIENTS
(Critères d’acceptation des clients)

Réf . § 4.4.5 et 4.5.4 Contrôle des documents et Maitrise des enregistrements  :

02 RA
 Il est recommandé d’améliorer le REGISTRE DES COMMANDES CLIENTS.

Il est recommandé de compléter les références des documents nécessaires dans les
dossiers des clients acceptés RA
03
Exemple : Monsieur BOUAKAZ Zakaria CL : 01496

04 Absence totale des fiches de postes, en l’occurrence la fiche de poste de Melle FAR NC
Imane, Cadre Commercial

Recommandations :

Additivement aux recommandations sus mentionnées en matière de constats

d’audit, il est particulièrement recommandé :

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 De prendre en charge dans l’immédiat les volets Sécurité, Santé au travail et Environnement,
notamment en matière d’élaboration et de mise en œuvre de Programmes Environnemental et
Sécurité & santé au travail, au sens des Normes ISO 14001 V2004 /OHSAS 18001 V2007,
d’autant que le rapport d’Audit « à blanc » du 25/06/2014 préconisait de « planifier un audit
interne complémentaire des activités HSE (exigences réglementaires et maîtrise
opérationnelle sur tous les sites de Condor) ».

 De surveiller à l’interaction permanente entre différents processus : en fait, il s’agit d’un seul
Processus dont la finalité est de produire des panneaux Solaires photovoltaïques ; les processus
examinés dans le cadre de l’Audit n’étant en définitive que des Sous-processus contribuant à
cette finalité. La qualité d’un pilotage coordonné en dépend. A ce titre, des réunions
hebdomadaires de coordination sous la houlette du Directeur de l’Unité en sa qualité de
propriétaire de tous les processus, aiderait, dans l’étape actuelle de l’essor de l’Unité, à prévenir et
résoudre toutes les questions inhérentes à l’activité de l’Unité ; notamment en l’absence de Fiches
de postes et d’organigramme (qui fait quoi ? et comment traiter les conflits éventuels de
compétences et de responsabilités ?)

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