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OP6.1 EVALUATION DES RISQUES Indice__/__ 1/7

EVALUATION DES RISQUES

Fonction Nom

Rédacteur MRQ Henri GOLAUD

Approbateur Directeur Pierre MAÇON

Date de
Version Type de mise à jour
diffusion

30.09.2015 01 Première édition

01.10.2015 02 Révision de conformité avec l’ISO 9001-2015, 14001-2015 et
45001-2016

Copie N°.........

Destinataire : Nom.............................. Fonction.......................................

Date: ...................
Copie: Contrôlée Non contrôlée

Cette procédure est la propriété de CZERKA SARL qui a le droit exclusif de sa diffusion et de sa
reproduction totale ou partielle.

Date d’application 01.10.2015

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1. Contenu

Contenu

Termes et définitions

Objet

Domaine d’application

Responsabilités et autorités

Description des activités/logigramme

Enregistrements

Pièces jointes

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2. Termes et définitions
Selon Annexe 1 du Manuel de Management.
L’expression « information documentée » fait référence aux documents et enregistrements.

3. Objet
Cette procédure a pour objectif d’identifier l’évaluation de risques et opportunités qualité,
environnement et santé/sécurité et de planifier les mesures de maîtrise pour éliminer ou réduire les
risques identifiés et traiter les opportunités.

4. Domaine d’application
Cette procédure est obligatoire et doit être respectée à tous les représentants de Czerka. Elle est
diffusée à tous les départements de l’entreprise.
La direction doit l’appliquer au moins une fois par an.
Si nécessaire, le CHSCT peut revoir et évaluer les risques plus souvent.
Elle peut être appliquée de façon exceptionnelle dans les cas suivants :
-mise en œuvre d’une nouvelle activité/produit/service (ou qui aurait changé)
-au démarrage d’un chantier, nouveau site ou processus
-lorsque des tendances environnement/santé/sécurité sont rapportées
-en cas d’urgence/situation de crise dans l’entreprise
-dans tous les cas imposés par les contraintes de conformité réglementaire.

5. Responsabilités et autorités
Les éléments d’entrée du processus sont les politiques et objectifs, exigences contractuelles
identifiées, la revue de chantier initiale, la revue environnement/santé/sécurité/les données de sortie
des opérations, la surveillance.
Les éléments de sortie – Programme de management qualité, environnement et sécurité.
La direction spécifique (RMQ/RMSST/RME, CHSCT) est responsable du processus. Les droits et devoirs
des cadres officiels/départements/relatifs aux activités de cette procédure sont régulés.
La direction fournit l’infrastructure et les ressources nécessaires au bon déroulement du processus,
entre autres :
-la disponibilité et l’accès aux données pertinente et obligations de conformité
-les informations relatives au statut qualité/environnement/santé/sécurité et les problèmes
rencontrés dans l’entreprise
-les mesures nécessaires.
Les indicateurs/critères sont :
-nombre de plaintes clients et rejets de produit/service
-nombre d’incidents et accidents HSE
-nombre de plaintes du personnel.

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6. Description des activités/logigramme

6.1 Identification d’enjeux QHSE
L’environnement d’opérations, les besoins des parties intéressées et leurs attentes, le programme
environnemental et tous les lieux de travail de l’entreprise sont sujets à l’évaluation des risques. Les
conditions de travail sont associées avec les processus spécifiques mis en œuvre dans l’entreprise. La
prise de décision en matière d’évaluation des risques se fait en deux étapes :
 Identifier tous les cas possibles où les opérations pourraient être impactées et/ou
l’environnement et la sécurité du personnel, des visiteurs, etc.
 Déterminer le moment exact de l’impact.
6.2 Evaluation des risques
L’évaluation des risques qualité, opérations, environnement, lieu de travail et santé se fait en
coordonnant un groupe de travail sous l’autorité de la direction.
L’évaluation des dangers relatifs aux opérations, activités de l’entreprise, produits, services et métiers,
SST inclut :
 Développer et promouvoir un programme d’évaluation des opérations, activités, produits et
services affectant l’environnement extérieur, les métiers et les dangers SST (sous forme libre)
 Analyser la structure technologique et organisationnelle.

6.3 Collecte d’informations

Des informations doivent être collectées, décrites et systématisées à des fins d’évaluation :
 Les résultats, les revues client, les tendances de non-conformité des produits et services
 Les facteurs d’environnement de travail et de processus de travail ainsi que de leurs risques
potentiels/dangers et risques déjà connus associés, leur fréquence et gravité.
 Les groupes de travailleurs, employés et autres personnes qui devraient être incluses dans
l’évaluation du lieu de travail et processus de travail, en particulier ceux avec les personnes les
plus vulnérables/exposées/nécessitant une attention particulière
 En matière de normes et réglementation relative à l’évaluation du lieu de travail et des risques
santé/sécurité/environnement
 Les conditions et l’organisation du travail dans l’entreprise
 Enregistre et analyser toute contrevenue aux obligations de discipline technologique et au
travail en général
 Les accidents et incidents
 Assurer la participation des employés à l’évaluation, par un questionnaire.

6.4 Identification des risques

 Identifier les risques et faire une analyse comparative et une priorisation, voir les possibles
façons et moyens de gérer l’impact du risque
 Examen systématique de tous les aspects des opérations, analyser toutes les activités qui se
font sur site, rapporter toute opération inhabituelle, prendre en compte la possibilité
d’accident industriel
 Identifier tous les aspects de l’activité qui pourraient causer des dommages.
 Les dangers identifiés sont catégorisés en groupes selon leur type et nature– OD 6.1-01 Liste
de lieux de travail.

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6.5 Déterminations d’éléments de risques

 Gravité : perte de business, plainte client, rejet de produit et service, NC environnementale,
dommages à la santé, NC avec les obligations de conformité
 Probabilité de rencontrer de telles NC : évalué selon la fréquence, probabilité de survenue de
l’événement indésirable
 Capacité technique à éviter ou limiter les dommages
 Capacité humaine à éviter ou limiter les dommages
 Valeur des indicateurs et facteurs à mesurer directement
 Fréquence d’exposition.

6.6 Comptabiliser le risque

Pour déterminer l’importance du risque, il faut déterminer la gravité des problèmes qui pourraient en
découler et la probabilité de survenue. Donc, pour chaque élément de risque, ces points sont évalués.
L’expression numérique du degré de probabilité, niveau d’exposition et gravité en découle selon la
formule qui définit le risque (R) comme étant un point composé du produit de trois paramètres :
probabilité (P), exposition (fréquence d’exposition) (F) et effets et dommages (E).

Formule - R= P x F x E

Probabilité (P) Score

Très probable (il est quasi inévitable qu’une NC survienne, la possible 10

NC existe constamment et est négligée)

Probable (personnel non formé, pas de mesures de maîtrise) 6

Peu probable (la NC potentielle est maîtrisée correctement par des 3

mesures de maîtrise)

Très improbable (la source de NC potentielle est toujours sous 1

contrôle ou il faudrait que survienne une combinaison très
inhabituelle de facteurs)

Presque impossible 0.5

Impossible 0.1

Fréquence d’exposition (F)

0.5 Très rarement (moins d’une fois par an)

1.0 Rarement (une fois par an)

2.0 Parfois (rythme mensuel)

3.0 Occasionnel (rythme hebdomadaire)

6.0 Régulier (rythme quotidien)

10.0 Constant

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Effets et dommages (E) Score

Dommage léger à l’entreprise, l’environnement, le personnel (pas 1
de temps perdu)
Dommage à l’entreprise, l’environnement, le personnel (blessure ou 3
maladie, incapacité de travail temporaire)

Dommage grave à l’entreprise, l’environnement, le personnel 7

(blessures graves)
Dommage extrême à l’entreprise, l’environnement, le personnel 15
(morts, incapacité permanente)
Dommage catastrophique à l’entreprise, l’environnement, le 40
personnel (blessure

Selon les paramètres ci-dessus, le risqué est alors classé :

Niveau de risque Action

Faible (jusqu’à 5) Pas d’action requise, pas besoin de garder des

enregistrements.

Tolérable (7-9) Pas besoin de maîtrise complémentaire, des solutions

optimisées ou des améliorations peuvent être envisagées.

Modéré (15-21) Des mesures de réduction des risques devraient être mise en
œuvre dans un délai défini.
Si le risque modéré est associé avec des conséquences très
graves, une évaluation plus poussée peut être nécessaire pour
établir plus précisément la probabilité de dommage afin
d’avoir une base pour déterminer le besoin de mesures
améliorées.

Substantiel (25-35)
Intolérable (49)
Les activités ne devraient pas démarrer sans que le risque
n’ait d’abord été réduit. Des ressources considérables
devraient être allouées pour réduire le risque. S’il concerne du
travail en cours, des actions doivent être entreprises sans
délai.
Les activités ne devrait pas commencer ni continuer tant que
le risque n’a pas été réduit. S’il n’est pas possible de le
réduire, les activités doivent être interdites.

6.7 Evaluation du risque

Le processus d’évaluation du risque établit des définitions et le besoin de mettre en œuvre des
mesures pour le prévenir, réduire ou le traiter. L’efficacité des mesures déjà mises en œuvre pour le
réduire est à prendre en compte.
Les critères de base pour établir l’éligibilité à un risque sont :
-la conformité liée à l’environnement et la sécurité
-la mise en œuvre d’actions correctives.

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6.8 Description des mesures de maîtrise

Les mesures à prendre pour éliminer ou réduire le risque doivent être spécifier à cette étape. Cette
étape de l’évaluation a pour but de fournir une meilleure protection aux travailleurs. Pour ce faire, les
mesures proposées sont hiérarchisées en matière de prévention.

6.9 Documentation relative à l’évaluation des risques.

La documentation doit certifier :
 Qu’un programme d’évaluation des risques est développé
 Qu’il y a des moyens, manières, un champ et un degré de mise en œuvre dudit programme
 Que les risques sont identifiés, y compris spéciaux ou inhabituels
 Qui sont les groupes d’employés exposés aux dangers
 L’évaluation des éléments de risque
 Les décisions prises dans l’évaluation des risques, y compris les informations sur lesquelles
elles sont fondées
 Les obligations de conformités utilisées
 Les données provenant d’études et enquêtes
 Les mesures recommandées par les évaluateurs
 L’adoption de mesures, deadlines et la désignation de responsables pour prévenir, réduire et
maîtriser le risque
 Les conditions de révision de l’évaluation.

6.10 Prioriser la maîtrise du risque.

Les priorités sont discutées lors des réunions de la direction et les mesures prioritaires sont
déterminées. Elles doivent être documentées dans les programmes qualité, environnement et
sécurité. Au cours des réunions, les opportunités sont également discutées et des actions pour les
traiter sont développées.

7. Enregistrements

ID Titre Rédaction Durée de Lieu de Type

/modification conservation stockage

ОD Liste des lieux de travail

6.1-01

ОD Carte d’évaluation des risques

6.1-02

ОD Liste des risques significatifs

6.1-03

ОD Management program SST

6.1-04

ОD Planning SST Annuel

6.1-05

8. Annexe
Néant.

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