Programme tableau

ANALYSE DES RISQUES ET OPPORTUNITES DE L'ORGANISME

Processus : Achat
Criticité Brute

Type Action face aux Risques/Opportunités

Date de l'évaluation Processus Etape Processus Défaillance potentielle/Réelle Source de la défaillance Risque résultant de la défaillance/Opportunité G P CB Responsable Priorité Faisabilité Échéance Ressources
R/O existantes

Achat Mail
Sensibilisation et relance des clients
4/13/2021 Les données d'entrée incorrectes * Hausse de consommation imprévue R 5 4 20 Tous les 1 1 Fait quotidien Tel
internes par rapport aux besoins
processus Réunion

Mail
4/13/2021 Besoin remonté en retard Erreur humaine R 5 2 10 Sensibilisation des clients internes Achat 1 2 Fait quotidien Tel
Réunion

Rupture d'achat stratégique

Surstock d'achat stratégique * Sensibilisation du responsable du
*Absence d'inventaire tournant des MP et
4/13/2021 Non fiabilité du stock emballage R 5 5 25 magasin pour la réalisation de Achat 1 1 Fait quotidien **********
* Retard/erreur de saisie des flux du stock l'inventaire tournant
Définition du besoin * Vérificiation/Contrôle journalier des
mouvements de stock
Sensibilisation et relance des clients
internes par rapport aux besoins (par le
billet des réunions) Achat
Mail
4/13/2021 Non réajustement du besoin Suivi non assuré par les clients internes R 5 4 20 Production 1 1 Fait quotidien
Tel
RD

4/13/2021 O Mise en place d'un systéme GPAO ********************* ********** 1 2 *********** **********

* Un système de verrouillage doit être Fait au moment

Demande
Non respect des critères de sélection et mis en place: passage obligatoire par de selection de
4/13/2021 Fournisseur non sérieux R Livraison d'achats stratégique non conformes 4 2 8 Achat 2 1 d'échantillon au
d'évaluation par le fournisseur l'homologation et l'essai industriel nouveau
Identification des fournisseur
* Evaluation à priori des fournisseurs fournisseur
fournisseurs
potentiels
/Evaluation/
Sélection
Visites
4/13/2021 O Visites Fournisseurs stratégiques Réaliser des visites fournisseurs Achat 1 2 Périodique
fournisseurs

Fait au moment Foires

de la Visites
Diversification des sources négociation fournisseurs
4/13/2021 Non flexibilité du fournisseur R 4 4 16 Achat 1 1
d'approvisionnement

Négociation Achat
Stratégique Ne pas avoir de marge de manœuvre Perte financiére à l'achat Fait au moment Foires
Procédure selection et évalauation de Visites
4/13/2021 Monosource R 4 2 8 Achat 2 1 de la
nouveaux fournisseurs fournisseurs
négociation

* Diversification des sources Foires

d'approvisionnement Fait au moment Visites
4/13/2021 Cas de force majeure R 5 1 5 Achat 1 1 de l'anomalie
* Contrats cadres fournisseurs

Renégociation des conditions Fait au moment Mail

4/13/2021 Changement des cours à l'echelle internationale R Perte financière à l'achat 4 1 4 Achat 2 1 de la
commerciales à nouveaux Tel
confirmation

Changement des conditions d'achat après la Changement des quantités, conditionnement, En cas Mail
4/13/2021 délais, la référence, l'origine. R Achat non conforme 4 1 4 Réclamation fournisseur Achat 2 1 d'anomalie Tel
confirmation de la commande
Achat
Confirmation * Diversification des sources Foires
d'approvisionnement En cas Visites
4/13/2021 Cas de force majeure R Rupture 5 1 5 Achat 2 1 d'anomalie fournisseurs
* Contrats cadres
R&D

* Optimisation des couts (négociation des Homologation des produits achetés

4/13/2021 O Achat 1 1 May-19
prix/Concurrence) chez d’autres fournisseurs.

Oubli du fournisseur
*Suivi rigoureux des dossiers
*Retard des documents Période de congés, de fêtes En cas Mail
4/13/2021 R 4 3 12 *Réclamation des fournisseurs Achat 1 2
*Documents erronés Mauvais temps d'anomalie Tel
*Information des clients internes
Transit Time court

Informer les acheteurs par rapport aux En cas Mail

4/13/2021 Congestion/Grève portuaire R 4 2 8 Achat 2 1
difficultés d'anomalie Tel
Rupture d'achat stratégique
Retard de livraison Perte financière (frais supplémentaires)
Suivi des dossiers
d'import et locaux
 Rupture d'achat stratégique
Retard de livraison Perte financière (frais supplémentaires) chercher une autre source
Suivi des dossiers En cas Mail
4/13/2021 Indisponibilité du produit chez le fournisseur R 4 2 8 d'approvisionnement Achat 2 1
d'import et locaux d'anomalie Tel
Réclamation du fournisseur

Blocage au niveau du système BADR ou autres En cas de Mail

4/13/2021 Retard de dédouanement R 3 2 6 Réclamation Transitaire Achat 2 1
causes chez le transitaire blocage Tel

Formation de l'équipe sur le volet Commerce

4/13/2021 O international (changements, facteurs ********************* ********** 2 3 *********** **********
politiques, Facteurs économiques...)

* Erreur humaine Fournisseur retenu malgré sa défaillance

* Mauvaise interprétation des critères Fournisseur écarté malgré sa performance
(subjectivité du réévaluateur) Revue de la méthode de révaluation en périodicité
* Non respect de la procédure de réévaluation se basant sur le poids du fournisseur determinée au Réunions
Mauvaise réévaluation du FRS (méthode,
4/13/2021 Réévaluation FRS R 3 2 6 (positionnement du fournisseur) Achat 2 2 niveau de la analyse des
information…)
Verrouillage des critères de procédure de données
réévaluation réévaluation

* Erreur de calcul
Réclamation du fournisseur Mise à jour du systéme rubrique base En cas
4/13/2021 Règlement FRS Dépassement de l'échéance de paiement du frs * Conditions de paiement mal négociées R 3 2 6 Achat 2 1 Systéme SAP
( différence entre date BL et date de facture) Blockage des commandes de données FRS d'anomalie

Réception des
DA/cahiers des Achat non conforme Sensibilisation des clients internes Note
4/13/2021 charges/Validation Non formalisation des DA par les demandeurs Non respect de la procédure Achat R Retard d'achat 4 4 16 demandeurs pour la formalisation des Achat 1 1 Au quotidien d'information
DA sur le systéme SAP Mails
DA

Produit réceptionné ne correspond pas au produit * Contrôle à la récepetion du produit Réception

4/13/2021 désigné au niveau du BL Erreur fournisseur R Utilisation de MP non conforme 5 2 10 par rapport à la désignation Réception 1 1 Au quotidien physique

4/13/2021 Réception physique Réception de Achats non conformes non Fournisseur défaillant
R
Utilisation de référence de produit non
5 2
*Contrôle des réceptions avant
10 utilisation
Réception
1 1 Au quotidien
Méthode de
des achats détectées à la réception Erreur du magasinier conforme Réalisation contrôle

*Contrôle des quantités réceptionnées

Réception physique de quantité non conforme par par rapport au BL Contrôle à la
4/13/2021 Fournisseur défaillant R Rupture de produits achetés stratégiques 4 3 12 Magasinier 1 1 Au quotidien
rapport au BL * Réajustement du BL en cas d'écart réception
déclaré au fournisseur

Erreur de saisie Désignation d'une personne dédiée

4/13/2021 Saisie Erreur humaine R Rupture de produits achetés stratégiques 4 3 12 Magasinier 1 1 Au quotidien SAP
Non fiabilité du stock systéme pour la saisie
Sensibilisation des caristes et
4/13/2021 Stockage Non respect du FIFO Quantité réceptionnée et stockée > espace R Utilisation de produits stockés non conforme 4 2 8 magasiniers sur la necessité du respect
Magasinier
2 1 Au quotidien
Gestion des
alloué au stockage Cariste réceptions
du FIFO
 Réf : PR.014
Version : 02
Edition : 13/04/2021

Criticité nette Criticité nette +

Action face aux Risques/Opportunités à mettre Date

M C nette Responsable Délai Mesure Efficacité Date Réévaluation M C nette +
en place Réévaluation

Audit
Action terrain
3 7 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 2 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

Audit
Action terrain
3 3 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

Audit
Action terrain
3 8 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 3 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

Audit
Action terrain
3 7 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 2 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

*Mise à jour du systéme rubrique base de

données techniques Achat
Fonctionnement
*Réunion avec les concernés pour définir les SI Dec-20 4/13/2021 4/13/2022
Processus Demandeurs GPAO
axes d'actions
* formation des utilisateurs sur l'exploitation
de la GPAO

Généraliser l'homologation à tous les achats

Audit
ayant un impact sur la qualité de produit et de
Action terrain
2 4 service Achat Jun-20 4/13/2021 2 2 4/13/2022
Maintien des actions
création d'une cellule "relation fournisseur" qui
assure le processus homologation/NCF mises en place

Audit
Action terrain
********** ********** ********** 4/13/2021 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

Audit
Action terrain
3 5 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 2 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

Audit
Action terrain
3 3 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place
Audit
Action terrain
3 2 ********** ********** ********** Maintien des actions 4/13/2021 3 1 4/13/2022
mises en place
Audit
Action terrain
3 1 ********** ********** ********** Maintien des actions 4/13/2021 3 0 4/13/2022
mises en place
Audit
Action terrain
3 1 ********** ********** ********** Maintien des actions 4/13/2021 3 0 4/13/2022
mises en place
Audit
Action terrain
3 2 ********** ********** ********** Maintien des actions 4/13/2021 3 4/13/2022
mises en place
Audit
Action terrain
********** ********** ********** 4/13/2021 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

Audit
Action terrain
3 4 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place
Audit
3 3 <<<<<<<<<<<< ********** ********** Action terrain 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place
 Audit
Action terrain
3 3 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place
Audit
Action terrain
3 2 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

Formation de l'équipe sur le volet Commerce

Equipe Achat Evaluation de la
international (changements, facteurs 2020 4/13/2021 4/13/2022
RH formation
politiques, Facteurs économiques...)

Audit
Action terrain
3 2 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

Audit
Action terrain
3 2 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place

Audit
Action terrain
3 5 ********** ********** ********** Maintien des actions 4/13/2021 3 2 4/13/2022
mises en place

Audit
Action terrain
3 3 ********** ********** ********** Maintien des actions 4/13/2021 3 1 4/13/2022
mises en place
Audit
Action terrain
3 3 ********** ********** ********** Maintien des actions 4/13/2021 3 1 4/13/2022
mises en place
Audit
Action terrain
3 4 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place
Audit
Action terrain
3 4 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
misesAudit
en place
Action terrain
3 3 ********** ********** ********** 4/13/2021 3 1 4/13/2022
Maintien des actions
mises en place
 Présentation des risques Processus Achat
Rupture d'achat stratégique
5%
5% Surstock d'achat stratégique

Perte financiére à l'achat

5% 25%
Achat non conforme

5%
Fournisseur retenu malgré sa
défaillance

Fournisseur écarté malgré sa

performance

Réclamation du fournisseur
5%
Blockage des commandes

35%

Risques Opportunités Nombre

Rupture d'achat stratégique 1
Mise en place d'un systéme GPAO
Rupture Visites Fournisseurs stratégiques 1
Rupture d'achat stratégique Optimisation
Formation dedes coutssur
l'équipe (négociation
le volet des 1
Rupture de produits achetés prix/Concurrence)
Commerce international (changements, 1
stratégiques
Rupture de produits achetés facteurs politiques, Facteurs
stratégiques économiques...)
Perte financière (frais
supplémentaires)
Perte financiére à l'achat
Perte financière à l'achat
Achat non conforme
Achat non conforme
Livraison d'achats stratégique non
conformes
Utilisation de MP non conforme
Utilisation de référence de produit
non conforme
Utilisation de produits stockés non
conforme
Réclamation du fournisseur
Blockage des commandes
Retard d'achat
Fournisseur écarté malgré sa
performance
Surstock d'achat stratégique
hat Présentation des opp
tégique
R Nombre %
atégique Rupture
d'achat 5 25% 25%
chat stratégique 25%
Surstock
d'achat 1
stratégique 5%
malgré sa
Perte
financiére à 3
malgré sa
l'achat
Achat non
nisseur 6
conforme 35%
andes Fournisseur 25% 25%
retenu
1
malgré sa
défaillance 5%
Fournisseur
écarté
malgré sa 1
performanc
e 5%
Réclamation
du 1
fournisseur 5%
Blockage
des 1
commandes 5%
19
 Présentation des opportunités Processus Achat

Mise en place d'un systéme Mise en place d'un systéme GPAO

5% GPAO 25% 25%

Visites Fournisseurs stratégiques 25% Visites Fournisseurs stratégiques

* Optimisation des couts des

achats 25%
Optimisation des couts (négociation des
prix/Concurrence)
Formation Commerce 25%

5% 25%
Formation de l'équipe sur le volet
Commerce international (changements,
facteurs politiques, Facteurs
économiques...)