Demande de tarifs et de conditions de vente BESOINS Produit en rupture de stock dont le client a besoin DEMANDE DE PRIX Demande d’achat non confirmée par le fournisseur
Confirmation
BON DE COMMANDE Confirmation de la demande RÉCEPTION EN ATTENTE d’achat par le fournisseur Contient la liste des produits à recevoir (colisage en attente de livraison)
Traitement à la LIVRAISON ENTRANTE réception des colis Liste des produits à recevoir en attente de réception Réception FACTURE (BROUILLON) facture LIVRAISON ENTRANTE RÉCEPTION fournisseur Une facture en mode brouillon est Liste des produits à recevoir en Confirmation de la réception des colis générée suite au BC fournisseur attente de réception par le magasinier FACTURE «OUVERTE » Validation de la facture
COMPTABILITÉ Écriture comptable
AVOIR Traitement de l’anomalie COMPTABILITÉ Écriture comptable
Règlement
PAIEMENT FOURNISSEUR Enregistrement du paiement
ORDRE DE PAIEMENT Virement…….. COMPTABILITÉ Écriture comptable
