Certification de systèmes de management

Plan d’audit

Organisme : PROXIDISTRIB
Adresse : Panorama Gh 1 Etage 1 Appt 5 Bd Abou Bakr Elkadiri Sidi Maarouf 20220
Casablanca
N° dossier : -- Type d’audit : Initial / Etape 2

Norme(s) : ISO 9001v2015

Langue de l’audit : Français
Responsable d’audit : Youssef OUNZILA (YO) Autre(s) membre(s) de NA
l’équipe d’audit (rôle) :
Participant(s) NA
additionnel(s) (rôle)
Date(s) de l’audit : 14 décembre 22
Plan d’audit établi le : 09 décembre 22 Plan d’audit modifié le : NA
Objectifs de l’audit :
Etape 2 ou audit complémentaire (en cas d’augmentation d’effectif non signalée avant l’audit par l’organisme
audité, de situation d’urgence ou de toute autre situation non prévue)
- Déterminer que le système de management est conforme en toute ou partie aux critères de
l’audit;
- Déterminer sa capacité à assurer que l’organisme répond aux exigences légales, réglementaires
et contractuelles applicables ;
- Déterminer son efficacité à assurer que l’organisme peut raisonnablement s’attendre à atteindre
ses objectifs spécifiés ;
- Identifier les parties du système susceptibles d’être améliorées, suivant le cas.
Domaine d’application :
Importation, commercialisation et expédition d'accessoires téléphoniques

Périmètre (autre(s) site(s) que le siège le cas échéant) : NA

Méthode
d’audit/ Interlocuteur(s)
Heure Processus et chapitre(s) de la ou des normes Auditeur (à compléter par
Outil l’organisme audité)
utilisé
Date 1 & site(s) s’il y en a plusieurs : Mercredi 14 décembre 22
9h00 Réunion d’ouverture Sur Site YO
Présentation de l’équipe d’audit, leurs rôles
Présentation des participants
Rappel du type d’audit, objectifs, périmètre,
référentiel
Explication de la méthodologie et constat d’audit
Rappel de la confidentialité
Confirmation du Plan d’audit et du domaine
d’application
Consignes d’hygiène et sécurité
Les dispositions logistiques.

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9h15 PM01 - Pilotage stratégique (Chap. 4, 5, 6.1, 9.3 et Sur site YO
10.2)
Partie 1 : Direction
 Présentation des activités de l’organisme
 Analyse de Contexte de l’Organisme
 Besoins et Attentes des Parties Intéressées Pertinentes
 Périmètre de Certification du SMQ
 Leadership & Engagement de la Direction
 Politique Qualité
 Définition et déclinaison des objectifs Qualité
 Evaluation et affectation des ressources nécessaires,
 Pilotage et amélioration des performances du SMQ,
 Revue de Direction,
10h00 Partie 2 : SMQ Sur site YO
 Approche Processus et Gestion des Interactions
 Gestion des Informations documentées
 Actions face aux Risques & opportunités
 Veille, Identification et évaluation de la conformité
réglementaire, légale et autres
 Mesure et surveillance de performance,
 Audit interne,
 Non-conformités et Actions correctives,
 Suivi et mesure de l’efficacité des actions entreprises,
 Capitalisation et standardisation sur les bonnes
pratiques,
 Amélioration continue.
11h30 PS – Administration des Ventes Sur site YO
PR01 - Processus Distribution et Commerce &
PR02 - Processus E-Commerce
(Chap. 6.1, 7.4, 8.2, 8.5.3, 8.5.5, 9.1.2 et 10.2)
 Actions face aux R&O
 Planification de la prospection des nouveaux clients
 Ecoute et Revue des exigences clients,
 Communication et traitement des retours d'information
clients,
 Maîtrise des Risques Clients
 Activités après livraison
 Propriété des clients
 Mesure de satisfaction des clients,
 Mesure et surveillance du processus.
13h00 : Pause de Déjeuner
14h00 PSS01-Processus Achats & Approvisionnement Sur site YO
(Chap. 6.1, 8.4, 8.5.3, 8.5.4 et 10.2)
 Actions face aux R&O
 Informations relatives aux Produits et Service
 Sélection et Evaluation des fournisseurs et prestataires,
 Achats des Produits et Services (Communication
externe)
 Gestion des produits non -conformes
 Réception, Stockage et manutention
 Préservation du produit,
 Propriété des clients
 Réévaluation périodique des Prestataires Externes
 Mesure et surveillance du processus.
15h00 PS02-Processus Logistique Sur site YO

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 (Chap. 6.1, 7.1.5, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 et 10.2)
 Actions face aux R&O
 Planification et réalisation de produits
 Identification et traçabilité des produits,
 Surveillance et mesure du produit (Plans de Contrôle)
 Libération et mise à disposition des Produits finis
conformes
 Préservation du produit
 Maîtrise opérationnelle
 Maîtrise du produit non-conforme et Traitement des
retours du marché
 Environnement de travail
 Mesure et surveillance du processus.
 Amélioration des Performances
16h00 PS - Processus GRH : (Chap. 6.1, 5.3, 7.1, 7.1.6, Sur site YO
7.2, 7.3, et 10.2)
 Besoin & Attentes des PIP, et Déploiement de
l’approche Risques & Opportunité,

1. Management des Connaissances

Organisationnelle :
 Détermination, Accessibilité et Tenue à jour des
Connaissances nécessaires pour le fonctionnement des
processus et pour l’obtention de la conformité des
Produits.

2. Management des Compétences :

Recrutement, Formation et Sensibilisation :

 L'évaluation des besoins en compétences relatives au

SMQ
 Acquisition des actions en compétences,
 Les habilitations et les autorisations,
 Maîtrise des informations documentées du Processus,
 Evaluation des Performances de Processus
Environnement de Travail :

 Environnement de travail requis pour l’obtention de la

conformité de produits
Surveillance et mesure de l’environnement de travail
17h00 PS – Contrôle de Gestion Sur site YO
PS – Comptabilité
(Chap. 6.1, 7.1.1, 8.1, et 10.2)
 Actions face aux R&O
 Veille réglementaire / Jurisprudence,
 Planification des activités de Processus,
 Suivi des performances financières,
 Gestion budgétaire, Contrôle Interne,
 Application des référentiels Financiers et procédures
Comptables,
 Mesure et surveillance du processus.
 Amélioration des Performances
17h30 Synthèse et préparation des conclusions Sur site YO
d’audit

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18h00 Réunion de clôture Sur site YO

18H30 : Fin de l’audit.

Notes à l’organisme audité :

- La présence de la direction est requise en réunion d’ouverture et en réunion de clôture (possibilité d’une
présence à distance). En cas d’absence justifiée, le représentant de la direction est désigné par celle-ci
et est précisé dans la fiche d’ouverture et de clôture d’audit ;
- Pour ISO 45001, sont présents à la réunion de clôture la direction légalement responsable de la SST, le
personnel responsable de la surveillance de la santé des employés et le(s) représentant(s) du
personnel. En cas d’absence, une preuve de l’invitation est à envoyer au responsable d’audit par
l’interlocuteur client pour SGS ;
- L’accompagnement de chaque auditeur par un guide d’audit est demandé pendant toute la durée de
l’audit ;
- La présence d’un observateur pendant l’audit (consultant, auditeur interne …) est possible après accord
préalable du responsable d’audit. L’observateur n’est pas un audité. Il ne doit pas influencer et
perturber l’audit.
- Les horaires sont approximatifs et peuvent être modifiés en fonction des informations recueillies en
cours d’audit
- Des éléments peuvent être ajoutés en fonction des informations recueillies en cours d’audit sans
modifier la durée totale de celui-ci (tout ajout qui nécessiterait une suppression d’un sujet planifié sera
réalisé après accord de l’organisme audité)
- Une salle ou un bureau est à réserver aux auditeurs pour préparer la réunion de clôture

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