SARL SOVAC AUTO

BON DE RECEPTION N°…………………

Commande Demande de Facture Chèque B/livraison Fournisseur :
paiement …………………………………………………EURL
N°089/18 N°………………… N°F18/00048 N°…………. N°………….. GLOBAL CABINE………………………
Du26/06/20 Du………………… Du Du…………. Du…………..
18 28/06/2018
QUANTITES
P.U. Montant Observations
N° REFERENCES DESIGNATIONS Livrés Rebutées Réception (7) (8) (9)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 KIT TIGES REDRESSAGE SANS PEINTURE 01 169 000,00 169 000,00
42 PCS
2 SACHET DE COLLE POUR DEBOSSAGE A 02 6 500,00 13 000,00
FROID
3 FILTRE SOL POUR CABINE DE PEINTURE 02 5 250,00 10 500,00

TOTAL
PRISE EN CHARGE 192 500,00 1-Comptabilité
Le Magasinier………………………………………………………………………….
Certifie avoir reçu les marchandises figurant sur la colonne 6.
Date…………………………………..Visa…………………………………………….