Outil Autodiagnostic ISO DIS 9001-2015 v13

UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Mode dEmploi Fichier : 726086722.
xlsx
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 9001:2015 Enregistrement qualité : A4 100% vertical
Autodiagnostic selon la norme ISO/DIS 9001:2015

"Systèmes de management de la qualité - Exigences", édition Afnor,
www.afnor.org, 25-Juillet-2014
Etablissement : Nom de l'organisation
Responsable du SMQ : Nom du responsable du SMQ
Contact du Responsable du SMQ : @ Tél:
Mode d'emploi
OBJECTIF:
Cet outil permet aux différents utilisateurs, et en particulier aux responsables qualité d'un organisme, à évaluer la conformité du système de
management de la qualité selon les exigences du projet de norme ISO/DIS 9001:2015. Il sert aussi de tableau de bord pour votre système de
management de la qualité avec lequel vous pouvez commenter et évaluer la progression de votre SMQ. Ainsi, il vous donnera plus de
visibilité afin d'élaborer des actions d'amélioration continue.
(NB : Cet outil n'est pas un outil garantissant une certification)
PRESENTATION DES ELEMENTS:

Plusieurs boutons liens et un sommaire dynamique permettent de se rendre directement au résultat qui vous intéresse.
La grille se présente sous format Excel constitué de plusieurs onglets :
- Le diagnostic :
1. Chaque article est en un onglet indépendant
2. Des commentaires explicitent les critères aux utilisateurs
- Les résultats globaux :
1. Taux de CONFORMITÉ sous forme radar
2. Les plans d'action prioritaires à mettre en œuvre et à déployer (Quoi, Qui, Quand...)
- Les résultats par article
- La vision globale des résultats :
1. Tous les résultats sont réunis sur cet onglet avec une cartographie globale du SMQ
2. Merci d'évaluer notre outil d'autodiagnostic afin de nous aider à progresser (lien internet )
- La trame pour les plans d’action amélioration
Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur et cela concerne toutes les parties de l’outil
Échelles d'évaluation utilisées
Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ

des actions associées aux exigences de la norme des ARTICLES de la norme
Version du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG Yangyun, FARGES Gilbert 1/
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Mode dEmploi Fichier : 726086722.xlsx
Taux
moyen
Libellés explicites Choix de Taux de Niveaux de Libellés explicites
Minimal Taux
des niveaux de VÉRACITÉ VÉRACITÉ VÉRACITÉ CONFORMITÉ des niveaux de CONFORMITÉ
moyen
Maximal
0%
Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire
Faux 0% Insuffisant
ou alors de manière très aléatoire. de formaliser les activités
9%
10%
Niveau 2 : L'action est réalisée Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire
Plutôt
quelques fois de manière 30% Informel de pérenniser la bonne exécution des
Faux
informelle. activités
49%
50%
Niveau 3 : L'action est formalisée et
Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire
réalisée de manière assez Plutôt Vrai 70% Convaincant
de tracer et d'améliorer les activités
convaincante.
89%
90%
Conformité de niveau 4 : BRAVO !
Niveau 4 : L'action formalisée est
Vrai 100% Conforme Maintenez et communiquez vos
réalisée, améliorée et tracée.
résultats
100%
NB: Vous pouvez modifier les limites minimales des intervalles de conformité
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Exigences Fichier : 726086722.xlsx
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 9001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Autodiagnostic sur les exigences de l'ISO/DIS 9001:2015

Etablissement : Nom de l'organisation
Date de l'autodiagnostic : Signature de l'évaluateur :
Responsable de l'évaluation :
L'équipe d'évaluation :
Contact de la personne responsable : Tél : @
Libellés Modes de preuve

Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations Taux % C
des évaluations et commentaires
h
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les o
Art. 4 Contexte de l'organisme Insuffisant 0% C
activités i
h
x
4.1 Compréhension du contexte et des enjeux Insuffisant 0% C
activités i
h
d
x
o
e
Les enjeux internes et externes sont identifiés Choix de
cr 1 Libellé du critère quand il sera choisi i
relativement à votre organisme et à vos activités VÉRACITÉ d
xV
e
Vous surveillez et revoyez les informations relatives Choix de É
C
cr 2 Libellé du critère quand il sera choisi
à vos enjeux externes et internes VÉRACITÉ d
R
h
V
e
A
o
Votre SMQ est lié aux évolutions de vos enjeux Choix de É
C
cr 3 Libellé du critère quand il sera choisi iR
externes et internes VÉRACITÉ h
V
Ix
A
o
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les É
T
C
4.2 Besoins et des attentes des parties intéressées Insuffisant 0% iR
É
activités h
d
Ix
A
o
e
Les parties intéressées pertinentes sont identifiées Choix de T
C
cr 4 Libellé du critère quand il sera choisi iÉ
dans la cadre du SMQ VÉRACITÉ h
d
IxV
o
e
T
Les exigences des parties intéressées sont prises Choix de É
cr 5 Libellé du critère quand il sera choisi iÉ
en considération dans votre SMQ VÉRACITÉ d
R
xV
e
A
Vous revoyez régulièrement les exigences des Choix de É
C
parties intéressées VÉRACITÉ d
R
h
V
I
e
A
o
Votre SMQ évolue lors de l'évolution des exigences Choix de É
T
C
de la norme VÉRACITÉ É
h
V
Ix
A
o
T
4.3 Système de Management de la Qualité (SMQ) Insuffisant 0%
activités iC
R
É
d
I
xA
e
T
Le domaine d'application de votre SMQ est défini en Choix de C
C
cr 8 Libellé du critère quand il sera choisi É
indentifiant ses limites et son applicabilité VÉRACITÉ d
Ih
V
Une document complet est disponible et tenu à jour e
T
o
Choix de É
C
cr 9 pour expliquer le domaine d'application de votre Libellé du critère quand il sera choisi É
iR
VÉRACITÉ h
SMQ V
xA
É
4.4 SMQ et processus associés Insuffisant 0% C
iC
activités R
d
Ix
A
h
e
Vous établissez et mettez en œuvre un SMQ en Choix de T
cr 10 Libellé du critère quand il sera choisi C
o
accord avec les exigences de la norme VÉRACITÉ É
d
I
iV
e
xT
Vous tenez à jour et améliorez de façon continue Choix de É
votre SMQ VÉRACITÉ R
V
d
A
Vous avez déterminé les processus nécessaires au É
e
Choix de C
cr 12 SMQ en tenant compte de tous les éléments Libellé du critère quand il sera choisi R
VÉRACITÉ I
nécessaires dans l'organisme A
V
T
C
É
É
I
R
T
A
É
C
I
T
É
Version du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG Yangyun, FARGES Gilbert page n° 3/
C
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Exigences h Fichier : 726086722.xlsx
o
C
i
h
x
o
C
i
h
d
x
Vous possèdez les méthodes permettant de o
e
Choix de
cr 13 surveiller, mesurer, évaluer et améliorer en continu Libellé du critère quand il sera choisi i
VÉRACITÉ d
les processus xV
Vous avez analysé les risques et opportunités de e
Choix de É
cr 14 ces processus et proposé les actions appropriées Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ d
R
pour les traiter V
Vous conservez et tenez à jour les informations e
A
Choix de É
cr 15 nécessaires pour le bon fonctionnement des Libellé du critère quand il sera choisi C
C
VÉRACITÉ R
processus V
I
h
A
T
o
Art. 5 Responsabilité de la direction Insuffisant 0% C
C
activités iR
É
I
h
xA
T
C
5.1 Responsabilité et engagement de la direction Insuffisant 0% É
iI
activités d
xT
e
La direction démontre sa responsabilité et son Choix de É
C
engagement concernant votre SMQ VÉRACITÉ d
h
V
e
o
La direction démontre son engagement relatif à Choix de É
cr 17 Libellé du critère quand il sera choisi iC
l'orientation client VÉRACITÉ R
xV
A
h
5.2 Politique qualité Insuffisant 0% C
o
activités R
d
iIA
e
xT
La direction de votre entreprise établit, revoit et met Choix de C
à jour périodiquement sa politique qualité VÉRACITÉ IV
d
C
T
Votre politique qualité est disponible sous forme É
e
h
Choix de É
R
cr 19 d'une information documentée, communiquée, Libellé du critère quand il sera choisi o
VÉRACITÉ A
comprise et appliquée au sein de votre organisme iV
C
xÉ
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les I
R
5.3 Rôles, responsabilités et autorités Insuffisant 0%
activités T
A
d
Dans votre organisme, les responsabilités et É
C
e
Choix de IC
cr 20 autorités pertinentes sont attribuées, communiquées Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ T
et comprises V
h
Planification du système de management de la Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les É
o
Art. 6 Insuffisant 0% R
qualité activités i
C
A
x
h
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les C
o
6.1 Prise en compte des risques et opportunités Insuffisant 0% Ii
activités d
C
T
e
x
h
Les risques et opportunités pour votre organisation Choix de É
cr 21 Libellé du critère quand il sera choisi o
sont déterminés VÉRACITÉ C
V
id
Les actions sont identifiées, intégrées et mises en h
É
Choix de xe
cr 22 œuvre au sein des processus du SMQ pour traiter Libellé du critère quand il sera choisi o
R
VÉRACITÉ iV
A
les risques ou valoriser les opportunités d
xÉ
C
e
L'efficacité de ces actions est revue lors de la revue Choix de I
R
de direction VÉRACITÉ d
C
T
A
V
e
h
É
C
Votre SMQ est adapté à l'évolution des risques et Choix de É
IR
opportunités VÉRACITÉ
iV
C
T
A
Objectifs qualité et planification pour les Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les É
xC
h
É
6.2 Insuffisant 0% R
atteindre activités o
IC
A
d
iT
Vos objectifs qualité sont établis de façon qu'ils h
C
e
xÉ
soient mesurables et ils sont positionnés aux Choix de o
IC
niveaux de l'organisation et des processus VÉRACITÉ iV
T
pertinents. h
d
xÉ
o
e
Vos objectifs sont cohérents avec votre politique Choix de R
qualité VÉRACITÉ d
A
xV
e
C
Vos objectifs qualité sont documentés, tenus à jour Choix de É
cr 27 Libellé du critère quand il sera choisi I
et communiqués VÉRACITÉ d
R
V
T
e
A
Vous maîtrisez et évaluez la méthode pour atteindre Choix de É
É
vos objectifs qualité VÉRACITÉ R
V
I
A
É
T
C
R
É
I
A
T
C
É
I
T
Version du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG Yangyun, FARGES É Gilbert page n° 4/
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Exigences Fichier : 726086722.xlsx
C
h
o
C
i
h
x
6.3 Planification des modifications du SMQ Insuffisant 0% C
activités i
h
d
x
Vous prenez en compte l'objectif de toute o
e
Choix de C
cr 29 modification du SMQ et de toutes ses Libellé du critère quand il sera choisi i
VÉRACITÉ h
d
conséquences possibles xV
o
e
Les actions sont identifiées pour anticiper les impact Choix de É
s de modification VÉRACITÉ d
R
xV
e
A
Vous considérez l'intégrité du SMQ lors sa Choix de É
planification VÉRACITÉ d
R
V
I
e
A
Vous planifiez à la disponibilité des ressources Choix de É
T
C
nécessaires au SMQ VÉRACITÉ R
É
V
Ih
A
T
o
Art. 7 Support Insuffisant 0% C
activités R
É
iI
C
A
xT
h
o
7.1 Gestion des ressources Insuffisant 0% É
activités Ii
d
T
e
x
Vous vérifiez la disponibilité des ressources Choix de C
É
nécessaires de façon planifiée et périodique VÉRACITÉ h
V
d
o
É
Vous fournissez et assurez les ressources e
Choix de iR
cr 34 humaines nécessaires au fonctionnement efficace Libellé du critère quand il sera choisi C
VÉRACITÉ xA
du SMQ, y compris pour les processus critiques V
h
C
É
o
d
C
Ii
Vous déterminez, fournissez et maintenez R
e
h
T
l'infrastructure et l'environnement nécessaires à la Choix de A
x
É
mise en œuvre de vos processus pour obtenir la VÉRACITÉ C
V
iI
conformité des produits et des services C
d
É
xT
Vous déterminez les ressources nécessaires pour h
e
Choix de R
cr 36 assurer des résultats de surveillance et de mesure Libellé du critère quand il sera choisi o
É
VÉRACITÉ A
d
valables et fiables iV
C
C
e
Vous maintenez la disponibilité des ressources Choix de xÉ
h
nécessaires VÉRACITÉ o
R
T
V
id
A
C
É
Vous conservez les informations documentées pour É
xe
Choix de C
h
cr 38 démontrer l'adéquation des ressources pour la Libellé du critère quand il sera choisi R
VÉRACITÉ I
o
surveillance et la mesure A
V
id
T
C
É
Vos instruments de mesure sont vérifiés ou Choix de xe
É
IR
étalonnés, identifiés et protégés VÉRACITÉ h
T
A
V
d
Vous conservez sous forme d'information o
É
C
É
e
documentée la référence utilisée pour l'étalonnage Choix de iIR
ou la vérification lorsque de tels étalons n'existent VÉRACITÉ xT
A
V
h
pas É
C
É
o
d
Ii
Lorsqu'un instrument s'avère défectueux, vous R
e
T
déterminez si la validité des résultats de mesure Choix de A
C
x
antérieurs a été compromise et vous menez l'action VÉRACITÉ C
h
V
corrective appropriée, si nécessaire I
o
d
É
T
ie
Vous identifiez, tenez à jour et mettez à disposition Choix de R
cr 42 Libellé du critère quand il sera choisi xÉ
A
des connaissances nécessaires VÉRACITÉ
V
C
Vous prennez en compte vos connaissances d
É
I
actuelles et déterminez la façon d'acquérir ou e
R
T
Choix de
cr 43 d'accéder aux connaissances supplémentaires Libellé du critère quand il sera choisi A
É
VÉRACITÉ
nécessaires par rapport à la tendance et aux V
C
évolutions É
I
R
T
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les
7.2 Gestion des compétences Insuffisant 0% A
É
activités
C
I
T
É
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Exigences C Fichier : 726086722.xlsx
h
o
i
C
x
h
o
d
i
C
Vous identifiez les compétences nécessaires e
x
h
Choix de
cr 44 personnelles dont le travail a une incidence sur la Libellé du critère quand il sera choisi o
VÉRACITÉ
qualité du produit ou service V
id
C
Vous vérifiez les compétences personnelles du É
xe
Choix de h
cr 45 personnel sur la base d'une formation ou d'une Libellé du critère quand il sera choisi R
VÉRACITÉ o
expérience A
V
Vous menez des actions pour permettre au id
C
É
personnel d'acquérir les compétences nécessaires Choix de xe
R
et en même temps vous évaluez l'efficacité de ces VÉRACITÉ T
A
V
d
actions É
C
Vous conservez des informations documentées É
e
Choix de IR
h
cr 47 appropriées comme preuves des compétences Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ T
o
A
mobilisées ou mobilisables V
É
iC
É
7.3 Sensibilisation Insuffisant 0% xIR
activités
T
A
Vous vous assurez que le personnel est conscient d
É
C
de la pertinence, de l'importance de leurs activités, e
I
C
Choix de
cr 48 des implications de la non-conformité et de la Libellé du critère quand il sera choisi T
h
VÉRACITÉ
manière dont ils contribuent à la réalisation des V
É
o
objectifs qualité É
i
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les xR
7.4 Communication Insuffisant 0% A
activités
C
d
C
Vous déterminez les besoins de communication Ih
e
interne et externe pertinents pour le SMQ , y Choix de T
compris sur quels sujets communiquer; à quels VÉRACITÉ É
moments, avec qui et comment iV
C
xÉ
h
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les R
o
7.5 Informations documentées Insuffisant 0%
activités A
d
i
C
Vous vous assurez que la création et la mise à jour C
xe
h
Choix de Io
cr 50 des informations documentées se font de manière Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ C
T
appropriée V
d
i
Vous vous assurez que les informations h
É
e
x
documentées exigées par le SMQ et par la présente Choix de o
R
norme internationale sont disponibles et VÉRACITÉ iV
A
conviennent à l'utilisation. d
xÉ
C
e
Vous mettez en œuvre des activités pour maîtriser Choix de I
R
les informations documentées et leur protection VÉRACITÉ d
T
A
V
Les informations documentées d'origine externe que e
É
C
Choix de É
cr 53 vous jugez nécessaires sont identifiées et Libellé du critère quand il sera choisi I
VÉRACITÉ R
C
maîtrisées. V
T
A
h
É
Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles Insuffisant 0% C
o
activités R
Ii
A
T
C
xC
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles Insuffisant 0% h
I
activités
o
d
T
Vous avez planifié, mis en œuvre et vous maîtrisez ie
É
Choix de C
x
cr 54 les processus internes et externes relatifs à la Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ h
fourniture des produits et services V
o
d
É
Vous avez planifié, mis en oeuvre et vous maîtrisez ie
C
R
les processus internes et externes relatifs à la Choix de xA
cr 55 Libellé du critère quand il sera choisi h
réalisation des actions pour traiter les risques ou VÉRACITÉ
V
o
C
valoriser
id
ÉI
Vous conservez des enregistrements apportant la xe
RT
Choix de
cr 56 preuve de la réalisation des processus et de la Libellé du critère quand il sera choisi A
É
VÉRACITÉ
conformité des produits et services aux exigences. V
C
d
Les éléments de sortie de votre planification sont É
I
e
Choix de R
cr 57 adaptés aux modes de fonctionnement de votre Libellé du critère quand il sera choisi T
VÉRACITÉ A
organisme. É
V
C
É
IR
T
A
É
C
I
T
É
h
o
i
x
d
C
Vous maîtrisez les modifications prévues, analysez e
h
Choix de
cr 58 les conséquences des modifications imprévues et Libellé du critère quand il sera choisi o
VÉRACITÉ
menez des actions pour limiter tout effet négatif iV
C
xÉ
h
Détermination des exigences relatives aux Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les R
o
8.2 Insuffisant 0%
produits et services activités A
d
i
C
C
e
x
h
Vous établissez les processus pour communiquer Choix de Io
avec les clients VÉRACITÉ C
T
V
d
i
Vous déterminez les exigences client formulées ou h
É
e
Choix de x
cr 60 non (nécessaires à l'usage), ainsi que les exigences Libellé du critère quand il sera choisi o
R
VÉRACITÉ iV
A
C
réglementaires et légales d
xÉ
C
h
Lorsque les exigences du client ne sont pas fournies e
Choix de I
o
R
cr 61 sous une forme documentée, vous les confirmez Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ d
T
iV
A
C
avant acceptation
e
É
xÉ
C
h
Vous réalisez régulièrement les revues des Choix de
o
exigences relatives au produit et service VÉRACITÉ R
V
id
TA
Vous revoyez et assurez que les écarts entre les É
C
xe
É
Choix de C
cr 63 exigences d'un contrat ou d'une commande et celles Libellé du critère quand il sera choisi R
h
VÉRACITÉ I
précédemment exprimées ont été résolus A
o
V
d
T
C
iÉ
e
il existe des enregistrements prouvant les résultats Choix de É
xR
des revues et des actions qui en découlent VÉRACITÉ T
A
V
É
d
C
É
En cas de modification des exigences des produits
e
IC
R
et services, vous vous assurez que les informations Choix de
cr 65 Libellé du critère quand il sera choisi T
A
h
documentées correspondantes sont amendées et VÉRACITÉ
V
É
C
o
que le personnel concerné en est informé
É
IC
i
R
T
x
Conception et développement de produits et Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les h
8.3 Insuffisant 0% A
É
services activités o
C
id
C
Vous avez déterminé les étapes de la conception et Ie
Choix de x
h
cr 66 du développement, les activités de revue et de Libellé du critère quand il sera choisi T
VÉRACITÉ o
É
vérification appropriées à chaque étape V
id
C
Vous maîtrisez les interfaces entre les personnes É
xe
Choix de h
cr 67 impliquées en conception et développement Libellé du critère quand il sera choisi R
VÉRACITÉ o
(responsabilités et autorités) A
V
id
C
Vous avez déterminé les éléments d'entrée de votre C
É
Choix de xe
h
cr 68 processus de conception et de développement Libellé du critère quand il sera choisi IR
VÉRACITÉ o
T
complètement et non vaguement A
V
id
É
Vous avez identifié les résultats attendus des C
É
Choix de xe
C
cr 69 activités du processus de conception et Libellé du critère quand il sera choisi Ih
R
VÉRACITÉ T
A
développement V
o
d
É
C
É
ie
Vous évaluez l'aptitude des résultats à satisfaire aux
Choix de I
xR
cr 70 exigences prévues, et vous identifiez les problèmes Libellé du critère quand il sera choisi C
VÉRACITÉ T
A
et proposez des actions correctives ou préventives V
h
É
C
d
É
o
Vous conservez les documents décrivant les I
e
R
Choix de i
cr 71 caractéristiques essentielles au bon déroulement du Libellé du critère quand il sera choisi T
A
VÉRACITÉ x
processus de conception et développement C
É
V
C
h
É
Id
Vous révisez, maîtrisez et identifiez les
o
R
T
modifications apportées aux éléments d'entrée et e
Choix de iA
É
cr 72 aux éléments de sortie de la conception pour Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ xC
assurer qu’elles n’aient pas d'impact négatif sur la V
I
conformité aux exigences É
d
T
R
Vous vérifiez et validez les modifications avant leur e
É
Choix de A
cr 73 mise en œuvre et vous conservez les informations Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ C
documentées sur ces modifications V
I
É
Maîtrise des produits et services fournis par des Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les T
8.4 Insuffisant 0% R
prestataires externes activités É
A
C
I
T
É
h
o
i
C
x
h
o
d
i
C
Vous avez établi les critères et vous les appliquez
e
x
h
pour l'évaluation, la sélection, la surveillance des Choix de
performances et la réévaluation des prestataires VÉRACITÉ
V
id
externes.
É
xe
C
Vous évaluez les risques de l'impact de Choix de R
cr 75 Libellé du critère quand il sera choisi h
l'externalisation des processus, produits et services VÉRACITÉ A
V
o
d
vous vérifez la conformité et le retentissement des C
iÉ
e
Choix de I
C
xR
cr 76 prestataires externes sur la conformité de vos Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ T
h
A
produits et services V
É
o
C
d
É
Vous vous assurez de l'adéquation des exigences ie
IR
Choix de xT
cr 77 spécifiées, et vous communiquez aux prestataires Libellé du critère quand il sera choisi A
VÉRACITÉ
externes les exigences applicables É
V
C
d
É
IC
Vous conservez les informations documentées sur
e
R
T
les résultats du contrôle, de la vérification, de la Choix de h
cr 78 Libellé du critère quand il sera choisi A
É
surveillance et de l'évaluation des prestataires VÉRACITÉ o
V
C
externes iÉ
I
Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les xR
T
8.5 Production et prestation de service Insuffisant 0% C
activités A
É
h
d
C
o
Vous mettez en oeuvre des conditions maîtrisées e
Ii
Choix de
cr 79 pour la production et la prestation de service, y Libellé du critère quand il sera choisi T
VÉRACITÉ x
compris la livraison et les activités après livraison C
V
É
h
É
Vous contrôlez l'aptitude du processus de d
o
R
préparation des services attendus dont les éléments e
Choix de iA
C
cr 80 de sortie ne peuvent être vérifiés par une Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ xh
C
surveillance ou une mesure effectuée a posteriori, à V
I
o
atteindre les résultats planifiés É
d
T
iR
C
Vous identifiez les éléments de sortie tout au long
e
É
xA
h
de sa réalisation (traçabilité) et vous maîtrisez cette Choix de
identification et les enregistrements qui y sont VÉRACITÉ C
V
id
corrélés C
I
Vous avez identifié les éléments de propriété du É
e
xT
Choix de h
cr 82 client ou du prestataire externe que vous vérifiez, Libellé du critère quand il sera choisi R
VÉRACITÉ o
É
protégez et sauvegardez A
V
id
Vous assurez la préservation des éléments de sortie C
É
Choix de xe
C
cr 83 des processus au cours de la production et de la Libellé du critère quand il sera choisi I
R
VÉRACITÉ h
T
A
prestation de service V
d
o
É
C
É
e
iR
Vous déterminez l'étendue des activités requises Choix de I
cr 84 Libellé du critère quand il sera choisi xA
après livraison VÉRACITÉ T
V
Vous revoyez et maîtrisez les modifications non É
C
É
d
IR
planifiées essentielles à la production ou à la
e
T
prestation de service et vous conservez les Choix de A
É
informations documentées décrivant les résultats de VÉRACITÉ C
h
V
la revue, du personnel ayant autorité et de toutes les Io
É
actions à mener T
iR
É
xA
8.6 Libération des produits et services Insuffisant 0% C
activités h
d
I
Vous n'effectuez pas la libération des produits et o
e
T
services au client avant l'exécution satisfaisante de Choix de i
toutes les dispositions planifiées pour la vérification VÉRACITÉ x
V
de la conformité
É
d
Vous conservez les informations documentées R
e
assurant la traçabilité jusqu'à la (aux) personne(s) Choix de A
ayant autorisé la libération des produits et services VÉRACITÉ C
V
en vue de leur livraison au client. I
É
T
R
Maîtrise des éléments de sortie de processus, Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les É
8.7 Insuffisant 0% A
des produits et services non conformes activités
C
I
T
É
h
o
i
C
x
h
o
d
Vous identifiez et isolez les éléments de sortie des ie
Choix de C
x
cr 88 processus, les produits et services qui ne sont pas Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ h
conformes aux exigences V
o
d
É
Vous traitez les éléments de sortie des processus, ie
C
R
Choix de xA
cr 89 les produits et services non conformes de l'une ou Libellé du critère quand il sera choisi h
VÉRACITÉ
plusieurs des manières selon le cas V
o
C
d
iÉ
I
Selon la nature de la non-conformité et de son
e
xR
T
impact, vous menez les actions correctives Choix de
É
appropriées et vous re-vérifiez leur conformité vis-à- VÉRACITÉ
V
C
d
vis des exgigences appliquées
É
I
e
Vous conservez les informations documentées Choix de R
cr 91 Libellé du critère quand il sera choisi T
C
relatives aux actions menées VÉRACITÉ A
É
V
h
É
o
Art. 9 Évaluation des performances Insuffisant 0% Ii
R
activités C
T
A
x
h
É
o
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation Insuffisant 0% Iid
activités
C
T
Vous mettez en œuvre les activités de surveillance Choix de xe
h
et de mesure et vous évaluez leurs performances VÉRACITÉ o
V
id
C
Vous conservez les informations documentées É
xe
Choix de h
cr 93 pertinentes des activités de surveillance et de Libellé du critère quand il sera choisi R
VÉRACITÉ o
mesure comme preuves de résultats A
V
id
C
É
Vous surveillez la perception du client sur le niveau Choix de xe
C
cr 94 Libellé du critère quand il sera choisi Ih
R
de satisfaction de ses exigences. VÉRACITÉ T
A
V
o
d
Vous obtenez les informations relatives à l'avis et É
C
É
ie
C
l'opinion du client concernant votre organisme et vos Choix de Ih
xR
produits et services, de façon déterminée VÉRACITÉ T
A
V
o
préalablement É
C
id
É
Vous analysez et évaluez les données et I
xe
R
Choix de
cr 96 informations appropriées issues de la surveillance, Libellé du critère quand il sera choisi T
A
VÉRACITÉ C
la mesure et autres sources É
V
C
d
h
É
Vous utilisez les résultats des ces analyses et Io
e
Choix de R
C
cr 97 évaluations comme données d'entrée à la revue de Libellé du critère quand il sera choisi T
iA
VÉRACITÉ h
direction É
V
xC
É
9.2 Audit interne Insuffisant 0% iIR
activités d
C
xT
A
e
h
É
Vous réalisez des audits internes à des intervalles Choix de C
planifiés VÉRACITÉ d
IV
ie
T
Vous planifiez, établissez, mettez en oeuvre et Choix de É
xÉ
maintenez un ou des programmes d'audit VÉRACITÉ R
V
h
A
d
Vous définissez les critères d'audit et le périmètre É
o
C
e
de chaque audit puis vous sélectionnez des Choix de R
iI
C
auditeurs et réalisez des audits en assurant VÉRACITÉ xT
V
C
h
l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit É
É
I
o
d
R
T
ie
Les résultats des audits sont communiqués à la
Choix de A
xÉ
cr 101 direction concernée et vous entreprennez sans Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ C
délai indu les actions correctives nécessaires V
Id
É
Vous conservez des informations documentées T
e
Choix de R
cr 102 comme preuves de la mise en œuvre du programme Libellé du critère quand il sera choisi É
VÉRACITÉ A
d'audit et des résultats d'audit V
C
É
I
T
9.3 Revue de direction Insuffisant 0%
activités A
É
C
I
T
É
C
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Exigences h Fichier : 726086722.xlsx
o
iC
xh
o
id
C
Dans votre organisme, la revue de direction est xe
h
Choix de
cr 103 planifiée et réalisée en prenant en compte les Libellé du critère quand il sera choisi o
VÉRACITÉ
éléments nécessaires V
d
i
Après la revue de direction, vous prenez les É
e
x
décisions et actons relatives aux opportunités Choix de R
d'amélioration continue et aux éventuels VÉRACITÉ A
V
d
changements à apporter au SMQ C
Vous conservez des informations documentées É
e
Choix de I
R
cr 105 comme preuves des conclusions des revues de Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ T
A
C
direction V
É
C
h
É
Art. 10 Amélioration Insuffisant 0% I
o
R
activités
T
iA
xC
10.1 Généralités Insuffisant 0% I
activités
d
C
T
Vous avez mené des actions pour satisfaire aux e
h
É
Choix de
cr 106 exigences du client et accroître sa satisfaction, Libellé du critère quand il sera choisi o
VÉRACITÉ
maîtriser et corriger la non-conformité client iV
C
xÉ
h
o
10.2 Non-conformité et actions correctives Insuffisant 0%
activités A
id
C
C
xe
h
Les parties intéressées pertinentes sont identifiées Choix de Io
dans la cadre du SMQ VÉRACITÉ C
T
V
d
i
Vos objectifs sont cohérents avec votre politique h
É
qualité et vous avez réagi aux conséquences de la Choix de xe
R
non-conformité, y compris celles liées à des VÉRACITÉ C
iA
V
réclamations h
d
xC
É
o
e
Choix de IiR
cr 109 Vous analysez toujours la non-conformité Libellé du critère quand il sera choisi C
VÉRACITÉ d
T
A
xV
h
e
É
C
Vous recherchez et analysez les causes de la non- Choix de É
o
conformité en temps opportun VÉRACITÉ id
RC
V
T
Vous avez recherché si des non-conformités xe
Ah
Choix de É
É
cr 111 similaires existent ou pourraient potentiellement se Libellé du critère quand il sera choisi C
o
VÉRACITÉ R
C
produire V
I
id
A
h
Vous avez conservé des informations documentées É
T
xe
Choix de C
o
cr 112 de la nature des non-conformités et de toute action Libellé du critère quand il sera choisi R
É
C
menée ultérieurement
VÉRACITÉ iIV
A
h
d
T
xC
É
Vous avez mis en oeuvre toutes les actions o
e
É
Choix de C
IiR
cr 113 correctives requises pour faire face à ces non- Libellé du critère quand il sera choisi
VÉRACITÉ h
d
T
A
conformités xV
o
e
É
C
Vous avez examiné l'efficacité de toute action Choix de É
cr 114 Libellé du critère quand il sera choisi iI
corrective mise en œuvre VÉRACITÉ d
R
xV
T
e
A
Vous avez modifié, si nécessaire, le SMQ après la Choix de É
É
C
mise en place des actions correctives VÉRACITÉ d
R
h
V
I
e
A
o
Vous avez conservé des informations documentées Choix de É
T
C
des résultats de toute action corrective VÉRACITÉ É
h
xV
I
A
É
T
10.3 Amélioration continue Insuffisant 0% C
iR
activités É
d
Ix
A
e
Vous améliorez en continu la pertinence, Choix de T
l'adéquation et l'efficacité du SMQ VÉRACITÉ É
d
IV
Un document complet est disponible et tenu à jour e
T
Choix de É
cr 118 pour expliquer le domaine d'application de votre Libellé du critère quand il sera choisi É
VÉRACITÉ R
SMQ V
A
É
C
R
I
A
T
C
É
I
T
É
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302Onglet : Résultats et Actions Fichier : 726086722.xlsx

Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Nom de l'organisation Date de l'autodiagnostic : 30 décembre 1899
Responsable du SMQ : Nom du responsable du SMQ Responsable de l'évaluation : 0%
Contact du Responsable du SMQ : Tél: @ Contact de la personne responsable : Tél :
L'équipe d'évaluation : 0%
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFORMITÉ et de RÉALISATION selon les exigences de la norme ISO/DIS 9001:2015
Niveaux de CONFORMITÉ des 28 SOUS-ARTICLES de la norme (et Moyenne) Niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES aux exigences de la norme
30
Moyenne générale : 0%
25
20
15
10
5
0
Insuffisant Informel Convaincant Conforme
Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des 118 critères d'exigence
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Faux Plutôt Faux Plutôt Vrai Vrai
Edition du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG Yangyun, FARGES Gilbert 11/
0.4
UTC0.3- Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302Onglet : Résultats et Actions Fichier : 726086722.xlsx
0.2
0.1
0
Faux Plutôt Faux Plutôt Vrai Vrai
Attention : 118 critères ne sont pas encore traités
BILAN, COMMENTAIRES et PLANS D'AMÉLIORATION

Taux de CONFORMITÉ aux exigences pour les 28 SOUS-ARTICLES de la norme COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
QUOI QUI
Objectifs à atteindre en Interne ou en Externe
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Nb : un "Certificat ISO 17050" est accesible

dans l'onglet {Déclaration de la conformité}
Suggestions en ligne : si problème, copiez-

collez
https://docs.google.com/forms/d/
1_WOZpAcbyWTQWOBIshiAFQDfcrz_Id9tuqFvgk
en pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi}) fEs_c/viewform
TABLEAU de SYNTHÈSE des RÉSULTATS moyennés de l'évaluation quant au degré de réalisation des actions associées au respect des exigences ISO/DIS 9001:2015
Evaluations Taux %
Niveau moyen sur l'ensemble des articles de la norme ISO 9001:2015 Insuffisant 0%
Art. 4 Contexte de l'organisme Insuffisant 0%
4.1 Compréhension du contexte et des enjeux Insuffisant 0%
4.2 Besoins et des attentes des parties intéressées Insuffisant 0%
4.3 Système de Management de la Qualité (SMQ) Insuffisant 0%
4.4 SMQ et processus associés Insuffisant 0%
Art. 5 Responsabilité de la direction Insuffisant 0%
5.1 Responsabilité et engagement de la direction Insuffisant 0%
5.2 Politique qualité Insuffisant 0%
5.3 Rôles, responsabilités et autorités Insuffisant 0%
Art. 6 Planification du système de management de la qualité Insuffisant 0%
6.1 Prise en compte des risques et opportunités Insuffisant 0%
6.2 Objectifs qualité et planification pour les atteindre Insuffisant 0%
6.3 Planification des modifications du SMQ Insuffisant 0%
Art. 7 Support Insuffisant 0%
7.1 Gestion des ressources Insuffisant 0%
7.2 Gestion des compétences Insuffisant 0%
7.3 Sensibilisation Insuffisant 0%
7.4 Communication Insuffisant 0%
7.5 Informations documentées Insuffisant 0%
Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles Insuffisant 0%
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles Insuffisant 0%
8.2 Détermination des exigences relatives aux produits et services Insuffisant 0%
8.3 Conception et développement de produits et services Insuffisant 0%
8.4 Maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes Insuffisant 0%
8.5 Production et prestation de service Insuffisant 0%
8.6 Libération des produits et services Insuffisant 0%
8.7 Maîtrise des éléments de sortie de processus, des produits et services non conformes Insuffisant 0%
Art. 9 Évaluation des performances Insuffisant 0%
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation Insuffisant 0%
9.2 Audit interne Insuffisant 0%
9.3 Revue de direction Insuffisant 0%
Art. 10 Amélioration Insuffisant 0%
10.1 Généralités Insuffisant 0%
10.2 Non-conformité et actions correctives Insuffisant 0%
10.3 Amélioration continue Insuffisant 0%
sur pages A4 100% en format horizontal
bre 1899
ISO/DIS 9001:2015 Utilitaires pour les CALCULS et les GRAPHIQUES
nces de la norme
Insuffisant Histogramme des niveaux de CONFORMITÉ Histogramme des niveaux de VÉRACITÉ
Nb de
CONFORMITÉ Nb d'Articles Tracer la moyenne VÉRACITÉ critères Ecart vs 118
d'exigences
Niveaux 28 : Total ou 0 Niveaux N° 0 118
Insuffisant 28 30 Faux 2 0
Informel 0 0 Plutôt Faux 3 0
Convaincant 0 0 Plutôt Vrai 4 0
Conforme 0 0 Vrai 5 0
les RÉSULTATS obtenus
d'action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ
Date et Champ
d'application
SO 17050" est accesible

ration de la conformité}
tions en ligne : si problème, copiez-

collez
tps://docs.google.com/forms/d/
cbyWTQWOBIshiAFQDfcrz_Id9tuqFvgk
fEs_c/viewform
des exigences ISO/DIS 9001:2015 Art. 4 Coloriage des zones des ARTICLES Tracage de la limite de CONFORMITÉ
Niveaux de CONFORMITÉ Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 90%

Niveau 1 Utilitaires pour les CALCULS et les GRAPHIQUES
Niveau 1 100%
Niveau 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 90%
Niveau 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 100%
Niveau 1 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0%
Niveau 1 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 100% 0% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0%
Niveau 1 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 100% 0% 0% 0% 90%
Niveau 1 0%
Niveau 1 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90%
Niveau 1 0%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 90%
Niveau 1 0%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 90%
Niveau 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 90%
a limite de CONFORMITÉ
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302Onglet : Résultats par Article Fichier : 726086722.xlsx
Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO/DIS 9001:2015

Informations sur le Service Management de la Qualité Informations sur l'Autodiagnostic
Nom de l'organisation Date de l'autodiagnostic : 30 décembre 1899

Responsable du SMQ : Nom du responsable du SMQ Responsable de l'évaluation : 0%
Contact du Responsable du SMQ : Tél: @ Contact de la personne responsable : Tél :
L'équipe d'évaluation : 0%
Art. 4 Contexte de l'organisme

Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Insuffisant 0%

QUI
QUOI
en Interne ou en
Objectifs à atteindre
Externe
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Art. 5 Responsabilité de la direction

Insuffisant 0%

QUOI QUI
Objectifs à atteindre en Interne ou en
Externe
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Art. 6 Planification du système de management de la qualité


Insuffisant 0%

QUI
QUOI
en Interne ou en
Externe
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Art. 7 Support

Insuffisant 0%
QUI
QUOI
en Interne ou en
Externe
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles


Insuffisant 0%
QUI
QUOI
en Interne ou en
Externe
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Art. 9 Évaluation des performances


Insuffisant 0%

QUI
QUOI
en Interne ou en
Externe
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Art. 10 Amélioration

Insuffisant 0%
QUI
QUOI
en Interne ou en
Externe
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
sur pages A4 100% en format horizontal
S 9001:2015
1899
s RÉSULTATS obtenus
action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ
Date et Champ
d'application
action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ
Date et Champ
d'application
action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ
Date et Champ
d'application
action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ
Date et Champ
d'application
action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ
Date et Champ
d'application
action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ
Date et Champ
d'application
action PRIORITAIRES
QUAND ET OÙ
Date et Champ
d'application
Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050 Enregistrement qualité : impression sur 1 page A4 100% en vertical
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : Référence unique de la déclaration ISO 17050 :

Date de la déclaration + 1 an date de la déclaration invalide
Objet de la déclaration : Niveau de CONFORMITÉ aux EXIGENCES de la norme ISO/DIS 9001:2015
Nom de l'organisation
Nous soussigés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques
professionnelles ont été mesurés d'après les exigences de la norme ISO/DIS 9001:2015.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes)
et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté
des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Tableau des résultats de CONFORMITÉ de nos activités

selon les critères d'exigence tirés de la norme ISO/DIS 9001:2015
Taux moyen Niveaux de Conformité
Niveau moyen sur l'ensemble des articles de la norme ISO

0% Non déclarable
9001:2015 :
Art. 4 : Contexte de l'organisme 0% Non déclarable

Art. 5 : Responsabilité de la direction 0% Non déclarable
Art. 6 : Planification du système de management de la qualité 0% Non déclarable
Art. 7 : Support 0% Non déclarable
Art. 8 : Réalisation des activités opérationnelles 0% Non déclarable
Art. 9 : Évaluation des performances 0% Non déclarable
Art. 10 : Amélioration 0% Non déclarable
Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050

Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques Documents spécifiques
Norme ISO/DIS 9001:2015 " Système de Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir :
management de la qualité", édition Afnor, Enregistrements qualité : indiquez ceux que vous mettrez à disposition
www.afnor.org, 25 Juillet 2014 d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et signés de ce
fichier d'autodiagnostic
Fichier utilisé : 726086722.xlsx page n°32/

Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au
point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document
voir au bas de la feuille d'appui éventuel pour cette déclaration
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : Personne responsable de l'organisme :
Indiquer les NOM et Prénom de la personne indépendante Nom de l'organisation
Coordonnées professionnelles : Coordonnées professionnelles :

Organisme de la personne indépendante Nom du responsable du SMQ
Adresse complète de l'organisme de la personne Adresse complète de l'Exploitant
indépendante
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la personne Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
indépendante
Tél et email de la personne indépendante @ Tél:
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :

Mettre la date de signature par la personne compétente pas de date d'évaluation pour l'instant
Signature : Signature :
Fichier utilisé : 726086722.xlsx page n°33/

UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Conseils Fichier : 726086722.xlsx

"Systèmes de management de la qualité - Exigences", édition Afnor,
www.afnor.org, 25-Juillet-2014
Quelques CONSEILS pour atteindre le respect des exigences...
Articles Quoi Qui
Art. 4 Contexte de l'organisme
4.1 Compréhension du contexte et des enjeux L’organisme doit déterminer les enjeux externes et internes liés au contexte socio-
économique dans lequel il se situe. De plus, les parties intéressées doivent être
4.2 Besoins et des attentes des parties intéressées identifiées ainsi que leurs attentes et exigences. Ces dernières seront listées et revus
Responsable Qualité
4.3 Système de Management de la Qualité (SMQ) périodiquement. Les champs de l’applicabilité du système de management de la qualité
(SMQ) sont fixés de façon formalisée. La formalisation se fait à travers de documents
4.4 SMQ et processus associés tenus à jour.
Art. 5 Responsabilité de la direction
5.1 Responsabilité et engagement de la direction

Dans cet article, la responsabilité de la direction consiste à l’identification des autorités
Responsable Qualité et
5.2 Politique qualité déléguées et des responsabilités envers la mise en œuvre de sa politique qualité dans
Direction Générale
l’organisme.
5.3 Rôles, responsabilités et autorités
Art. 6 Planification du système de management de la qualité
Ce paragraphe exige l’identification des risques pesant sur les enjeux de l’organisme afin
6.1 Prise en compte des risques et opportunités de les transformer en opportunités en réduisant leurs effets qui portent une atteinte au
développement de l’organisme.
Les objectifs qualité doivent être fixés en précisant les exigences et leurs impacts au sein
de l’organisme. Ces objectifs doivent être documentés, communiqués à l’ensemble des Responsable Qualité et
6.2 Objectifs qualité et planification pour les atteindre
acteurs et mesurables afin de pouvoir évaluer la performance dans l’atteinte de ces Direction Générale
objectifs.
Le système de management de la qualité et ses objectifs doivent être revus de manière
6.3 Planification des modifications du SMQ planifiée et systématique dans le but de rester réaliste et évolutifs par rapport aux
contextes et enjeux changeants de l’organisme.
Art. 7 Support
7.1 Gestion des ressources

7.2 Gestion des compétences pilotes de processus
Organiser des réunions périodiques et des entretienss avec l'ensemble des pilotes de (RH, Système
7.3 Sensibilisation processus pour vérifier l'existence, la conformité et l'application sur le terrain des informatique, Gestion
dispositions demandées via les critères d'exigence administrative, gestion
7.4 Communication financière, Maintenance
et Infrastructures)
7.5 Informations documentées
Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles
Votre organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus dans le cas où
la gestion des connaissances et savoirs clés permettent de pérenniser l’excellence de la
réalisation de vos activités opérationnelles. Il est recommandé de définir avec la direction
et l'ensemble des pilotes du processus, les exigences relatives aux produits et services et
Version du 10 février 2015 ©2015 : KHEDHIRI Mohamed Radhi, MARTINS FLORIS Ludmila, ZHENG de Yangyun, FARGES Gilbert de Pilotes de processus34/
leur développement. Pour assurer la conformité ces éléments, il est nécessaire
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Conseils Fichier : 726086722.xlsx
Détermination des exigences relatives aux produits et

8.2
services
Votre organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus dans le cas où
8.3 Conception et développement de produits et services la gestion des connaissances et savoirs clés permettent de pérenniser l’excellence de la
Maîtrise des produits et services fournis par des prestataires réalisation de vos activités opérationnelles. Il est recommandé de définir avec la direction Responsable Qualité et
8.4 et l'ensemble des pilotes du processus, les exigences relatives aux produits et services et
externes Pilotes de processus
leur développement. Pour assurer la conformité de ces éléments, il est nécessaire de
8.5 Production et prestation de service vérifier de façon continue, principalement après la mise à jour des processus, les
informations relatives aux actions menées qui doivent être documentées et conservées.
8.6 Libération des produits et services
Maîtrise des éléments de sortie de processus, des produits
8.7
et services non conformes
Art. 9 Évaluation des performances
La version ISO 9001:2015 renforce l'évaluation de la performance dans un système de

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation management de la qualité. Cela requiert la mise en œuvre d'objectifs de performance.
Ces objectifs sont en phase avec les résultats attendus par les clients et les principales
parties intéressées. Ces résultats attendus, en interne comme en externe, peuvent
concerner la qualité des produits ou services au regard des attentes des clients, des
9.2 Audit interne critères d'évaluation reconnus et comparables dans votre secteur d'activité avec les ratios
extraits d'analyses financières, techniques, marketing etc. Cela nécessite d’avoir une
surveillance constante sur les processus modifiés, afin de réagir en cas d'anomalie ou
encore à corriger les problèmes. Il est important de programmer des audits périodiques
9.3 Revue de direction (plusieurs par an) internes et externes afin d’aider l’évaluation de la conformité de la
performance de votre organisme et les pistes potentielles de progrès.
Art. 10 Amélioration
10.1 Généralités Les besoins et attentes des parties intéressées doivent être pris en considération pour
améliorer la performance de vos activités. C’est extrêmement important d’étudier
l’évolution des besoins des clients et du marché, des nouvelles technologies, des
10.2 Non-conformité et actions correctives compétences, des exigences réglementaires ou tout autre facteur. Cela peut consister
par exemple à documenter l'approche associée au changement, à disposer d'outils de
management de projet, à intégrer cette approche de révision anticipatrice lors des revues
10.3 Amélioration continue de processus, à sensibiliser et/ou former les personnes concernées.

Outil Autodiagnostic ISO DIS 9001-2015 v13

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UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite - réf n° 302 Onglet : Mode dEmploi Fichier : 726086722.

Autodiagnostic selon la norme ISO/DIS 9001:2015

Etablissement : Nom de l'organisation

Responsable du SMQ : Nom du responsable du SMQ

Contact du Responsable du SMQ : @ Tél:

PRESENTATION DES ELEMENTS:

Échelles d'évaluation utilisées

Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ

Autodiagnostic sur les exigences de l'ISO/DIS 9001:2015

Libellés Modes de preuve

Autodiagnostic selon la norme ISO/DIS 9001:2015

Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des 118 critères d'exigence

BILAN, COMMENTAIRES et PLANS D'AMÉLIORATION

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

Nb : un "Certificat ISO 17050" est accesible

Suggestions en ligne : si problème, copiez-

sur pages A4 100% en format horizontal

ISO/DIS 9001:2015 Utilitaires pour les CALCULS et les GRAPHIQUES

Insuffisant Histogramme des niveaux de CONFORMITÉ Histogramme des niveaux de VÉRACITÉ

Niveaux 28 : Total ou 0 Niveaux N° 0 118

Informel 0 0 Plutôt Faux 3 0

Convaincant 0 0 Plutôt Vrai 4 0

les RÉSULTATS obtenus

SO 17050" est accesible

tions en ligne : si problème, copiez-

Niveaux de CONFORMITÉ Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 90%

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO/DIS 9001:2015

Nom de l'organisation Date de l'autodiagnostic : 30 décembre 1899

Art. 4 Contexte de l'organisme

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

Art. 5 Responsabilité de la direction

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

Art. 6 Planification du système de management de la qualité

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

Art. 9 Évaluation des performances

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

sur pages A4 100% en format horizontal

Date limite de validité de la déclaration : Référence unique de la déclaration ISO 17050 :

Objet de la déclaration : Niveau de CONFORMITÉ aux EXIGENCES de la norme ISO/DIS 9001:2015

Tableau des résultats de CONFORMITÉ de nos activités

Niveau moyen sur l'ensemble des articles de la norme ISO

Art. 4 : Contexte de l'organisme 0% Non déclarable

Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050

Fichier utilisé : 726086722.xlsx page n°32/

Indiquer les NOM et Prénom de la personne indépendante Nom de l'organisation

Coordonnées professionnelles : Coordonnées professionnelles :

Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :

Fichier utilisé : 726086722.xlsx page n°33/

Autodiagnostic selon la norme ISO/DIS 9001:2015

Art. 4 Contexte de l'organisme

Art. 5 Responsabilité de la direction

5.1 Responsabilité et engagement de la direction

Art. 6 Planification du système de management de la qualité