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    FACTURE N⁰ 0001997

    Client................................................................ Date..............................
    Quantité Désignation P. Unitaire P. Total

    Les marchandises ne sont ni reprises, ni échangées. TOTAL


    arrêter la présente facture à la somme de: ..................................................
    .................................................................................................................
    Fournisseur Client
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    FACTURE N⁰ 0001997
    Client................................................................ Date..............................
    Quantité Désignation P. Unitaire P. Total

    Les marchandises ne sont ni reprises, ni échangées. TOTAL


    arrêter la présente facture à la somme de: ..................................................
    .................................................................................................................
    Fournisseur Client
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    FACTURE N⁰ 0001997
    Client................................................................ Date..............................
    Quantité Désignation P. Unitaire P. Total

    Les marchandises ne sont ni reprises, ni échangées. TOTAL


    arrêter la présente facture à la somme de: ..................................................
    .................................................................................................................
    Fournisseur Client
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