MAIL-AD3G4-AD341 2150064 60462673 2305

IMMOBILIERE RHONE-ALPES DATE D'EDITION : 24/07/2023

ANTENNE DE LYON CENTRE
9 BIS RUE ANNA MARLY
69367 LYON CEDEX 07
Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

674565 MAIL AD3G4 AD341 2150064 Z237L

MME HERNANDEZ GLORIA
PARFUM DE CEDRE
14 CHE DU CHANCELIER
N° Contrat: 528217 69130 ECULLY
N° Facture : 60462673

Votre contrat de location comprend

1 Appartements

Adresse de location principale : Z237L-1111 Votre solde au 21/07/2023 (1) est de : 1172,30 €
PARFUM DE CEDRE
14 CHE DU CHANCELIER
69130 ECULLY

Loyer logement Z237L-1111 307,82

Supplément de Loyer Solidarité 261,52

Provision charges générales 61,70

(1) Cet avis d'échéance ne tient pas compte des règlements encaissés
après le 21/07/2023

Montant du loyer maximum de la convention conclue avec l'Etat :

308,41 euros par mois
Le présent avis d’échéance vaut quittance pour loyer, charges et accessoires sous réserve d’encaissement
du total des sommes dues. Il correspond à une indemnité d’occupation si le bail est résilié, inexistant ou
dénoncé. 631,04 €
Membre d’un assujetti unique
ASU TVA 3F Votre Solde au 21/07/2023 1172,30 €
159 rue Nationale 75013 PARIS Facture du 01/07/2023 au 31/07/2023 631,04 €
N° de TVA intracommunautaire de l’assujetti unique : FR24920707999
N° de TVA intracommunautaire du membre : FR16398115808
Exonération de TVA sous réserve de l’application des articles 261 D, 2° (parkings indépendants)
ou 260, 2° (locaux commerciaux/professionnels) du code général des impôts. MONTANT PRELEVE LE 07/08/2023 : 631,04 €

IMMOBILIERE RHONE-ALPES
BANCTEC - Centre de traitement
TSA 24271 i53&"/d
K99?D
@ )e03k
77438 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
TREAN00067456560462673000631040O
IMMOBILIERE RHONE-ALPES
BANCTEC - Centre de traitement
TSA 24271

77438 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 RUM: RUIC00674565O00129720 ICS: FR49ZZZ413318

MME HERNANDEZ GLORIA 631,04 €

674565
Ne joignez aucun autre document à votre règlement

413318000040 36006745656046267331072023637800 63104

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Service Clientèle 3F : 04 27 46 54 54 09 70 81 85 80
(lundi au vendredi de 9h00 à 18h00)

28/02/2023 Facture 01/02/2023-28/02/2023 114,78 0,00

07/03/2023 Prel. auto du 07/03/2023 0,00 114,78

31/03/2023 Facture 01/03/2023-31/03/2023 631,04 0,00

07/04/2023 Prel. auto du 07/04/2023 0,00 631,04

30/04/2023 Facture 01/04/2023-30/04/2023 631,04 0,00

07/05/2023 Prel. auto du 07/05/2023 0,00 631,04

31/05/2023 Facture 01/05/2023-31/05/2023 631,04 0,00

07/06/2023 Prel. auto du 07/06/2023 0,00 631,04

30/06/2023 Facture 01/06/2023-30/06/2023 631,04 0,00

07/07/2023 Prel. auto du 07/07/2023 0,00 631,04

Vous nous deviez au 07/07/2023 est de : 1172,30 €

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BANCTEC - Centre de traitement TSA 24271

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Conformément aux dispositions de votre bail, toute attitude inappropriée envers notre personnel ou envers nos prestataires extérieurs fera l'objet
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