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Facture 03074429.zeendoc
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FACTURE
N° PIECE DATE CLIENT
03074429 19-04-2024 012586
PU H.T.
Référence Désignation Qté Liv. Montant H.T. TVA
Net
Contrat n° 007241 du 12/03/2024
.
RELEVE MENSUEL COPIES NOIRES
GTM Sud-Ouest TPGC
IMPASSE DU LEVANT
31590 VERFEIL
TASKalfa 3554ci
Matricule : H561X02752
COMPTEUR N/B
Relevé client au 19/04/2024 : 5027
Dernier facturé le 18/03/2024 : 4305
.
002499 CN COPIE NOIRE 722 0.0029 2.09 N
.
RELEVE MENSUEL COPIES COULEUR
COMPTEUR COULEUR
Relevé client au 19/04/2024 : 61001
Dernier facturé le 18/03/2024 : 53590
.
002500 CC COPIE COULEUR 7411 0.024 177.86 N
.
REDEVANCE KDFM MENSUELLE
003230 3230 REDEVANCE KDFM 1 0.00 0.00 N
FTC Taux TVA Base H.T. Montant T.V.A. Total H.T. 194.85
14.90 20.00 (N) 194.85 38.97
TVA payée sur les Débits Total T.T.C. 233.82
Mode de Règlement Echéance Montant
Acompte 0.00
Prélèvement automatique - PRELE VEMENT 10
29-04-2024 233.82
JOURS NETS
BANQUE POPULAIRE MONTAUBAN
Net à Payer 233.82
IBAN BIC
FR76 1780 7000 0425 4218 4344 910 CCBPFRPPTLS
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FACTURE
N° PIECE DATE CLIENT
03074429 19-04-2024 012586
PU H.T.
Référence Désignation Qté Liv. Montant H.T. TVA
Net
Période du 12/03/2024 au 11/04/2024
FTC Taux TVA Base H.T. Montant T.V.A. Total H.T. 194.85
14.90 20.00 (N) 194.85 38.97
TVA payée sur les Débits Total T.T.C. 233.82
Mode de Règlement Echéance Montant
Acompte 0.00
Prélèvement automatique - PRELE VEMENT 10
29-04-2024 233.82
JOURS NETS
BANQUE POPULAIRE MONTAUBAN
Net à Payer 233.82
IBAN BIC
FR76 1780 7000 0425 4218 4344 910 CCBPFRPPTLS
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