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Note de service
La trésorerie de l’association n’étant pas sans fond, je souhaitais rappeler que toute
dépense au nom de l’APF doit obligatoirement faire l’objet d’une demande d’autorisation,
de commande, signée conjointement par le demandeur et le directeur de Délégation.
Toute avance de frais doit être également justifié par une autorisation de dépense et une
facture. Celle-ci sera remboursée soit par la caissière soit par note de frais.
Dans la mesure du possible, il est préférable de privilégier les règlements des factures et
avances de frais par chèques.
Vous trouverez ci-joint le bon de commande qui devra être utilisé dorénavant et qui suivra
le processus en pièce jointe.
Nous comptons sur la participation de tous pour appliquer ce principe de bonne gestion.
Cédrik CAROTTE,
Directeur de la Délégation.
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À RECEPTION DE LA FACTURE
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