Contrat de Gestion 2017 Concession DE

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DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE

N° 2017_______/PDG
N° 2017______/DFC

Objet : Contrat de Gestion 2017.

Le plan d’actions 2017 arrêté pour la Direction de la concession de ………aussi bien au

niveau des objectifs d’activités qui lui sont assignés que des moyens qui lui sont reconnus, se
présente comme suit :

 Les engagements et principaux objectifs pris par le Directeur de la concession.

 Le cadre contractuel qui précise les conditions dans lesquelles sont pris les
engagements du Directeur de la concession.

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PREAMBULE

1. FINALITES :

Eriger le contrat de gestion en contrat de performance avec appréciation des résultats fondés sur
l’évaluation et l’analyse des écarts sur objectifs.

2. OBJECTIFS DU CONTRAT DE GESTION :

 Traduit les principales missions de la Direction,

 Retrace les objectifs à court terme sous forme de critères synthétiques mesurables de manière
à permettre :

 D’effectuer les contrôles à posteriori,

 De garantir l’objectivation de l’appréciation des performances

Le présent contrat de gestion entre le Président Directeur Général et le Directeur de la concession

De ………….. s’articule en deux parties :

1. Les engagements et les principaux objectifs pris par le Directeur de la concession.

2. Le cadre prévisionnel qui précise les conditions dans lesquelles sont pris les engagements du
Directeur de la concession.

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I- PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE

ET CIBLES 2017

Les principaux indicateurs de performance de la Direction concernent :

1. La qualité des services fournis à la clientèle,

2. La préservation du patrimoine.
3. La conduite du développement des activités.
4. L’amélioration de l’efficacité globale des outils et facteurs de production.
5. La maîtrise de la gestion financière.
6. La décentralisation des activités commerciales opérationnelles au niveau Agence
Commerciale et Districts,
7. La formation et la sécurité.

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1. QUALITE DES SERVICES FOURNIS A LA CLIENTELE :

Les principaux critères de performance de la qualité des services sont les délais de raccordement,
l’information des clients et le dépannage.

1.1 Délais de raccordement de la clientèle :

Les cibles fixées pour 2017 en termes de délais moyens et les pourcentages des raccordements
hors délais à ne pas dépasser se présentent comme suit :

Délai moyen (jours)

Branchement simple électricité 8

Branchement simple gaz 8

Extension électricité 45

Extension gaz 45

 Taux de réalisation des demandes de raccordement dans les délais / Branchement

simple : 98%.

 Qualité de la facturation BT/BP : 0,37 % (taux d’erreur de facturation toléré).

 Qualité de la facturation MT/ MP : 0,30%

1.2 Information des Clients sur les Coupures (radio, affichage):

 Coupures planifiées : informer les clients 48 heures avant la coupure (travaux et

entretien) au moyen d’écrit personnalisé pour les gros clients MT et, par affichage, radio
et, journaux pour les autres clients.

 Incidents Exceptionnels : communiquer l’information dès sa survenance et 2 heures

au maximum après rétablissement.

1.3/ Dépannage et Suivi des Réclamations :

 Délai de dépannage : 00h40 mn au maximum après réception de l’appel

 Systèmes de Traitement Informatisé des Appels ou de la réclamation.

 Taux de traitement des réclamations : 94 %.

 Délai de réponse aux réclamations : 11 jours maximum.

2. FOURNITURE D’ENERGIE :
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2.1 Qualité de service :

a) Electricité :

 La prise en charge du réseau 60 kV dans le cadre du transfert,

 La poursuite de la Réhabilitation des étages HTA,
 La mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration de la qualité et continuité de service pour
l’année 2017.
 La réduction des délais d’intervention.
 L’implantation des supports intermédiaires, afin de réduire la longueur des portées.
 La reprise des dépannages provisoires.
 La décentralisation de la maintenance des transformateurs au niveau des districts (claquage de
l’huile diélectrique).
 Le recours à la maintenance par les équipes de TST/HTA.
 La poursuite de la mise en place des équipes de dépannage au niveau des districts des chefs-lieux
de Wilayas.
 La poursuite de la mise en place des équipes de réalisation au niveau de chaque Direction de
Distribution et leurs dotation moyens roulants et outillages.
 L’optimisation de l’utilisation des systèmes de télé conduite BCC et SCADAS
 La mise en œuvre des programmes d’automatisation des réseaux,
 L’élaboration et l’exécution des programmes d’entretien par :
 L’Intensification en matière de protection des ouvrages et surveillance des chantiers (Atteinte
de tiers).
 La généralisation des détecteurs de défauts et lapins lumineux pour les réseaux souterrains
 L’intensification des mesures de puissance en instantanée et par enregistreurs dans les postes
DP, pour réduire les avaries de transformateurs par surcharge.
 L’utilisation de la thermographie dans les diagnostics des ouvrages.
 La sensibilisation de la CREG, des autorités locales et judicaires sur les agressions d'ouvrages, et
leur incidence sur la qualité de service.
 La mise à niveau des départs HTA jugés très perturbés (départs ayant enregistré plus de 20
ouvertures de disjoncteurs en moyenne dans le mois).

 Développement Réseaux

 Actualisation et Mise à jour du schéma Directeur 2017-2027

 Mise en œuvre des actions décidées.

Paramètres de mesure de la performance.

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Exercice SAIFI BT SAIDI BT

2017 2,25 2,7

Exercice SAIFI MT SAIDI MT

2017 2,1 1,8

 Paramètres classiques :
Prévu
2017
INC/100 km 1,0
TEC INCIDENT (h) 1,0
TX Av.Transf % 0,30
OV Disj/100 35
Autres objectifs :
-Recensements du patrimoine (ouvrage) :

- L’objectif des DGD de 221 sur l’exercice 2017

- L’objectif des avenants de clôture de 221 sur l’exercice 2017

- Poursuite de l’opération de collecte des ouvrages BT (SCO-BT) et recensement du patrimoine MT.
-Thermo vision :

Nombre de postes Nombre de postes Nombre de postes

HTB/HTA Prévus HTA/HTA Prévus HTA/BT Prévus
DJELFA 03 02 511
b) / Gaz :
Les objectifs 2017 sur les principaux critères d’exploitation et de qualité de service se présentent comme suit :
CRITERES Objectifs 2017
Délai de réparation réseau de Distribution :
 Acier  6 h 00
 CU 3h 00
 PE  4h 00
Taux de protection cathodique 100%
Temps moyen de coupure (incidents) 2,71 mn
Temps moyen de coupure (entretien et travaux) 13,54 mn
Fréquence d’interruption par client  0,18
Taux d’incidents aux 100 km 6,69
100%
Taux de sondage des réseaux

Plan d’actions :

1- - Sécurisation des installations gaz :

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Agression des réseaux :

 Renforcement de la surveillance des travaux des tiers et la multiplication des actions de

sensibilisation des différents utilisateurs du sous-sol sur les dangers et les conséquences des
atteintes des réseaux gaz et la nécessité de coordonner avec les services de la SDC avant
l’engagement de tous travaux sous terrains, pour cela des réunions en ce sens devront être
tenues périodiquement avec les dits intervenants..

 Création d’un dossier sur la connaissance, la conservation et le suivi du développement des

installations constituant les réseaux de distribution gaz,
 Création et suivi du dossier des agressions des réseaux gaz.
 Utiliser les moyens dissuasifs contre les agresseurs (recours contre tiers, ester les agresseurs
récidiviste en justice, etc.)
 Veiller au respect du programme annuel d’entretien gaz,
 Contribuer à l’actualisation du GTDG,
 Poursuivre la numérisation de la cartographie gaz sous Autocad.
 Poursuivre la mise en application les recommandations de la Task Force

2– Sensibilisation sur les risques liés au gaz :

Poursuivre les actions de communication et de sensibilisation des clients sur les risques liés à
une mauvaise utilisation du gaz naturel. Il y a lieu de cibler un minimum de :
- 10 établissements scolaires,
- 05 journées de sensibilisation grand public en organisant des caravanes itinérantes, des
manifestations sportives et en procédant à l’affichage, la distribution des flyers, les annonces
radio, etc.
-Pour les nouvelles DP, il y a lieu de prévoir une alarme gaz par DP dans le cahier des charges
y afférent.

2 - Cartographie réseau gaz et GDO :

L’objectif pour la cartographie gaz est d’atteindre un taux de mise à jour de 100%.
En matière de GDO, l’objectif est également fixé à 100% aussi bien pour les postes clients, les
vannes, les Colonnes Montantes, les branchements et le réseau.
Pour réussir cet objectif, il y a lieu de poursuivre la mise en place des moyens humains et
matériels nécessaires (Ingénieurs, techniciens cartographes, micros ordinateurs et réseau
informatique, etc.).

4-Mise à niveau des réseaux :

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La mise à niveau du réseau consiste aux différents renforcements du réseau gaz et le

remplacement des réseaux en acier et cuivre corrodés.

- L’objectif des DGD de 08 sur l’exercice 2017

- L’objectif des avenants de clôture de 30 sur l’exercice 2017

2.2 : Pertes d’énergie : 

 Réduction des pertes d’énergie en électricité :

Constituant une préoccupation majeure de la société, les pertes d’énergie impactent lourdement
sur les résultats et devraient, par conséquent, retenir une attention particulière de la part des
gestionnaires à tous les niveaux.
Il est donc attendu pour ce paramètre une diminution par rapport à la réalisation de l’exercice
2016, un taux de perte global de 16,73 % et un taux de perte BT de gestion de 15,29 % soit
une valeur des pertes physiques basse tension de gestion de 112 GWh.
Pour cela des plans d’actions seront établis selon les spécificités propres à la concession de ……….
et s’articuleront autour des actions ci-après :

 Maitrise des pertes d’énergie électrique.

 Délais de satisfaction de la clientèle.
 Mise en œuvre des plans d’actions.

 Rendement des réseaux électriques (RDRe)

 Poursuite de l’action, déjà initiée, de mise à jour des codes activités
économiques.
 Généralisation du projet relève des index BT/BP par TSP,
- Nombre compteurs électricité prévus : 173 341
- Nombre compteurs gaz prévus : 137 813
 Maintien du suivi des achats d’énergies par la poursuite de la relève
contradictoire avec GRTE,
 Parachèvement de la sécurisation des comptages électriques au niveau
des éclairages publics.
 Sortie des compteurs en limite de propriété en fonction des nécessités et
non d’une façon systématique.
 Prise en charge des recommandations issues de l'enquête CREAD sur la
satisfaction de la clientèle AO, MT/MP, HT/HP.
 Poursuite de la décentralisation des activités commerciales de la DD vers l’agence
commerciale.
 Suivi des agences commerciales sur le volet pertes de gestion basse tension,
 Collaboration avec ELIT, l’équipe transverse et les SDC pour la refonte du SGC et le
déploiement des applicatifs,

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 Mise à jour des procédures en adéquation au changement organisationnel et

technologique,
 La poursuite des missions de contrôles au niveau des agences commerciales.
Lancement du dossier « informations par SMS » destiné à informer notre clientèle sur les
différents aspects qui l’intéressent (montant facture, délais payement, coupure énergie
pour entretien…),
 Sensibilisation des abonnés pour amener le raccordement en gaz naturel.
 Implication des juristes des agences commerciales dans la lutte contre la fraude, les
agressions des réseaux et l‘assainissement du portefeuille quittances.
 Instaurer une mise à jour et numérisation du fond documentaire et veiller à sa remise et
exploitation par les niveaux décentralisés.

 Recouvrement des créances :

 Réduire les soldes des créances de 28,73%.

 Atteindre un délai crédit client énergie de 88 jours
 Crédit client AO : 60 jours.
 Crédit client FSM : 155 jours.
 Crédit client MT/MP Privés : 100 jours.
 Crédit client MT/MP Sans les eaux : 28 jours.
 Assainir le portefeuille des quittances en veillant au respect de la règle de deux (02)
quittances impayées par client, plus arrêt de compte pour les dossiers contentieux.
 Veiller à une gestion rigoureuse des chèques.
 Assainissement du portefeuille JEA (Journal des encaissements à affecter).

2.3 Délai crédit client Energie :

L’objectif est fixé à 88 jours

2.4 Délai de satisfaction de la demande de raccordement :

(Brts simples et extensions Elect. et Gaz.)

Brts elec Brts gaz Extensions Elect Extensions Gaz

Objectif 2017 8 8 45 45

 Améliorer la relation avec les entreprises sous-traitantes sur la base de contrats

pluriannuels tout en respectant le principe de la libre concurrence.

2.5 Clôture des Crédits :

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La Direction devra consentir un effort important en matière de clôture des crédits.

La cible 2017 est de ramener le niveau des investissements en cours à deux années.

09 AP A CLOTURER

2.6 Avenants de clôtures :

La Direction devra consentir un effort important en matière d’établissement d’avenant de clôtures

notamment pour l’assainissement des anciennes conventions que pour les nouvelles clôtures.

2.7 Assainissement fichier central :

La Direction devra procéder à la validation ainsi que l’assainissement du fichier central.

2.8 Mise en œuvre de l’application gestion des Engagements/Fournisseurs :

La Direction devra procéder à la saisie de tout type de contrats sur la dite application (Marchés,
commandes et lettres de commandes) à 100 %.

3. FORMATION :

3.1 Domaine de l’électricité :

 Création des équipes de réalisation et maintenance et entretien des réseaux.
 Renforcement des équipes d’exploitation en Chefs d’équipes Electricité.
 Généralisation de la formation TST/HTA.
 Mise à niveau des équipes dépannage et réalisation.
 Poursuite de la formation télé conduite SCADA.
 Renforcement des études en Techniciens Etudes et Surveillance Electricité
 Formation auprès GRTE et SPE dans le domaine de la production et du transport de
l’électricité.
3.2 Domaine Gaz :
 Renforcement des équipes d’exploitation en Chefs d’équipes Gaz.
 Reconversion des OPPI/Electricité en OPPI/Elec-Gaz.
 Formation auprès de GRTG dans le domaine du transport de gaz.

3.3 Domaine Commercial :

 Recrutement et formation des OPPI et Attachés Commerciaux, pour faire face à l’évolution
du nombre de clients,
 Parachèvement du programme de formation des cadres commerciaux

 3.4 Activité Finances et Comptabilité :

 Parachèvement du programme de formation des cadres financiers

3.5. Activité Management :

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 Elaborer des sessions d’initiation et des programmes de formation au profit des cadres
supérieurs pour la préparation de la relève, tel que la maîtrise de la langue anglaise et la
qualité, la gestion des projets et processus.
 Continuer l’effort de formation des responsables de premier niveau pour assurer un
management stratégique, opérationnel et de Qualité, particulièrement en ce qui concerne
l’amélioration de la gestion des agences commerciales et Districts Elec et Gaz.

4. SECURITE :

Les cibles pour 2017 en termes de taux de fréquence et de gravité des accidents de travail doivent être
en dessous des seuils suivants 

- Taux de fréquence :…………………... 0%
- Taux de gravité :……………………... 0%

Plan d’actions :

Les actions à entreprendre durant cet exercice restent :

 La sensibilisation des agents sur les risques d’accidents divers.

 L’inspection des chantiers, locaux, ouvrages et documents.
 L’acquisition totale du matériel de protection individuelle et collective.
 La poursuite de la communication et la sensibilisation de la clientèle et de l’environnement
externe (autorités, Entreprises sous-traitantes, …) sur les problèmes de sécurité,
 La prévention des risques liés à l’exploitation des réseaux électriques et gaziers et de la
sécurité au travail en général,
 L’habilitation du personnel conformément au carnet de prescriptions sur les risques
électricité
Les Systèmes d’information :

 L’optimisation de l’utilisation du système HISSAB, en exploitant les fonctionnalités

déjà développées et son enrichissement par d’autres fonctionnalités en vue de combler
les insuffisances constatées,

 La contribution à la refonte des systèmes d’information avec ELIT.

 Le déploiement du nouveau SGC.

 La participation à l’élaboration des cahiers des charges en collaboration avec la filiale

ELIT et la mise en œuvre du Système d’information Distribution (SID),

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 L’enrichissement des systèmes NOVA (Cahier des charges de la gestion des accès),
ATTAD et GTR (gestion de la trésorerie)

 L’optimisation de l’application système d’engagement en vue de combler les

insuffisances constatées.

5. Finances et comptabilité :

Les actions à entreprendre devront permettre la maitrise de la gestion financière de la société

d’une part et la normalisation de la gestion sur l’ensemble du patrimoine
 L‘augmentation du chiffre d’affaires et des encaissements, notamment par la réduction
des pertes et l’amélioration du recouvrement des créances.

 La limitation des charges de fonctionnement notamment sur les consommations et les

services.

 La poursuite de la mise en œuvre du nouveau système comptable national algérien

(normes IAS/IFRS) et des actions d’assainissement.

 La clôture des comptes dans les délais et qualité impartis.

 La levée des réserves des commissaires aux comptes.

 La poursuite de l’opération transcription des notes de services et procédures DFC au nom

de la SDC.

 La mise en place des équipes spécialisées en matière d’assainissement des comptes.

Les autres priorités pour 2017 concernent :
 Le suivi des plans d’actions en matière de prise en charge des recommandations de
l’audit technique et l’audit de gestion.
 La concrétisation des actions d’inspection et de contrôle.

Véhicules &Equipement :

TAUX D’IMMOBILISATION :

L’objectif est d’atteindre un taux inférieur à

Légers : 6,0 %
Lourds : 5,0 %

EQUIPEMENT et Infrastructures :
Le programme projeté vise essentiellement à poursuivre :
 L’équipement et la sécurisation des infrastructures nouvelles.
 La réhabilitation des réseaux LAN des sièges de directions et d’Agences.

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 Recensement, régularisation et assainissement des terrains et infrastructures

immobilières à 100%
 L’objectif des avenants de clôture de 02 sur l’exercice 2017

ACTIONS DE PROGRES :
 La poursuite des actions correctives de l’activité par le renforcement et le ciblage du
contrôle sur tous les pavés de l’activité ;
 La poursuite de l’assainissement du fichier auxiliaire ; de 2006 à 2016 objectif zéro (0)
écart ;
 La poursuite de l’effort soutenu en matière de clôture des AP,
 Rentabiliser le mode bicarburation en inversant la tendance de la consommation du
carburant (60% GPL et 40% autres),
 La normalisation et la régulation du processus achats vestimentaires ;
 L’assainissement du fichier logements en récupérant les logements indument occupés.
 La revalorisation de la fonction archives et gestion documentaire ;
 L’élaboration d’une charte pour l’entretien et la maintenance de nos infrastructures.

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II- OBJECTIFS D’ACTIVITES 2017

1. ACTIVITE ELECTRICITE

1.1. Accroissement des Clients :

Il est attendu en 2017 un apport en abonnés nouveaux de :

6 520
 6 450 clients BT provenant du RCN.
 70 clients moyens tension.

1.2. Vente :
Les prévisions des ventes d’électricité sont de 871,0 GWh elles sont réparties comme suit :

Vente GWh
BT 622,0
MT 249,0
HT 0,0
TOTAL 871,0

2. ACTIVITE GAZ :

2.1. Accroissement des clients :

Il est prévu pour 2017, un apport en abonnés nouveaux de :

5 703

 5 700 clients BP issus du RCN

 03 clients moyens pression.

2.2. Vente :
Les prévisions 2017 des ventes de gaz sont de 3 974,0 Mth elles sont réparties comme suit :

VENTE (M.Th)
BP 3 630,0
MP 244,0
HP 100,0

TOTAL 3 974,0

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3. INVESTISSEMENTS – TRAVAUX :

Les objectifs de volumes de travaux à réaliser pour 2017 sont :

Réseau Km

ELECTRICITE
- ER 67,23
- RCN 153,70
- Programme propre 22,20
- PQLS ELEC 0,0

GAZ :
- DP 10,0
- RCN 35,0
- Programme propre 7,25
- PQLS GAZ 10,0

Au plan financier, le montant accordé au titre de l’investissement pour l’exercice 2017 est fixé à :
En TTC

INVESTISSEMENTS 2 122 190 KDA

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CADRE CONTRACTUEL

1. PERSONNEL :

Besoins nouveaux retenus à la DD seront de 42 agents (0 C, 01 M et 41 EX).

2. HYPOTHESES DE VALORISATION 2017 :

1 - Les prix de ventes moyens (en HT) :

ELECTRICITE (cDA/KWh)

Prix de vente moyen Probable 2016 Prévisions 2017

Basse Tension 453.1 453.1
Moyenne Tension 394.3 394.3
Haute Tension 260.9 260.9
GAZ (CDA/th)

Prix de vente moyen Probable 2016 Prévisions 2017

Basse Pression 36.79 36.79
Moyenne Pression 37.19 37.19
Haute Pression 21.95 21.95
3 - Les prix d’achat (en HT):
ELECTRICITE (DA/KWh)

(Unité : DA/KWh) Prob 2016 Prévision 2017 TE%

Sociétés de production d'électricité 2,62 2,65 1,25

GAZ :

Fournisseurs Probable 2016 Prévisions 2017

SONATRACH 1,02427 DA/m3 1,02427 DA/m3

Le taux de conversion moyen basé sur le PCS comme suit : 1 m3 = 9,40Th.

Prix de transit Electricité et Gaz (en HT)

Fournisseurs Probable 2016 Prévisions 2017

Electricité (GRTE) 0.70 DA/KWh 0.70 DA/KWh
GAZ (GRTG) 0.0464DA/Th 0.0464DA/Th

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3-Coût de Personnel :
Pour l’année 2017, il a été tenu compte :
 Du vieillissement : accroissement de l’échelon d’un point (2%).
 De la promotion sur poste multi niveaux, à l’avancement en classe de mérite.
 De l’attribution d’une prime d’encouragement égale à 1 salaire.

4- La dérive des prix :

4.1 : Taux de change :

Les prévisions 2017 d’importation des biens et services devront être approchés sur la base des
hypothèses de parités suivantes :
 1 Euro = 122,200 DA
 1 USD = 110,870 DA

4.2 : Hausse des prix sur le marché intérieur :

En 2017, il est attendu une hausse annuelle prévisionnelle des prix des facteurs de production de 5%.

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Programme d’investissements

Objectif de Clôture.

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Objectif de clôture

Année Montant
CHA SG AP Libellé
créat AP

43 H H200 REABILITATION DES ETAGES MT POSTE THT DD 2015

100000
61 H H182 ER PQ 2010-2014 2er TR DD ……….. 2013. 2014
976004
61 H H193 ETUDE EXE. OUVRAGES ELEC PME COMPL. DD 2014
8000
62 H H157 RACC. ELEC DES QUARTIERS (PROG. WILAYA) DD 2013
230000
62 H H198 ELECTRIFICATION AGRICOLE DD ………. 2015. 2015
1174349
64 H H166 EXT. DP GAZ PQ 2010-2014 …….. DD 2013
82562
64 H H183 E/TVX DP GAZ …………….. PQ 2eme TR DD 2014
30298
64 H H184 E/TVX DP GAZ . PQ 2eme TR DD …… 2014
30879
93 H H181 AMENAGEMENT DIVERS DD ……….. 2014. 2014
30000

9 AP

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Programme d’investissements 2017 en KDA

MONTANT (TTC)
ER 308 920
QLS 0
RCN 545 300
ELECTRICITE
PASSAGE ÉTÉ 104 160
PP 46 851
AUTRES 501 462
TOTAL 1 506 692
DP 10 151
QLS 10 151
GAZ RCN 148 750
PP 39 332
OUTILLAGE ET AIF 56 064
TOTAL 264 447
CONSTRUCTION 351 050
INFRASTRUCURES
AMENAGEMENT 0
TOTAL 351 050
INFORMATIQUE 0
TOTAL INVESTISSEMENT 2 122 190

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