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0 09
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Propiedades de inversión
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO DE SERVICIOS
COSTOS POR DISTRIBUIR
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
o 2019
TIPO DE CUENTA
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Saldos intermediarios de gestión
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Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas de orden Deudoras
Cuentas de orden Deudoras
Cuentas de orden Deudoras
Cuentas de orden Deudoras
Cuentas de orden Acreedoras
Cuentas de orden Acreedoras
Cuentas de orden Acreedoras
Cuentas de orden Acreedoras
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES DATOS DE LA EMPRESA TASAS DE APORTE EMPLEADOR
FONDO COMISIÓN FLUJO COM. MIXTA SEGURO RUC RAZÓN SOCIAL RUBRO DIRECCIÓN TASA RMV
Integra 10% 1.55% 0.00% 1.35% 20556106909 SAUCE SA ASESORÍA Y CONSULTORÍA CONTABLE CALLE MARTIR OLAYA 129 - MIRAFLORES ESSALUD 9.00% 930
Profuturo 10% 1.69% 0.67% 1.35% SCTR 1.23%
Prima 10% 1.60% 0.18% 1.35% UIT 2020 4300
Hábitat 10% 1.47% 0.38% 1.35%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RETENC. RENTA Nº CTA
CODIGO NOMBRES APELLIDO CARGO DNI/C.EXT FECHA NACIMTO CUSPP HIJOS DIRECCIÓN AFP ONP FECHA INGRESO SUELDO 5TA ADELANTOS AHORROS OTRO EMPLEADOR
1111 JOSE BARRIGA ASISTENTE 17834500 7/2/1989 210321AVSOI7 NO Cal. Los naranjos Nº 283 - Santiago de Surco ONP SI 01-11-15 2,000.00 0.00 0.00 174-7777777
1112 PEDRO ESPINOZA CONTADOR 18812234 2/12/1987 583031PVDMR9 NO Cl. Fernando Echandia Nº 244 - dpto 301 PRIMA 01-01-16 4,000.00 250.00 0.00 174-7777778
PLANILLA MES DE MAYO 2019
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DESCUENTOS TRABAJADOR APORT. EMPLEADOR
GRAT. ART. 3 LEY 29351 / MOV. SUP. A TOT ING. EN SALDO PAG.
COD. AFP NOMBRES APELLIDOS CUSPP CARGO SUELDO ASIG. FAM. VACACIONES C.T.S.
TRUNCA 29714 ASISTENC. SOLES SOLES
FONDO SEG. COMISIÓN TOT. AFP ONP AD. GRAT FP 5TA CAT CANASTA RET. JUD. adelanto TOT. DSCTS ESSALUD SCTR=1.23% T. APORTES
1111 ONP JOSE BARRIGA 210321AVSOI7 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 1,740.00 180.00 180.00
1112 PRIMA PEDRO ESPINOZA 583031PVDMR9 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 400.00 54.00 64.00 518.00 0.00 250.00 0.00 768.00 3,232.00 360.00 360.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 400.00 54.00 64.00 518.00 260.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 1,028.00 4,972.00 540.00 0.00 540.00
BOLETA DE PAGO
ART. 19 DEL DECRETO SUPREMO N° 001-98-TR DEL 22-01-98
MES DE MAYO 2019
DATOS DE LA EMPRESA
CARGO CATEGORIA PERIODIC. ONP A.F.P. C.U.S.P.P. F. ING. F. CESE INI. VAC. FIN VAC. DIAS VAC
ASISTENTE EMPLEADO MENS. SI ONP 210321AVSOI7 11/1/2015
DIAS NO IMPORTE
DIAS LABORADOS TOTAL HORAS LABORADAS HORAS EXTRAS CTA AHORRO DE DEPÓSITO
LABORADOS REMUN.
OTRO EMPLEADOR
30 0.00 174-7777777
EMPLEADOR TRABAJADOR
DE: SAMIENTO MAMANI AL
LIBRO DIARI
Cta. Subcta
62
621
6211
627
6271
40
403
4031
4032
41
411
4111
417
4171
94
941
79
791
41
411
4111
417
4171
10
104
1041
DE: SAMIENTO MAMANI ALEJANDRO LUIS
LIBRO DIARIO
Detalle
----------------------------1----------------------------
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Régimen
TRIBUTOS, de prestaciones de salud
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Administradoras de fondos de pensiones
AFP Prima
Provision de la planilla de sueldos y salarios
----------------------------2----------------------------
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Admnistrativos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Por el destino de la planilla de sueldos y salarios
----------------------------3----------------------------
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Administradoras de fondos de pensiones
AFP Prima
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Por el pago de la planilla de sueldos y salarios
PARCIAL DEBE HABER
6,540.00
6,000.00
540.00
800.00
540.00
260.00
5,740.00
4,972.00
768.00
6,540.00
6,540.00
5,740.00
4,972.00
768.00
5,740.00
5,740.00